费用报销模板(新)
差旅费报销模板
差旅费报销模板差旅费报销申请申请人：[申请人姓名]申请日期：[申请日期]申请事由：[填写差旅事由，如会议、培训、拜访等]出差地点：[填写出差地点]出差时间：[填写出差开始和结束日期]交通费用交通工具：[填写出差中所使用的交通工具，如飞机、火车、出租车等]交通费用明细：1. [填写具体交通费用，如机票、火车票、出租车费等]2. [填写具体交通费用，如机票、火车票、出租车费等]3. [填写具体交通费用，如机票、火车票、出租车费等]住宿费用住宿地点：[填写出差期间所住宿的酒店、宾馆等地点]住宿费用明细：1. [填写具体住宿费用，如酒店房费]2. [填写具体住宿费用，如酒店房费]3. [填写具体住宿费用，如酒店房费]餐费餐费明细：1. [填写具体餐费，如用餐地点、金额等]2. [填写具体餐费，如用餐地点、金额等]3. [填写具体餐费，如用餐地点、金额等]其他费用其他费用明细：1. [填写其他费用，如通讯费、会议费等]2. [填写其他费用，如通讯费、会议费等]3. [填写其他费用，如通讯费、会议费等]费用总计：[填写费用总计金额]费用说明：[填写费用详细说明，如费用发生原因、合理性等]申请人签字：_____________________审批人意见：_____________________审批人签字：_____________________注意事项：1. 请如实填写所有费用明细，确保数据准确性。
2. 所有费用必须与出差事由相符合，不得超出合理范围。
3. 各项费用应符合公司规定的差旅费用标准。
4. 提交申请后，请耐心等待审批结果。
5. 报销时，请附上相关的发票、收据等费用凭证。
以上为差旅费报销申请模板，申请人应根据实际情况填写相关信息，并遵守公司的报销规定和流程。
请妥善保管好相关费用凭证，以备审批和报销需要。
在填写差旅费报销申请时，请严格按照实际发生的费用进行填写，不可虚报或夸大费用。
希望申请人合理安排差旅行程，提供真实准确的报销申请，以提高工作效率和经济效益。
费用报销单填写模板
费用报销单填写模板
[公司名称]
[费用报销单]
日期: [填写日期]
费用报销单编号：[填写编号]
被报销人姓名：[填写被报销人姓名]
部门：[填写被报销人所属部门]
职务：[填写被报销人职务]
费用类型：
[填写费用类型，例如出差费、交通费、餐费、住宿费等] 费用明细：
日期费用项目金额(人民币) 备注 [填写费用明细，包括日期、费用项目、金额和备注，如有多个明细则逐行填写]
总金额：[填写总金额(人民币)]
报销事由：[填写报销事由，例如出差目的、会议名称等]
报销人签字：__________________ 日期：_____________
审核人签字：__________________ 日期：_____________
注意事项：
- 费用报销单请务必按照实际发生的费用填写，如填写虚假信息将面临相应的法律责任；
- 费用报销单需在费用发生后的一周内填写和提交；
- 费用报销单需附上相关的原始票据或收据；
- 如有特殊情况或需要额外说明，请在备注栏中详细描述。
差费及费用报销单模板(A4)
原始凭证粘贴单
粘贴要求:
1、原始票据粘贴应以本单页面虚线为界，要求粘贴平整、均匀、美观、结实以便装订与保管。
2、一张粘贴单不够时，可分若干张粘贴单进行粘贴。
3、个别原始票据（例：工程结算单）较大且数量较多时，将原始票据按照本单大小进行折叠，与记账凭证直接装订即可。
4、根据本张原始凭证粘贴单情况手工填写原始单据张数和金额（见右边）。
5、粘贴时，应将原始票据与本单粘贴区左上边虚线粘贴整齐；票据较多时，将原始票据沿四边虚线对齐,票据边缘不得超出四周 虚线，原始票据由下至上，由右至左呈阶梯状粘贴。
粘 贴 区 域
原始单据 张 原始金额 元
元额金销报际实
张据单销报际实附。
差旅费报销单三篇
核 准 报 销 金 额
合计人民币（大写）
￥
审批： 复核人： 部门负责人： 经办人：
0
0
0
0
合计
0.0
0
说明
0
0
合计
0.0
合计
0
原借款
应退余款
报销总额
人民币
（大写）
零元整
小写￥
0.0
领导审批：财务审核：部门审核：出差人：
篇三：差旅费报销单
聿报销日期： 年 月 日
部门
姓 名
项目名称
职称（务）
出差事由
附单据
张
出 差
地 点
起 止
日 期
袆天
数
交 通 费
住宿费
补 贴
其 他
飞机
火车
其他
市内
伙食
出差人出差事日期出发到达出差补助其他费用地点地点单据张数原借款应退余人民币大写零元整小写00领导审批
差旅费销单三篇
篇一：差旅费报销单
报销部门：年月日附单据张
姓名
职务
出差事由
起日
止日
起讫地点
项目
张数
金额
项目
天数
金额
火车费
途中补助
汽车费
住勤补助
市内交通费
夜间乘车
住宿费
其它
邮电费
小计
小计
合计
（大写）仟佰拾元角分￥：
批准
财务核准
财务审核
部门审核
注：本单一式两联，第一联会计室留存，第二联报销部门留存，由报销部门指定人员据以登记本部门费用开支。
篇二：差旅费报销单
差旅费报销单
