2018年12月份财政一般公共预算收入完成情况简报
2018年12月财政收支情况分析
2018年12月财政收支情况分析一、财政收支基本情况（一）财政收入呈负增长，增收压力较大12月份，区级一般公共预算收入累计完成921789万元，下降7.9%，受政策性减税等因素影响，财政收入增收压力较大。
（二）财政支出进度稳步推进12月份，区级一般公共预算支出累计完成539872万元，增长8.7%，完成年度预算的83.70%。
2018年12月份区级财政收入完成情况表（单位：万元）项目累计完成2018年2017年累计增幅（%)一般公共预算收入合计921789 1000817 -7.9 一、税务部门收入小计862009 839460 2.7 (一）市南区税务局收入678060 668469 1.4 其中：原国税收入429317 428680 0.11.增值税300719 309151 -2.72.企业所得税128597 119529 7.63.个人所得税 1 0 ——原地税局收入248743 239789 3.71.增值税1261 1706 -26.12.营业税531 307 73.03.企业所得税22865 30068 -24.04.个人所得税63043 51063 23.55.资源税 3 2 50.06.城市维护建设税26167 20055 30.57.房产税45597 41608 9.68.印花税9443 7981 18.39.城镇土地使用税4758 5003 -4.910.土地增值税49850 66458 -25.011.契税6820 1206 465.512.车船税30 0 ——13.环境保护税31 0 ——14.教育费附加收入10950 8394 30.515.地方教育费附加收入7295 5596 30.416.税务部门罚没收入100 154 -35.117.其他收入-1 188 -100.5项目累计完成2018年2017年累计增幅（%)（二）税务第三分局收入183949 170991 7.61.增值税10747 1308 721.62.营业税586 1524 -61.53.企业所得税14469 8596 68.34.个人所得税55736 62741 -11.25.资源税0 0 ——6.城市维护建设税17323 22002 -21.37.房产税16020 17845 -10.28.印花税4398 5453 -19.39.城镇土地使用税1556 1788 -13.010.土地增值税2591 1216 113.111.契税21959 32948 -33.412.车船税26206 0 ——13.教育费附加收入7403 9332 -20.714.地方教育费附加收入4935 6220 -20.715.税务部门罚没收入20 18 ——二、财政部门收入小计59780 161357 -63.01.行政性收费收入8172 18254 -55.22.契税-168 -34 11.13.罚没收入8558 1805 374.14.国有资本经营收入0 40 ——5.国有资产有偿使用收入42470 125307 -66.16.捐赠收入0 10 ——7.其他收入748 15975 -95.32018年12月份财政支出完成情况表（单位：万元）年度累计累计累计占项目预算完成增幅% 预算% 总计712244 61455913.285.16一、区级支出645000 5398728.783.701.一般公共服务支出71201 70903 5.2 99.582.公共安全支出30773 28855 1.7 93.773.教育支出121590 105479 0.0 86.754.科学技术支出7578 3072 -32.0 40.545.文化体育与传媒支出5152 2353 -50.7 45.676.社会保障和就业支出64348 57235 2.1 88.957.医疗卫生与计划生育支出34874 29232 -11.3 83.828.节能环保支出408 420 ——102.949.城乡社区支出261291 195142 16.7 74.6810.农林水支出159 82 ——51.5711.资源勘测信息等支出23333 35212 70.5 150.9112.商业服务业等支出0 0 ————13.金融支出0 0 ————14.住房保障支出8150 6614 1839.6 81.1515.其他支出13250 3032 -54.2 22.8816.债务付息支出2893 2241 0.0 77.46二、市专款支出67244 113259-59.5147.81。
2018年全省一般公共预算收支分析
12月份，全省一般公共预算收入完成183.2亿元，比上年增长25.8%，增收37.6亿元。
2018年，全省一般公共预算收入完成2292.6亿元，为年度预算的113.5%，比上年增长22.8%，增收425.8亿元。
12月份，全省一般公共预算支出582.8亿元，同比增长34.1%，增支148.2亿元。
2018年，全省一般公共预算支出累计4285.4亿元，为年度调整预算的95.4%，同比增长14.1%，增支528.7亿元。
一、全年一般公共预算收入运行特点1.收入规模再创新高。
2013年、2014年，全省财政收入增速开始从高位增长持续下滑，2015年收入负增长，2016年下半年降幅开始收窄，2017年完全走出减收困境，2018年继续保持快速增长。
2018年，全省一般公共预算收入完成2292.6亿元，增长22.8%，超额完成年度预算273.5亿元，首次突破2000亿大关。
2.收入增速小幅回落。
2018年，全省一般公共预算收入与税收收入累计增速基本呈现上半年平稳增长，下半年缓慢回落的态势，非税收入与之相反。
税收增速不断回落，非税增速不断回升，税收占比和税收增收贡献度逐月下降，非税占比和税收增收贡献度逐月提高。
全省财政收入形成由税收拉动型逐步转变为税收、非税共同拉动型局面。
3.税收增长结构优化。
一是多数税种齐增长。
