企业安全生产主体责任对标检查手册(试行)

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企业落实安全生产主体责任清单和检查内容

生产标准化建设
八
依法开展安全隐患排查治理
1.企业应当定期组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患；
2.对排查出的事故隐患，应当按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案，并按照职责分工实施监控治理；
3.在事故隐患治理过程中，应当采取相应的安全防范措施，防止事故发生。事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产停业或者停止使用；对暂时难以停产或者停止使用的相关生产储存装置、设施、设备，应当加强维护和保养，防止事故发生；
5.经营、储存、运输、使用和处置烟花爆竹、民用爆炸物品、燃气、放射性物品等危险物品，也应当取得相关部门审批；
6.生产、经营、储存、运输、使用和处置易燃易爆物品、危险化学品、放射性物品等危险物品的，必须执行有关法律法规和国家标准或者行业标准，采取可靠的安全措施；
7.存在重大危险源的企业，应当对重大危险源登记建档，定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。并应当按照国家有关规定将本单位重大危险源及有关安全措施、应急措施报有关地方人民政府安全生产监督管理部门和有关部门备案；
十
履行向从业人员告知和教育、督促义务
1.企业应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；
2.企业必须在醒目位置设置公告栏，在存在安全生产风险的岗位设置公告卡，分别标明本企业、本岗位主要危险危害因素、后果、事故预防及应急措施、报告电话等内容；
3.企业必须在工作岗位标明安全操作要点。
4.金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目的施工单位必须按照批准的安全设施设计施工，并对安全设施的工程质量负责；

企业安全生产主体责任检查表

序号1 2 3 456 7 89 10企业安全生产主体责任检查表项目检查标准检查方式检查结果建立、健全安全生产责任制度，明确全体人员安全生产责任查责任制文件安全生产责任制查责任书、考核记录、逐级对安全生产责任应进行落实和考核奖惩文件等材料主要负责人、分管负责人、安全管理人员等责任，符合法律法规要求查责任制文件制定涵盖本单位生产经营全过程和全体从业人员的安全生产管理制度和查制度、规程文本安全操作规程安全生产管理制度应当涵盖本单位的安全生产会议、安全生产资金投入、管理制度及操作规安全生产教育培训和特种作业人员管理、劳动防护用品管理、安全设施查安全生产管理制度程和设备管理、职业病防治管理、安全生产检查、危险作业管理、事故隐文本、汇编患排查治理、重大危险源监控管理、安全生产奖惩、事故报告、应急救援，内容按照法律法规规定设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员查机构设立、人员配备文件从业人员在300 人以上的高危生产经营单位应当设置安全总监查人员配备文件从业人员在300 人以上的高危生产经营单位和从业人员在1000人以上机构及人员查设立文件的其他生产经营单位，应当建立本单位的安全生产委员会。

安全生产委员会由本单位的主要负责人、分管安全生产的负责人或者安全总监、相关负责人、专门的安全生产管理机构及相关机构负责人、安查设立文件全生产管理人员和工会代表以及从业人员代表组成将生产经营项目、场所、设备及交通运输工具发包或者出租的,应当对查协议、合同等资料承包、承租承包单位、承租单位的安全生产条件或者相应的资质进行审查，并签订专门的安全生产管理协议,或者在承包合同、租赁合同中约定有关的安全生产管理事项11对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全查检查记录等资料检查，发现安全问题的,应当及时督促整改12应当确保本单位具备安全生产条件所必需的资金投入,安全生产资金投查计划、预算等入纳入年度生产经营计划和财务预算，不得挪作他用13安全生产投入资金专项用于法律法规规定的安全生产事项查资金使用记录、台账等安全资金投入14照国家和省有关规定建立安全生产费用提取和使用制度查制度文本15高危生产经营单位应当按照有关规定缴纳安全生产风险抵押金查相关记录、证明16生产经营单位按照有关规定参加安全生产责任保险查相关记录、证明17不得使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、设备查技术材料及生产现场18生产、生活和储存区域之间应当保持规定的安全距离查看现场生产、经营、储存、使用危险物品的车间、商店和仓库不得与员工宿舍19在同一座建筑物内，并与员工宿舍、周边居民区及其他社会公共设施保查看现场生产现场持规定的安全距离生产经营场所和员工宿舍应当设有符合紧急疏散要求、标志明显、保持20查看现场畅通的安全出口和疏散通道21在危险源、危险区域设置明显的安全警示标志，配备消防、通讯、照明查看现场等应急器材和设施22根据生产经营设施的承载负荷或者生产经营场所核定的人数控制人员进查看现场入23明确本单位各岗位从业人员配备劳动防护用品的种类和型号查配备文件24为从业人员无偿提供符合国家、行业或者地方标准要求的劳动防护用品，查防护用品标志、现并督促、检查、教育从业人员按照使用规则佩戴和使用场劳保用品25购买和发放劳动防护用品的情况应当记录在案。

