供应商评审管理规定
供应商准入检查及管理规定
供应商准入检查及管理规定1. 总则为了确保供应商的产品质量和服务水平符合我国企业的要求，维护企业的合法权益，根据相关法律法规，制定本规定。
2. 供应商准入条件2.1 基本条件- 供应商应具备合法的营业执照和相关的行业资质证书。
- 供应商应具备一定的生产能力、技术水平和资金实力。
- 供应商应具有良好的商业信誉和稳定的产品质量。
- 供应商应符合我国的相关法律法规和行业标准。
2.2 特殊条件对于某些特殊行业或产品，供应商还需满足以下特殊条件：- 具备相应的安全、环保等资质证书。
- 拥有相关产品的专利证书或著作权。
- 具备相应的产品检测报告或认证证书。
3. 供应商准入程序3.1 申请供应商应向企业提交准入申请，并提供相关材料，包括营业执照、资质证书、产品质量证明等。
3.2 审核企业应对供应商提交的材料进行审核，确保其符合准入条件。
审核内容包括：- 查验营业执照、资质证书等文件的合法性和有效性。
- 核实供应商的生产能力、技术水平和资金实力。
- 调查供应商的商业信誉和产品质量。
- 检查供应商是否符合特殊行业的法律法规和标准要求。
3.3 现场评审企业应对符合初步审核的供应商进行现场评审，评审内容包括：- 生产设施、设备及工艺流程。
- 产品质量控制体系。
- 环保、安全等设施及管理制度。
- 员工素质和培训情况。
3.4 准入决定企业根据审核和现场评审结果，对供应商进行综合评价，并作出是否准入的决定。
对不符合准入条件的供应商，企业应书面通知其原因。
3.5 准入通知对符合准入条件的供应商，企业应发出准入通知，并与其签订《供应商合同》。
4. 准入后的管理4.1 定期审查企业应定期对准入的供应商进行审查，确保其持续符合准入条件。
4.2 产品质量控制企业应要求供应商提供产品质量检测报告，并对产品进行抽检，确保其质量符合要求。
4.3 售后服务企业应要求供应商提供完善的售后服务，对供应商的售后服务进行评价。
4.4 法律法规遵守企业应要求供应商遵守我国的相关法律法规，对其违法行为进行查处。
设备采购供应商的评审管理制度
设备采购供应商的评审管理制度
是建立在公平、公正、公开的原则基础上，旨在确保采购过程中选取符合要求的供应商，并为采购决策提供合理依据。
以下是一个可能的评审管理制度的主要内容：
1. 评审委员会的组成：评审委员会由具有相关背景和专业知识的成员组成，包括采购部门和使用部门的代表、技术专家、合规专家等。
2. 评审标准的制定：制定明确、具体的评审标准，包括供应商的资质、财务实力、产品质量、供货能力、售后服务等方面。
评审标准应符合法律法规和相关行业标准要求。
3. 供应商资格预审：通过对供应商的资格预审，筛选出符合标准的供应商进入正式评审阶段。
资格预审可以包括资质审查、财务评估、信用考察等内容。
4. 正式评审程序：正式评审包括评审文件准备、评审会议、评审报告等环节。
评审文件应明确评审标准、评审流程、评审指标等内容。
评审会议由评审委员会成员共同参与，讨论并评估供应商的表现。
5. 评审结果及通知：评审结果需详细记录，包括每位评委的评分、综合评议等内容。
评审结果由评审委员会确定，并向参与评审的供应商发布评审通知。
6. 申诉处理机制：对于未能通过评审的供应商，可以提出申诉。
设立相应的申诉处理机制，确保申诉程序公正透明，评审结果得到合理处理。
7. 信息保密：评审过程中的商业秘密和敏感信息应予以保密处理，评审委员会成员需签署保密协议，确保评审结果的客观性和公正性。
8. 评审结果跟踪：对采购后的供应商绩效进行跟踪评估，及时发现和解决存在的问题，提升供应商的管理水平和服务质量。
以上仅为一个示例，实际的评审管理制度还需要根据具体的采购需求和公司情况做出相应的调整和完善。
食堂供应商评定及淘汰管理规定
食堂供应商评定及淘汰管理规定为了确保食堂供应商品质，保障广大师生的饮食安全，提高食堂服务水平，根据我国相关法律法规和学校实际情况，特制定本规定。
一、评定及淘汰原则1. 公平、公正、公开：评定过程应遵循公平、公正、公开的原则，确保各供应商在同等条件下竞争。
2. 质量优先：供应商评定及淘汰应以商品质量为首要考虑因素，确保食堂供应商品质。
3. 综合评价：对供应商的评价应综合考虑商品质量、价格、服务、信誉等多方面因素。
4. 动态管理：对供应商实行动态管理，及时调整不合格供应商，引入优秀供应商。
二、评定及淘汰流程1. 供应商报名有意向成为食堂供应商的企业，应向学校后勤管理部门提交报名材料，包括企业资质、营业执照、食品生产许可证等相关证件。
2. 资格审核学校后勤管理部门对报名供应商进行资格审核，确保其符合我国法律法规和学校要求。
3. 样品提交通过资格审核的供应商，应提交食堂所需商品的样品。
4. 样品评审学校组织专家对提交的样品进行评审，主要评审商品质量、口感、包装等方面。
5. 综合评价学校后勤管理部门根据样品评审结果，结合供应商的报价、服务、信誉等因素，进行综合评价。
