一、基本情况(一)机构设置和主要职责
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六、事业单位结余分配 其中：转入事业基金
七、结转下年 其中：事业单位经营亏损
426.00 支 出 总 计
426.00 426.00
3
附表二：
崇州市集贤乡人民政府 2016 年财政拨款支出预算表
科目编码 类款项
201 03 01
科目名称
合计 一般公共服务 政府办公厅（室）及相关机构 事务
行政运行
合计
基本公用支出 机动经费 二、项目支出 行政运转类 事业发展类 社会保障类 经济建设类 三、上缴上级支出 四、对附属单位补助支出
单位：万元
2016 年预算数 426.00 179.43 189.91 56.66
本年收入合 计
七、用事业基金弥补收支 差额 八、上年结转
其中：事业单位经营 亏损
收入总 计
426.00 本 年 支 出 合 计
基本支出
426.00 426.00 426.00 426.00 426.00 426.00
项目支出
单位：万元 备注
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Baidu Nhomakorabea
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工人基本退休费及津补贴，事业退休人员基本退休费及绩效工资，保留补贴 116 元。） 其中基本退休费 24.52 万元，退休生活补助 32.24 万元。
②遗属人员 2 人生活补助 1.06 万元； ③住房公积金补贴 27.90 万元 全部为预算拨款支出，主要用于政府人员 2016 年住房公积金的缴存，预算基数 以 2015 年 12 月工资总额为准，标准为 12%； 附表一：收支决算总表 附表二：支出预算表
一、基本情况 （一）机构设置和主要职责 崇州市集贤乡人民政府是行政单位，主要负责制定并执行本行政区域内经济和社 会发展计划；负责辖区经济、文化、教育、科学、卫生、民政、司法、计划生育、村 镇建设、安全等行政管理和服务工作；负责城乡一体化建设的组织实施；负责农业产 业结构调整和“三农”服务工作；负责城乡居民、农民的劳动和社会保障工作及其相 关工作。内设四个科室，下设 1 个事业单位，崇州市集贤乡事业管理服务中心。 （二）人员情况 崇州市集贤乡人民政府共有编制 29 名，实有在职人员 26 人。其中：公务员 18 人，机关工人 1 人，事业人员 7 人。退休人员 12 人。 二、收支预算说明 （一）收入预算说明 2016 年部门预算收入总计 426.00 万元，比 2015 年 366.65 万元增加 59.35 万元， 增长 16.19%。其中，公共财政预算收入 426.00 万元。 具体情况说明如下： 2016 年财政预算拨款 426.00 万元，比 2015 年 366.65 万元增加 59.35 万元，增 长 16.19%。主要原因：（一）人员正常增资、津补贴调标以及相应增加的社保缴费和 住房公积金；（二）村组干部工资调标及村（社区）办公费增加。 （二）支出预算说明 2016 年部门预算支出总计 426.00 万元，比 2015 年 366.65 万元增加 59.35 万元， 增长 16.19%。具体情况说明如下： 1、基本支出预算 426.00 万元，比 2015 年 366.65 万元增加 59.35 万元，增长 16.19%。其中：财政拨款 426.00 万元。 以下： （1）人员支出总计 178.29 万元，预算拨款 178.29 万元。①工资性支出 164.21 万元，按在职 26 人编制；津补贴公务员 18 人及机关工人 1 人按现行津补贴政策，事 业人员按现行绩效工资标准编制；其中基本工资支出 66.22 万元，津补贴支出 73.19 万元，绩效工资支出 19.28 万元，奖金（第十三个月工资）支出 5.52 万元；②社会 保障缴费支出 13.08 万元，其中：医保 13.08 万元（按 7.5%标准编制），③核算中心 人员工作经费支出 1.00 万元。 （2）公用支出总计 36.66 万元，预算拨款支出 36.66 万元（按在职 26 人编制， 每人每年 2640 元，物业管理费 6.86 万元，）。 日常公用支出 29.8 万元。其中主要用于支付保证政府机关正常运转所必须的办 公费、水电费、印刷费、邮电费、公务车辆运行费、接待和会务费等费用； （3）村社区经费支出 125.33 万元，含 22 个村干部工资及绩效补贴 55.20 万元； 四个村（社区）工作经费，每个村（社区）50000 元；72 个村民小组组长误工补助每 人每年 6756 元；1 个支部书记任党委委员生活补助 3600 元。 （4）对个人和家庭补助支出总计 85.72 万元; ①离退休人员费用 56.76 万元（工资以 2015 年 12 月为基数，退休公务员、机关
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附表一：
崇州市集贤乡人民政府 2016 年收支预算总表
收
入
项目
一、当年财政拨款收入 其中：公共财政预算拨款 收入
基金预算拨款收 入 二、当年事业收入
三、事业单位经营收入
四、上级补助收入
五、附属单位上缴收入