企业安全生产主体责任对标检查手册

企业安全生产主体责任对标检查手册概述随着现代经济和社会的发展，企业作为社会成员以其经营工作实践和价值创造不断推动着国家和社会发展的进程，但企业作为社会生产力的“骨架”，企业安全生产能力的建设和管理也成为保障企业的可持续发展的重中之重任务。

企业安全生产主体责任对蓄标检查手册是根据《中华人民共和国安全生产法》和国务院《安全生产部门职责条例》及其配套法规和规章的要求，对企业安全生产主体责任的相关规定及实践进行详细的科学、合理、可操作的解释，以方便企业在安全生产管理方面更好地掌握实践要求，形成规范、有序地组织安全生产工作体系。

培养和落实企业安全文化企业安全文化是企业安全生产工作不可或缺的重要组成部分。

企业里的每个成员都应该知道哪些行动有利于安全和健康，并将它们纳入自己的日常工作中。

因此，企业必须培养和实行一种安全文化，以促进其员工的安全和健康，并提高企业员工的安全性和健康意识。

安全文化应该注重以下方面：1.认识和治理风险；2.注重培养和提高员工的安全与健康意识；3.建立安全生产责任体系；4.设计和制定安全生产规章制度；5.推动在企业日常运作中培养和实践安全生产文化。

企业安全生产主体责任落实情况的检查企业安全生产主体责任是指企业负有对本企业安全生产工作的规划、组织、实施和监督管理等各项责任。

下面是企业安全生产主体责任检查的主要内容：1. 安全生产责任制度的建立和落实情况企业是否制定了有关安全生产的奖惩制度，并建立了责任分工与考核机制。

责任分工与检查机制应该明确、有效，能够使责任主体起到相应的作用。

2. 安全生产机构的建立和落实情况企业是否建立了安全生产管理机构，制定了安全生产组织管理制度和工作规程，并将安全生产机构与其他职能部门的职责、权利、义务、协作机制等相关工作明确起来，以实现安全生产工作协同有序开展。

3. 安全生产宣传教育的落实情况企业有无组织安全生产知识的宣传教育活动，是否将安全生产知识及工作规程等巧妙地融入员工培训中，提高员工安全意识和防范自我保护意识。

全面落实企业安全生产主体责任检查表(通用版)

查资料、现场。
25
从组织、制度、技术、应急等方面对安全风险进行有效管控。
是□ 否□
查资料。
26
对重大危险源登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。是□ 否□
查档案。
27
新建、改建、扩建工程项目的安全设施必须与主体工程“三同时”。是□ 否□
38使用的危险物品的容器运输工具以及涉及人身安全危险性较大的海洋石油开采特种设备和矿山井下特种设备必须按规定由专业生产单位生产并经具有专业资质的检测检验机构检测检验合格取得安全使用证或者安全标志方可投入使用
附件2：
全面落实企业安全生产主体责任检查表
（通用版）
企业名称
主要负责人
企业地址
联系电话
检查人员
检查日期
序号
检查内容
检查方式
备注
一、安全生产责任制
1
制定发布安全生产责任制。是□ 否□
查文件。
2
明确党委书记、董事长、总经理等法定代表人和实际控制人为安全生产第一责任人。是□ 否□
3
安全生产责任全员全岗位全覆盖。是□ 否□
4
签订安全生产责任书。是□ 否□
查资料。
5
推行安全生产公开承诺制度。是□ 否□
查资料。
39
建立外包安全管理制度，与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，对承包单位、承租单位的安全生产工作定期进行安全检查。是□ 否□
查文件、记录。ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
七、安全教育培训
40
开展复工复产全员安全教育“同堂听课”活动。是□ 否□
查教育培训记录。
41
每年组织不少于2次的全员教育培训，对关键操作岗位员工要开展每月不少于一次的教育培训。是□ 否□