部门:
费用报销范文
费用报销范文
尊敬的财务部门：
我是公司销售部门的员工，因为工作需要，我在最近一段时间内发生了一些费用支出，现在特此向公司申请报销，具体费用明细如下：
1. 交通费用。
在过去一个月的工作中，我需要频繁外出拜访客户，因此产生了一定的交通费用。
具体包括公交车、地铁、出租车等交通工具的费用支出，共计人民币500元。
2. 差旅费用。
在上个月，我因工作需要前往外地出差，期间产生了交通、食宿等差旅费用，具体包括车票、住宿费、餐饮费等，总计人民币2000元。
3. 办公用品费用。
在最近的工作中，我购买了一些办公用品，包括笔记本、文件夹、打印纸等，共计人民币300元。
4. 其他费用。
在工作中还产生了一些其他零碎费用，包括招待客户的餐费、办公室用品的损耗等，共计人民币200元。
以上就是我在最近工作中产生的费用支出明细，总计人民币3000元。
现特此申请公司对以上费用进行报销，请财务部门尽快处理。
谢谢！
此致。
敬礼。
销售部门员工，XXX。
日期，XXXX年XX月XX日。
以上范文仅供参考，如有需要请根据实际情况进行修改。
费用报销单模板75510
年月日
报销人
报销事由
附件:张
报销金额：人民币（大写） ￥
报销清单
序号
报销项目
报销金额
序号
报销项目
报销金额
1
4
2
5
3
6
部 门 经 理
付款方式及收款人详细信息
公司负责人/公司分管领导
会 计 主 管 人 员
财 务 经 理
公 司 负 责 人
领 款 人
备注
费用报销单
年月日
报销人
报销事由
附件:张
报销金额：人民币（大写） ￥
1
4
2
5
3
6
部 门 经 理
付款方式及收款人详细信息
公司负责人/公司分管领导
会 计 主 管 人 员
财 务 经 理
公 司 负 责 人
领 款 人
备注
费用报销单
年月日
报销人
报销事由
附件:张
报销金额：人民币（大写） ￥
报销清单
序号
报销项目
报销金额
序号
报销项目
报销金额
1
4
2
5
3
6
部 门公司分管领导
会 计 主 管 人 员
财 务 经 理
公 司 负 责 人
领 款 人
备注
报销清单
序号
报销项目
报销金额
序号
报销项目
报销金额
1
4
2
5
3
6
部 门 经 理
付款方式及收款人详细信息
公司负责人/公司分管领导
会 计 主 管 人 员
财 务 经 理
公 司 负 责 人
费用报销单模板
部门：报销人：凭证号：报销日期：年月日
费用日期
费用内容
归属部门
归属项目、项目编号、合同编号
金额
申报金额
金额合计（人民币大写）万仟佰拾元角分
部门审核
部门主管
财务审核
核准金额
金额合计（人民币大写）万仟佰拾元角分
相关主管
分管副总
常务副总
总经理
请规范填写报销单。
. .
费用报销单
部门：报销人：凭证号：报销日期：年月日
费用日期
费用内容
归属部门
归属项目、项目编号、合同编号
金额
申报金额
金额合计（人民币大写）万仟佰拾元角分
部门审核
部门主管
财务审核
核准金额
金额合计（人民币大写）万仟佰拾元角分
相关主管
分管副总
常务副总
总经理
请规范填写报销单
费用报销单
部门：报销人：凭证归属项目、项目编号、合同编号
金额
申报金额
金额合计（人民币大写）万仟佰拾元角分
部门审核
部门主管
财务审核
核准金额
金额合计（人民币大写）万仟佰拾元角分
相关主管
分管副总
常务副总
总经理
请规范填写报销单。
费用报销单填写模板
费用报销单填写模板
以下是一个常见的费用报销单填写模板，可以根据实际需要进行修改:
费用报销单填写模板
日期：[(填写报销日期)]
姓名：[(填写姓名)]
部门：[(填写部门名称)]
联系人：[(填写联系人姓名)]
联系方式：[(填写联系方式，包括手机号码和电子邮件地址)] 事项：[(填写报销事项，如出差、会议、培训等)]
费用类型：[(填写费用类型，如住宿费、交通费、餐费等)]
费用金额：[(填写费用总的金额，如人民币 1000 元整)]
备注：[(填写其他需要说明的事项，如报销凭证号、报销时间等)] 审批人签名：[(填写审批人签名，如报销负责人或财务负责人等)]
审批意见：[(填写审批人的意见，如同意报销、待审核等)]
经办人签名：[(填写经办人签名，如财务工作人员等)]
经办人意见：[(填写经办人的意见，如属实、无误等)]
费用报销单填写模板
日期：[(填写报销日期)]
姓名：[(填写姓名)]
部门：[(填写部门名称)]
联系人：[(填写联系人姓名)]
联系方式：[(填写联系方式，包括手机号码和电子邮件地址)] 事项：[(填写报销事项，如出差、会议、培训等)]
费用类型：[(填写费用类型，如住宿费、交通费、餐费等)]
费用金额：[(填写费用总的金额，如人民币 1000 元整)]
备注：[(填写其他需要说明的事项，如报销凭证号、报销时间等)] 审批人签名：[(填写审批人签名，如报销负责人或财务负责人等)]
审批意见：[(填写审批人的意见，如同意报销、待审核等)]
经办人签名：[(填写经办人签名，如财务工作人员等)]
经办人意见：[(填写经办人的意见，如属实、无误等)]。