某集团不合格品控制程序文件
不合格品控制程序文件
1 目的为确保对不合格产品进行有效控制，防止不合格品的非预期使用或交付，确保产品质量符合规定要求及不合格品不流入下道工序或出厂。
2 适用范围本程序适用于原材料、生产过程、成品、市场退货不合格品的评审、处置和记录。
3 权责3.1 质量管理部3.1.1 负责原材料、半成品、成品及客户退货产品的判定、标识和记录；3.1.2 负责跟踪不合格品处置结果，以及对不合格品纠正后的再次验证；3.1.3 质量负责人负责物料、成品让步放行的最终批准。
3.2 制造部（生产课）3.2.1 负责让步接收物料的跟踪使用，落实相关工艺措施；3.2.2 负责生产过程中不合格品的标识及维修；3.2.3 负责按返工方案实施返工并记录；3.2.4 负责组织B级品全检及分选。
3.3 制造部（技术工艺课）3.3.1 参与不合格物料让步接收评审；3.3.2 负责制定不合格产品返工方案。
3.4 研发中心3.4.1 参与不合格物料、成品让步接收评审。
3.5 中国/海外业务中心3.5.1 售后服务部负责市场退货不合格品复检、修复；3.5.2 参与成品让步接收不合格评审；3.5.3 业务中心总经理负责B级品签批。
3.6 供应链管理部（仓库管理课）3.6.1 负责不合格物料标识、隔离及退货处置。
3.7 成品仓3.7.1负责不合格成品标识、隔离及退货处置。
4 定义4.1 不合格：不能全部或部分满足规定的要求。
4.2 让步接收：在不影响整机主要性能，而又生产急需的情况下，对批不合格物料采取让步许可使用的一种处理方式。
4.3 返工：为使不合格产品符合要求而对其所采取的纠正措施，返工后的产品可作合格品。
4.4 返修：为使不合格产品满足预期使用要求而对其所采取的修复措施，返修会影响或改变不合格产品的某些部分。
4.5挑选使用：将批不合格物料中的合格品挑选出来使用，不合格品退货或报废的一种处理方式。
5 程序5.1 不合格物料控制5.1.1 来料检验发现不合格时，质检员及时对不合格品进行标识，并填写纸质《来料检验报告》，经来料检验课负责人审批后发布给采购和原材料仓，原材料仓根据判定结果拒收。
不合格品控制程序(带流程图)
Q/XXX X X X X有限公司管理标准Q/XXXX 206—01-2017不合格品控制程序20157—06-25发布2017-06—30实施XXXX有限公司发布不合格品控制程序1 范围本标准规定了不合格品的标识、隔离、信息传递、处置评审与处理等方法的管理要求。
本标准适用于对本公司来料、存货、制程、检验与试验、产品出厂后发生的不合格品进行控制。
2 规范性引用文件Q/XXXX 201—01—2017 《QE体系管理手册》Q/XXXX 205-03—2017 《标识和可追溯性控制程序》3 术语不合格品是指经检验和试验判定，产品质量特性与相关技术要求和图纸工程规范相偏离，不符合接收准则的产品.4 职责与权限本程序涉及相关部门及岗位人员职责权限如下：a)品管部负责本标准的制修订、宣贯与组织实施，对本标准的符合性、适宜性与有效性负责；b)品管部负责不合格品的识别，并给出处置意见，跟踪和监督不合格品的处置进度和结果，对不合格品最终处理结果进行统计存档；c)发生单位或提出单位负责不合格品的隔离和标识，提出申请处置意见并负责《不合格品处置评审单》的发起和传递,负责按照最终处置结论对不合格品进行处理；d)技术部、资材采购部、生产计划部等部门负责对要求参与的不合格品处置评审作出各自评审意见,并按照不合格品最终处置方式组织开展本部门所需做的工作；e)服务部负责对交付后及市场退回的不合格品进行分类和清点，做出初步的判定和标识,并依据最终处置方式组织进行处理；f)总工、副总裁负责对有争议的最终处置方式进行仲裁。
5 管理内容、方法与要求5.1 不合格品处置方式判定不合格的产品，可根据不合格品的符合性和适应性采取如下方式进行处置:a)返工或返修（对不合格品实施返工或返修作业，使其符合要求或者满足预期使用要求）；b)让步接收（适用于后工序可以补救，产品可以选配使用）；c)挑选（进行100%全数挑选，合格品再次送检,不合格品做其他处理)；d)退货（不合格为主要缺陷或重要缺陷,不具备返工返修或让步接收条件）；e)报废(不合格为主要缺陷或重要缺陷，不具备作返工返修或让步接收条件及退货处理的）。
不合格品控制程序
前言 (Ⅱ)1 目的 (1)2 范围 (1)3 引用标准 (1)4 职责权限 (1)5 程序要求 (1)6 相关文件 (4)7 产生记录 (4)8 流程图 (5)9 附表 (6)(Ⅰ)本标准由 xx 公司标准化技术委员会提出。
本标准由 xx 公司标准化技术委员会归口。
本标准由 xx 公司品管部负责起草。
本标准主要起草人： xx。
修订版本A0 修订日期2022-2-10修订记录修订概要初版发行对各种不合格品进行有效的识别和控制，防止不合格品非预期使用或者交付 ,避免不合格品的重复出现，确保产品的实物质量和信誉。
本程序合用于本公司从采购品、在制品、成品及交付过程中发现/浮现的不合格品、逾期产品及可疑产品的控制。
无4.1 品管部负责不合格品的归口管理。
负责不合格品的识别、记录、标识、隔离、处置手续的办理，负责不合格品评审的会签认可、纠正/预防措施的组织制订及不合格品的统计分析。