企业安全生产主体责任落实手册

企业安全生产主体责任落实手册一、引言安全生产是企业的头等大事，关系到员工的生命安全和企业的可持续发展。

为了确保企业安全生产主体责任的落实，制定一份详细的手册是必要的。

本手册旨在向企业管理层和员工提供一套操作指南，以确保安全生产主体责任的有效实施。

二、企业安全生产主体责任的定义企业安全生产主体责任是指企业作为安全生产的主体，承担起保障员工安全、减少生产事故风险和保护环境的责任。

企业安全生产主体责任的落实是企业安全管理的基础，也是企业可持续发展的重要保障。

三、企业安全生产主体责任的具体内容1. 安全生产方针和目标：明确企业安全生产的总体方向和目标，确保所有员工都了解和遵守。

2. 安全生产组织机构：建立健全安全生产组织机构，明确各级管理人员的职责和权限。

3. 安全生产责任制度：制定并落实安全生产责任制度，明确各级管理人员和员工的责任和义务。

4. 安全生产培训计划：制定全员安全培训计划，确保员工具备必要的安全生产知识和技能。

5. 安全生产风险评估：定期进行安全生产风险评估，发现和消除潜在的安全风险。

6. 安全生产设施设备：确保安全生产设施设备的正常运行和维护，及时修复和更新设备。

7. 安全生产应急预案：制定和实施安全生产应急预案，提前做好各类突发事件的应对准备。

8. 安全生产检查和监督：建立健全安全生产检查和监督机制，确保安全生产工作的有效进行。

9. 安全生产奖惩机制：建立激励和惩罚机制，激励员工积极参预安全生产工作。

10. 安全生产信息报告：建立健全安全生产信息报告制度，及时向相关部门报告安全情况。

四、企业安全生产主体责任的实施步骤1. 制定安全生产主体责任落实计划：根据企业实际情况，制定安全生产主体责任的具体实施计划。

2. 分配责任和权限：明确各级管理人员和员工的责任和权限，确保责任到人。

3. 建立安全生产管理体系：根据国家相关标准和要求，建立适合企业的安全生产管理体系。

4. 培训和教育：开展安全生产培训和教育，提高员工的安全意识和技能。

企业三级安全生产标准化

镇江市危险化学品企业安全生产主体责任编制指南（试行）镇江市安全生产监督管理局编制编制说明安全生产责任制是危险化学品企业安全生产的必要保证。

根据《安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》、《江苏省安全生产条例》等法律法规，国家安监总局下发了《国家安全监管总局关于印发企业安全生产责任体系五落实五到位规定的通知》(安监总办〔2015〕27号）、省安监局下发了《关于进一步落实企业安全生产主体责任的指导意见》(苏安﹝2016﹞19号）和《落实企业安全生产主体责任专项行动工作方案》（苏安〔2016〕20号)等.为落实国家及江苏省的相关要求，镇江市安全生产委员会办公室先后出台了《企业安全生产主体责任落实年活动实施方案》(镇安发［2016]7号）、《2017年深化企业安全生产主体责任落实工作实施方案》（镇安办发〔2017〕15号）等,对企业落实安全生产主体责任做了明确的要求和部署。

为了使危险化学品企业能准确把握各自安全生产职责，使企业在落实安全生产主体责任上有明确的方向,镇江市安监局委托华东安全科学研究院编制了《危险化学品企业安全生产主体责任清单编制指南（试行）》供辖区内各危险化学品企业结合企业自身的实际，完善和落实安全生产责任制,制定企业安全生产主体责任清单。

《危险化学品企业安全生产主体责任清单编制指南(试行)》亦可作为本市各级政府职能部门对本区域内危险化学品企业安全生产责任制的制定和落实的监督检查作为重要参考，为政府加强监管增加明确的着力点。

目录第一章总则 0第二章法律法规依据 (1)第三章术语和定义 (3)第四章企业安全生产责任制清单编制程序 (5)4。

1企业安全生产主体责任清单编制程序 (5)4.2对标检查手册编制要求 (5)第五章主要内容 (6)5。

1 组织机构方面的职责 (6)5。

1。

1机构人员的配备与职责 (6)5。

1.2人员职责 (8)5.1。

3安全投入要求 (11)5.2管理制度、操作规程及安全教育培训 (11)5。

重庆市水利局关于印发《重庆市重点水利工程安全生产检查手册》(试行)的通知

重庆市水利局关于印发《重庆市重点水利工程安全生产检查手册》(试行)的通知文章属性•【制定机关】重庆市水利局•【公布日期】2009.12.01•【字号】渝水基[2009]49号•【施行日期】2009.12.01•【效力等级】地方工作文件•【时效性】现行有效•【主题分类】水利综合规定正文重庆市水利局关于印发《重庆市重点水利工程安全生产检查手册》（试行）的通知（渝水基〔2009〕49号）各区县（自治县）水利（水务、农机）局，各有关单位：为加强我市重点水利工程安全生产监管工作，进一步规范安全生产检查工作，现将《重庆市重点水利工程安全生产检查手册》（试行）印发你们，请认真贯彻执行。

二○○九年十二月一日重庆市重点水利工程安全生产检查手册（试行）（重庆市水利局、重庆市水利投资（集团）有限公司二○○九年十二月）检查主要范围一、安全生产法律法规、规章制度、规程标准的贯彻落实情况。

二、各级安全生产责任制建立和落实情况。

三、施工、生产作业场所安全生产防护和重要设施设备管理维护、保养情况。

四、特种设备和危险物品使用、储存及检测检验情况。

五、事故报告、处理和对有关责任人的责任追究情况。

六、职工（包括农民工）安全教育情况，培训和特种作业、重要岗位操作人员持证上岗以及劳动保护用品配备使用情况。

七、应急预案制定和演练情况。

八、水利水电工程项目的安全“三同时”（安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用）执行情况。

九、作业过程中易由自然灾害引发事故灾难的危险性因素排查、防范和治理情况。

十、安全生产隐患排查治理情况等。

检查主要内容一、对勘察设计单位检查内容（一）合法性：设计单位资质及业务范围是否符合有关规定，有无越级承揽工程项目。

（二）设计规范：工程设计是否按照工程建设强制性标准进行设计。

（三）安全管理目标控制：采用新结构、新材料、新工艺或特殊结构的水利工程设计中，是否提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故措施建议。

