国家示范和质量管理体系认证机构评估表
质量保证体系评审表样本
1、管理职责评审表评审编号：单位名称：特种设备制造、安装、改造、维修允许质量保证体系评审表2、质量保证体系文献评审表评审编号：单位名称：特种设备制造、安装、改造、维修允许质量保证体系评审表3、文献与记录控制评审表评审编号：单位名称：4、合同控制评审表评审编号：单位名称：5、设计控制评审表评审编号：单位名称：6、材料、零部件质量控制评审表评审编号：单位名称：7、作业（工艺）控制评审表评审编号：单位名称：特种设备制造、安装、改造、维修允许质量保证体系评审表8、焊接质量控制评审表评审编号：单位名称：特种设备制造、安装、改造、维修允许质量保证体系评审表9、热解决质量控制评审表评审编号：单位名称：特种设备制造、安装、改造、维修允许质量保证体系评审表10、无损检测质量控制评审表评审编号：单位名称：特种设备制造、安装、改造、维修允许质量保证体系评审表11、理化实验质量控制评审表评审编号：单位名称：特种设备制造、安装、改造、维修允许质量保证体系评审表12、检查与实验评审表评审编号：单位名称：特种设备制造、安装、改造、维修允许质量保证体系评审表13、设备及检查实验装置控制评审编号：单位名称：特种设备制造、安装、改造、维修允许质量保证体系评审表14、不合格品处置评审表评审编号：单位名称：15、质量改进与服务评审表评审编号：单位名称：16、人员培训、考核和管理评审表评审编号：单位名称：18、执行特种设备允许制度评审表评审编号：单位名称：17、其他过程控制——锻造质量控制表评审编号：单位名称：17其他过程控制——锻造质量控制表评审编号：单位名称：。
质量管理体系运行考核评定标准及评分表
二、机构、人员与管理职责
1.建立生产管理和质量管理机构,明确相关部门和人员的质量管理职责、权限和相互关系。重要岗位要明确岗位代替关系。
（二）体系的实施和保持
1.各部门质量管理体系保持正常和有效运行，满足标准要求，不存在系统性或区域性失效等情况。
2
出现问题形成系统性或区域性失效的，扣2分。
2.各部门质量管理体系实施过程要有必要的质量记录，记录要完整并符合要求。
4
未能提供必要质量记录的，每项扣2分；记录不完整的，不符合要求的，每项扣0.5分。
2.各业务主管部门从发现文件与实际操作不符之日起或新工艺、新流程、新规定或新办法实施执行之日起在一个月以内提出修改和完善意见。
4
未及时提出修改完善意见的，每次扣1分。
3.部门质量目标的确定要体现组织的长远发展目标和不断改进提高的要求。
2
制定的部门质量目标没有改进和提高的，扣0.5~2分。
4.对顾客满意度调查中发现的问题或顾客提出的意见、建议等要及时采取相应的改进措施，确保顾客正当的、合理的要求得到确定和满足。
2.各部门要确定质量管理员（质管员）负责质量管理体系工作的联系和协调。
2
未确定质管员的，扣1分；质管员未认真履行职责的，扣1分。
3.各部门要指定专人考取内审员资格，以满足内审工作的需求。内审员不低于部门人数10%。
2
指定的专人未通过内审员资格考试或未参加再培训的，扣1分；内审员低于部门人数10%的，每低一个百分点，扣0.5分。
10.制定年度安全教育培训计划，对各级员工进行经常性的安全教育培训，为教育培训计划的实施提供相应的资源保证，安全教育培训计划实施率不低于90％。
质量管理体系内部评估核查表(通用全套)
质量管理体系内部评估核查表(通用全套)引言本文档旨在为企业内部评估质量管理体系提供指导性文件。
以下为通用的核查表，应根据企业实际情况进行调整和补充。
质量管理体系内部评估核查表1. 管理责任1.1. *请填写企业管理层对质量管理体系的关注程度和认可程度，并提供相关证明材料。
**请填写企业管理层对质量管理体系的关注程度和认可程度，并提供相关证明材料。
*1.2. *请填写企业是否设立质量管理部门或委员会，并说明其职责和工作范围。
**请填写企业是否设立质量管理部门或委员会，并说明其职责和工作范围。
*1.3. *请填写企业是否制定了质量管理体系文件，并说明其内容、适用范围和审查周期。
**请填写企业是否制定了质量管理体系文件，并说明其内容、适用范围和审查周期。
*2. 质量计划2.1. *请填写企业是否制定了质量计划，并说明其内容、适用范围和编制周期。
**请填写企业是否制定了质量计划，并说明其内容、适用范围和编制周期。
*2.2. *请填写企业是否开展了质量目标和基准点的制定，并说明其制定原则和程序。
**请填写企业是否开展了质量目标和基准点的制定，并说明其制定原则和程序。
*2.3. *请填写企业是否制定了质量标准和规范，并说明其制定原则和程序。
**请填写企业是否制定了质量标准和规范，并说明其制定原则和程序。
*3. 实施和运行3.1. *请填写企业是否开展了产品或服务的过程控制和验证，并提供相关证明材料。
**请填写企业是否开展了产品或服务的过程控制和验证，并提供相关证明材料。
*3.2. *请填写企业是否开展了出现问题或客户投诉的预警和纠正措施，并说明其制定原则和程序。
**请填写企业是否开展了出现问题或客户投诉的预警和纠正措施，并说明其制定原则和程序。
*3.3. *请填写企业是否开展了内部质量审核和管理评审，并提供相关证明材料。