4.2 不合格品审理小组实施不合格品审理。
4.3 总经理担任不合格品审理小组组长，带领不合格品审理小组成员评审不合格品，负责批量不合格品和有争议评审的最终裁决。
4.4 研发部制定不合格产品的返工/返修方法。
4.5 责任部门负责不合格品的整改。
5.1 定义5.1.1 不合格品：经检验、使用发现不符合标准的材料和产品。
A 严重不合格品：➢当检验批总数为 10 件~50 件，不合格数≥检验批总数的 30%，或者检验批总数大于 50 件，不合格数≥检验批总数 20% 的零组件批不合格品。
➢当检验批≤10 件，不合格数≥检验批总数的 30%，或者检验批＞10 件，不合格数≥检验批总数 15%时的成品批不合格品。
➢整船检验环节发生的功能特、使用特性、通用质量特性、影响人员健康与安全的不合格。
B 普通不合格品：除严重不合格以外的不合格品5.1.2 可疑产品：任何检验和试验状态不确定的材料和产品。
5.1.3 让步：对使用或者放行不符合规定要求的许可。
不合格品控制程序
文件编号 文件版本 生效日期 页 码修 订 日 期 修 订 内 容 页 次 版 本受控文件章核 准 审 核 制 定 XXX 五金电子有限公司QP-12 A/0 2022-12-011/6本程序规定了公司对不合格/不适合品及物料的识别、标识、隔离、评审、处置、记录的 过程，规定不合格/不适合品控制的职责和权限， 以防止不合格/不适合产品非预期使用和交付； 杜绝品质问题发生。
本程序合用于本公司来料、在制品、成品及交付使用产品中的不合格/不适合品的控制。
不合格：未满足要求返工：为使不合格产品符合要求而对其采取的措施。
返修：为使不合格产品满足预期用途而对其所采取的措施。
让步接收：不影响产品功能或者无可靠性缺点的材料可作有条件接收。
评审组：由生产/品质/工程/生管/仓库/业务等相关部门组成的对不合格品进行分析并确定处理办法的一个暂时组合。
1、按《来料检验标准》或者产品图进行检验并填写《进料检验报 告》。
2、有环保要求的要求供应商提供 ROHS 检验报告。
1、检验不合格时在来料的包装外箱上贴上红色的 “不合格品”标贴，并注明厂家、数量、原因、日期，放置于“退料区”。
并在 标贴上注明不合格内容。
1、来料批次不合格时，若生产任务紧迫，则由采购召集物料评 审会议， 对不合格物料进行评审， 由评审组做出处理决定， 若 品质经理对处理决定有不允许见可以否决，必要时上报总经理，并记录于《检验报告》。
来料批不合格处理包括：供应商来厂加工/挑选、生产部加工、让步接收、退货和其他等。
1、由检验员填写《退货单》，交品质主管审核后，连同不合格物料一并交物料部仓库由仓库办理退货。
2、不影响产品功能或者无可靠性缺点的材料可作有条件接收 (要求 供方降价或者补部份物料等)。
检验员将经会签后的检验报告提 供一份给仓管员， 并在让步接收物料上贴上特采标贴， 注明特 采原因。
仓管员在发料时， 将检验报告与发料单一起提供给生 产领料员。
不合格品控制程序文件
不合格品控制程序文件一、引言在现代制造业中，合格的产品质量是企业赖以生存和竞争的基础。
然而，由于各种原因，企业在生产过程中难免会出现不合格品的情况。
为了保证产品质量和客户满意度，企业需要建立和执行一套完善的不合格品控制程序。
本文将从不合格品的定义、控制点、处理程序以及持续改进等方面进行阐述，帮助企业建立高效的不合格品控制程序。
二、不合格品的定义不合格品是指生产过程中无法满足预定要求、标准或规范的产品或物料。
不合格品可能涉及多个环节，包括来料、加工、装配、包装等。
在不合格品控制程序文件中，需要明确不合格品的定义和分类，以确保所有相关人员对不合格品有一致的理解。
三、不合格品控制点不合格品控制点是指控制不合格品数量和质量的关键环节。
根据企业的具体情况，不合格品控制点可能包括以下几个方面：1.来料检验：对进货物料进行全面检验，确保所采购物料的质量符合要求。
如果发现不合格品，需要及时采取相应措施。
2.工序检验：对生产过程中的每个工序进行检验，确保产品在不同阶段的质量符合要求。
如果发现不合格品，需要及时进行调整和纠正。
3.最终产品检验：对生产出来的最终产品进行全面检验，确保产品质量满足标准和规范要求。
如果发现不合格品，需要及时追溯原因，并进行相应处理。
4.过程监控：通过建立合适的过程监控系统，实时监测生产过程中的关键参数，及时发现异常情况，并采取措施防止不合格品的产生。
四、不合格品处理程序当发现不合格品时，企业需要建立一套完善的不合格品处理程序，以确保及时高效地处理不合格品，防止进一步影响产品质量。
不合格品处理程序包括以下几个步骤：1.记录和标识：当发现不合格品时，需要及时记录不合格品的数量、情况和位置，并进行标识。
2.隔离和控制：不合格品需要被隔离和控制，以防止进一步流入正常产品的生产线，避免扩大不合格品的范围。
3.原因分析：通过对不合格品的原因进行深入分析，找出不合格品产生的根本原因，以便采取相应的纠正和预防措施。
不合格品控制管理程序文件
拟制
审核
批准
日期
日期
日期
1.目的