增值税（含营业税）、企业所得税、个人所得税、资源税等四项主体税收收入共完成1303.4亿元，占税收总额的79.2%，平均增长16.6%，增收185.5亿元，占全部税收增收额的74.7%，拉动税收收入增长13.3个百分点，是税收增长的核心动力。
土地增值税、城市维护建设税、房产税等地方小税种合计完成342.2亿元，增收62.9亿元，平均增长22.5%，超过税收收入平均增幅4.7个百分点。
二是二三产业同步增长。
2018年，全省第二产业完成税收收入1077.4亿元，占税收总额的比重为65.5%，增长17.8%，增收163亿元，占税收增收总额的65.6%；第三产业完成税收收入566.8亿元，占税收总额的比重为34.4%，增长17.8%，增收85.2亿元，占税收增收总额的34.3%。
关于2018年一般公共预算收支安排情况的说明
关于2018年一般公共预算收支安排情况的说明一、一般公共预算收入情况2018年一般公共预算收入73.8亿元，其中：本级收入40.62亿元、上级补助收入27.63亿元、上年结余0.67亿元、预算稳定调节基金调入4.1亿元、从国有资本预算调入0.77亿元。
（一）本级收入主要项目情况本级一般公共预算收入40.62亿元，具体情况是：●增值税6.21亿元●企业所得税4.02亿元●个人所得税0.69亿元●城市维护建设税1.66亿元●房产税2.76亿元●印花税2.47亿元●城镇土地使用税1.39亿元●土地增值税3.94亿元●耕地占用税1.6亿元●契税5.72亿元●专项收入4.67亿元●行政事业性收费收入0.62亿元●罚没收入0.13亿元●国有资源（资产）有偿使用收入0.07亿元●政府住房基金收入4.68亿元（二）上级补助收入情况2018年上级财政补助我区27.63亿元，其中：返还性收入1.78亿元，一般性转移支付25亿元、专项转移支付0.84亿元。
●返还性收入1.78亿元●一般性转移支付25亿元●专项转移支付0.84亿元（三）其他收入情况动用预算稳定调节基金4.1亿元，从国有资本经营预算调入0.78亿元，上年结余收入0.67亿元。
二、一般公共预算支出情况2018年一般公共预算支出总计73.84亿元，其中：本级支出63.5亿元、上解上级支出10.34亿元。
（一）本级支出情况本级一般公共预算支出63.5亿元，主要支出项目：●一般公共服务支出9.63亿元●公共安全支出2.04亿元●教育支出5.27亿元●科学技术支出0.94亿元●社会保障和就业支出2.99亿元●医疗卫生与计划生育支出1.37亿元●节能环保2.13亿元●城乡社区支出21.42亿元●农林水支出0.73亿元●交通运输支出1.01亿元●资源勘探信息等支出10.03亿元●住房保障支出0.67亿元（二）上解支出10.34亿元。
三、“三公”经费支出预算情况“三公”经费安排781万元，其中：因公出国（境）费300万元、公务车运行费50万元（公务用车运行费50万元、公务用车购置费0元）、公务接待费431万元。
2018年全财政收支运行情况
2018年全市财政收支运行情况一、一般公共预算收入情况及简要分析据快报统计，2018年，全市完成一般公共预算收入240.54亿元，比上年增长6.3%，占调整预算100.2%，其中：税收收入184.22亿元，增长8.0%，占调整预算98.5%，税收比重76.6%，比上年提高1.2个百分点；非税收入56.32亿元，增长1.1%。
落实减税降费、压减产能及环保治理、安全生产等政策对财政短期内形成较大减收，各级财税部门一方面坚决贯彻落实各项减税降费政策，另一方面依法加强收入征管，提高征管绩效，努力保持财政收入稳定增长。
税收收入占财政收入的比重达到76.6%，比上年提高1.2个百分点，为近十年来最好水平。
其中，增值税、企业所得税、个人所得税等主体税种完成108.7亿元，增长10.0%，增幅高于税收收入增幅2.0个百分点，主体税种占财政收入比重达到45.2%，也达到近十年最好水平。
二、一般公共预算支出情况及简要分析据快报统计，2018年，全市完成一般公共预算支出345.32亿元，比上年增长4.6%，占调整预算99.0%。
全市各级财政部门面对收支矛盾，坚持稳中求进、改革创新，大力压减“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出，集中财力保民生、促重点、办大事，全市民生支出完成271.2亿元，增长4.6%，民生支出占财政支出比重达到79%，重点支出有力地拉动了财政支出增长。
实验学校南校区、市博物馆建成投入使用，市人民医院西院区、海绵城市、地下管廊等PPP项目和中医院、妇幼保健院建设有序推进，滨州黄河大桥PPP项目奠基，有力保障了市委、市政府重大决策部署落实。
三、预判财政走势2018年，全市财政运行基本平稳，财政管理改革各项工作取得新进展新成效，促进了经济社会平稳健康发展。
但是，财政运行和财政工作仍面临不少矛盾和困难，主要是受减税降费政策集中实施等因素影响，财政收入增速放缓，刚性支出需求较大，市级财政统筹能力减弱，基层财政运行困难，保工资、保运转、保民生面临较大压力。
全2018年一般公共预算收入执行情况表