**请填写企业是否开展了内部质量审核和管理评审，并提供相关证明材料。
*4. 检测和量测4.1. *请填写企业是否开展了产品或服务的检测和量测，并提供相关证明材料。
A类供应商首次认证现场评估表(体系、技术、质量)
2
29 是否制定了部门级的培训绩效指标？
2
30 对特殊岗位和关键岗位人员是否进行资格评定？
2
31 对于所有影响产品质量的岗位是否设立了岗位职责要求？
2
32 对于所有影响产品质量的岗位是否设立了职业培训计划？
2
33 培训计划与其岗位要求是否适宜充分？
2
34 是否按计划实施培训，计划实施过程中是否依据需要进行计划变更？
2
42 纠正措施和预防措施是否得当？
2
43 有没有对审核结果做完整的审核报告？
2
44 不合格项有没有及时关闭？
2
45 公司是否有制定环境(RoHS)方针与目标?是否有较完善的环保品质管理体系？
2
46
环境(RoHS)方针是否经最高管理者承认? 环境(RoHS)方针是否传达給所有员工并 理解？
2
是否有专人负责更新相关法律法规及其他要求信息? 是否根据不同客户的要求并
47 结合ROHS指令制定自己的企业标准？如何进行更新？ 是否对公司环境因素进行 2
识别和评价？
48
是否对合格供应商名录进行环保和非环保分类并标识？来料检验时是否确认该批 物料和该供应商的环保状况？其记录是否完整？
2
49
是否要求供应商提供环保产品品质承诺和第三方权威机构的测试认证报告并由专 人管理？
2
总分
有规定、有记录得2分、有规定无记录或有在做但没有规定得1分、无规定无记录不得分。
审核说明
#DIV/0!
第 1 页，共 1 页
2
50
是否有制定內部环境体系稽核标准和计划,并任命有资格的內部稽核人员? 并保留 稽核记录？
2
51 仓库有无进行环保和非环保产品的分区放置和标识？
质量认证机构评价指标的解读
质量认证机构评价指标的解读1、引言质量认证机构评价指标是评估一个机构或产品质量的重要依据，对于提升企业形象、产品竞争力具有重要意义。
但是，对于普通人来说，这些评价指标往往是一种难以理解的标准，因此需要我们进行解读和解释。
2、评价指标的分类质量认证机构的评价指标可以分为两大类：一类是企业质量管理体系，另一类是产品质量认证。
前者主要评价企业的管理水平，包括质量管理体系、流程控制、人员素质等方面；后者则是评价产品的质量性能、安全性等方面。
3、企业质量管理体系指标企业质量管理体系指标包括ISO9001等国际标准体系的认证情况、人员培训情况、流程控制情况等。
这些指标主要评估一个企业的管理水平和运作效率，对于提升企业整体质量具有重要作用。
4、ISO9001认证指标解读ISO9001认证是企业常见的质量管理认证之一，其中包括质量政策、质量手册、程序文件、内审等内容。
这些内容主要评价企业的管理规范和流程是否符合国际标准，是企业提升管理水平的有效工具。
5、人员培训情况评价企业的人员是企业的核心资产，其素质和技能水平对企业的发展至关重要。
因此，质量认证机构也会关注企业的人员培训情况，包括员工培训计划、培训效果评估等方面。
6、流程控制情况评价企业的生产流程和管理流程决定了产品的质量和企业的效率，因此质量认证机构也会对企业的流程控制情况进行评价。
这包括流程文件的制定、执行情况、不合格品处理等方面。
7、产品质量认证指标产品质量认证指标主要是评价产品的质量性能、安全性、环保性等方面。
这些指标直接关系到产品的市场竞争力和用户体验。
8、产品质量性能评价产品的质量性能是产品质量认证的核心内容，主要包括产品的使用寿命、质量稳定性、性能指标等。
这些指标反映了产品的技术水平和竞争力。
9、产品安全性评价产品的安全性对于用户来说是至关重要的，因此质量认证机构也会对产品的安全性进行评价。
这包括产品的安全设计、安全生产管理、产品使用安全等方面。
GJB9001C-2017质量管理体系程序文件016供方评估程序及记录表格
对于此类供方之评估，应需提供以下相关证明，必须符合《外包加工 控制程序》的基本要求，才将其列为初步合格供方。评估的相关证明 主要包括： a）该机构是否为国家认可的机构； b) 其验证是否可追溯到国家或国际标准； c) 能否出具符合 ISO9001 要求的校验证书； d) 其验证或仪校能力是否达到本行业先进水平。 5.1.6 对顾客要求控制的采购产品,公司将邀请顾客对供方进行评价和 选择，必要时邀请顾客及质量检测人员到供方现场对产品进行验证。 5.2 已有供方的再评估 5.2.1 已和本公司合作三个月以上之初步合格供方，根据其按要求提供 产品的能力评价和选择，由副总批准后，由采购负责人直接列入《合 格供方名册》。 5.2.ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ 对于合格的供方，同类产品在半年内采购量前三名的，评估组长 应安排半年实地再评估一次，其它的根据实际情况一年实地评估一次 或以传真形式评估。生产厂商根据《供方再评估表-生产厂商适用》、 代理(贸易)商根据《供方评估表---代理(贸易)适用》中所列各项分别 确定每项所得分数，之后将评估的成绩按以下标准归入相应的等级：A 级(90 分以上)；B 级(80 分—89 分)；C 级(70 分—79 分)；并将其评估 后之级别记录于《合格供方名册》。评估小组评估完后，将评估过程中 发现的问题，反馈供方，并要求其在限定的时间内完成改进措施，评 估小组负责跟踪落实结果。