6. 确定供应商根据综合评价结果，学校后勤管理部门确定食堂供应商名单，并与之签订合同。
7. 淘汰机制定期对食堂供应商进行评估，对评估不合格的供应商，学校有权终止合同，将其淘汰。
三、供应商管理1. 供应商应按照合同约定，提供符合质量要求的商品。
2. 供应商应保证商品价格合理，不得恶意炒作价格。
3. 供应商应提供优质服务，确保食堂运营顺畅。
4. 供应商应遵守国家法律法规，严禁从事违法行为。
四、违规处理1. 供应商如有违规行为，学校有权终止合同，将其淘汰。
2. 供应商如有严重违法行为，学校将依法上报相关部门处理。
五、本规定解释权归学校后勤管理部门所有，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
六、本规定自发布之日起实施。
供应商评审及管理规定
精心整理供应商评二、使用范围1、为本公司提供产品和服务的所有供应商，特别是包含预付款的供应商；2、特殊的供应商可免于评审（国家法定部门或机构等，如海关和商检）。
三、评审原则1）供应商开发准入要求进行初次考核评选。
2）批准列为合格供应商的要继续不定期对其业绩进行跟踪评价，将日常评价和评审意见作为供应商评审的重要依据。
3）采购活动相关的供应商都必须进行准入选择、评审和再评审管理。
四、评审部门及职责1）需求部门：1.1负责收集提供供应商开发需求及制定年度供应商开发计划。
1.2负责对供应商信息的寻找、基本资料收集、调查，并汇总对供应商做经营方针、原材料来源、材料成本、交期方式、服务作初步评审。
1.3负责供应商开发进度推进。
33.1致。
3.43.54.14.24.34.4负责采购计划的制定、实施；采购订单货物交期的跟进、回仓。
4.5负责对采购计划实施过程中异常情况的处理及纠正预防措施的收集落实。
4.6负责供应商货款的对账及货款申请。
4.7负责退货回供应商的办理及对账。
5）财务/法务：5.1负责对供应商资质、商务条款及合法性资料等评审。
5.2负责对供应商所供应产品价格的适宜性、合同合作条件进行监督与评判。
5.3负责供应商物料采购系统价格的审核和管控，以及采购货款的核对与结算。
6）总经理：合格供应商的开发批准、供应商合作合同、采购价格、采购订单的审批。
五、审查内容1）供应商资质：营业执照、税务记证、专业资质、特种行业许可等企业经常限于商业纠纷，势必会影响该公司的正常经营活动。
怎样对供应商进行资信评估1）要求供应商提供权威的证明。
包括其资本、负债、经营情况以及纳税守法方面的资料。
一般主要有：法定注册机构等级的资本数额：经国家注册会计司审核的企业资产负债表、损益表以及其他有用的财务资料：供应商相关的融资能力及资金转换能力：近年来的经营项目、合同价款等：税务部门、社会保障部门提供的缴纳税收和资金的证明2）申请国内往来银行函，调查供应商交易信用。
供应商评审管理规定
公司供应商评审管理办法为了加强公司对供应商的管理,通过对供应商的评审,淘汰不合格的供应商,引进优秀的供应商,以确保供应商提供的产品具有良好的品质、合理的价格和稳定及时的供应,特制订本办法;二、范围提供本公司生产、研发所用原材料、零组件和外包加工厂商统称：供应商,针对供应商的寻找、评估、选择、考核及取消资格均使用之;三、定义采购物料：外购设备、耗材、原材料、工具、五金零配件、外协加工件等;四、职责1．采购部：负责采购文件的编制,评估对象与评估工作的提出,评估时间的安排,负责成本及交期的评估;针对供应商交期与服务异常,要求供应商采取纠正及预防措施;2. 质检部：负责产品的检验,供应商退换货数量的统计;负责对供应商不合格项改善措施的追踪;3. 研发部：评估供应商的生产技术能力;五、供应商的引进1.当有下列情况之一时,由采购部组织进行供应商开发评定;a当现有供应商中无法满足公司提出的新产品或改进产品的技术要求时；b因任何原因如：能力、价格不能满足需增加新供应商;采购部根据零件、物料清单及相关技术资料选择1～3家潜在供应商发出供应商调查表,进行初始调查;对潜在供应商调查的同时,采购部展开对潜在供应商进行产品的询价工作;2.在确定新的合格供应商之前,应对供方的以下内容进行调查评价：a 根据采购产品的种类,检查其对应的营业执照、生产许可证、产品检验报告等；b产品的品种、规格、质量以及价格；c同行业内供应商的实力、规模、生产能力、技术水平；d企业的信誉度以及管理水平；e其它：注册资金、专利情况、财务状况等;3.