全县2018年一般公共预算收入执行情况表单位：万元收 入 项 目年初预算数预算执行数占预算比例%同比增减±%收 入 合 计7439075312101.28.3 1.税收收入502905003099.58.7增值税239352352198.37.1营业税8-96.4企业所得税43104304 99.98.2个人所得税10001207 120.729.2资源税25001350 54235城市维护建设税15151441 95.1-2.4房产税650563 86.6-11.1印花税1100998 90.7-3.6城镇土地使用税14501146 79-15.7土地增值税27001948 72.1-26.9车船税10001114 111.416.9耕地占用税56508159 144.417.1契税33003329 100.9 2.2烟叶税180125 69.4-30.9环境保护税1000817 81.72.非税收入2410025282104.97.6专项收入2900240282.8 5.4行政事业性收费收入12950785660.7-36.8罚没收入54508838 162.240.1国有资本经营收入国有资源（资产）有偿使用收入14504778 329.5223.3捐赠收入500416 83.271.9政府住房基金收入550317 57.6其他收入300 675 225 14.2全县2018年一般公共预算支出执行情况表单位：万元支 出 项 目年初预算数调整预算数预算执行数占调整预算比例%同比增长±%支 出 合 计286524 445439 434817 97.6 21.7 一般公共服务支出27170 30591 31002 101.3 30.2 公共安全支出11501 14894 13894 93.3 7.6 教育支出73790 87705 87049 99.3 -1.9 科学技术支出721 5662 5662 100 569.3 文化体育与传媒支出2650 3860 3842 99.5 24.3 社会保障和就业支出41819 54472 54067 99.3 17.7 医疗卫生与计划生育支出48709 76817 76743 99.9 6.7 节能环保支出3801 17191 16657 96.9 410.2 城乡社区支出3860 27380 26136 95.5 738.5 农林水支出45645 85770 84853 98.9 0.1 交通运输支出3655 20393 20371 99.9 227.5 资源勘探信息等支出811 1470 1456 99 -15.9 商业服务业等支出820 1669 1567 93.9 45 金融支出0 33 33 100 1000 国土海洋气象等支出1070 1506 1505 99.9 69.7 住房保障支出5683 6434 6286 97.7 -8.5 粮油物资储备支出190 1665 1476 88.6 257.4 预备费7901 623 0其他支出4728 5326 240 4.5 4.3债务付息支出2000 1978 1978 100 36.7 县本级2018年一般公共预算收支情况总表单位：万元收入支出项 目预算执行数项 目预算执行数一、县本级收入63313一、县本级支出387189二、上级补助收入319132二、补助乡级支出47628返还性收入4064三、上解支出16964一般性转移支付收入218193专项转移支付收入96875三、乡级上解收入11999四、调出资金四、上年结余收入16544五、地方政府一般债务还本支出4822五、调入资金1024六、安排预算稳定调节基金922从预算稳定调节基金调入一般公共预算七、年终结余10622从政府性基金预算调入一般公共预算1024减:结转下年的支出10622六、地方政府一般债券转贷收入56135净结余收入总计468147支出总计468147县本级2018年一般公共预算收入执行情况表单位：万元收 入 项 目年初预算数预算执行数占预算比例%同比增减±%收 入 合 计654256331396.811.1 1.税收收入41325380319213.6增值税171581564791.28.8营业税8-96.1企业所得税3660352196.20.7个人所得税8191207147.4130.3资源税228975032.84311.8城市维护建设税1297105681.419.7房产税60233355.3-34.4印花税93862366.4-11.5城镇土地使用税130363148.4-38.7土地增值税2649145554.9-43.6车船税995111411216.9耕地占用税53157540141.953契税33003329100.9 2.2烟叶税环境保护税100081781.72.非税收入2410025282104.97.6专项收入2900240282.8 5.4行政事业性收费收入12950785660.7-36.8罚没收入54508838162.240.1国有资本经营收入国有资源（资产）有偿使用收入14504778329.5223.3捐赠收入50041683.271.9政府住房基金收入55031757.671.4其他收入300 675 225 14.2 关于县本级2018年一般公共预算收入执行情况的说明2018年，县本级一般公共预算收入完成63313万元，为年预算65425万元的96.8%，其中：税收收入完成38031万元，税收占一般公共预算收入的比重为60.1%。
2018年12月财政收支情况
2018年12月财政收支情况一、全市一般公共预算收支情况（一）一般公共预算收入情况1-12月累计，全市一般公共预算收入142.7亿元。
其中，市本级一般公共预算收入26.1亿元，旗县级一般公共预算收入116.7亿元。
全市一般公共预算收入中的税收收入111.4亿元，非税收入31.3亿元。
主要收入项目情况如下：1.国内增值税（含改征增值税）38.4亿元。
2.企业所得税10.2亿元。
3.个人所得税5.5亿元。
4.资源税2.4亿元。
5.城市维护建设税8.2亿元。
6.印花税3亿元。
7.土地和房地产相关税收中，契税7.3亿元，土地增值税4.1亿元，房产税8.6亿元，耕地占用税3.4亿元，城镇土地使用税16.7亿元。
（二）一般公共预算支出情况1-12月累计，全市一般公共预算支出364.9亿元。
其中，市本级一般公共预算本级支出156.1亿元，旗县级一般公共预算支出208.8亿元。
从主要支出项目情况看：教育支出54.5亿元，科学技术支出4.8亿元，文化体育与传媒支出5.6亿元，社会保障和就业支73.7亿元，医疗卫生与计划生育支出24.1亿元，城乡社区支出36.3亿元，农林水支出36.6亿元，交通运输支出18.4亿元，住房保障支出10.3亿元。
二、全市政府性基金预算收支情况（一）政府性基金预算收入情况1-12月累计，全市政府性基金预算收入84.3亿元。