审理机构作出处理方法。 4.4 系统事业部/板卡事业部/结构事业部采购人员负责对新供方的开 发和资料的收集；负责对老供方的维护和资料的更新。 4.5 供方评估小组组长负责组织新、老供方的评审及核准《合格供方名 册》。 5 程序 5.1 新供方评估 5.1.1 对物料生产型新供方的评估 5.1.1.1 采购员收集能够且愿意向我司提供所需物料的供方资料，根据 质量、生产能力、信誉度等进行初步的筛选，从众多供方中选出一些 符合我司基本要求的供方。 5.1.1.2 按照初步选出的新供方名单，由采购员要求供方送物料样品， 并附带样品承认书及该样品相关技术参数规格书；样品到达我司后， 由采购员填写《样品认定报告》后交于质量管理人员进行样品认定。 5.1.1.3 经过质量管理人员全面检测、评估，若样品能够满足我司要求， 则确认样品，并由采购员要求供方填写《供方信函调查表》及《供方 资料确认书》并传至我司归档。 5.1.1.4 若样品认定不合格，则要求供方重新送样进行认定，若仍不合 格则予以淘汰。 5.1.1.5 在样品确认合格后，由系统事业部/板卡事业部/结构事业部负 责人通知评估小组组长或任一副组长召集评估小组成员，评估人员的 安排根据供方的规模确定(300 人以下的厂商，安排 3 人评估；300-500
质量管理体系评价表
营业执照号
是否通过
GSP认证
□通过新版□未通过新版
GSPffi书编号
结构与人员情况
企业负责人
职务
职称/学历
质量负责人
职称/学历
从事质量 工作年限
质量机构 负责人
职称/学历
从事质量 工作年限
质量管理验 收、养护人员
计算机量体系文件情况
质量制度
质量职责
操作程序
仓储设施设备情况
仓库总面积
冷库容积
阴凉库面积
自有运输 车辆数量
冷臧车辆数量
保温箱数量
库房是否配备 现代物流设施
温湿度实时监 测系统
填表人
评价情况（以下由我公司填写）
服务质量评价
信息反馈情况：□及时 □一般 □不及时 变更资料提供情况：□及时□一般□不及时
召回药品处理情况：□及时□一般□不及时
质量体系评价
质量管理体系：□非常健全□健全□一般□不健全
能否发生业务：□能□否
评价人：年 月日
非常健全健全一般不健全质量体系评价能否发生业务
购货单位质量管理体系评价表
企业名称
电话号码
传真号码
注册地址
经济性质
经营方式
□批发
□零售
□零售连锁
经营 范围
□中成药□中药材□中药饮片□化学药制剂
□化学原料药□抗生素□生化药品□生物制品
□二类精神药品□蛋白同化制剂，肽类激素□疫苗
□麻醉药品□一类精神药品 □医疗用毒性药品 □其他类
安全质量管理体系考核评价表
2
8.2 推广“自建型架子队”建设，规范“架子队”管理模式（劳务队伍组织化建设管理），杜绝违法分包和非法转包、以包代管行为
0.5-2.5
3
9
事故处理与应急救援
（10分）
9.1 制定和修订完善安全质量事故应急救援预案，建立健全“平战结合”的应急救援组织，定期组织开展培训和应急演练活动
0.5-2.5
安全质量管理体系考核评价表
评价单位：年度：
序号
评估项目
评 估 内 容
扣分标准
自评
得分
改进措施
或意见
不完善或不符合
无
1
组织机构及专职队伍保障
（10分）
1.1 设立专职安全质量管理机构，专职人员配备数量、任职条件符合要求；落实股份公司《关于进一步加强和规范安全质量环保专职机构设置及人员配备的通知》（中铁股份劳〔2011〕71 号）要求
0.5
1
5.9 及时收集、报送安全质量管理有关信息和材料
0.5-1.5
2
6
教育培训
（3分）
6.1 制定和落实教育培训制度、办法
0.5
1
6.2 制定年度安全质量教育培训计划，领导干部、“三类人员”、特殊工种、劳务人员等继续教育、培训、取证满足企业需求
0.5-1.5
2
7
安全文化建设
（5分）
7.1 不断加强群众安全生产监督工作，组织设立“党员先锋岗”、“青年安全监督岗”和“群众安全生产监督员”，构建群众性安全生产监督体系
2
3
科技支撑
（4分）
3.1 推进安全生产信息化建设，建立健全重大风险项目分级管控体系
0.5
1
3.2 加大科技投入，推广先进技术，建立重大安全风险项目监控系统
公司质量管理体系评价表
小计
3
公司质量检查制度
1、未制定质量检查制度的，扣20分，
2、制定的质量检查制度不符合国家及地方现行规定的，扣1-5分
3、质量检查制度不具体、不具有可操作性的，扣1-5分
4、质量管理记录、不清或弄虚作假的，存放整理不清晰，扣完1-10分
5、发生质量事故的，受到上级部门或行政主管部门通报批评的扣1-5分。
公司质量管理体系评价表
序号
检查内容
评分标准
检查记录
应得分
扣减分
实得分
1
质量管理体系建立及机构设置情况
1、未建立质量管理组织体系或体系不健全的，扣20分。
2、质量管理体系不符合要求的；未建立质量管理机构的； 未明确组织体系各层次第一责任人；未按照规定每年开展一次企业质量管理体系运行情况自查或自查情况弄虚作假的扣3-10分。
20
4
质量管理奖罚考核落实情况