供应商选择标准a产品的质量合适；b同等条件价格合理；c技术水平高；d生产能力强；e整体服务水平好;六、供应商资质管理公司与供应商采购之前需要对方填写供应商调查表,此表交于采购部备案管理,采购部通过此表对其进行初步判定是否进行下一步洽谈;采购申请部门与采购部共同协商确定供应商的资质文件和采购产品的规格、质量标准是否符合要求,特别是在开关、电源等产品采购中,要做好供应商相关资质,如生产许可证、3C证书;采购部门每年度对供应商资质证件进行索证更换,主要包括：营业执照、国家职能部门的权威质量检测报告、行业质量体系认证证书,如ISO9001认证等;对于资质文件变更或过期的要求供应商及时提供更换;所有供应商的资质文件由采购部助理分类存档管理;七、供应商的评审供应商的评审工作由采购部根据实际采购需要及与供应商的合作情况实行定期评审和不定期评审;定期评审针对所有的供应商,实行每年度评审一次,在第二年度的一季度完成评审工作；不定期评审主要针对大额采购的供应商,采购部认为有必要时可随时报主管副总批准后进行评审;1、评审原则1对新开发和已合作的供应商的质量、交期及服务进行评审;2仓库以月份供方到货情况表记录采购物料的到货情况；3 质检部负责对供方的每批来料实施检验,登录月份供方退货记录表；4考评时进行等级评审,等级评审方法采用百分制,主要包括质量情况,货期情况和供应商服务情况;2、分数分配情况,满分为100分;1质量情况占总分数的60%,由品质部对于全年的质量情况进行评分;评分公式如下;供方的质量得分=60×送货数退换货数×100% 2交货期情况占总分数的30%,由物流部对于全年的交期情况进行评分;备注：不影响生产进度的情况下分批交货的视为准时交货;评分公式如下：供方的交期得分=30×送货批数不按时到货批数×100% 3供应商的服务占总分数的10%,服务指标的考核主要是从对投诉的反应及时性、投诉处理的及时性、有效性和技术支持等几方面考虑进行评分,由采购部负责进行评分,具体评分标准如下：3、评审结果及等级划分1质检部和物流部的评分结果最终汇总到采购部,由采购部评审其得分情况; 2等级划分按供应商最终得分多少分为A,B,C,D四个等级：4、对不同等级供应商的处理1A级供应商,优先签订采购合同,优先满足A级供应商,增大采购数量；2B级供应商,公司在满足A级供应商之后才可选择与B级供应商签订合同;3考评评定为C级供应商,公司减少订单数量,由采购部通知供应商限期进行整改；4考评评定为D级供应商,直接取消供应商资格;5、对于同一供方同一产品,连续两次来料不合格,由质检部通知采购部,采购部将其通知供方,要求供方进行原因分析,并提交预防和改进措施,采购部将此单交给质检部,质检部负责跟踪验证,若供方连续五次没有提供预防和改进措施或提供后质量无明显改善时,将取消供应商资格;八、附件供应商调查表供应商考评表表码：附表一供应商调查表编号：发表单位：备注：1.本表如实填写,填写完后请将此表及所提供的证件复印件邮寄我公司,谢谢合作2.所有提供证件的复印件供方必须单独盖有贵公司公章;3.要求贵公司将主要经营产品和技术指标附此表后邮寄我公司;公司传真：地址：邮编：附表二表码：编号：供应商考核表发表单位：审核：制表：。
供应商评价管理规定
1.目的
选择合格的供应商，确保采购产品满足规定的要求。
2.范围
适用于本公司生产所需要的原、辅材料、设备、备品备件，委外加工及服务供应商的评价与管理。
3.物料分类
根据公司采购品类可分为A、B、C三级，
A类物资：主材（用于重要部位如：型腔、型芯、顶块、镶块）、热流道、油缸、模架、重要部件（型腔、型芯、顶块、镶块）的委外加工或服务、模具安全件（如吊装、吊环等起吊件）；
B类物资：标准件、非重要部件的委外加工件等；
C类物资：所有用于公司产品的辅助材料、设备及服务等。
4.职责
4.1采购部负责组织供应商的评价；
4.2相关部门参与供应商评价；
4.3采购主管负责供应商评定；
4.4总经理负责批准合格供方名单。
5.程序&流程
6.引用文件
无
7.质量记录
《供应商基本资料表》《供应商问卷调查表》《合格供方名单》《供应商评审表》《供应商审核计划表》《供应商绩效考核表》。
食堂供应商的评定与淘汰管理规程
食堂供应商的评定与淘汰管理规程
一、评定标准
1. 供应商必须具备合法的营业资质和食品经营许可证。
2. 供应商的食品安全管理制度必须符合国家相关法律法规，并通过食品安全认证。
3. 供应商的食品质量必须符合食堂的餐饮标准，包括新鲜度、卫生安全等方面。
4. 供应商的价格合理公正，不能存在价格欺诈行为。
二、评定流程
1. 食堂管理部门将定期对供应商进行评定，评定内容包括食品安全、食品质量、价格公正等方面。
2. 评定结果将以评分形式进行记录，供应商需达到一定评分才能继续供应。
三、淘汰管理
1. 如果供应商连续两次评定结果不合格，将被取消供应资格。
2. 对发现的供应商存在违法违规行为的，将立即取消其供应资格并追究法律责任。
3. 食堂管理部门有权对供应商进行不定期的抽查，发现问题即可取消其供应资格。
四、其他规定
1. 供应商必须配合食堂管理部门的抽查工作，提供相关证明材料。
2. 供应商如有变更经营范围或证件到期等情况，需及时通知食堂管理部门并重新进行评定。
3. 供应商需签订供应合同，明确双方的权利和义务。
以上规程由食堂管理部门制定并执行，如有变更将提前通知供应商并重新签订合同。
供应商审核管理规定