为了确保不符合要求和规范的产品得到识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付，使不合格品的处理过程有章可依。
2.范围
本程序适用于公司产品从原材料进厂到成品出厂全过程，以及在用户使用过程中发现不合格品时处置的过程。
3.职责
各部门职责
3.1品质部门
3.1.1品质部是本程序的归口管理部门；
6.7不合格品统计分析
6.7.1每月各生产车间及品质部对当月的不合格品进行统计分析，作为持续改进/纠正预防的输入。
6.8纠正预防措施控制
6.8.1品质人员对责任生产部门开出《内部品质异常改善报告》，要求对发生的不合格按持续改进和纠正预防程序进行改进控制，并提出相应的改善措施，生产管理部门和品质部门对责任单位措施落实情况进行监督。
各车间
生产部
各车间
品质部
各车间
品质部
各车间
《检验记录》
口头或电话
《过程管控异常记录表》
《特别提示标签》
《不合格品评审表》
《特采申请单》
《报废单》
《返工、返Байду номын сангаас记录》
《不合格品分析报告》
《内部品质异常改善报告》
6.1产品检验
6.1.1各工序检验员、生产工人依据检验操作指引对产品进行检验、判定，合格品按生产工艺流程进行流转，不合格品按各部门不良品处理流程处理。
不合格品控制流程图ok产品交付前不合格品控制流程责任单位记录表单各检查部门品质部品质部各车间品质部各车间生产部各车间品质部各车间品质部各车间检验记录口头或电话过程管控异常记录表特别提示标签不合格品评审表特采申请单报废单返工返修记录不合格品分析报告内部品质异常改善报告6
ISO9001-程序文件-不合格品控制程序
1.目的本程序规定了不合格品的标识、记录、评价、隔离和处置的要求，防止不合格品误用、转序或出厂。
2.范围适用于进货、生产过程和成品出厂发生的不合格品的控制。
3.职责3.1质量部职责负责对不合格品的控制和管理，对不合格品进行标识、隔离和处置。
必要时，组织涉及不合格品的相关部门进行评审。
3.2生产部职责负责对交付后的不合格品进行处置。
4.定义无。
5.工作程序5.1在整个生产过程中，严格防止不合格品非预期使用。
若发现某种产品通过检验判为不合格品时，应将不合格品应放置于不合格品区或者进行适当隔离，并按《产品标识和可追溯性控制程序》进行标识，并由质量部通知有关责任部门处理。
5.2进货不合格品的控制5.2.1对进货发现的不合格品，由质量部直接进行评审并做出处置决定，将不合格信息填写至《进货检验记录》或《质量反馈单》，通过邮件形式交由采购部门与供方进行协商解决。
5.2.2如果不合格品主要性能不受影响而生产急需使用该批材料，可以回用或经返修后可以使用，质量部应征得设计部门等有关部门确认后，方可让步接收，进货检验员应在《让步接收申请单》中做出相应的记录，但要求供方采取纠正措施，避免类似现象发生。
5.2.3对合格供应商供应的原料，如因生产急需来不及进行检验，可以紧急放行。
紧急放行需由生产部门提出申请，质量部负责人审批，做出明确标识和记录后再放行，并填写《紧急放行单》，以便一旦发现不符合规定质量要求能及时退回和更换。
进货检验员对紧急放行的零部件做好《紧急放行登记表》。
5.3生产过程中不合格品的控制5.3.1对生产过程各工序中出现的不合格（包括工作质量），由质量部、生产部进行评审并填写《质量反馈单》，质量部进行协调处理；对于外购件质量问题，需要更换的，由检验员填写《质量反馈单》或《进货检验记录》，交采购部门，与供方进行交涉处理；若严重不合格的，则按评审要求进行；若进行返工、返工应填写《部件返修单》，且部件返修后必须达到规定要求；对评审确认需报废的，则填写《报废申请单》，按报废程序处理。
不合格品控制程序
不合格品控制程序1目的对不合格品进行控制，以防止其非预期使用或交付，制定本程序。
2范围适用于本公司不合格品的控制，本程序中不合格品包括原材物料、中间产品（包括工艺指标）和成品的不合格。
3职责3.1生产技术部是本程序的主管部门。
参与不合格品的评审和执行情况的监督。
3.2采购部门负责召集相关部门/车间对原材物料的不合格品进行评审。
3.3供应部负责参与对不合格煤、焦炭、采购进厂的甲醇等主要原材物料的评审，并负责标识、处置；负责不合格原材物料的记录、标识、隔离和处置。
3.4营销部负责销售产品不合格品的评审。
3.5质量检验中心负责对成品不合格品评审。
3.6生产车间负责组织对不合格中间产品的评审、记录、标识和处置；并负责成品不合格品的记录、标识、处置。
4工作程序4.1对不合格品的处置方法。
4.1.1进行返工，以达到规定要求。
4.1.2让步接收或拒收。
4.2不合格原材物料的控制4.2.1不合格的煤、焦炭等由检验人员在分析报告单、检验委托单上分别盖“不合格”章后交供应部，供应部人员负责标识和追溯，对“不合格”的煤、焦根据“不合格”情况进行让步接受并与供方协商解决，并保存好记录。
4.2.2质量检验中心检验出的除 4.2.1条以外的不合格原材物料等由检验人员在分析报告单、检验委托单上分别加盖“不合格”章，由采购部门组织评审，填写《不合格品评审表》。
a)拒收的原材物料处置由采购部门退货，并记录。
b)让步接收原材物料的处置由采购部门、使用车间做标识、记录。