分级次看，市本级政府性基金预算收入72.6亿元，旗县级政府性基金预算本级收入11.7亿元。
（二）政府性基金预算支出情况1-12月累计，全市政府性基金预算支出85.8亿元。
分级次看，市本级政府性基金预算本级支出69.1亿元，旗县级政府性基金预算相关支出16.7亿元。
2018年一般公共预算收入执行情况表
2018年一般公共预算收入执行情况表表一单位：万元注：1.国内增值税收入增加主要是房地产、道路运输、土木工程建筑等行业企业增收。
2.企业所得税收入增加主要是建材、房地产行业增长较大。
3.个人所得税收入增加主要是总部经济股权转让、分红所得及工薪收入增长。
4.资源税增加主要是2017年环评停产企业恢复生产。
5.城市维护建设税增加主要是增值税等主税增加。
6.房产税减少主要是2018年下半年应征数未入库。
7.城镇土地使用税减少主要是改变征期以及优惠比率提高，2018年办理了所属2017年优惠退税及所属2018年上半年的征前减免。
8.耕地占用税增加主要是清算以前年度入库增加。
9.契税收入增加主要是房产交易量增加。
10.环境保护税为2018年新开征税收。
11.教育费附加、地方教育附加收入增加主要是增值税等主税增长。
12.残疾人就业保障金收入增加主要是工资薪金增长。
13.教育资金收入、农田水利建设资金收入增加主要是2018年国有土地使用权出让金收入增长较大，土地出让金净收益增加，从净收益中计提的教育和农田水利资金增加。
14.行政事业性收费收入增加主要是诉讼费、不动产登记费、防空地下室易地建设费等收入从政府性基金转列一般公共预算。
15.国有资源（资产）有偿使用收入增加主要是采矿权出让收益增加。
16.政府住房基金收入增加主要是从住房公积金增值收益中上缴的管理费用增加。
2018年一般公共预算支出执行情况表表二单位：万元注：1.公共安全支出减少主要是上级补助及专项等支出增加,本级安排支出减少。
2.其他普通教育支出增加主要是土地出让收益计提的教育资金增加。
3.社会保障和就业支出增加主要是2017-2018年社区综合补贴、机关事业养老保险基金缺口补助增加。
4.医疗卫生和计划生育支出增加主要是行政事业单位医疗保险缴费基数及城乡居民基本医疗保险筹资标准提高，财政补助支出增加。
5.城乡社区支出增加主要是对乡镇街道体制结算支出增加。
2018年全县一般公共预算收入执行情况表说明
2018年全县一般公共预算收入执行情况表说明1、2018年，全县财政总收入执行数21.2亿元，完成预算的100.6%，比上年增长9.7%；一般公共预算收入执行数14亿元，完成预算的101%，比上年增长7.7%。
2、增值税执行数比上年决算数（下同）增长10.4%，主要是在县重点工程及房地产项目投资内需大力拉动下，全县水泥建材及建筑业始终保持大幅增长态势，带动增值税增长。
3、企业所得税执行数下降1.3%，主要是房地产行业出现新老交替，老楼盘已销售完毕，新楼盘尚未大幅出售，企业所得税出现小幅减收。
4、个人所得税执行数增长73.4%，主要是税务部门加强代扣代缴征管，同时部分企业一次性税收贡献较大，如润鹏矿业股权转让、步兴纸业整体搬迁置换等。
5、资源税执行数增长24.7%，主要是采矿业和水泥建材业市场形势良好，同时进一步加强砂石资源征管，实现资源税较快增长。
6、城镇土地使用税执行数增长40.6%，主要是政策性增收和清欠性征收，2018年下半年起工业园区土地单位税率由2元提高至6元/平米，同时对一批企业旧欠进行征缴入库，从而实现增收。
7、土地增值税执行数增长55.8%，主要是房地产市场持续繁荣，税务部门加大对房地产企业清算力度，同时土地增值税预征率分别从0.7、1.5、3调整为1、3、5，土地增值税增长较快。
8、耕地占用税执行数下降94.9%，主要是我县当年土地收储占用耕地指标数量减少，导致税收收入下降。
9、契税执行数增长86.4%，主要是下半年政府持续推出土地挂牌拍卖，市场热情高涨成交量价齐升，契税出现大幅增长。
10、非税收入执行数下降2.3%，主要是中央进一步降低、取消政府性收费，“减税降费”效应逐步显现，各项行政事业性收费相应减少。
2018年一般公共预算支出执行情况表说明1、2018年全县一般公共预算支出执行数64.8亿元，完成预算的162%，比上年决算数（下同）增长15.7%，剔除上级追加专款支出部分，全县一般公共预算支出44.8亿元，完成预算的112.2%，同口径增长18.5%。
2018.12财政运行动态
抚州高新区财政动态（第12期）☆运行分析☆业务动态☆信息汇编☆财政数据抚州高新技术产业开发区财政局2019年1月☆运行分析2018年12月财政预算执行情况分析一、财政收入完成情况全区12月份当月实现财政收入6328万元，累计实现财政总收入211521万元，占全年目标任务21.15亿元的100%,同比增长20%，其中，公共财政预算收入（不含基金预算收入）完成120705万元，占全年目标任务的100.3%,同比增长18.3%。
分部门完成情况：1、原国税部门完成130251万元，较上年同期增长17.2%。
其中：区本级完成124047万元，同比增长16%，镇（办）级完成6204万元，同比增长45.2%。
2、原地税部门完成70465万元，较上年同期增长36.5%。
其中：区本级完成62195万元，同比增长50.7%，镇（办）级完成8270万元，同比增长-20.2%。
3、财政部门完成10805万元，较上年同期增长-19.6%。
其中：区本级完成10600万元，同比增长-13.4%，镇（办）级完成205万元，同比增长-82.9%。
分级次完成情况：中央级收入完成81850万元，省级收入完成8966万元，区级收入完成120705万元。
二、财政支出执行情况全区公共财政预算支出完成123089万元，同比上年增长17.2%。
其中：区本级支出113741万元，镇（办）级支出9348万元。