供应商审核管理规定供应商审核管理规定一、目的本规定旨在明确供应商审核的流程、标准和要求，以确保供应商的质量、交货期、价格等各方面符合公司的要求，提升公司的采购质量和竞争力。
二、适用范围本规定适用于所有与公司有采购业务往来的供应商。
三、供应商审核流程1.初步筛选：采购部门根据供应商的资质、价格、历史合作记录等因素，对所有供应商进行初步筛选。
2.现场审核：对于初步筛选合格的供应商，公司组织相关部门进行现场审核，包括质量体系、生产能力、设备状况、人员素质等。
3.综合评估：根据现场审核情况，对供应商进行综合评估，包括质量、交货期、价格、服务等因素。
4.审核结果公示：将审核结果公示在公司内部网站上，供各部门查阅。
5.供应商分级：根据审核结果，将供应商分为优质、一般、劣质三个等级，公司优先选择优质的供应商。
四、供应商审核标准1.质量标准：包括产品合格率、不良品率等。
2.交货期标准：包括交货准时率、延误交货次数等。
3.价格标准：包括报价合理性、成本优势等。
4.服务标准：包括售后服务及时性、解决问题的能力等。
5.社会责任标准：包括环保、劳工权益等方面的表现。
五、供应商审核要求1.采购部门应定期对供应商进行审核，确保供应商的质量、交货期、价格等符合公司要求。
2.对于存在问题的供应商，采购部门应要求其进行整改，并跟踪整改情况。
3.对于劣质供应商，应果断采取措施，包括更换供应商、要求整改等。
4.对于优质供应商，应给予更多的合作机会，建立长期合作关系。
5.对于一般供应商，应加强监控和管理，确保其质量和交货期等方面符合公司要求。
6.在供应商审核过程中，应保持公正、公平、公开的原则，避免出现利益输送等问题。
7.供应商审核的结果应形成报告，记录每个供应商的具体情况，以便于后续管理和合作。
8.在与供应商的合作过程中，应遵守法律法规和道德规范，不进行不正当竞争和欺诈行为。
9.在供应商审核和管理过程中，应注重数据分析和信息共享，利用信息化手段提高管理效率和质量。
合格供应商管理规定办法
合格供应商管理规定办法前言合格供应商管理是企业为保证产品和服务的质量，确保能够满足客户的需求和期望所必需的一项重要工作。
本文档旨在规范并优化企业合格供应商管理流程，确保供应商的稳定性和合作关系的长期发展。
合格供应商定义合格供应商指符合企业要求的，能够提供稳定质量、价格合理、信誉良好、及时交货、服务到位的供应商。
外部供应商的评价标准及管理流程1.供应商准入评价按照企业的供应链体系进行筛选供应商，通过企业的准入评价流程，确定供应商是否达到企业的标准，评价依据包括：–经营管理等级评价；–供货车间的生产能力；–供货车间的人员素质；–供应商质量管理制度实施情况；–供应商环保及社会责任等级评价；–供应商生产产品的质量保证措施；如果供应商不能满足企业的准入评价标准，企业对供应商将进行拒绝合作的决策。
2.供应商考察为了确保新供应商在加入供应体系之前达到企业质量标准，企业应基于已设定的质量准则，完成供应商调查、审核以及取证等工作，以确保外部供应商的质量水平和服务能力符合企业的规定。
3.供应商管理对外部供应商进行全面跟踪管理，包括：–供应商质量问题的管理；–供应商交付日期的跟踪；–供应商财务评价管理；–供应商备料周期的跟踪；–供应商开发与升级工作管理。
内部供应商的评价标准及管理流程内部供应商指企业内部不同职能部门之间的关系，要求其能够确保在内部各部门之间的能够高效的沟通和顺畅的信息交流，并确保各部门之间的合作顺畅。
1.内部供应商定位每个职能部门必须承认其角色，明确其提供的产品和服务。
各部门之间应积极协调，确保在内部供应的项目成功实施，包括内部部门之间的供应的信息、资料、工具和服务等。
内部供应商必须建立一个明确的职责清单，确保内部供应商的角色准确定义。
2.内部供应商考核对于内部供应商，应该制定针对职能部门的绩效评估标准，以确保内部供应商提供的服务和产品达到企业的标准。
3.内部供应商管理需要确保内部各部门之间实现信息共享，建立互信关系。
供应商质量体系评审管理规定
不合格项的评审记录应包括对纠正措施的建议。应在我方总结报告表的严重或一般不合格栏目中标注纠正措施的完成期限。
对于被证实符合我方要求，但有持续改进机会的项目应标识。
供应部门应根据评定结果并结合各自具体情况做出决策。
四、评分说明
1、评分计算方法
参加评审的各要素得分之和
最终得分＝×10
参加评审的要素数
如果审核中发现多于一个严重不合格，即打分在70分以下，总体评价结论将是“不推荐”。
在下列情况下即打分在70~90分之间的评价处于“有条件推荐”状态
——审核中发现一个严重不合格；
——审核中发现一个或多个一般不合格。
如果在90天或规定时间期限内能够得到满意的合格证据，“有条件推荐”可转为“推荐”。由审核员决定是否进行现场审核验证。如果在规定时间内没有完成不合格的处理，将被规定为“不推荐”。
2.对供应商进行系统的缺陷分析及对其措施的落实情况进行评审，以改进质量，降低成本。
3.为选定新推荐供应商及现有供应商评级提供依据。
二、适用范围
1.新推荐的物资供应商.