六、其他收入
2016 年预 算数
426.00
支
出
项目
一、基本支出
其中： 人员支出
对个人和家庭的补 助支出
七、结转下年 其中：事业单位经营亏损
426.00 支 出 总 计
426.00 426.00
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附表二：
崇州市集贤乡人民政府 2016 年财政拨款支出预算表
科目编码 类款项
201 03 01
科目名称
合计 一般公共服务 政府办公厅（室）及相关机构 事务
行政运行
合计
基本公用支出 机动经费 二、项目支出 行政运转类 事业发展类 社会保障类 经济建设类 三、上缴上级支出 四、对附属单位补助支出
单位：万元
2016 年预算数 426.00 179.43 189.91 56.66
本年收入合 计
七、用事业基金弥补收支 差额 八、上年结转
其中：事业单位经营 亏损
收入总 计
426.00 本 年 支 出 合 计
基本支出
426.00 426.00 426.00 426.00 426.00 426.00
项目支出
单位：万元 备注
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工人基本退休费及津补贴，事业退休人员基本退休费及绩效工资，保留补贴 116 元。） 其中基本退休费 24.52 万元，退休生活补助 32.24 万元。
②遗属人员 2 人生活补助 1.06 万元； ③住房公积金补贴 27.90 万元 全部为预算拨款支出，主要用于政府人员 2016 年住房公积金的缴存，预算基数 以 2015 年 12 月工资总额为准，标准为 12%； 附表一：收支决算总表 附表二：支出预算表
一、基本情况 （一）机构设置和主要职责 崇州市集贤乡人民政府是行政单位，主要负责制定并执行本行政区域内经济和社 会发展计划；负责辖区经济、文化、教育、科学、卫生、民政、司法、计划生育、村 镇建设、安全等行政管理和服务工作；负责城乡一体化建设的组织实施；负责农业产 业结构调整和“三农”服务工作；负责城乡居民、农民的劳动和社会保障工作及其相 关工作。内设四个科室，下设 1 个事业单位，崇州市集贤乡事业管理服务中心。 （二）人员情况 崇州市集贤乡人民政府共有编制 29 名，实有在职人员 26 人。其中：公务员 18 人，机关工人 1 人，事业人员 7 人。退休人员 12 人。 二、收支预算说明 （一）收入预算说明 2016 年部门预算收入总计 426.00 万元，比 2015 年 366.65 万元增加 59.35 万元， 增长 16.19%。其中，公共财政预算收入 426.00 万元。 具体情况说明如下： 2016 年财政预算拨款 426.00 万元，比 2015 年 366.65 万元增加 59.35 万元，增 长 16.19%。主要原因：（一）人员正常增资、津补贴调标以及相应增加的社保缴费和 住房公积金；（二）村组干部工资调标及村（社区）办公费增加。 （二）支出预算说明 2016 年部门预算支出总计 426.00 万元，比 2015 年 366.65 万元增加 59.35 万元， 增长 16.19%。具体情况说明如下： 1、基本支出预算 426.00 万元，比 2015 年 366.65 万元增加 59.35 万元，增长 16.19%。其中：财政拨款 426.00 万元。 以下： （1）人员支出总计 178.29 万元，预算拨款 178.29 万元。①工资性支出 164.21 万元，按在职 26 人编制；津补贴公务员 18 人及机关工人 1 人按现行津补贴政策，事 业人员按现行绩效工资标准编制；其中基本工资支出 66.22 万元，津补贴支出 73.19 万元，绩效工资支出 19.28 万元，奖金（第十三个月工资）支出 5.52 万元；②社会 保障缴费支出 13.08 万元，其中：医保 13.08 万元（按 7.5%标准编制），③核算中心 人员工作经费支出 1.00 万元。 （2）公用支出总计 36.66 万元，预算拨款支出 36.66 万元（按在职 26 人编制， 每人每年 2640 元，物业管理费 6.86 万元，）。 日常公用支出 29.8 万元。其中主要用于支付保证政府机关正常运转所必须的办 公费、水电费、印刷费、邮电费、公务车辆运行费、接待和会务费等费用； （3）村社区经费支出 125.33 万元，含 22 个村干部工资及绩效补贴 55.20 万元； 四个村（社区）工作经费，每个村（社区）50000 元；72 个村民小组组长误工补助每 人每年 6756 元；1 个支部书记任党委委员生活补助 3600 元。 （4）对个人和家庭补助支出总计 85.72 万元; ①离退休人员费用 56.76 万元（工资以 2015 年 12 月为基数，退休公务员、机关
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附表一：
崇州市集贤乡人民政府 2016 年收支预算总表
收
入
项目
一、当年财政拨款收入 其中：公共财政预算拨款 收入
基金预算拨款收 入 二、当年事业收入
三、事业单位经营收入
四、上级补助收入
五、附属单位上缴收入
六、其他收入
2016 年预 算数
426.00
支
出
项目
一、基本支出
其中： 人员支出
对个人和家庭的补 助支出