主要支出项目完成情况是：一般公共服务支出完成8027万元；国防支出完成19万元；公共安全支出完成1518万元；教育支出完成15123万元；科学技术支出完成12243万元；文化体育与传媒支出完成161万元；社会保障和就业支出完成万2831万元；医疗卫生支出完成4266万元；环境保护支出完成1551万元;城乡社区事务支出完成3955万元;农林水事务支出完成10036万元；交通运输业支出95万元；资源勘探电力信息等事务支出完成37731万元;商业服务业等事务支出完成15655万元；国土资源气象等事务支出完成387万元；金融监管等事务支出完成2025万元；住房保障支出完成3184万元；其他支出212万元；债务付息支出完成4070万元。
2018年全省一般公共预算收入完成情况表
表12018年全省一般公共预算收入完成情况表注：非税收入下降，主要是上年有沿海高速公路转让一次性收入和落实国家降费措施。
表22018年全省一般公共预算支出完成情况表注：国土海洋气象等支出下降，主要是相关非税收入减少。
表32018年全省政府性基金收入预算完成情况表单位：万元注：1、国家电影事业发展专项资金收入下降，主要是2017年缴纳的是2016-2017年两年收入，2018年只有当年收入。
2、国有土地收益基金和农业土地开发资金收入下降，主要是按照国家有关政策减少了收入计提。
表42018年全省政府性基金支出预算完成情况表单位：万元入，2018年只有当年收入，相应支出减少。
2、大中型水库移民后期扶持基金支出下降，主要是中央下达转移支付减少。
3、农业土地开发资金支出下降，主要是相关非税收入减少。
表52018年全省国有资本经营收入预算完成情况表表62018年全省国有资本经营支出预算完成情况表注：支出下降，主要是中央下达相关转移支付减少。
表72018年全省社会保险基金收入预算完成情况表表82018年全省社会保险基金支出预算完成情况表注：失业保险基金支出下降，主要是上年部分市县有一次性政策支出。
表92018年省本级一般公共收入预算完成情况表表102018年省本级一般公共支出预算完成情况表单位：万元表112018年省本级政府性基金收入预算完成情况表单位：万元注：国家电影事业发展专项资金收入下降，主要是2017年缴纳的是2016-2017年两年收入，2018年只有当年收入。
表122018年省本级政府性基金支出预算完成情况表单位：万元注：大中型水库移民后期扶持基金支出下降，主要是2018年部分省本级支出转为对下转移支付。
表132018年省本级国有资本经营收入预算完成情况表表142018年省本级国有资本经营支出预算完成情况表单位：万元注：支出下降，主要是中央按国有企业“三供一业”改革任务量下达我省补助资金减少。
表152018年省本级社会保险基金收入预算完成情况表单位：万元注：失业保险基金收入下降，主要是华北油田参加失业保险人数减少，相应保费收入降低。
2018年财政收支预算安排情况汇报
2018年财政收支预算安排情况汇报（草案）管委会并理财小组：根据临汾市政府确定的财政收入计划和我区经济工作会确定的经济社会发展预期目标、按照《预算法》及《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发【2014】45号）的要求，2018年预算已编报完毕，现就汇总情况做如下简要说明，请审议。
一、公共财政预算财力收支平衡情况。
（一）财力收入13433万元。
1、公共财政预算收入9695万元。
2、转移性收入3738万元其中：上级补助收入2118万元。
（1）返还性收入1055万元。
①增值税和消费税返还收入210万元；②所得税基数返还23万元；③增值税五五分享税收返还收入822万元。
（2）专项转移支付1万元。
（3）一般性转移支付收入1062万元。
①结算补助收入9万元。
②固定数额补助2万元。
③其他结算补助1051万元。
（2017年较2016年省、市收入增长部分返还1629万元；市级跨界断面扣款565万元；定额扣款13万元）上年结余1554万元。
（其中中央专项资金994万元）调入预算稳定调节基金66万元。
（二）财力支出13433万元。
1、公共预算支出12634万元。
2、转移性支出799万元。
①上解上级支出61万元。
②地方政府一般债务还本722万元。
③援助其他地区16万元。
二、公共财政预算支出12634万元。
（一）基本之支出 3875.46万元。
1、人员经费支出2964.1万元财政发放工资人员212人。
其中：正式人员192人【在职人员177人（长期病假2人、外调2人）；退休人员15人】；承担业务临时工20人；（1）工资福利支出2469万元。
（包含：公安补发2017和2018年全年岗位津贴和加班补贴78万元；调资预留和薪资改革预留500万元；消防雇员经费86万元）（2）对个人和家庭补助447万元。
（包含：调资预留和薪资改革预留40万元；投资促进部职工抚恤金80万元）2、机关商品和服务支出911.36万元。
(按政府经济科目分类编制）（1）一般公用经费688.36万元。
2018年111月财政收支执行情况分析
年月财政收支执行情况分析一、财政收支总体情况月份，全市一般公共预算收入共完成万元，增收万元，增长，超序时进度个百分点。
其中，市级一般公共预算收入完成万元，增收万元，增长；税收收入完成万元，增收万元，增长。
从征收部门看，税务、财政部门共征收万元，其中：税务部门完成万元，为目标的，增收万元，增长；财政部门完成万元，为目标的，增收万元，增长。
月份，全市一般公共预算支出完成万元，为预算的，增长。
一般公共预算支出的主要项目完成情况是：一般公共服务支出万元，增长；教育支出万元，增长；社会保障和就业支出万元，增长；医疗卫生支出万元，增长；农林水事务支出万元，增长。
全市政府性基金收入共完成万元，为预算的，增长。
全市政府性基金支出共完成万元，为预算的，下降。
政府性基金收支与年初预算出现大幅度增长，主要是我市土地增减挂节余指标在平台交易，导致土地出让收支有较大变动。
二、财政收支主要特点一是财政收入增幅均衡。