2.已经正式批量供货，有必要经过评审的物资供应商。
3.新开发的零部件及外协件，或物资供应商配套件在工艺、工装、模具有较大变化的物资供应商。
质量目标
*
最高管理者是否确保在组织的相关职能和层次上建立质量目标，质量目标包括满足产品要求所需的内容(见ISO/TSl6949：2002技术规范节)
**
组织的质量目标是否是可测量的,并与质量方针保持一致?
**
最高管理者是否定义了质量目标和测量方法?
组织的质量目标是否包含在业务计划中，并由最高管理者使用，以贯彻质量方针？
质量管理体策划
供应商管理规定(含供应商考核-附供应商品质评分规则)
1.目的为了加强对供应商的管理，建立规范化、有市场竞争力的采购体系和供应商管理模式，不断提升公司供应链的整体层次和管理水平，特制定本管理规定。
2.适用范围本规定适用于公司所有提供物料或服务的供应商的管理，并作为供应商批量供货的前提，在签订供货协议前传达到供应商。
即供应商一旦批量供货，便视同认可本管理规定。
3.定义3.1新供应商：按照采购物料（或服务）的性质，将新供应商分为新物料（或服务）供应商和转点供应商。
3.1.1新物料（或服务）供应商，即公司之前从未批量采购过的新物料（或服务）的供应商，既可以是从未合作过的供应商，也可以是之前的合格供应商。
注：本定义中的新物料原则上是指在功能、性能、结构或制造工艺方面与之前公司已批量采购的物料不一致的部分物料。
但在以下情况可以不作新物料处理：1）、结构与功能一致的标准件系列；2）、同一家制造商制造的生产工艺基本一致的非电子/电气类系列产品；3）、同一家供应商供应且同一家制造商制造的功能和结构一致的电子/电气类系列产品；4）、其他经采购部门、技术部门和品质保证部共同确认可不作新物料处理的: 以上物料虽不需要选点申请，请必需送样确认，以获得规格书，或发出《器件使用通知单》。
3.1.2转点供应商，即公司已在批量采购的物料（或服务），因某种原因，需增加或另外寻求该物料（或服务）原有供应商以外的供应商。
既可以是从未合作过的供应商，也可以是其它物料（或服务）的合格供应商。
3.2零星采购：从未评审通过的新供应商处临时性、单批、少量采购，以应急交付客户而采取的采购行为即称之为“零星采购”3. 3供应商分类管理：按照供应商所提供的物料(服务)对我司产品质量影响的重要程度，将供应商分为I、II、III类供应商：n、样品评审(B)：即送样或取样型式试验确认。
所提供或抽取样品应是稳定量产后的产品；也可以是小批量试产通过后的产品。
III、现场评审(C)：采购部门组成评审小组，依据《供应商评审标准》，结合供应商的基础资料，到达供应商现场，公开公正地评审其质量保证能力、工艺技术力量、制造能力、综合管理能力等，提交评审报告，作出评审判定。
供应商管理规定(5篇)
供应商管理规定1、总则1.1制定目的为规范供应商管理，提高经营合理化水准，特制定本规章。
1.2适用范围凡本公司之供应商管理，除另有规定外，悉依本规章办理。
1.3权责单位(1)采购部负责本规章制定、修改、废止起草工作。
(2)总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。
2、供应商管理规定2.1供应商在提供产品前必须提供本单位的生产资格证书、营业执照、压力容器制造许可证等，公司要组织相关人员对其进行评审并提出选择意见。
2.2对供应商提供产品前公司必须对供应商提供的成品进行严格验收，对其生产过程进行现场考察，对其供应过产品的单位进行询问，查验质量情况，以确保产品质量。
____公司供应及各分管部门对供应商进行考察时如发现供应商在三年内有被投诉或出现质量问题的记录，该供应商不的作为本公司的供应客户。
2.4建立合作承包商档案名录，以便于对合格承包商进行有效管理。
____公司对其所使用的产品在进行考察后，应有重点的选择几家供应商进行招投标，然后根据公司实际情况和供应商报价情况以及供应商的信誉度进行选择。
2.6选定供应商后采购部门应与供应商签订供货合同，提出具体供货要求及技术指标，和相应的制作图，并明确相应的验收方法。
2.7供货合同内容应包括相应的安全技术指标与技术要求确保所供设备的本质安全。
2.8供货合同签订后甲方应及时将相关方安全要求以书面形式通知供应商并的到相应回复和确认。
3、供应商开发与调查3.1供应商开发程序如下：(1)供应商资讯收集。
(2)供应商基本资料表填写。
(3)供应商接洽。
(4)供应商问卷调查。
(5)样品鉴定。
(6)提出供应商调查申请。
3.2供应商调查程序如下：(1)组成供应商调查小组。
(2)分别对供应商之价格、品质、技术、生产管理作评核。
(3)列入合格供应商名列。
4、订购、采购订购、采购程序如下：(1)请购。
(2)询价。
(3)比价。
(4)议价。
(5)定价。
(6)订购。
(7)交货。
(8)验收。
5、供应商评鉴于复查5.1供应商评鉴程序如下：(1)每月对供应商就品质、交期、价格、服务等项目作评鉴。
供应商评价管理规定