（四）设计交底：在设计文件中是否注明涉及施工安全的重点部位、环节以及对防范生产安全事故提出指导意见。

企业主要负责人落实安全生产主体责任检查要点表

3.企业组织对危险作业相关设施设备进行安全检查记录；
4.检查特种作业人员操作证有效性，现场核查特种作业岗位是否配备符合资质人员。
是□否□
11
企业主要负责人针对本企业生产经营项目和场所外包外租（包括委托、合作等类似方式）情况组织开展1次全面排查。
1.查阅企业外包外租项目管理制度；
2.查阅定期对外包外租项目开展安全检查记录，及督促外包外租项目安全问题整改记录；
是□否□
序号
检查项目
检查方式
是否存在问题
主要问题描述
7
企业主要负责人组织制定企业各分管负责人安全生产职责清单和本次专项行动工作清单。
查阅企业各分管负责人安全生产职责清单和本次专项行动工作清单。
是□否□
8
按规定设置安全生产管理机构或者配备专兼职安全生产管理人员，配足配强相关专业技术人员。
1.查阅企业人员情况登记表，了解掌握企业从业人员数量。
料；
2.查阅典型事故案例学习材料；
3.查阅排查整治同类事故隐患记录；
4.现场抽查企业同类事故隐患排查治理情况。
是□否□
序号
检查项目
检查方式
是否存在问题
主要问题描述
10
企业主要负责人组织开展吊装、动火、临时用电、有限空间等危险作业专项排查整治。
1.查阅危险作业安全操作规程及作业审批表；
2.询问有关负责人、一线员工掌握岗位职责、安全操作规程情况，询问现场监护人员安全措施检查和作业过程监督情况；
是口
否□
2
企业主要负责人组织制定专项行动实施方案，召开全员动员部署会议。专项行动期间，每月至少召开1次专项行动推进会。
L查阅企业专项行动实施方案；
2.查阅动员部署会议通知、签到表或主要负责人发言材

企业安全生产主体责任落实情况检查表安全生产

企业安全生产主体责任落实情况检查表1、如何落实企业安全生产主体责任八个方面一、坚决防范遏制重特大事故2017年要抓住坚决防范遏制重特大事故发生这个关键，有效消除安全风险隐患，最大限度预防事故、减少事故损失。

二、落实安全生产管理机构和人员企业要依法设置安全生产管理机构，配备安全生产管理人员和注册安全工程师。

三、落实企业全员安全生产责任制严格实行企业全员安全生产责任制，明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准，加强对安全生产责任制落实情况的监督考核。

四、落实从业人员安全生产教育培训责任完善企业从业人员安全生产教育培训制度。

安全生产教育和培训的主要内容包括：1. 安全生产的方针政策、法律法规、规章制度的教育培训。

2. 安全操作技能的教育培训。

3. 安全生产知识的教育培训。

4. 从业人员的岗位安全职责、权利和义务。

5. 特殊作业岗位的安全生产知识和操作要求等。

6. 岗位的风险辨识、排查、整改，以及职业危害因素的防范。

7. 发生生产安全事故时的应急处理措施，以及相关安全防护知识。

五、落实"三同时"责任严格执行新建、改建、扩建工程项目安全设施、职业健康设施"三同时"(同时设计、同时施工、同时投入生产和使用)制度。

六、落实风险辨识与隐患排查责任制定风险辨识与管理指南，完善重大危险源登记建档、检测、评估、监控制度。

生产经营单位对重大危险源应当登记建档；定期检测、评估、监控；要全方位、全过程辨识生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的风险；建立完善隐患排查治理制度。

七、严格落实企业安全生产条件严格落实企业安全生产条件，保障安全投入，推动企业安全生产标准化达标升级，实现安全管理、操作行为、设备设施、作业环境标准化。

八、落实风险辨识与隐患排查责任健全隐患分类分级标准，建立隐患排查治理第三方评价制度以及隐患自查自改自报的管理制度。

安全生产检查手册

危险化学品企业基础安全管理工作指南霍林郭勒市安全生产监督管理局编制目录第一部分：安全管理机构的建立、安全生产责任制、安全管理制度的健全和落实 (1)第二部分：安全生产费用 (3)第三部分：安全培训教育管理 (5)第四部分：风险评价与隐患控制 (7)第五部分：作业管理 (8)第六部分：应急救援 (10)第七部分：企业执行与遵守安全生产行政许可和备案的情况 (12)第一部分：安全管理机构的建立、安全生产责任制、安全管理制度的健全和落实序号检查事项依据具体检查内容1 企业应当依法设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。

配备的专职安全生产管理人员必须能够满足安全生产的需要。

《安全生产法》第 21条《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安全监管总局令第 41号）第 12 条查有无安全管理机构、专职安全人员任命文件2 建立、健全安全生产责任制度，包括单位主要负责人在内的各级人员岗位安全责任制度。