1、未建立质量管理奖惩考核制度的，扣20分
2、质量管理奖惩考核制度不健全的，扣1-5分
3、未按质量管理奖惩考核制度落实奖罚的，扣1-5分
4、质量管理奖惩考核制度奖罚落实不到位的，扣1-5分
20
5
公司质量会议制度落实情况
1、未建立质量管理会议制度的，扣20分
2、未能解决具体质量管理问题或效果不好的，扣2-5分
20
2
质量管理制度制定情况
1、未按规定建立公司质量管理制度的，扣20分。
2、未根据有关法律法规、公司变化而适时更新、修订完善的，扣4分。
3、虽建立公司质量管理制度，但内容不明确，制度内容空泛、不具体、不符合实际情况、缺乏可操作性，扣2-10分
4、部门、岗位的质量管理职责、权来自不明确的扣2-10分。20
16949质量管理体系审核评估表(全)
16949质量管理体系审核评估表(全)1. 文档信息- 文档名称：质量管理体系审核评估表- 文档类型：审核评估表- 适用范围：适用于对企业的质量管理体系进行审核评估2. 评估目的本评估表的目的是对企业的质量管理体系进行全面的审核评估，以评估质量管理体系的合规性和有效性，发现潜在的问题并提出改进建议。
3. 评估内容3.1 审核范围- 企业的质量管理体系文件和记录- 相关部门的运作程序和流程- 质量管理体系的内部审核报告和改进措施3.2 评估要点1. 组织结构和责任：评估企业的质量管理体系是否有合理的组织结构和明确的责任分工。
2. 文件和记录控制：评估质量管理体系的相关文件和记录是否得到有效控制。
3. 审核和改进：评估内部审核和改进措施是否被有效执行和跟踪。
4. 培训和意识：评估企业的培训计划和培训效果，以及员工对质量管理体系的意识和理解。
5. 过程控制和监测：评估企业对质量管理体系运作过程的控制和监测。
6. 客户关系和满意度：评估企业与客户的沟通、反馈和满意度管理。
7. 供应商管理：评估企业对供应商的选择、评估和管理。
8. 内部通讯和沟通：评估企业内部沟通和信息共享的方式和效果。
4. 评估方法本评估将采用以下方法进行：1. 文件审核：对质量管理体系的文件和记录进行审核，核查合规性和有效性。
2. 实地调查：访问相关部门，观察质量管理体系的运作情况。
3. 面谈：与相关人员进行面谈，了解其对质量管理体系的理解和实施情况。
4. 数据分析：对相关数据进行分析，评估质量管理体系的绩效和改进情况。
5. 评估结果和建议评估结束后，将根据评估结果提出评估报告，包括对质量管理体系的合规性和有效性进行评价，指出存在的问题和风险，并提出改进建议和措施，帮助企业优化质量管理体系。
6. 评估计划和时间安排评估计划和时间安排将根据企业的实际情况进行制定，确保评估工作的顺利进行和高效完成。
7. 评估人员评估人员将由具有相关背景和经验的专业人员组成，确保评估工作的专业性和客观性。
质量管理体系评估模型及评价指标体
质量管理体系评估模型及评价指标体质量管理体系评估模型及评价指标体是用来评估和监控组织质量管理体系效果和运行情况的工具。
它帮助组织了解其质量管理体系的成熟度和优劣，并提供反馈和改进建议。
以下是一些常用的质量管理体系评估模型及评价指标体：1.ISO9001质量管理体系：ISO9001质量管理体系是被广泛认可和采用的国际标准。
评估模型主要包括组织结构、流程、纪律、资质和能力等方面。
评价指标体包括质量方针、目标、质量计划、质量手册、程序文件、工作指导书、记录等。
2.EFQM商业卓越模型：EFQM商业卓越模型是基于欧洲商业卓越基金会（EFQM）发展的一套评估模型。
评估模型包括领导力、战略规划、人力资源、流程管理、客户关系、创新、持续改进等方面。
评价指标体包括组织定位、目标实现、鼓励创新、领导风格、团队合作等。
3.TQM全面质量管理模型：TQM全面质量管理模型是一种综合评估模型，它强调以客户为中心的质量管理。
评估模型包括质量方针、质量计划、质量控制、质量改进等方面。
评价指标体主要包括客户满意度、产品和服务质量、质量管理效果等。
4. Six Sigma六西格玛模型：Six Sigma六西格玛是一种数据驱动的质量管理方法，旨在减少过程中的变异性。
评估模型主要包括定义、测量、分析、改进和控制等阶段。
评价指标体是基于数据和统计分析，包括缺陷率、过程能力指数等。
5.业务协同评估模型：业务协同评估模型是一种综合评估模型，它着重评估组织内部各业务之间的协同程度。
评估模型包括业务规划与目标、业务流程与流程改进、业务团队合作等方面。
评价指标体主要包括信息共享、质量协同、资源协同、风险协同等。
这些评估模型和评价指标体可以用于不同类型和规模的组织，帮助他们评估和改进其质量管理体系，并提高组织质量管理的效果和效率。
同时，这些模型和指标体也可以相互结合使用，根据组织特定的需求和目标来自定义评估模型和指标。
最终，目标是实现组织质量管理的持续改进和卓越。
国家示范和质量管理体系认证机构评价表
国家示范和质量管理体系认证机构评价表国家示范和质量管理体系认证机构评估表评估内容评估分值评估方法和标准评估结果大项中项小项1.岗位职责和能力1.1所（站）长组织制定本所的各项规章制度和质量管理的措施办法1现场提问、查阅工作记录。
50%以上的提问不能回答的、没有工作记录的不得分。