4.3不合格的工艺指标、中间产品（成品）控制4.3.1工艺指标不符合时，工艺操作人员应时按操作规程进行调整，防止因指标不符合影响中间产品（成品）质量。
4.3.2生产车间检验人员检验发现中间产品不合格时，应通知操作人员，操作人员在接到不合格通知后应进行返流加工或进入中间槽/不合格品槽，并做好岗位记录。
4.4不合格成品的控制。
4.4.1售前在成品贮罐中不合格的甲醇、醋酸执行《兖矿国泰化工有限公司关于产品回制的管理规定》，回制后的产品，要重新进行质量检验。
不合格品控制程序文件
文件编号：QE02-QA-001-A青岛祥天智能科技有限公司不合格品控制程序年月日版核准：审查：制定：1目的规范各种不合格品处理，避免不合格品误用,使不合格品受控。
2范围凡本公司的原材料、在产品、半成品、成品的不合格品处理。
3权责3.1各单位：发现不合格品，开立不合格品处理单。
3.2品保部：原因分析及处置方式判定。
3.3生管、采购：处理退修或退货品，针对报废品进行扣款处理，允收工件的核准。
3.4业务：负责客诉，对顾客反映的问题进行统计、提交。
3.5仓库：办理物料的退货、入库、出库、存放。
4作业流程图5程序说明5.1不合格品的来源5.1.1进料检验时发现5.1.2外购进厂检验时发现5.1.3制程加工时发现5.1.4成品检验时发现5.1.5客诉5.2不合格品的识别5.2.1在进料、外购、成品检验时，由品保部派出质检员根据相应产品的《检验标准书》中的各项检验规范对其进行检验及判定，出现不合格品时由质检员填写《不合格品处理单》，最终交由品保部负责人进行后续处理。
5.2.2制程加工过程中，相关部门的操作者根据《制程检验标准书》对相应产品进行检验及判定，出现不合格品时由操作者本人填写《不合格品处理单》，最终交由品保部负责人进行后续处理。
5.2.3客户发现的不合格品，由业务部根据客户在现实使用过程中出现的具体不良状况填写《退修单》，并将不合格品召回，最终交由品保部负责人进行后续处理。
5.3不合格品的标示、隔离及记录5.3.1不合格品发生时，由发现单位将不合格品及《不合格品处理单》交由品保部进行判定处理。
5.3.2品保人员将不合格品使用标签、工业吊牌或油漆笔进行标示，并将不合格品放置指定位置或场所进行统一管理。
5.3.3 品保部将《不合格品处理单》中的相关内容进行登记及汇总，以便后续处理。
5.4不合格品原因分析发现不合格品后，各单位将不合格品及《不合格品处理单》交至品保部，品保部负责人根据实物和不合格单中的情况描述对不合格品进行原因分析，并对不合格品进行判定和处置，最终由厂长复核。
不合格品控制程序(含流程图)
5.1 品管:对不合格品标示及隔离，不合格品的确认，组织对不合格品进行评审，通知相关部门对不合格品进行处理，对返工品的重新检验；负责记录及归档不合格品处理的相关记录。
5.2采购:负责原物料特采提出及特采申请单的开立和特采物料的跟踪执行，负责来料不合格品的处理实施（退货、换货等），向供应商反馈产品的不合格信息及供应商品质改进跟踪。
文件制修订记录
NO
制/修订日期
修订编号
制/修订内容
版本
页次
1
2022-08-01
全新制订
01
制订
会审
核准
仓库
总经理
生产
人力资源
1.目的:
为使不符合要求的产品和服务处于受控状态，得到识别和控制，防止其非预期的使用或交付，确保公司产品及服务质量，特建此程序文件。
2.适用范围:
适用于本公司进料（原物料）、制程（半成品）、成品出货过程所发现的不合格品管制。
6.6特采提出时机（包括但不限于）:
A、急于使用之材料，不良情形不会影响生产进程且不产生主要及致命缺点时。
B、生产过程中产生的或客户急于使用之产品，其不良状况经客户同意时。
C、客户急于使用之产品，仅为轻微之缺陷且不影响客户使用时。
6.7不合格成品降级提出时机:
A、不合格成品能实现部分或全部原设定的功能，符合法规要求，但无法进行特采或返工不经济时。
6.5不合格成品或半成品返工（数量超过100PCS）、报废及成品不合格品降级或特采，由生产填写《不合格品处理申请单》,制程（超过100PCS）或库存品的不良品报废由仓库、品管或生产填写《报废申请申》，提交相关部门会签，最后交总经理批准；对于少于100PCS的返工或少于100PCS的制程不良品报废处理，由供应链经理直接确认及安排实施(不必填写申请单)。
不合格品控制程序(程序文件)
1目的对不合格品及可疑的材料或产品进行有效的控制和处理，确保不合格品及可疑的材料或产品不转序入库和出厂。
2适用范围适用于对本公司进货、过程、最终检验和试验中的不合格品及可疑的材料或产品的控制。
3职责3.1品质部负责对不合格品及可疑的材料或产品的评判和处置。
3.2各车间负责涉及本部门不合格品处置的实施。
3.3IIj场部负责对不合格原材料、外购外协件的处理。
3.4巾场部负责向顾客提出成品让步申请。
4定义4.1可疑的材料或产品是指任何检验和试验状态不确定的材料或产品。
4.2售后服务用的产品：是指提供给经销商或其它销售管道，使用于车辆的维护和修理的各种零组件和材料。
5工作程序4.1不合格品的分类a)严重不合格经检验判定的批量不合格，或造成较大经济损失，直接影响产品质量、性能技术指标等的不合格。
b)一般不合格个别或少量影响产品质量的不合格。