《危险化学品安全管理条例》第 4 条《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安全监管总局令第 41 号）第 13条查企业下发的文件和有无安全生产责任制文本。

主要安全生产责任制应包括：1、主要负责人安全生产责任制；2、分管负责人安全生产责任制；3、安全管理人员安全生产责任制；4、岗位安全生产责任制；5、职能部门安全生产责任制。

3 企业应设置安委会，建立、健全从安委会到基层班组的安全生产管理网络。

《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）查企业是否建立安全生产管理网络图4 企业应当根据化工工艺、装置、设施等实际情况，制定完善下列主要安全生产规章制度：1.安全生产例会等安全生产会议制度；2.安全投入保障制度；3.安全生产奖惩制度；4.安全培训教育制度；5.领导干部轮流现场带班制度；6.特种作业人员管理制《安全生产法》第 18条《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安全监管总局令第41号）第 14 条查企业下发的文件和有无安全生产规章制度文本；查企业是否公布操作规程且内容应符合以下要求1．符合岗位生产、安全实际。

危险化学品企业安全生产风险分级管控与隐患治理指导手册(试行)

危险化学品企业安全生产风险分级管控与隐患治理指导手册（试行）河北省应急管理厅引言为贯彻国家和省关于推进安全生产领域改革发展的决策部署，深入推进危险化学品安全综合治理，推动危险化学品企业落实安全生产主体责任，构建风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，依据《中华人民共和国安全生产法》《河北省安全生产条例》《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》等有关法律法规的规定，结合全省危险化学品安全监管实际，制定本手册。

危险化学品安全生产风险分级管控与隐患治理工作应当坚持关口前移、源头管控、预防为主、综合治理的原则。

危险化学品企业依据相关风险评估方法及风险分级管控标准，进行系统的科学的风险辨识、评估、确定风险分级，明确责任单位、责任人，制定和落实管控措施，形成风险管控清单；企业在风险分级管控基础上，针对风险管控清单，结合相关法律法规要求，形成隐患排查内容标准，进行隐患排查治理工作，并实现闭环管理。

企业开展风险分级管控，是提高隐患治理科学性、针对性的基础和前提条件；隐患排查治理，是以风险管控措施为重点，对其有效性进行经常性核实确认和不断完善，是控制、降低风险的保障手段。

风险分级管控和隐患排查治理，是防范化解重大风险、遏制重特大生产安全事故的双重防线。

本手册的目的是规范、指导全省生产、使用和储存危险化学品企业安全生产风险分级管控和事故隐患排查治理工作，从源头识别风险、控制风险，通过隐患排查及时查找出风险管控措施的缺失、漏洞和失效环节，并治理消除，全面提升本质安全水平，有效防范遏制危险化学品企业生产安全事故。

1目录1适用范围 (6)2标准和依据 (6)3基本概念 (7)3.1危险 (7)3.2危险源 (7)3.3风险 (7)3.4风险点 (8)3.5风险辨识 (8)3.6风险评价 (8)3.7风险分级 (8)3.8重大风险 (8)3.9风险管控措施 (9)3.10风险分级管控 (9)3.11事故隐患 (9)3.12隐患排查 (10)3.13一般隐患 (10)3.14重大隐患 (10)3.15隐患治理 (10)4双重预防工作机制建设目标 (10)4.1“一图” (11)4.2“一表” (11)24.3“一账” (11)4.4“一平台” (11)5双重预防工作机制建设准备 (12)5.1流程图 (12)5.2前期准备 (12)5.2.1成立工作机构 (12)5.2.2建立或完善工作制度 (13)5.2.3全面培训 (13)5.2.4收集建设相关信息 (14)6风险分级管控 (15)6.1风险点确定 (15)6.1.1风险点划分原则 (15)6.1.2风险点排查 (15)6.1.3风险点范围 (15)6.2危险源辨识 (16)6.2.1危险源辨识的内容 (16)6.2.2危险源辨识方法 (19)6.2.3危险有害因素辨识 (19)6.3风险评价 (20)6.3.1风险评价方法及准则 (20)6.3.2确定风险等级 (21)6.3.3重大风险判定 (21)6.3.4风险控制措施 (21)36.4编制风险分级管控台账（清单） (23)6.5 风险管控要求信息告知 (23)7事故隐患排查治理 (24)7.1编制隐患排查清单 (24)7.2事故隐患排查 (25)7.2.1排查方式 (25)7.2.2排查级别及频次 (25)7.2.3隐患排查内容 (27)7.3隐患判定、分级 (27)7.4隐患治理 (29)7.4.1治理要求 (29)7.4.2制定隐患整改方案范围及内容 (29)7.4.3 重大隐患治理 (30)7.4.4 二级、三级事故隐患治理 (30)7.4.5 验收 (31)8机制运行 (31)8.1运行要求 (31)8.2档案管理 (32)8.3动态管理 (32)9其它 (33)附表1：设备、设施清单 (34)附表2：作业活动清单 (34)附表3：工作危害分析（JHA）记录表 (35)4附表4：安全检查分析表（SCL） (36)附表5：安全风险分级管控台账（清单） (37)附表6：较大以上等级的风险清单 (37)附表7：事故隐患排查清单 (38)附表8：隐患治理信息清单 (38)附录A：工作危害分析法（JHA） (39)附录B：安全检查表法（SCL） (41)附录C：作业条件危险性分析评价法（LEC） (43)附录D：危险化学品企业安全风险辨识分级管控标准 (45)附录E：风险矩阵法（LS） (58)51适用范围本手册适用于全省生产、使用和储存危险化学品企业安全生产风险分级管控和事故隐患排查治理工作。