月份，我市月份财政收入均保持两位数增长，增幅分别为、、、、、、、、、、，超过了县人代会批准的增长的目标，在安庆市县（市）排名第位。
每月均超时序进度，分别为个点、个点、个点、个点、个点、个点、个点、个点、个点、个点和个点，在安庆市县（市）排名第位。
二是税收收入占比后期将会下降。
月份，我市税收收入完成万元，税收收入占财政收入的比重为，比上年同期下降了个百分点，在安庆市七县（市）排名靠后，预计到年底我市税收收入占比仅为。
三是多数税种保持增长。
月份，增值税、车辆购置税、房产税、印花税、土地增值税等增幅均为两位数以上,尤其是资源税增幅最大，增长倍。
潜山市年月一般公共预算收入结构表单位：万元四工业税收稳中有进。
随着“四送一服”、“四督四保”工作扎实推进，我市工业新动能支撑作用加强，工业结构逐步优化，规上企业增加值、战略新兴产业及高新技术产业产值实现稳步增长，工业经济发展呈现良好态势。
月份，工业入库税收万元，占税收收入的比重为，增长，工业企业纳税前名入库税款万元，增收万元，增长，其中：海南卫康制药（潜山）有限公司入库税收万元，增收万元，增长；华业香料股份有限公司入库税收万元，增收万元，增长。
2018年财政预算执行情况
2018年财政预算执行情况一决算报告2018年，面对错综复杂的经济环境和艰巨繁重的改革任务，在县委、县政府的正确领导下，在县人大及其常委会的法律监督和县政协的民主监督下，财政部门深入贯彻落实党的“十九大”和省市县经济工作会议精神，紧紧围绕县委、县政府工作中心，积极应对复杂多变的经济发展形势，充分发挥财政职能，按照“紧日子、保基本、调结构、保战略”的要求，积极作为、攻坚克难，奋力拼搏、真抓实干，财政收支工作取得了新成效，财政收入平稳增长，收入质量不断提高，重点支出保障有力，较好地完成了县人大批准的预算和各项财政工作任务，为促进我县经济社会持续健康发展提供了有力保障。
(一)公共财政预算执行情况2018年全县财政总收入完成192010万元，较上年169366万元增收22644万元，增长13.37%，完成年度预算任务182442万元的105.24%；一般公共预算收入完成71438万元, 较上年60840万元增收10598万元，增长17.42%；完成年度预算任务68140万元的104.84%。
一般公共预算收入主要科目完成情况：1、税收收入完成46963万元，较上年增长8.21%，完成年度预算任务44888万元的104.62%，其中：（1）增值税完成21517万元，较上年下降1.58%，完成年度预算任务23524万元的91.47%。
（2）营业税完成9万元,较上年下降90.72%。
（3）企业所得税完成5793万元,较上年增长130.8%,完成年度预算任务2574万元的225.06%。
（4）个人所得税完成982万元,较上年增长5.48%，完成年度预算任务924万元的106.28%。
（5）资源税完成9630万元,较上年增长18.65%，完成年度预算任务10405万元的92.55%。
2、非税收入完成24475万元，较上年增长40.33%，完成年度预算任务23252万元的105.26%。
我县非税收入的增减变化主要受资源价款收入影响较大，本年资源价款收入完成15035万元，较上年增收6302万元，增长72.16%。
2018年我完成财政总收入3516亿元
国内统一刊号 ：ＣＮ３６— ０００６
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紧紧围绕平台、政策、服务重点
德兴不断为民企发展送上贴心“小棉袄”
德 兴 讯“ 对 于 项 目 备 案 ， 我 们 在 1 个 工 作 日 内 办 结 ， 项 目 立项 审批 、 核 准 在 资 料 齐 备的情 况 下 ， 可在 3 个 工 作 日 内 完 成 。 ” 日 前 ， 在德兴行 政 服务中心 发改窗 口 ， 工作人员 江红 正 在 耐 心 接待 1 名企 业 办 事人员 。 德兴市紧紧 围绕 平 台 、 政 策 、 服务 重点 ， 集中 资源 力量 , 为民 企 发 展 提 供优质 服务 。 这 些 服务 犹如冬 日 里 的 “ 小 棉袄 ”， 既 贴 身又 贴 心 ， 让 民 营 企 业 实实在在 感受 到了 温暖 。 该市制定出 台 《 德兴市 四 套 班 子 领 导 挂 点 联 系 企 业 活 动 工 作 方 案》《 德 兴 市 入 企 帮 扶 联 系 工 作 方 案》 等 文 件 ， 以 “ 工业日 ” 制度为 抓手 ， 严 格 落 实 年 度 重点 项 目 调 度 、 领 导 挂 点 、部 门 单 位 负 责 和 督 办 督 查 制 度 ；大 力 推 广 在 建 项 目 “ 五 人行 ” 服务 模式 ， 持续 抓 好 “ 降 成 本 、 优 环境 ” 专项行 动 ， 深 入 推进 “ 放管服 ” 改革 ， 扭住 政 务 环境这 个 “ 牛鼻 子 ”， 进 一 步 精 简 审 批 、提 高 效 率 、优 化 服 务 ，办 企 业 所 需 ，解 企 业 所 难 ，让 民营 企 业能 够轻 装 前 行 、 发 展 壮 大 。 该市大力营 造 全社会关心 关 注 支 持 民 营 经 济 发 展 的 良 好 氛围 ， 努 力 构 建 亲清 新 型 政 商 关 系 ， 使 德兴 “ 亲商 ” “ 安商” “ 富 商 ” 氛围越 来 越浓 ； 强化 企 业 之 间交流 平 台 建 设 ， 建 立 企 业家 例 会制度 ， 为 企 业 提 供 相 互 学 习 、 交流 、 合作 的 平 台 ， 汇 聚人 才 ， 协 助企 业实 现 抱团 发 展 。 该市不断 完 善金 融机 构 ， 创新 金 融 服 务 模 式 ， 将 扶 持 关 口前移 ， 通过 “ 投 、 保 、 贷 ” 帮助 民营 企 业 破 解融 资 难 、 融 资 贵 问题 ， 助 力民营 企 业成 长 壮 大 。 