5.1不合格品的标识、记录、隔离。
5.1.1品质部检验员应根据检验规范，按照有关技术标准、产品图样的规定检验产品，正确判断产品合格与否。
5.1.2不合格品一旦被检验出来，检验人员应按《产品之标识和追朔管理程序》进行可视的、明显的标识和隔离。
5.1.3可疑的材料或产品应用可视的“可疑”标识牌进行标识。
5.1.4所有不合格品应在相应的检验报告单上做好记录，记录内容应包括不合格品的名称、规格型号、生产部门、工序名称、数量、判断结论、不合格的详细内容和检验员签名及日期等。
5.1.5不合格品未经处置，任何部门，个人不得擅自使用加工、转序、入库、发货。
5.2不合格品的评审和处置5.2.1进料检验不合格时：521.1不合格品检讨：由品质部依《原材料检验记录单》和《外购、外协检验记录单》做出合格与否的结论，并通知市场部作处理。
521.2.2不合格品之处理，可选择以下方式处理：•降级：接受不合格原材料或配件，只能用于特定的规范和限定的应用范围，或该材料或配件的质量仍能满足预期的使用目的，并能符合主要技术标准。
GJB9001C：2017不合格品控制程序
XXX科技有限公司企业标准程序文件拟制：批准：受控状态：□受控□非受控发放编号：20xx－xx－xx发布 20xx－xx－xx实施XXX科技有限公司发布28、不合格品控制程序文件编号：IQM28-2017B1 目的为了对发生的不合格品进行有效地控制,防止其非预期使用或交付,特制定本程序。
2范围适用于本公司发生的所有不合格品的控制和管理。
3职责3.1检验员负责识别、标识、隔离不合格品，并向不合格品审理相关组织报告。
3.2公司成立不合格品审理委员会，负责10件及以上或损失在1万元及以上的不合格品进行审理。
3.3 在审理委员会下面成立不合格审理小组，负责10件以下或损失在1万元以下的不合格品的审理。
3.4体系中心为审理委员会的办公室，协调不合格品审理中的有关事宜，并对审理工作监督检查。
4程序4.1 检验员在检验或试验中发现不合格品，对不合格品进行相应的标识，并隔离，再填写《不合格品处理报告》，报给相应的审理小组。
4.2审理小组认为在职责范围内,即可作出审理意见,检验员根据审理意见进行处置；审理小组认为超出职责范围,将《不合格品处理报告》转交审理委员会办公室,由办公室召集审理委员会有关人员进行审理，作出审理意见和提出采取纠正措施的要求。
对于纠正措施，体系中心负责落实和验证其效果；对于不合格品交给检验员按审理意见处置。
4.3审理意见一般包括：返工，返修，报废，拒收或超差使用，或经过授权领导批准，适用时顾客批准，让步使用、放行或接收不合格品。
对于作出报废决定的不合格品，由检验员填写《不合格品报废处理单》交相关（见附表IQM27-03B）。
4.4在不合格品得到纠正之后对其再次进行检验或试验, 保留其记录,以证实符合要求。
4.5对不合格的性质以及随后所采取的措施,包括所批准的让步,都要留有记录。
4.6对于军品所建立的不合格审理系统,要保证其独立行使职权，只有最高管理者可以改变其审理结论，但必须以书面的形式；参与不合格品审理人员,须经资格确认,并征得顾客的同意,由最高管理者授权;不合格审理结论仅对当时被审理的不合格品有效,不能作为以后审理不合格品的依据,也不影响顾客对产品的判定。
不合格品控制程序文件
不合格品控制程序文件专业整理分享不合格品控制程序文件编号：AVH-PZ/CX-8.3版次：1/A受控状态：编制：日期：审核：日期：批准：日期：修订日期会签：修订记录修订日期修订记录完美DOC格式专业整理分享1.目的对生产和采购过程中、产品交付后发现的不合格品及时地进行标识和隔离、处理和整改，以防止不合格品流入下一工序及顾客处，确保按程序正确地处理不合格品。
2.范围本标准规定了不合格品审理委员会（以下简称MRB）的组织机构、职责与权限，不合格品审理要求与处理程序，不合格品处理单的管理，不合格品、返工返修品、废品的管理，原因分析和纠正措施，交付产品出现的不合格的处理及记录的控制。
本程序适用于原辅材料、过程中的产品及成品出厂后发生的不合格品的处理。
3.术语不合格品是指经检验和试验判定，产品保量特性与相关技术要求和图纸工程规范相偏离，不再符合接收准则的产品。
包括废品、返工返修品和超差利用品。
可疑产品也视为不合格品，计量器具或检测设备失效时，所检验和试验过的产品也视为不合格品。
4.职责4.1生产部负责生产过程中的自检及入库前的成品检验，对不合格的物料、半成品和成品进行标识、隔离；在不合格品有了明确的处理意见后，负责对不合格品进行处理。
4.2品质部负责监视和检查不合格品处理纠正措施的贯彻、落真相况，负责保存纠正措施及整改情况报告；负责生产部隔离的不合格品的确认。
4.3公司设置不合格品审理委员会（MRB）4.3.1MRB组织机构：4.3.1.1MRB设置为公司MRB和下层MRB二级，实施对不合格品分级处理。
4.3.1.2公司级MRB由总经理受权的总工和品保、技术、铸造等部门负责人组成。
4.3.1.3下层MRB由总经理受权的品保、技术等部门代表组成。
4.3.2MRB的人员资格MRB成员应具有一定的专业理论知识和丰富的实践经验，工作认真负责，质完美DOC格式专业整理分享量意识强，具有良好的职业道德。