行、质量管理等必需的资源条件问不能回答的、没有措施文件的不得分。
定期组织全体人员学习国家和所属地方或行业的政策文件，提高管理、服务水平和质1查阅工作记录。
没有的不得分。
并提出改进意见；在职责范围内，定期组织管理、服务和质量方面的专项学习、技术培训和会议，以提高工作人员能力水平，增强鉴定服务1查阅工作记录。
没有的不得分。
监督检查不得分。
1.3综合管理责任人员负责综合性、协调性、联络性等有关工作的具体组织落实1查阅工作记录。
没有的不得分。
组织编制所有关管理文件办法，组织设计鉴定过程质量 1查阅工作记录。
没有按照领导要求落实本所人员能力建设工作，例如起草有关报告、组织培训等1查阅工作记录和资料。
没有的不得分。
1．4考务管理责任人负责鉴定考务管理和组织实施工作；负责编制考核鉴定 1查阅工作记录和资料。
没有的1.岗位职责和能力要求1.5设施设备管理责任人出所需设施、设备、工具以及监视、测量装置等的配备意见，并负责编制设施、设备等管理维护文件和安全使用办法1查阅工作记录和有关资料。
没有或缺失的不得分。
确保上述设备设施正常使用并定现场检查并查阅工作记设备设施、工具以及监视、测量装置等的使用、维护和安全情况，并提出改进建议1查阅工作记录和有关资料。
没有或缺失的不得分。
2.管理体2.1体系质量管理手册:依据<体系标准>并结合自身实际编制.必须包括组织 3查阅文件和表格记录。
完整清晰的得3分；发础30分题的扣2分；缺失问题3个以上的不得分。
鉴定服务工作流程(程序)文件：流程控制与记录程序、管理评审程序、内部审核程序、未达标服务6查阅文件和表格记录。
ISO9001质量管理体系成熟度评估表
到从这些正在
进行的关系中得到的好处。
5.3内外 部问题
6.2 使命 、 愿景 、价值 观与文
化
1 确定和解决外部和内部问题的过程是非正式的或临时的。
2
确定和解决问题的过程已经到位。 与所确定的问题相关的风险和机会被非正式的或临时的确定。
3
确定能够影响组织实现持续成功的能力的内部问题的过程已经被识别 确定能够影响组织实现持续成功的能力的外部问题的过程已经被识别
8.4 管理 过 程（ 达到 更高 的 绩 效水 平）
8.4 管理 过 程（ 保持 达到的 水平）
9.1 资源 管 理— —总则
过程网络及其顺序和相互作用以图形形式可视化，以了解体系中每个
3 过程的作用及其对体系绩效的影响。
过程及其相互作用作为一个体系来管理，以增强过程之间的协调/联动
确定了过程的输出标准。评价和改进了过程的能力和绩效。
素有关的活动的过程和相互作用已被考虑。
已建立有竞争力的组织结构和统一的宗旨。
3
价值观和期望得以确定和沟通。 领导作用的发展已经明确。
维护文化和促进问责制的过程已经运行
组织架构的保持和与组织环境相关的目标的统一，个人和/或定期加强
的价值观和期望，已包括在过程确定中。
系统地确定过程及其相互作用，使得输出和结果简洁，并创造一种内
进的机会。
通过组织的方针、战略和目标，动态地改善过程及其相互作用。
认为需要开发或获取新技术，或开发新产品和服务或其特点，以增加
5 价值。
定期进行对改进目标的实现、行动计划的进展以及对相关组织的方针
、战略和目标的影响的审查，并采取必要的纠正措施。
1 过程及其相互作用以非正式或临时的方式运作。
质量管理体系审核评价表
5.6
客户的特殊要求是否文件化管理？
证据：□过程标准；□AQP会议时间；□客户资源包
有效性描述：
5.7
是否有证实客户相关业绩指标实现的过程？
证据：□有汇报项目进展的过程或程序，并和客户质量门一致；□有一个周期性的质量门评审；□重要事件报告
有效性描述：
5.8
供应商是否有变更控制程序？
证据：□有变更控制程序；□需要变更过程或者产品，有固定方式通知客户；□变更案例检查；□作废文件处理
证据：□改进建议；□零缺陷规划；■质量培训；□质量信息交流会；□质量奖
有效性描述：
1.7
员工的满意度是如何保证的？
证据：□员工满意度管理办法；■员工满意度调查；□健康和安全措施；□职业生涯规划；□员工绩效评估；□业绩认可和回报机制
有效性描述：
1.8
是否为员工制定文件化的培训和发展规划？
证据：□培训程序；■培训计划；□新员工的培训材料；□培训制度；□培训记录；
证据：□项目管理职责；□研发人员在项目开发过程中与供应商、客户和生产车间的业务作用和职责明确；□项目管理支持文件
有效性描述：
5.2
是否有个流程保证客户要求在整个供应链中正确传递？
证据：□有客户信息处理传递流程；□能提供更新和分发到相关责任组织的相关文件的过程证据
有效性描述：
5.3
如何配置人力资源以满足客户要求的？
有效性描述：
3.5
符合法律法规要求的书面证明材料是否有效保存？
证据：□符合法律法规要求的书面证明材料有追溯性；□文件和记录的保存期限明确；□保存状况良好
有效性描述：
3.6
客户代表的职责是否明确？
证据：□客户代表名单；□客户代表职责；□客户代表履行职责的证明材料
质量管理体系认证机构【最新范本模板】
质量管理体系认证机构XQCCB317 2003年4月10日首次发布 2003年4月10日第0次修改质量管理体系认证机构审核员/技术专家专业能力调查表填表说明1( 每名审核员/技术专家申报的业务范围每个大类(39类）填写一份。