供应商评价管理规定第一章总则第一条（目的与依据）为了规范供应商评价管理工作，提高供应商的质量管理水平，保证采购活动的顺利进行，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，制定本规定。
第二条（适用范围）本规定适用于我公司所有采购活动中的供应商评价管理工作。
第二章评价流程第三条（供应商评价指标）1. 供应商的质量水平评价指标包括供应商产品的质量合格率、不合格品数量及处理情况、产品性能等。
2. 供应商的交货能力评价指标包括供应商按时交货的能力、交货延误情况、供应商的应对措施等。
3. 供应商的售后服务评价指标包括供应商的响应速度、问题解决能力、售后服务质量等。
4. 供应商的合作态度评价指标包括供应商的配合度、沟通能力、问题处理方式等。
第四条（评价人员及程序）评价人员由采购主管部门指定，评价程序包括以下步骤：1. 收集与整理供应商的相关信息和数据；2. 制定评价计划，确定评价指标及权重；3. 实施评价，对供应商进行评分并记录评价结果；4. 综合评价结果，形成评价报告。
第五条（评价结果及处理）根据评价结果，采取相应的处理措施：1. 优秀供应商，加强合作，提供更多支持和奖励；2. 良好供应商，维持合作关系，持续改进；3. 一般供应商，制定改进计划，提供指导和支持；4. 差劣供应商，限制合作或终止合作关系。
第三章评价管理第六条（评价周期）供应商评价周期一般为每年一次，采购主管部门可根据具体情况决定适当增减评价次数。
第七条（评价记录）评价记录包括供应商评价报告和评价结果通知单，为了方便管理，采购主管部门应进行归档保存。
第八条（评价结果通知）评价结果应及时通知供应商，并邀请供应商参与改进计划的制定与实施。
第四章监督与改进第九条（评价监督）采购主管部门应对评价工作进行监督，确保评价过程的公正和准确。
第十条（供应商改进计划）对于一般和差劣供应商，采购主管部门应协助制定改进计划，并跟踪改进的执行情况。
第五章附则第十一条（违规处理）对于违反规定的评价行为，评价人员应承担相应的责任，并由采购主管部门进行处理。
供应商管理规定
供应商管理规定
是一个组织机构为了管理与供应商的合作关系而制定的相关规定。
这些规定通常包括以下内容：
1. 供应商选定标准：规定供应商必须具备的资质、经验和能力，以及如何评估供应商的能力和可靠性。
2. 供应商评估和审批：规定对供应商进行定期评估和审批的程序和标准，包括评估供应商的质量管理体系、产品质量、交货能力、供应链管理等方面。
3. 供应商合同管理：规定与供应商签订合同的内容、履行要求、违约责任等，确保供应商与组织之间的合作关系合法和公正。
4. 供应商绩效管理：规定对供应商的绩效进行定期评估和跟踪，并据此进行奖惩措施，以保证供应商的持续改进和优质服务。
5. 供应商风险管理：规定如何识别和评估潜在的供应商风险，并采取相应的风险控制措施，确保供应链的稳定和可靠性。
6. 供应商合规要求：规定供应商必须遵守的法律法规、道德标准和环境保护要求，以及组织对供应商合规性的监督和检查程序。
7. 供应商问题解决机制：规定供应商发生问题时的处理流程和责任分工，以保证问题能够及时解决和处理。
供应商管理规定的目的是建立良好的供应商关系，确保供应链的稳定和可靠性，降低组织的风险，提高运营效率和质量水平，从而更好地满足客户的需求。
供应商管理规定
供应商管理规定一、目的和适用范围本规定旨在规范和管理公司的供应商选择、审批和日常管理工作，确保供应商的合规性和质量，并保障公司的正常运营。
适用于所有与公司签订业务合同的供应商。
二、供应商选择1. 供应商资质评估公司应根据实际需求，对供应商进行资质评估，包括但不限于供应商的经营能力、财务状况、生产能力等，并建立供应商资质评估记录。
2. 供应商潜在风险评估在选择供应商时，公司应进行风险评估，评估供应商可能存在的合规风险、质量风险和供应风险，并建立供应商潜在风险评估记录。
三、供应商审批1. 供应商审批流程公司建立供应商审批流程，包括申请、材料准备、评审、审批和备案等环节，并确保流程的透明与有效。
2. 供应商合同条款公司与供应商签订合同前，应严格审核合同条款，确保合同条款具有合法性和公平性，并明确双方的权益和责任。
四、供应商管理1. 供应商绩效评估公司应定期对供应商进行绩效评估，评估指标包括但不限于供货及时性、产品质量、售后服务等，并建立供应商绩效评估报告。
2. 供应商信息管理公司应建立供应商信息管理系统，记录和管理供应商的基本信息、合作历史、资质证明等，并定期更新。
3. 供应商培训与合规公司应通过培训，提高供应商的合规意识和质量管理能力，确保供应商遵守相关法律法规和公司要求。
五、违约及纠纷处理1. 供应商违约处理在供应商未履行合同义务或发生其他违约行为时，公司应依据合同条款进行相应的违约处理，并与供应商协商解决问题。
2. 供应商纠纷处理如发生与供应商的纠纷，公司应及时进行调查核实，并采取合理的纠纷解决方式，维护公司的合法权益。