4.3.3MRB的职责与权限4.3.3.1公司级MRB是公司处理不合格品的最高权力机构；公司级MRB会议由总工主持，负责处理关键特性、重要特性严重偏离标准的不合格品；有权否定基层级MRB对不合格品的处理结论；负责处理由基层级MRB升级提交的不合格品；负责审查不合格原因及纠正措施。
不合格品控制程序文件
1 目的对不合格产品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付。
2 范围适用于对原材料、半成品、成品及交付后的产品发生的不合格品的控制。
3 职责3.1质量部门负责对不合格品的判定，负责不合格品的评审管理，负责对不合格品采取纠正措施，并跟踪不合格品的处理结果。
3.2生产部、库房及采购部负责按评审意见处置不合格品。
4 程序4.1不合格品的识别4.1.1 不合格品的来源发生于进料；生产过程；半/成品出入库；客户退货等4.1.2 进料或外发加工产品经检验发现不合格，记录于《原材料质量检验记录表》，并当日内填写《不合格品评审表》，检验员应初步分析不合格品的现状，并根据其严重性制定建议措施，确定参与评审部门，按评审结果处理。
（必要时报总经理批准）4.1.3 生产过程中自检或巡检发现的不合格，应立即停止生产，并登记在《检验记录表》中，并按上诉条款执行。
4.1.4成品出入库检验发现不合格品由检验记录于《成品检验报告》中，并做好不合格状态标识和通知库房及时隔离。
检验员填写《不合格品评审表》，各部门参与评审，不合格品按评审结果处理。
4.1.5 客户退回的不合格品由技术部根据客户的退货清单填写《不合格品评审表》，并组织各部门评审，不合格品按评审结果处理。
4.2隔离与标识4.2.1所有产生的不合格品，均由检验人员做好相应的状态标识，库房人员摆放于不合格区域，并做《不合格台账》4.3 不合格品处理4.3.1评审作出挑选，返工/返修决定，由技术质量部下发挑选，返工/返修标准，通知生产部按要求执行；所有的挑选，返工/返修品应重新进行检验，按《过程和产品的监视和测量控制程序》执行，合格后方能放行。
4.3.2 评审做出拒收/退货，由采购部门按《采购控制程序》执行，技术质量部负责监督。
4.3.3评审作出让步接收或降级决定，由技术质量部负责人根据评审结果通知生产车间继续加工、转序或入库。
让步接收或降级必须经过顾客同意。
4.3.4 评审作出报废决定，由技术质量部门负责监督，生产部门负责销毁。
不合格品控制程序_ISO9001三体系程序文件
不合格品控制程序QP-07编制人：日期：审核人：日期：批准人：日期：1、目的对不合格产品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付。
2、范围适用于对原材料、半成品、产品及交付后发生不合格的控制。
3、职责3.1品控部负责不合格品的识别，并跟踪不合格品的处理结果。
3.2各部门主管负责在各自职责范围，对不合格品作处理决定以及负责对不合格品采取纠正措施。
4、工作程序4.1不合格品的分类a)严重不合格：经检验判定的批量不合格，或造成较大经济损失、直接影响产品质量、主要功能、性能技术指标等的不合格；b)一般不合格：个别或少量不影响产品质量的不合格。
4.2不合格品的判定4.2.1检验员在进货、过程检验、最终检验判定不合格品时，做好原始记录，隔离存放，做好不合格标识，并填写“不合格产品报告及评审记录单”。
4.2.2对于顾客退货的不合格品，由成品仓库隔离存放，做好不合格标识，通知质量检验组，由质量检验组对不合格品重新检验判定并填写“不合格产品报告及评审记录单”。
4.2.3操作者在自检中出现的不合格品，应按规定隔离存放，由车间检验员统一判定处置。
4.3进货不合格品的标识和处理方式可采用拣用、退货等。
4.3.1检验员在检验单上注明不合格，仓库将其放置于不合格区并做好标识，检验员根据“检验报告”填写“不合格产品报告及评审记录单”报供销部作退货处理。
对一般不合格品可拣用时，由检验员依据质量检验组提供的样品进行全检并记录，拣出的不合格品做退货处理4.3.2生产过程中发现的不合格物料，经质量检验组重检后，技上述条款执行。
4.4不合格半成品、成品的识别和处理4.4.1对于检验员能判定立即返工的少量一般不合格品，可要求加工者立即返工，并将检验情况记录在检验记录内。
返工后的产品必须重新检验，仍不合格或不适用者，品控部负责人在相应的记录上作出处理决定(让步接收、返工、报废等)，由品控部将记录发至质量检验组和仓库进行相应的处理。
返工由质量检验组执行，返工后的产品必须重新检验，并填写相应的检验记录。
不合格品控制程序文件
5.5.1不合格品控制程序文件0 目的为了防止不合格品的非预期使用，必须对不合格品进行严格有效的控制，以确保向顾客提供符合要求的产品，特制定本程序。
1 范围本程序规定了不合格品控制以及不合格品处置的有关职责、权限、要求及记录。
本程序适用于采购过程、生产过程及最终产品不合格品的控制。
2 引用标准GB/T19001-2008idtISO9001:2008质量管理体系—要求质量手册3 术语与缩写本程序采用GB/T19000-2008idtISO9000:2005，IDT《质量管理体系─基本原理和术语》中的术语。