企业落实安全生产主体责任检查内容

2、预案修改记录。
查方案
（五）组织应急演练情况
1、有近3年的演练计划，每年按实际编制的预案组织演练记录、图片、视频；
2、每年演练后要有总结。
查计划、图片、视频及材料
（六）配备必要应急装备，储备应急物资情况
1、应急装备，储备应急物资清单；
2、核实实际情况记录。
查清单、记录
（七）开展事故应急处置的总结评估工作情况
2、主要负责人和安全管理人员具有相应的安全生产业务知识，熟悉安全生产法律法规政策。
个人谈话；查阅证书
（五）从业人员安全培训和持证上岗制度落实情况
1、建立全员花名册，详细记录员工从进入到目前三级培训教育和考核、年度培训教育和考核情况；
2、查2018年培训计划，是否含盖所有员工，培训内容、时间及考核是否符合国家规定；
1、近3年开展事故应急处置演练后的总结评估工作资料。
查材料
（八）加强岗位应急培训情况
1、年度应急培训计划及通知；
2、所有职工的培训教育档案（含：培训的时间、地点、内容、师资、参加人员和考核结果等情况）。
查计划、通知、档案
查制度、方案
（八）对存在较大危险因素的生产经营场所和重大危险源落实管控措施情况
1、按照制度和方案，落实较大危险因素的生产经营场所和重大危险源落实管控措施证明材料。
查材料
四、隐患排查治理情况
（一）建立事故隐患排查治理制度情况
1、按照国家安全监管总局令16号，制定的事故隐患排查治理制度；
2、制度结合实际、操作性强。
2、制定设备设施安全操作制度化、标准化和规范化文件；
3、制定了生产作业标准化指导文件及标准。
查阅文件、资料
二、安全生产管理制度建立和执行情况

企业安全生产主体责任落实情况检查表

企业安全生产主体责任落实情况检查表前言安全生产是企业长期健康发展的基石，是保障职工生命安全的核心。

为了保证企业安全生产责任落实得到有效执行，不断增强企业安全生产意识，特制定企业安全生产主体责任落实情况检查表，对企业安全生产责任落实情况进行检查。

检查内容1. 法定代表人、企业负责人是否履行安全生产主体责任？企业的法定代表人、企业负责人是企业的重要领导者，企业安全生产责任的主体，他们是否足够重视企业安全生产工作，以及是否落实相应的安全管理制度和措施是检查的重点内容。

•☐法人、企业负责人是否出台了企业安全生产政策？•☐是否明确了安全生产责任，安排专人负责安全生产工作？•☐是否制定了安全生产管理制度及规章制度？•☐是否进行过安全生产培训及演练？2. 企业是否存在安全生产隐患？企业在生产过程中是否存在安全生产隐患，以及隐患有无得到及时且有效地处理，是否存在未经过授权擅自改变设备、工具等安全生产行为，是否存在违反安全操作规程的行为是检查的核心内容。

•☐是否存在未经过授权擅自改动设备、工具等安全生产行为？•☐是否存在违反安全生产操作规程的情况？•☐是否存在未经过改正的安全生产隐患？•☐对上一次安全生产检查出的隐患是否得到及时且有效的改进？3. 企业是否落实安全检查、评估、监督等管理制度和措施？企业是否落实安全生产检查、评估、监督等一系列管理制度和措施，控制和管理不安全因素，有效降低生产安全事故的发生率是检查的关键内容。

•☐是否定期进行安全生产检查？•☐是否引进、掌握先进的安全检测设备和检测技术？•☐是否对员工进行日常的安全教育和培训？•☐是否建立了安全纪录和安全评价等管理机制？结语企业安全生产主体责任落实情况检查是企业安全生产管理的重要组成部分，对企业安全生产责任落实情况进行全面、深入的检查，掌握企业安全生产状况，发现问题，及时进行整改，加强安全意识，提高安全生产管理水平，更好地保障职工生命安全和企业长期健康发展。

企业安全生产主体责任对标检查手册(试行)