2( 每名审核员/技术专家填写专业能力调查表时书写要清晰，易于识别；内容应真实,表达清楚。
3( 专业技术工作经历表每项必须添上,“涉及产品”是指具体产品名称。
4( 技术工作范围可包括企业、应用科研开发和设计单位、行业协会、行业有关主管部门及其他单位有关专业的技术工作经历。
5（设有分支机构的认证机构，分支机构的审核员/技术专家填写表格时，在“认证机构"一栏中应写明自己所隶属的分支机构，并同时加盖认证机构与分支机构的印章。
认证机构(盖章): 填表日期:姓名性别出生年月国籍照工作单位职务通讯地址邮编电话人员状态：？专职审核员 ?兼职审核员？技术专家片申报业务范围（39类）第大类审核员/技术专家申报业务范围内的经济活动类别(小类）及认证机构专业能力评定结果序号申报小类（申报人填) 名称认证机构评定结论具备不具备评定人（签字）—第1页共4页 -XQCCB317 2003年4月10日首次发布 2003年4月10日第0次修改学历学校时间从/至学制专业学历/学位专专业职称业（包含专业/授予职产品范围) 单位称与申报认可业务范围有关的专业技术培训经历时间培训单位培训学时专业及主要培训内容小类名称审核员注册状态时间注册资格注册号注册机构专业审核指导书名称主编参与相应小类名称-第2页共4页—XQCCB317 2003年4月10日首次发布 2003年4月10日第0次修改与申报业务范围有关的专业技术工作经历（主要工作内容是指研究、设计、开发、生产、技术管理等与产品形成过程有关的质量管理、质量控制，对应专业代码请细化至小类）有效工作单位工作部门涉及产品主要工作内容所属业务相应专时年限范围大类间及职务业代码-第3页共4页—XQCCB317 2003年4月10日首次发布 2003年4月10日第0次修改与申报业务范围有关专业的质量管理体系审核工作经历(对应专业代码请细化至经济活动小类，审核的有关质量管理体系要素与审核的有关部门是指能体现专业特点的要素及部门，包括设计、制造、检验等）时间受审单位依据标准初审监督是否主要产品审核的有关管审核的有关部门及所属业务相应专审核组长理体系要素其主要工作内容范围大类业代码-第4页共4页 -XQCCB317 2003年4月10日首次发布 2003年4月10日第0次修改—第5页共4页 -。
iso9000质量体系认证机构名单
iso9000质量体系认证机构名单引言:随着全球经济的快速发展，企业对质量管理的重视程度日益增加。
为了提高产品和服务质量，很多企业选择进行ISO9000质量体系认证。
ISO9000是一套国际标准，旨在建立有效的质量管理系统，确保企业能够按照既定的质量标准进行运作。
本文将为您提供一份ISO9000质量体系认证机构名单，助您了解可信赖的认证机构，以便于您的企业选择适合的合作伙伴。
一、国际认可机构（IAF）会员机构认证机构名单国际认可机构（IAF）是一个全球性的认证监管组织，负责制定和监督认证机构的运作。
以下是一些国际认可机构会员的认证机构名单：1. TUV SUD：TUV SUD是全球领先的技术服务公司，提供全面的质量管理认证服务。
他们的认证帮助企业建立和实施ISO9000质量体系，以及其他国际标准的认证。
2. Bureau Veritas：Bureau Veritas是一家国际认证公司，提供包括ISO9000质量体系认证在内的多种认证服务。
他们的专业团队能够帮助企业制定符合国际标准的质量管理系统。
3. DNV GL：DNV GL是一家全球性的认证机构，专注于各种行业的质量管理认证。
他们的认证帮助企业提高效率、降低成本，并提高客户满意度。
4. SGS：SGS是全球领先的认证、检测、测试和验证机构之一。
他们的专业团队具有丰富的经验，能够为企业提供ISO9000质量体系认证等多种认证服务。
5. Intertek：Intertek是一家提供全球质量认证和测试服务的专业机构。
他们的认证帮助企业确保其产品和服务符合国际质量标准，提高市场竞争力。
二、国内认证机构名单以下是一些在中国提供ISO9000质量体系认证的国内机构：1. 中国质量认证中心：作为中国质量认证协会的分支机构，中国质量认证中心承担了大量的ISO9000质量体系认证任务。
他们的专业团队拥有丰富的经验，能够为企业提供全方位的认证服务。
2. CFCA中国质量认证协会认证中心：CFCA中国质量认证协会认证中心是中国国家权威认可的认证机构之一。
质量管理体系评审表
质量管理体系评审表
一、公司信息
•公司名称：
•公司地址：
•成立时间：
•质量管理体系认证情况：
二、评审信息
•评审日期：
•评审地点：
•评审人员：
三、评审内容
1.质量方针和目标
–公司质量方针是否明确？
–公司是否设定了质量目标？目标是否具体、可衡量、可实现？
2.组织结构
–公司的组织结构是否合理？
–各部门之间是否有明确的职责和权限划分？
3.文件控制
–公司是否建立了适当的文件控制程序？
–文件版本是否得到有效控制？
4.过程控制
–公司的生产/服务过程是否符合预定的要求？
–是否有跟踪、检查、纠正措施？
5.内审
–公司是否定期组织内审？内审是否有记录？
–是否发现了不符合要求的情况并采取了纠正措施？
6.管理评审
–公司的管理层是否定期进行管理评审？