4 职责4.1 质量管理部是不合格品控制程序的归口管理部门，负责组织对采购产品、过程中出现的不合格品、最终产品的不合格品的评审，根据不合格性质向主管领导报告处置意见，由主管领导进行批准，质量管理部组织对其纠正的验证。
4.2 质量管理部负责采购产品的不合格品的处置。
4.3 生产车间负责对生产过程、最终产品不合格品的标识、记录、隔离并实施处置决定。
5 管理内容及控制要求5.1 不合格品的规定a 采购物资技术指标不符合标准；b 生产过程、最终产品一般不合格品：不影响产品的重要性能（个别或少量不影响产品质量的不合格）；c 重大不合格品：不能返工（经检验判定的批量不合格，或是造成较大经济损失、直接影响产品质量、主要功能、性能技术指标等的不合格）。
5.2 采购不合格品的控制质量管理部对采购产品经验证不合格时，应进行退货，如需让步接收，应由质量管理部按需要组织有关部门进行评审，经总经理批准后可让步接收，应记录不合格品的性质，生产单位要跟踪使用情况，如发现问题应立即停止使用，需要时让步接收需顾客批准。
5.3 生产过程不合格品的控制a 质检员发现生产过程一般不合格品（个别或少量不影响产品质量的不合格品），由质检员报质量管理部，由质量管理部评审，并做出处置决定：返工消除不合格、报废，由生产车间对不合格品进行标识、记录、隔离和处置，返工后要进行重新监视和测量；b 质检员发现生产过程的重大不合格品（经检验判定的批量不合格，或是造成较大经济损失、直接影响产品质量、主要功能、性能技术指标等的不合格品），要报告质量管理部，由质量管理部组织有关部门进行评审，报告总经理批准，需要时经顾客批准，评审做出的处置决定：返工、放行、报废。
GJB9001C最新完整版《不合格品控制程序》
不合格品控制程序（依据GJB9001C-2017标准制定）受控状态：编制：审核：批准：贵州XXXX科技有限公司发布1 目的本程序规定了不合格品的标识、隔离、记录、处置要求；不合格品的审理程序，是确保不符合技术要求的产品得到识别和控制，防止不合格品的非预期的使用或交付。
2 范围本程序适用于公司生产的产品从原材料进厂到成品出厂全过程，以及在顾客使用过程中发现不合格品时处置的程序。
3 职责3.1 总经理3.1.1负责领导不合格品审理委员会工作。
3.1.2负责不合格品审理人员的授权，确保不合格品评审人员独立行使职权。
3.2 技术部3.3.2负责不合格品返工、返修工艺的制定。
3.3.2配合责任部门分析不合格品产生的原因，制定和实施纠正和预防措施。
3.3 质检部3.3.1是本程序的归口管理部门，负责不合格品处理的日常工作，建立不合格品管理台台账；3.3.2负责产品实现过程中发生的不合格品的处理，履行不合格品审理单签字手续。
3.3.3负责不合格品的识别、标识、记录、隔离、报告，并对责任部门制定的纠正措施的正确性、合理性及实施情况进行检查、验证；3.3.4参与不合格品审理及处置结果的监督，并对实施情况进行跟踪落实。
3.4 生产部负责按不合格品审理意见指导各责任班组及时处置不合格品；3.5 责任部门责任者、单位负责人，负责对不合格品的原因分析，制定和实施纠正和预防措施。
4 总则4.1 术语不合格品：不符合合同、图纸、样品、技术条件或其它规定的技术文件中所要求之特性的产品（包括零、部件或成品）。
报废：不能按预期要求使用或不能经济地进行返修的不合格品；返修：经过返修最终能满足规定要求的不合格品；返工: 使不合格品达到合格要求的再加工。
让步接收：产品不符合规定要求，但不影响最终产品质量。
4.2 不合格品的分级严重不合格品：对产品性能、寿命、互换、可靠性和维修性等方面有影响的不合格品、重要材料、成件的不合格品。
一般不合格品：严重不合格品以外的不合格品。
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1.目的：发现不合格品及可疑产品时，能确实由职责部门迅速加以处理，
确保不合格品不被进一步加工、使用或发货。
2.围：所有不合格品及可疑产品，含客户或分包商提供原材料或零部件、
客户不合格品退货及过程中发现的不合格品或成品。
3.定义：无。
4.流程：
Y
5.容：
5.1.进货检验不合格品处理
5.1.1.由进货检验员按《进货检验指导书》进行检验，判定不合格
时，须用红色[不合格品标签]标示，并隔离至“不合格区域”，
避免与合格品混淆。
同时填写[产品拒收及跟踪单]并视情形依
以下方式处理：
(1)挑选：若为紧急待用料时，分包商须于当日派员至本公司全
检挑选、加工修理或更换新产品供本公司使用；如分包商来不
及全检时，可由公司质保部、生产制造部代为全数挑选或加工
修理至所需要的用量。
(2)退货：经进货检验员判定为较严重(或批量)不良时，由质保
部通知采购部的供应商质量工程师（以下简称SQE），并由SQE
发出PRR或通知分包商，分包商须于二个工作日将不合格品提
回或派员至本公司处理，愈期不处理时，本公司将作为报废品
处理，不负保管的责任。
5.2.过程检验不合格品处理
5.2.1.操作工于生产中发现不合格品时，须立即报告班组长，并暂
时停止生产，同时用红色[不合格品标签]标示。
质保部检验员