企业安全生产主体责任对标检查手册(试行)企业安全生产主体责任是指企业必须依照法律、法规规定履行安全生产法定职责和义务，并对未履行法定职责和义务导致的后果负责。

主体责任包括设备设施保障、资金投入、安全生产机构设置和人员配备、制定安全生产规章制度、安全教育培训、安全生产管理、事故报告和应急救援，以及其他安全生产责任。

企业主要负责人是指公司制企业的董事长、总经理，非公司制企业的厂长、经理、局长、矿长等行政一把手或实际控制人。

企业主要负责人是本单位安全生产的第一责任人，对落实本单位安全生产主体责任全面负责。

企业安全生产主体责任对标检查手册（试行）的责任人是生产经营单位的主要负责人。

他们必须全面负责本单位的安全生产工作，履行以下职责：建立、健全本单位安全生产责任制；组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；保证本单位安全生产投入的有效实施；督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；及时、如实报告生产安全事故。

对于企业主要负责人，检查手册列出了多个检查要点。

首先，需要查看企业是否有“党政同责”、安全生产责任制、规章制度、操作规程、应急救援预案形成记录文件。

其次，需要查看安全生产方针目标、年度工作计划、安全教育培训计划、安全目标责任书、安全生产会议记录或纪要。

还需要检查安全投入台账、领导干部带班记录及考核记录、以及主要负责人组织参与安全检查和隐患整改工作履职记录、主要负责人报告事故记录文件等。

除了查文件，还需要询问主要负责人安全生产职责，企业安全管理工作情况，以及企业安全生产基础和基层工作情况和做法。

最后，需要查看安全考核合格证书、培训合格证书及培训档案。

这些检查要点都是为了确保企业主要负责人能够全面负责本单位的安全生产工作，履行本单位安全生产主体责任。

1.主要负责人应全面负责企业安全生产工作，建立安全生产责任制。

企业安全主体责任清单及对标检查手册

企业安全主体责任清单及对标检查手册随着社会的发展和进步，企业安全问题越来越受到人们的关注。

作为企业管理者，确保企业安全是一项非常重要的责任。

而企业安全主体责任清单及对标检查手册，作为一种管理工具，对于帮助企业管理者有效履行安全主体责任、确保生产经营过程中的安全问题得到有效控制和管理具有重要意义。

一、企业安全主体责任清单1. 安全管理机构设置企业安全管理机构设置是企业履行安全主体责任的基础。

安全管理机构需要明确职责分工和工作职责。

安全生产管理部门应明确负责生产过程中的安全管理工作，安全保卫部门应明确负责企业安全防范和保卫工作等。

2. 安全责任制度建立企业应建立健全安全责任制度，明确各级管理人员和员工在安全工作中的责任和义务。

安全责任制度应涵盖从高层管理人员到普通员工的责任分工和责任要求，以确保每个人都能够对安全工作负起相应的责任。

3. 安全教育培训企业应定期进行安全教育培训，提高员工的安全意识和安全技能，使员工能够正确处理生产中的安全问题，提高事故防范能力。

4. 安全生产标准制定企业应根据生产经营情况，制定适合自身的安全生产标准，包括生产作业程序、安全工艺标准、操作规范等，确保生产过程中的安全问题能够受到有效管理和控制。

5. 安全生产监管企业应加强对生产过程中的安全问题的监管力度，包括对安全工艺、设备设施、生产现场等方面的监管和检查，确保生产过程中的安全隐患得到及时发现和处理。

二、企业安全主体责任对标检查手册1. 安全管理机构设置对标检查（1）是否建立并明确安全管理机构；（2）安全管理机构设置是否与企业规模、生产情况相适应；（3）安全管理机构的职责分工和工作职责是否明确。

2. 安全责任制度建立对标检查（1）是否建立健全安全责任制度；（2）安全责任制度是否涵盖全员，从高层管理人员到普通员工的责任分工和责任要求；（3）安全责任制度是否与实际生产经营情况相适应。

3. 安全教育培训对标检查（1）是否建立定期的安全教育培训机制；（2）安全教育培训内容是否覆盖了企业生产经营中可能出现的安全问题；（3）安全教育培训效果如何，员工的安全意识和安全技能是否有所提高。