–是否对质量管理体系进行了持续改进的讨论和决策？
四、评审结论
根据以上评审内容，评审人员得出以下结论：
•公司质量管理体系执行情况良好，得到了有效落实和改进；
•存在部分不符合要求的地方，需要引起重视并及时改进；
•经评审，质量管理体系有效运行，值得肯定和继续完善。
五、改进计划
针对评审中发现的不足之处，制定相应的改进计划，并明确责任人、时间节点和跟踪措施。
以上为本次质量管理体系评审表内容，希望公司能够不断提升质量管理水平，确保产品/服务质量持续改进和客户满意度提升。
质量管理体系(ISO9001QMS)认证机构名录(CNAS2020版)
2020/3/17
2016/3/18
2005/11/30
纪滔
徐超
有效
是
66
北京中润兴认证有限公司
QMS
2025/1/10
2020/1/11
2004/1/20
赵俊霞
贾卫东
有效
是
67
北京华电万方管理体系认证中心
QMS
2021/3/8
2017/3/8
2005/6/21
白永锋
边晓鸥
有效
是
68
北京东方凯姆质量认证中心
QMS
2021/12/6
2017/12/6
2001/3/29
周璐
孙健
有效
是
40
上海质量技术认证中心
QMS
2020/3/27
2016/3/28
2001/3/29
李奕
章淳博
有效
是
41
北京联合智业认证有限公司
QMS
2024/5/5
2019/4/22
2000/4/19
陈勇
金飘
有效
是
42
北京中经科环质量认证有限公司
2021/11/21
2017/11/21
2013/11/22
周海瑶
唐春平
有效
是
95
德世爱普认证（上海）有限公司
QMS
2021/12/3
2017/12/1
2011/5/25
东续艮
王云风
有效
是
86
威凯认证检测有限公司
QMS
2024/6/29
2019/6/30
2011/6/30
马坚
质量管理体系运行评价表
4.3、采购（标准条款7.4）
（1）对供应商的评价结果，尤其是跟踪措施是否有记录。
（2）采购文件的内容是否清楚地在表明订购产品的要求（如产品的质量要求验收要求等）
（3）对质量差的供应商，是否有采取纠正措施并跟踪验证。
（4）是否在规定的时间内复审经批准的供应商。
（5）采购产品的验证方法是否明确，是否有完整的验证记录。
生产部
监视和测量设备的控制（标准条款7.6）
（1）测量设备校准状态标识是否完整。
（2）测量设备是否超过校准期。
（3）校准结果记录是否完整。
设备材料部
5
测量、分析和改进（标准条款：8）
顾客满意（标准条款8.2.1）
（1）是否利用顾客满意程度调查信息对顾客满意度进行正确分析。
（2）顾客满意度下降时，是否采取改进措施。
营销设计部
过程的监视和测量（标准条款8.2.3）
（1）是否确定需要进行监视和测量的实现过程。对特殊过程、关键过程是否进行测量。
（2）过程监视和测量方法是否恰当。
（3）是否按期对制订的目标实行监测。
生产质检部、
报业中心
产品的监视和测量（标准条款8.2.4）
（1）产品的检验标准是否完善。
（2）所有规定的检验是否完成。
（3）数据分析发现问题时，是否实施改进活动。
各部门
改进（标准条款8.5）
（1）对顾客投诉是否分析、处理。
（2）是否有改进、纠正和预防措施、实施了是否有记录。
（3）采取预防措施的根据和原因是否明确。
（4）是否对纠正、预防措施的实施进行评审。
各部门
各部门认真评价自查幷根据自查结果进行分析，2014年12月22日前将（质量管理体系运行评价表）（质量管理体系运行报告）提交办公室
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
所的鉴定业务管理和工作人员均有与相应的办公设施和设备且运行良好;还应具备信息网络化办公条件
现场检查。符合要求的得分,仅无网络化办公的得分,出现其他问题不得分。
办公场地的安全设备完整
现场检查。发现问题的不得分。
评估内容
评估
分值
评估方法和标准
考核鉴定结果要保存三年以上
抽查试卷和鉴定结果.符合要求得分,发现问题不得分。
考评员、质量督导员填写的有关资料和信息要保存三年以上
查阅有关资料。符合要求的得分,发现问题不得分。
.
场地和设备设施
分
办公场地和设备设施
所的办公场所应环境适宜,除文件档案、试卷保密、信息网络、安全保卫等场所外，人均实际办公面积应达到平方米以上
查阅文件和表格记录。完整清晰的得分；发现个缺失问题的扣分；发现个缺失问题的扣分；缺失问题个以上的不得分。
鉴定服务工作流程(程序)文件：流程控制与记录程序、管理评审程序、内部审核程序、未达标服务项控制程序、纠正措施及预防措施控制程序、持续改进控制程序等
查阅文件和表格记录。完整清晰的得分；发现个缺失问题的扣分；发现个缺失问题的扣分；以次类推，缺失问题个以上的不得分。
现场查看.有规定且符合要求的得分，发现问题不得分。
鉴定服务相关的表格和记录保持完整清晰、易于识别和检索
抽查表格和记录，符合要求的得分，内容不清晰或放置混乱的不得分。
重要资料的保存
鉴定申报表和鉴定结果汇总表要永久保存
查阅表格和记录。符合要求的得分,发现问题不得分。
职业技能鉴定证书核发表及有关记录应永久保存
评估
结果
大项
中项
小项
.