该市成立了 “ 双创 ” 及 相关 产 业 发 展 基 金 ， 助 推 企 业 发 展 ； 成 立 了 注 册 资 本 达 5000 万 元 的 政 府 性 融 资 担 保公 司 ， 为 企 业 提 供增信担 保 服 务 ； 积 极 引 导 银 行等 金 融机 构通过财 园信贷 通 、 科贷 通 、 小 微 企 业 快 贷 等 方式 ， 加大对 企 业项 目 的融 资 支 持力度 ， 去年 以 来 共 为 18 家 企 业 发 放流动 资 金贷款 1 亿元 。 此外 ， 通过 技 术 咨 询 、 委 托 研 发 、联 合 研 发 、合 作 课 题 等 多 种 方 式 ，搭 建 起 企 业 与 高 校间交流合作 渠 道 ， 先后帮助 60 多家 企 业 与 国 内 外 80 多 “ 联姻 ”， 引 进 先 进 技术 上 百 项 。 所高校 该市 以 强化经 济 开 发 区 、 工业 园 区和 “ 电 商 基地 ” 承载 能 力为 抓手 ，推进了 投资 8 亿元 、占 地 505 亩 的 返 乡创 业 示 范基 地 标准厂房 及 基础 配 套 建设项 目 建设 ； 在 国 家开 发 银 行的 金 融 支 持下 ，建设了 46.5 万平方米 的 标准厂房 及 配 套 设施 ，以低 廉 的 价 格 优先供给 民营 企 业 ，支撑 民营 企 业 快 速 孵 化 、集聚 发 展 ； 进一步 完 善 创 业 孵 化基地 、 香 屯生 态 工业 园 、 银鹿 小 区 新 经 济产 业 园 建设 ， 大力 发 展 “ 互联 网 +” 和 电子 商 务 ， 引 导 符 合 条 件的 创 业 者 入 驻孵 化基地 ，提 高 创 业成 功 率 。 同时 ，该市还 加强广大 非 公 有制经 济 人 士 理 想信念教育 ， 不断 创新 企 业家 培训内容 、 形 式 ， 创造性 地深入开展 企 业家 培训 工作 ， 选择 一 批 成 长性 好 、具 有 跳跃 式发 展 态势 的 企 业 ，将 其 打 造 成为 非 公 强 优品牌 、 强 优企 业 ， 采取 给荣誉 、 树 榜样 等 多 种 形 式 ， 深 化 “ 德 商 +” 文 章 ， 树 立 “ 德 商 ”品牌 。 （ 王 进 保）
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701 100.1 652
701 100.1 652 63.9
63.9 -36.1 0.2 37.1 0.2 0.3 0.1 0.2
501 100.2 2741 137.1 651 100.2 401 100.3
501 100.2 2741 137.1 651 100.2 401 100.3 8784 100.0
2018年1～12月份重点税源企业纳税排行榜
金额单位：万元
序 号
纳税人名称
累计入库 17 2
上年同期 393 1
同比±额 -376 1
同比 ±% -95.67% 100.00%
45 池州石城置业有限公司 46 安徽世界村功能饮品有限公司
注： 1、本表据县税务局提供的数据整理。 2、序号按纳税人累计入库税收从多到少排序。 3、本年累计入库有数据但上年同期无数据的行，以加粗字体标示，但不作同比增减率分析；同比±额为负数行，以红色 底纹标示。
累计入库 100 96 94 89 85 85 78 74 74 69 63 62 61 57 57 53 52 46 46 38 32 27
上年同期 179 103 77 92 75 84 61 190 62 34 84 26 78 29 66 12 42 38 69 25 24 19
同比±额 -79 -7 17 -3 10 1 17 -116 12 35 -21 36 -17 28 -9 41 10 8 -23 13 8 8
2754
2191
2000
2489
2266
2308
2452
2343
2103 2104
1964
2331
2161 2158
1925
2063
2127 1789
1607
1892
1000
0 1月份 2月份 3月份 4月份 5月份 6月份 7月份 8月份 9月份 10月份 11月份 12月份
2018年1～12月份重点税源企业纳税排行榜
金额单7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
纳税人名称 石台县创亿矿业有限公司 安徽信发房地产开发有限公司石台分公司 池州市烟草公司石台县卷烟营销部 石台碧盛房地产开发有限公司 安徽石台农村商业银行股份有限公司 石台县金旺矿业有限公司 石台县第一建筑安装工程有限公司 安徽省石台县第三建筑安装工程有限公司 中国人民财产保险股份有限公司石台县支公司 石台县市政建筑安装工程有限公司 石台县第二建筑安装工程有限公司 石台县徽超有限公司 安徽石台扬子村镇银行股份有限公司 安徽省牯牛降服饰有限公司 安徽鸿凌机电仪表（集团）有限公司 国网安徽省电力有限公司石台县供电公司 石台县徽众钙业有限公司 石台县民营企业融资担保有限公司 安徽金隅旅游开发有限公司 石台县军李置业有限公司 石台县鑫磊矿业有限公司 中山市勤峰电器有限公司秋浦分公司
政 石台财
2019.0
1.08
递 特快专
2018年1～12月份一般公共预算收入完成进度表
制表：石台县财政局 合计 区划 名称 年度 收入 预算 完成数 本月 累计 占 收入 预算 % 100.4 超欠 时序 进度 % 0.4 0.0 上年 同期 累计 完成 排名 同比 同比 ±额 ±%
按 按增 进度 减幅
同比 ±额
同比 ±%
乡镇小计 仁里镇 七都镇 横渡镇 仙寓镇 丁香镇 小河镇 大演乡 矶滩乡 县本级 合计
13620 1170 13668 7150 1200 700 1020 500 2000 650 400 18 42 993 26 79 12
15196 -1528 -10.1 － 7428 -276 -3.7 6 7 5 8 3 1 4 2
同比±额 1214 66 658 1189 45 315 157 -290 17 28 -103 16 -16 51 60 10 138 27 134 -11 -6 53