企业落实安全生产主体责任20项检查重点

企业安全风险辨识评估制度完善，安全风险类别和等级明确，实现“一企一清单”。
1.查阅企业安全风险辨识评估制度和风险分级及管控措施清单。
2.检查主要风险辨识是否遗漏、评估分级是否合理、管控措施是否到位。
1.查看安全风险辨识评估制度
2.查看风险分级及管控措施清单
13
督促指导企业建立安全风险管控制度，逐一落实企业、车间、班组和岗位的管控责任。
2.检查特种作业人员操作证有效性，现场核查特种作业岗位是否配备符合资质人员。
1.查看安全教育培训制度
2.年度培训计划
3.“三级教育”卡、考卷
4.查看特种作业人员操作证
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充分利用国家职业技能提升行动支持政策，加强企业安全人才培养。督促指导省属以上重点行业领域企业通过自建或委托方式建设职业院校（技工院校），实现重点岗位人员“变招工为招生”。
动态评估运营状况和危险源变化后的风险，及时调整风险等级和管控措施。
查阅运营状况和危险源变化前后评估结果和相应措施。检查是否对改扩建、新工艺新设备等更新风险管控清单。
缺项
15
督促指导企业在醒目位置和重点区域分别设置安全风险公告栏，制作岗位安全风险告知卡，强化危险源监测和预警，设置明显警示标志，确保每名员工都能掌握安全风险的基本情况及防范、应急措施。
1.安全防护用品发放制度
2.防护用品登记和发放记录
3.现场查看防护用品使用情况
9
督促指导企业建立健全安全教育培训制度。依法查处未取得特种作业操作证和未经安全生产教育培训合格的从业人员上岗作业等违法行为。
安全教育培训制度健全，从业人员教育培训合格和特种作业人员持证上岗。
1.查阅企业安全生产教育培训制度、计划和培训记录（试卷）。
按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号)的要求，规范提取和使用安全生产费用。

安全生产检查手册

安全生产检查手册安全生产检查手册一、前言安全生产是企业永续经营的基础，也是社会稳定和员工健康的保障。

为了确保企业的安全生产工作能够持续稳定地进行，特编制本安全生产检查手册，以便于对企业的安全生产工作进行全面、系统、科学、定期的检查和评估。

二、检查内容1. 安全生产管理体制是否健全，是否有相关的制度、标准和规范。

2. 安全生产责任制是否落实到位，各岗位是否明确职责。

3. 生产设备是否安全可靠，是否有定期的检修和维护计划。

4. 工作场所是否整洁、无障碍，消防设施是否完善。

5. 职工是否配备必要的个人防护装备，是否培训有关安全知识。

6. 是否有定期的安全生产培训和演练活动。

7. 安全事故隐患排查是否及时、彻底，隐患整改措施是否落实到位。

8. 是否制定了应急预案，并进行了定期演练。

9. 企业安全生产管理是否符合相关法律法规的要求。

三、检查方法1. 考察法：实地考察企业的安全生产状况，观察是否存在安全隐患。

2. 资料法：查阅企业的相关资料，包括安全管理制度、检查报告等。

3. 访谈法：与企业负责人、员工代表进行交流，了解他们对安全生产的认识和做法。

四、检查流程1. 准备阶段：收集相关资料，了解企业的基本情况。

2. 检查准备：制定检查计划，明确检查的内容和标准。

3. 检查实施：按照计划进行实地考察和查阅资料。

4. 检查记录：记录检查过程中发现的问题和意见建议。

5. 检查报告：汇总检查结果，撰写检查报告，提出改进措施和建议。

6. 检查反馈：向企业反馈检查结果，要求整改并跟踪落实情况。

五、检查标准根据相关法律法规、行业标准和企业制定的安全生产管理制度进行检查，对不符合标准的情况进行整改要求，并跟踪落实情况。

六、检查频次安全生产检查应定期进行，至少每年进行一次全面检查，对于重点部位和关键环节，可以适当增加检查频次。

七、检查结果对于检查结果没有问题的企业，可发放安全生产合格证书；对于检查中发现的安全隐患，要求企业制定整改方案，并设定整改期限，跟踪落实情况。

生产经营单位落实企业安全生产主体责任对照检查清单

自查问题
工作内容
严格落实基础管理
责任
严格落实应急处置
目标内容
标准和要求
63.企业是否就生产经营项目、场所、设备的发包或出租与承包、承租
单位签订专门的安全生产管理协议，或在承包合同、租赁合同中约定
有关的安全生产管理事项。
（十六）加强 64.企业复工复产前，是否按规定制定复工复产方案。
复工复产 65.企业复工复产前，是否对设施设备、应急报警、放射防护、防雷防
工作内容
严格落实安全防控
责任
目标内容
标准和要求
39.企业是否根据风险评估结果，逐一落实企业、车间、班组和岗位的
管控责任，建立岗位责任清单。
40.企业是否对高危工艺、设备、物品、场所和岗位等重点环节的运营
状况和危险源变化后的风险状况，实行动态评估、调整风险等级和管
控措施。
41.企业是否建立健全安全风险警示报告制度，是否在公示栏或安全风
现场延伸。
26.企业是否建立健全安全教育培训制度，是否制订长期培训目标和年
度实施计划。
27.企业是否深入落实企业班组 3 个 5 分钟安全交接会和岗前一分钟培
训制度。
（七）开展安全 28.企业是否加强安全生产法治教育，员工教育、工伤教育、调岗教育
生产教育培训是否到位。
29.企业新工作人员的“三级教育”时间、内容、考试是否按规定要求实
责任
目标内容能力建设
标准和要求 71.企业是否建立专职或兼职人员组成的应急救援队伍，不具备单独建立专业应急救援队伍的企业，是否与邻近建有专业救援队伍的企业签订救援协议，或联合建立专业应急救援队伍。
72.企业是否配备与企业风险等级相适应的应急救援器材、设备和装备等物资。