场地和设备设施
分
．考核鉴定场所和设备设施
所组织理论考试的考场应为标准考场（人）,单人单桌单行排列，四方向间距大于厘米，且具备全方位、多角度的自动监控录象设备和图象存储设备
对所属或长期协议的考场进行现场检查。发现问题的不得分。
所组织实操鉴定的考场应具备与鉴定工作相适应的设施和设备、监视和测量装置、工具等，且运行状态良好
查阅工作记录。没有的不得分。
定期向领导报告鉴定工作运行、质量控制情况，并提出改进建议
查阅工作记录。没有的不得分。
评估内容
评估
分值
评估方法和标准
评估
结果
大项
中项
小项
.
岗位职责和能力要求
分
设施设备管理责任人员
根据鉴定要求提出所需设施、设备、工具以及监视、测量装置等的配备意见，并负责编制设施、设备等管理维护文件和安全使用办法
查阅工作记录。没有的不得分。
负责本职范围内工作运行的管理、审核和监督检查
查阅工作记录和现场提。没有的不得分。
综合管理责任人员
负责综合性、协调性、联络性等有关工作的具体组织落实
查阅工作记录。没有的不得分。
组织编制所有关管理文件办法，组织设计鉴定过程质量的检查程序方案和表格记录并按照领导要求组织验证
查阅工作记录。没有的不得分。
国家示范和质量管理体系认证机构评估表
评估内容
评估
分值
评估方法和标准
评估
结果
大项
中项
小项
.
岗位职责和能力要求
分
所（站）长
组织制定本所的各项规章制度和质量管理的措施办法
现场提问、查阅工作记录。以上的提问不能回答的、没有工作记录的不得分。
从人、财、物和工作措施等方面确保制度执行、工作运行、质量管理等必需的资源条件
鉴定服务的指导类文件:岗位职责要求、工作规程、制度规定等
查阅文件和表格记录。完整清晰的得分；发现个缺失问题的扣分；发现个缺失问题的扣分；缺失问题个以上的不得分。
鉴定服务的表格和记录:根据所服务工作实际,与、项质量管理内容要求相结合
查阅文件和表格记录。完整清晰的得分；视缺失问题情况扣分，直至不得分。
评估内容
．技术人员培训
所应根据自身的服务水平提升需要，组织开展技术岗位人员的培训
查阅资料。开展此项工作的得分；未开展培训的不得分。
.
持续改进工作措施
分
统计分析工作
所应制订鉴定服务重要工作环节和问题等的统计分析工作制度（如：考生情况、试卷分析、质量投诉咨询等）并定期实施
查阅资料。开展工作准确、及时得分，执行不力得分，有制度未执行或无制度的不得分。
按照领导要求落实本所人员能力建设工作，例如起草有关报告、组织培训等
查阅工作记录和资料。没有的不得分。
．考务管理责任人员
负责鉴定考务管理和组织实施工作；负责编制考核鉴定管理、考评人员管理等相关管理办法
查阅工作记录和资料。没有的不得分。
负责考核鉴定场所的验收，考评人员的使用和管理；确保考核鉴定过程符合国家有关规定
现场提问、查阅措施文件。以上的提问不能回答的、没有措施文件的不得分。
定期组织全体人员学习国家和所属地方或行业的政策文件，提高管理、服务水平和质量意识
查阅工作记录。没有的不得分。
副所（站）长
定期向所长报告所管理和服务业绩情况，并提出改进意见；
查阅工作记录。没有的不得分。
在职责范围内，定期组织管理、服务和质量方面的专项学习、技术培训和会议，以提高工作人员能力水平，增强鉴定服务质量
内部审核
所应制订定期开展内部审核工作的计划
评估
分值
评估方法和标准
评估
结果
大项
中项
小项
.
管理体系建设基础
分
文件管理
体系文件发布前应得到所长的批准
现场检查.证明体系文件管理完全符合以上要求给分，每不符合一项扣分,直至不得分。
体系文件内容清晰，容易查阅
体系文件的更改或修订应有明确的规定要求
留存的作废文件应进行明确的标识
表格和记录
表格和记录的标识方法、贮存条件、保存期限等有明确的规定
现场检查。根据发现问题情况，评分档次为分、分、分和不得分。
理论知识考场的安全设备完整
现场检查。发现问题不得分。
实操鉴定考场的安全设备完整，且完全符合国家环保、消防和安全等的规定要求
现场检查。发现问题不得分。
.
队伍建设
分
管理人员培训
所应根据自身的服务水平提升需要，组织开展管理岗位人员的培训
查阅资料。开展此项工作的得分；未开展培训的不得分。
查阅工作记录和有关资料。没有或缺失的不得分。
确保上述设备设施正常使用并定期组织实施安全维护工作
现场检查并查阅工作记录。发现问题的不得分。
定期向领导报告设备设施、工具以及监视、测量装置等的使用、维护和安全情况，并提出改进建议
查阅工作记录和有关资料。没有或缺失的不得分。
.
管理体系建设基础
分
体系文件
质量管理手册:依据<体系标准>并结合自身实际编制.必须包括组织结构和职能、质量方针、质量目标等