同比 ±% 347.85% 4.49% 91.14% 4.82% 207.24% 65.15% -46.33% 6.51% 11.34% -28.61% 8.12% -7.11% 42.15% 59.41% 7.30% 24.32% -8.73% -5.08% 100.00%
同比 ±% -44.13% -6.80% 22.08% -3.26% 13.33% 1.19% 27.87% -61.05% 19.35% 102.94% -25.00% 138.46% -21.79% 96.55% -13.64% 341.67% 23.81% 21.05% -33.33% 52.00% 33.33% 42.11%
2018年1～12月份重点税源企业纳税排行榜
金额单位：万元
序 号 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
纳税人名称 安徽省池州市福源矿业有限公司 石台县农工商投资开发有限公司 石台县大沟山建筑石料有限公司 中国邮政储蓄银行股份有限公司石台县支行 中国石化销售有限公司安徽池州石台石油分公司 天方茶业股份有限公司 石台县牯牛水泥有限公司 石台县同润置业发展有限公司 池州中龙商品混凝土有限公司 石台县嘉信置业发展有限公司 石台祥炜建筑工程有限公司 安徽省石台成龙木业有限公司 中国农业银行股份有限公司石台县支行 安徽省石台县蓬莱仙境旅游发展有限公司 石台县鸿凌置业发展有限公司 安徽省石台县牯牛降竹炭制品有限责任公司 石台县金林木业有限公司 石台县广生木制工艺品厂 中国工商银行股份有限公司石台支行 安徽醉山水旅游开发有限公司 安徽延寿堂药业有限公司 中国人寿保险股份有限公司石台支公司
1707 -838 -49.1 1102 -401 -36.4 1501 -849 -56.6 601 -100 -16.6 1504 1237 82.2
-838 -49.1 -401 -36.4 -849 -56.6 -100 -16.6 1237 82.2 -149 -18.6 -152 -27.5 3314 60.6 1786 8.6 5600 279 5608 5600 279 5608 100.1 5534 100.1 5534 74 74 1.3 1.3
－ 2 7 6 8 3 1 4 5 － －
13668 100.4 15196 -1528 -10.1 7152 100.0 869 72.4 7428 1707 1102 1501 601 1504 800 553 5470 -276 -3.7
7152 100.0 869
72.4 -27.6 0.1
金额单位：万元 税务局 年度 收入 预算 13620 7150 1200 700 1020 500 2000 650 400 8780 22400 1414 2584 18 42 完成数 本月 1170 993 26 79 12 累计 占 收入 预算 % 上年 同期 累计 完成 完成数 年度 收入 预算 本月 累计 财政局 占 收入 预算 % 上年 同期 同比 同比 累计 ±额 ±% 完成
2018年12月份财政一般公共预算收入完成情况简报 目录
1 2018年1～12月份一般公共预算收入完成进度表 2 2018年1～12月份一般公共预算收入完成进度排行榜 3 2018年1～12月份县乡一般公共预算收入占总量比排行榜 4 2018年全县分月完成一般公共预算收入及同比曲线图 5 2018年1～12月份重点税源企业纳税排行榜
累计入库 1563 1537 1380 1189 979 467 398 336 278 275 257 213 209 172 161 147 138 138 134 115 112 106
上年同期 349 1471 722 934 152 241 626 261 247 360 197 225 121 101 137 111 126 118 53
■ 完成收入占总量%
51.3%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
2018年全县分月完成一般公共预算收入及同比曲线图
（2018年全县一般公共收入预算2.8亿元，月均应完成收入2333.34万元）
2018年
完成金额(万元)
2017年
4000
3000
2830
2863 2462 2466 2612
2018年1～12月份一般公共预算收入完成进度排行榜
完成进度
137.05% 100.25% 100.20% 100.20% 100.15% 100.14% 100.10% 100.10% 100.03% 72.42% 63.92% 25.00% 50.00% 75.00% 100.00% ▲ 标准 时序进度线 125.00% 150.00%
单位 小河镇 矶滩乡 丁香镇 税务局 大演乡 横渡镇 财政局 县本级 仁里镇 七都镇 仙寓镇
0.00%
2018年1～12月份县乡一般公共预算收入占总量比排行榜
单位 县本级 仁里镇 小河镇 七都镇 横渡镇 仙寓镇 大演乡 丁香镇 矶滩乡 0.0%
3.1% 2.5% 2.3% 2.3% 1.8% 1.4% 9.8% 25.5%
800 -149 -18.6 553 -152 -27.5 11004 3388 26200 1860
14380 1693 14392 100.1 28000 2863 28060 100.2
30.8 － 7.1 －
22452 100.2 20666
注：1.年度收入预算原据《中共石台县委办公室、石台县人民政府办公室关于分解下达2018年全县主要经济指标任务的通知》(石办发[2018]5号)之争取计划核定。 2.12月5日，据有关方面口头通知，对年度收入预算进行了调整，但总额不变。 3.县乡年度收入预算和完成数均不含上划省级收入。 4.乡镇年度收入预算和完成数均不含耕地占用税和契税，该两税计作县本级年度收入预算和完成数。