于过程巡回检查发现不合格品时，须立即通知现场主管，生产
制造部需按《纠正与预防措施控制程序》（TSP8.10）提出[问
题交流报告]并按规定办理。
5.2.2.过程中发现的不合格品须隔离至“不合格品区域”，由质保
部在每班次结束后填写[产品拒收及跟踪单]并判定按以下方
式处理：
(1)让步接收：因紧急而后道工序能够克服其不合格，依《让步
接收作业规定》(WI-8.8-001)处理。
(2)挑选：由生产制造部派员进行全检挑选使用。
(3)返工：由质保部通知生产制造部按《返工作业规定》
（WI-8.8-002）进行返工，返工品须经检验员复检合格后，方
可流入下一工程或入库。
(4)报废：按《报废处理规定》（WI-8.8-003）处理。
5.2.3.若该不合格原因属进料不合格，由班组长安排放置在不合格
品区，经质保部确认后，通知SQE，由SQE填写[品质索赔通知
单]经财务确认金额后通知分包商退货、财务扣款。
5.2.4.若该不合格属过程变异，则必须确实调查原因，如无法判定
或工序能力不能达到，由质保部提出[问题交流报告]会同相关
部门处理。
5.3.最终检验不合格品处理
5.3.1.最终检验员在最终检验中发现不合格品或可疑产品时，须对
不合格品或可疑产品加以标示，并按以下方式处理：
(1)让步接收：由发生部门提出让步接收申请，并按《让步接收
作业规定》处理。
(2)返工：由质保部通知生产制造部，生产制造部按《返工作业
规定》（WI-8.8-002）处理。
(3)报废：按《报废处理规定》（WI-8.8-003）处理。
5.4.客户退货不合格品处理
5.4.1.仓库管理员依客户[退货的表单]对不合格品进行点收确认，
并将不良品标示隔离至“不合格区域”，并通知质保部处理。
5.4.2.质保部经分析不合格品原因判定责任归属部门，交由职责部
门提出改善措施，必要时质保部经理得召开质量会议，研讨不
合格原因与防止再发生对策，及进行措施评价、效果确认与标
准化等改善措施，以防止再发。
5.4.3.质保部整理有关措施并反馈有关部门，同时通知客户本公司
所采取的改善方案，以赢得客户的信赖。
如客户有指定的表单，
则将纠正改善措施填入指定的表单回复。
5.4.4.退货经质保部分析判定：
(1)可返工品由各职责部门负责返工，经质保部检验合格后方可
入库或发货。
(2)判定需报废者，则由职责部门依报废手续处理：
1)客户责任由销售处理。
2)分包商的责任由采购部处理。
3)公司责任由责任部门处理。
5.5.记录归档：不合格品处理记录由质保部输入[质量履历表]中，并
按《质量与环境记录控制程序》（TSP4.2）保存。
5.6.可疑产品的处理
5.6.1.任何的作业场所，当发现可疑产品，须立即用[HOLD]标签加
以标示，并隔离至“不合格品区域”。
5.6.2.发现可疑产品后，立即通知质保部对可疑产品进行确认或再
检验，以判定其为合格或不合格品，并须填写测量记录，经检
验合格时，则可流入下一工序进行加工或使用，若为不合格品，
其处理方式须按照本程序处理。
5.6.3.可疑产品发生后且判定为不合格品时，则由质保部发出[问题
交流报告]，由职责部门审核并分析发生的原因，并拟定再发
防止措施，以防再发生。
5.7.不合格品及可疑产品视觉识别：对于任何不合格品或可疑的材料
与产品以及其任何隔离区，均应以[HOLD]标签予以标示或隔离，以达到目视管理的功能。
5.8.不合格品返工处理规定
5.8.1.不合格品返工按《返工作业规定》（WI-8.8-002）处理，报废
按《报废处理规定》（WI-8.8-003）处理。
5.8.2.不合格品经质保部判定采用修理或返工时，需接获质保部发
出的[产品拒收及跟踪单]后，方可进行修理或返工并将返工情
况记录于该表，质保部将检验结果记录于[返工检验记录表]，
以利以后产品的追溯性。
5.8.3.当发现不合格品或怀疑为不合格品时，基于交期或成本因素
的考虑时，得进行再加工、修理或挑选使用，并向客户提出申
请，由销售部填写客户所规定的申请单，向客户提出申请及回
复单受理。
5.8.4.返工产品若是用外观目视检查，且作为服务零件使用时须经
客户核准后再使用，外观不得有返工的痕迹。
5.9.不合格品优先减量计划：质保部对于不合格品应清点数量，并按
照《纠正与预防措施控制程序》（TSP8.11）TSP及《持续改善推行程序》（TSP8.10）的规定进行原因分析，拟订减少不合格品的优先计划，并须追踪计划的进度。
5.10.工程认可产品的核准权
5.10.1.应维持一份有经变更授权的有效期限或数量的记录，并记录
于[PPAP/设计变更/过程变更/特采核准生效记录表]。
且当授权期限或数量届满时，恢复跟原有的或替代的规格相一致。
5.10.2.产品在这种授权情况下交运时，每件容器都应按顾客认可的
查证识别要求，作适当的标记。
6.相关附件：
6.1.[问题报告及解决]（FM-8.8-P-001）。
6.2.[产品拒收及跟踪单] （FM-8.8-P-002）。
6.3.[质量履历表] （FM-8.8-P-003）。
7.参考文件
7.1.《让步接收作业规定》（WI-8.8-1）。
7.2.《返工作业规定》（WI-8.8-2）。
7.3.《报废处理规定》（WI-8.8-3）。