六、其他规定1. 信息保密公司与供应商之间的相关信息应予以保密，双方应签订保密协议，并建立信息保密管理制度。
2. 监督检查公司应定期对供应商进行监督检查，确保供应商的合规性和质量，并纠正存在的问题。
3. 规定修订与解释本规定的解释和修订权归公司所有，并适用于所有供应商。
总结：通过建立完善的供应商管理规定，公司可以更好地管理和控制供应商，并确保供应商的合规和质量，减少供应风险，维护公司的正常运营。
公司法务管理供应商资质审查管理规定
公司法务管理供应商资质审查管理规定
1.为进一步规范法律事务科对供应商资质审查的管理，特制订本规定。
2.供应商资质审查的范围
主要是营销中心、装备能源部新增供应商。
3.供应商资质审查的要求
3.1要求审查部门提供新增供应商的资质材料。
主要包括：当年年检的有效营业执照、税务登记证、组织机构代码证、经营许可证（若存在）、特种经营许可证（若存在），以上材料要求原件或经合同承办单位核实的复印件，复印件要加盖法人的公章。
4.供应商资质审查程序
4.1法律事务科对供应商资质的审查为书面审查，不能说明该供应商的供货能力和信誉情况以及以往业绩，主要根据合同承办部门提交的供应商资质材料，查验资质文件的有效合法性。
4.2 审查符合标准的，由法律事务科人员签字确认，如不合格的，可返回合同承办单位或在审签表上直接签署更正建议。
5.参与年度供应商评审的要求
法律事务科人员如参与年度供应商评审的，必须要求合同承办单位提供上一年度内供应商的履行合同情况，包括供货价格、质量、售后服务等，从生产能力、供货质量、合同兑现率、售后服务、质量整改方面，根据现场调查结果，
由法律事务科连同其他审查人员对供应商进行综合评审后进行评定。
6.法律事务科人员可以协助或建议合同承办单位建立供应商业绩评价办法、供应商供货质量信息反馈等供应商管理制度。
供应商的监督考核管理规定及流程
供应商的监督考核管理规定及流程一、供应商的监督考核管理规定1.供应商选择与评估：公司根据自身业务需求和产品特点，制定供应商选择与评估的标准和程序，包括对供应商的资质、信誉、技术能力、质量管理体系等方面的要求。
2.合同管理：公司与供应商签订合同，在合同中明确双方的权责和要求，包括产品质量、交货期限、售后服务等方面的内容，并明确违约责任和解决纠纷的方式。
3.加工进度监控：公司建立供应商加工进度监控制度，定期对供应商的加工进度进行监控和评估，确保供应商按时交货，避免对公司生产计划的影响。
4.产品质量监督：公司对供应商提供的产品进行质量监督，包括进货验收、生产过程抽检、出货检验等环节的质量控制，以确保供应商提供的产品符合公司的质量要求。
5.售后服务评估：公司对供应商的售后服务进行评估，包括对供应商对产品质量问题的处理能力、客户投诉的处理效率等方面进行评估，以确保供应商能够及时、有效地解决售后问题。
6.供应商信息管理：公司需对供应商的信息进行管理和更新，包括供应商资质证书、合作合同、供应商评估报告等信息进行归档和管理，以方便后续的评估和参考。
7.供应商培训与改进：公司可以根据供应商的实际情况和需求，组织培训和指导，帮助供应商提升技术水平、质量管理能力和服务水平，以达到公司要求的标准。
二、供应商的监督考核管理流程1.供应商评估：公司对潜在供应商进行评估，包括对供应商的资质、信誉、技术能力等方面进行初步的筛选和评估。
2.合同签订：公司与选定的供应商签订合同，明确双方的权责和要求。
3.加工进度监控：公司定期对供应商的加工进度进行监控和评估，确保供应商按时交货。
4.产品质量监督：公司对供应商提供的产品进行质量监督，包括进货验收、生产过程抽检、出货检验等环节的质量控制。
5.售后服务评估：公司对供应商的售后服务进行评估，包括供应商对产品质量问题的处理能力、客户投诉的处理效率等方面进行评估。
6.绩效评估和考核结果：根据评估和考核结果，公司对供应商的绩效进行评估和打分，确保与供应商的合作达到预期效果。
供应商评审管理规定
供应商评审管理规定文稿归稿存档编号：［KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-公司供应商评审管理办法为了加强公司对供应商的管理，通过对供应商的评审，淘汰不合格的供应商，引进优秀的供应商，以确保供应商提供的产品具有良好的品质、合理的价格和稳定及时的供应，待制订本办法。
二、范围提供本公司生产、研发所用原材料、零组件和外包加工厂商（统称：供应商），针对供应商的寻找、评估、选择、考核及取消资格均使用之。
三、定义采购物料：外购设备、耗材、原材料、工具、五金零配件、外协加工件等。
四、职责1.采购部：负责采购文件的编制，评估对象与评估工作的提出，评估时间的安排，负责成本及交期的评估。
针对供应商交期与服务异常，要求供应商釆取纠正及预防措施。
2.质检部：负责产品的检验，供应商退换货数量的统计。
负责对供应商不合格项改善措施的追踪。
3.研发部：评估供应商的生产技术能力。
五、供应商的引进1.当有下列情况之一时，由采购部组织进行供应商开发评定。
a）当现有供应商中无法满足公司提出的新产品或改进产品的技术要求时;b）因任何原因（如：能力、价格不能满足）需增加新供应商。
采购部根据零件、物料清单及相关技术资料选择1〜3家潜在供应商发出《供应商调查表》，进行初始调查。
对潜在供应商调查的同时，采购部展开对潜在供应商进行产品的询价工作。
2.在确定新的合格供应商之前，应对供方的以下内容进行调查评价：a）根据采购产品的种类，检查其对应的营业执照、生产许可证、产品检验报告等；b）产品的品种、规格、质量以及价格；c）同行业内供应商的实力、规模、生产能力、技术水平；d）企业的信誉度以及管理水平；e）其它：注册资金、专利情况、财务状况等。
3.供应商选择标准a）产品的质量合适；b）同等条件价格合理；c）技术水平高；d）生产能力强；e）整体服务水平好。
六、供应商资质管理公司与供应商采购之前需要对方填写《供应商调查表》，此表交于采购部备案管理，采购部通过此表对其进行初步判定是否进行下一步洽谈。
供应商评价管理规定
供应商评价管理规定一、评价目的和原则评价原则包括客观公正、科学合理、全面准确、及时有效等。
二、评价内容和方法1.供应商背景评价：评价供应商的经营规模、产能、财务状况、信誉等，以确保供应商具备可靠性和稳定性。
评价方法：采集供应商的相关信息并加以分析，包括调查问卷、财务报表、合作证明等。
2.产品质量评价：评价供应商的产品质量，包括产品的性能、材料、工艺等。
评价方法：进行产品抽样检验，结合产品的使用情况和用户的反馈等进行评价。
3.服务能力评价：评价供应商的交货时间、售后服务、技术支持等方面的能力。
评价方法：根据供应商的交货准时率、售后服务响应和解决问题的速度等进行评价。
4.合规性评价：评价供应商的法律合规性，包括环境保护、人力资源管理、知识产权等方面。
评价方法：查阅供应商的相关证照和合规报告，并进行现场考察。
三、评价指标和权重依据不同的采购项目和需求，制定评价指标和权重以进行供应商评价。
常用的评价指标包括供货稳定性、产品质量、价格竞争力、服务水平等。
权重的确定可以根据采购项目的重要性和需求来进行设置，重要的指标可以给予较高的权重。
四、评价周期和频率评价周期可根据供应商的业绩、服务情况和需求的变化来确定，通常为半年或一年一次。
评价频率可根据供应商的等级和重要性来确定，重要供应商可进行定期评价，一般供应商可不定期进行评价。
五、评价结果和管理措施评价结果应以报告的形式进行记录，并对供应商的优缺点进行总结，为进一步评价和管理提供依据。
对于评价结果不达标的供应商，可以采取以下管理措施：警告通知、降低供应商等级、限制订单数量、终止合作等。
六、评价结果的应用根据供应商的评价结果，可以决定是否与其保持合作关系，是否调整合作模式，或寻找新的供应商。
评价结果也可以用于与供应商的谈判和协商，以改进供应商的业绩和服务水平。
七、评价完善和改进同时，还要进行定期的评估和追踪，以检验和验证供应商评价的有效性和准确性。
综上所述，供应商评价管理是公司采购管理的重要环节，通过科学的评价方法和规定，可以确保供应商的质量和服务水平，提高采购效率和降低采购风险。
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章节内容
1.
2.
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
4.
4.1
4.2
5.
5.1 5.1.1
5.1.2 5.1.3 目的：
为有效地规范供应商的评估、考核，促进供应商持续改进，不断选择符合奥捷公司发展要求的合格供应商，为公司提供优质优价的产品服务。
范围：
适用于向奥捷公司提供产品（外协、外购）及服务的供应商的评估考核及选择。
职责：
采购课：
新供应商开发，组织新供应商的评审；
跟进与协调新供应商打样、验证、改进、承认；
采购合同、保密协议、环保协议的拟定与签署。
工程课：
新供应商产品结构、设计、制程能力的评审；
样品的验证、承认及技术协议的签订。
质量部：
新供应商品质保证能力的评审；
供应商品质保证协议的拟定与签订；
样品的测量、验证、承认。
PMC部：
负责对供应商交货的及时率，交货批次，急单配合率进行统计评审。
定义：
新供应商：因新产品开发、供应资源开拓及降低成本等需要，新引进的全新供应商；
合格供应商：是指通过评审和确认符合奥捷公司品质水准及生产交期要求之供应商。
管理规定：
新供应商评审流程：
提交开发需求：
工程部新品开发或生产供方生产能力不足需要开发新的供方，或者由于目前旧的供方需要淘汰更换新的
供应商，由工程课或PMC部提交新供应商开发需求申请单。
确认开发申请需求：
采购依据工程课或PMC部提交的新供应商开发需求申请单进行进行确认并搜寻新供应商。
搜寻新的供应商：
7. 相关记录：
《新供应商开发需求申请单》
《样品测试记录表》
《试产记录表》
《新供应商现场审核表》
《合格供应商一览表》
《品质保证协议》《供货协议》《环保协议》《保密协议》
《供应商年度考核表》。