IATF过程流程图乌龟图
IATF16949过程分析-乌龟图分解
设备维修保养记录 关键设备故障率≤1% 设备清单 常用易耗品备件清单设备验 收报告 温湿度管控 工伤事故处理 应急计划措施 安全防护 月工伤事故次数≤1次
资金、设备、备件、维 生产的产品质量 修工人、维修工具、检 不稳定或不良。 测工具。
7.1.3
当月发生重大工伤（以报社保为准） 每月一次
过程环境
S3
生产过程控制程 序
合格产品 生产记录表 设备点检表 报废品申请单 不合格品 制程检验记录 成品检验记录 重大不良检讨记 成品进出单 合格产品 送货单 出货检验报告 功/性能测试报告 品质检讨会议; 客户抱怨处理单; 客户退货处理单 8D报告;
生产订单完工率≥98% 工序不良率白玻≤20% 丝印≤25%
1/4
xxxxx有限公司
2017年过程分析-乌龟图分解
区 分 过程名称 过程 代号 过程担 当
过程分析
输入 输出 报价单 价格确认 协议书&合同 指 标 核算方法 评审合格数/订单总数*100% 考核频次 新产品开发时; 每月统计； 支持资源 风 险
风险分析
反应计划 订单评审管制程 序
对应 IATF条 款
产品和服务 过程开发
C2
Customer Oriented Process(COP)
作业标准 PFMEA 控制计划 设备工装 有资格员工 合格计量器具 合格材料 产品生产和 服务的提供 控制 C3 生产指令单 制造部 原物料 工艺流程图 样品确认书 PMP,SOP,SIP 车间平面布置图 合格的客供品 PFMEA 生产指令单 待加的产品 制造部 客户要求 有关法律法规 客户投诉 退货率 交付的产品 业务部 送货人员带回的信息; 品保部
与顾客有关的过 程管制程序 8.5.5
IATF16959 过程图 乌龟图全套
谁做？（能力/技能/培训）
项目经理、各部门项目小组成员、样 品试制人员、试验人员、检验人员、 各阶段外协供应商、各部门文控及审 批人员
书 变更后的工艺文件如：
图纸\CP\FMEA\WI等 样件及样件报告
如何测量？（绩效指标） 工程更改按时完成率
过程：C5供应链计划与物流管理
用什么做？（硬件和软件资源） 电脑,会议室，电话，物流及工位器
具，仓库，搬运设备，办公软件， ERP
前过程及其输入 C1市场开发与报价-顾客合同 顾客-订单（顾客月需求 ） 公司月需求计划，过程流程图、工时
销售明细表、合同评审单、生产令、 机台排产单 满足顾客要求的发运产品 按时到库的合格采购品 安全库存 应急计划、测试报告、评审结果 收料质检单、存料卡、温湿度点检表、 盘点表、库存表、委外加工计划、委 外单、销售发货单 流水卡
如何测量？（绩效指标）
交付及时率 仓库库存账卡物准确率
过程：C6生产加工
如何做？（程序、方法、标准、法规） 生产加工管理程序 作业指导书/培训教材 C3-顾客特殊要求
9.4过程乌龟图－顾客导向过程
第 7 页，共 19 页
过程所有者：制造部经理
过程的主要风险
收到错误的物料或混料 没有及时收到变更信息，或变更信息没有进行
管理，导致生产了老版本的零件 操作者没有执行工艺，如违规操作、不检、不
用什么做？（硬件和软件资源） 电脑,会议室，ERP系统，电话，生产
设备，物流及工位器具，待检区，试 验室，搬运设备，仓库
前过程及其输入 C5供应链计划与物流管理-生产计划，
iatf16949-2016管理过程乌龟图案例
资源： 计算机及网络、打/复印机、会 议室、档案柜
过程所有者
人力资源： 主管部门：管理部 相关部门：各部门
●顾客及相关方的要求、期望：
●资源需求：人员、设备设
顾客特殊要求，合同及技术
施、原辅材料等●得到任命
协议
的管理者代表、顾客代表、
●法律法规相关标准要求
质量代表及内审员●得到识
●质量改进报告
和信息
M5：数据分析和评价
●质量月度分析报告
●内外部的绩效数据
输
过程
输 ●各部门月度分析改进报告
●风险和机遇采取措施的结果 入 9.1.1.2统计工具的确定
出 ●质量损失成本和生产成本
●质量目标及实现情况
9.1.1.3统计概念的应用
统计分析报告
●市场和竞争对手的信息
●物料库存及交货统计记录
过程风险： ●组织所处地区政策的变化 ●顾客要求的变更
●法律法规的更新替换 ●质量管理体系的换版更新
●竞争对手的技术革新 ●市场环境的变化 ●生产工艺、设备的技术落后
过程绩效： 内审计划实施率 100%/月
M2-领导作用过程-乌龟图
资源： 办公设备、复印机、会议室、 宣传资料
过程所有者
人力资源： 主管部门：管理部 相关部门：各部门
●组织战略、管理、政策和承
责
诺
●突发应急事件清单及措施
过程方法： ●《风险和机遇控制程序》 ●《应急计划与事态升级管理规 定》 ●内外部审核、管理评审
过程风险： ●风险分析不全面，缺乏有效 应对措施 ●内外部环境因素变更频繁 ●法律法规的更新或颁布 ●相关方的需求变化 ●与质量管理体系有关的相关
过程绩效：
IATF16949过程乌龟图范例
用何指标衡量
产品的合格率100%；生产 的及时率；客户的满意度
第 4 页，共 9 页
过程名称 交付管理过程
IATF16949过程乌龟图
过程编号
对应IATF16949条 款
责任部 门
会议室；传真机、复印机、电 脑、电话、E-mail等办公设备； 交通工具；
过程乌龟图
生产部、资材部仓库
COP04
8.5.5； 8.5.5.1； 8.5.5.2。
管理者 代表
管理评审计划、客户反馈、过程的业 绩与产品的符合性、预防措施和纠正 措施的状况、以往管理评审的跟进结 果、可能影响品质的管理体系的变更、 改进建议、质量方针/目标/过程指标、
管理体系的所有要求、过程的绩效趋 输入
势、实际和潜在的外部失效及其对质 量、安全与环境的影响分析、过程设 计开发测量结果的报告
用何程序、方法 经营管理计划；标杆法； 行业分析；SPC运用程序
用何指标衡量
MP02
9.3；9.3.1； 9.3.1.1； 9.3.2； 9.3.2.1； 9.3.3； 9.3.3.1。
会议室；传真机、复印机、电 脑、、电话、E-mail等办公设 备；
总经理、管理者代表、各 职能部门负责人、内审员
用何资源（设备、材料等）
2.合格供应商标准 3.供应商调查分析报告
2.客户规定的供应商 3.供应商评估报告
S03
8.4.2.2； 8.4.2.3；
资材部 4.供应商业绩能力评估 采购
输入
采购管理过程
输出
8.4.2.3.1；
8.4.2.4；
8.4.2.4.1； 8.4.2.5； 8.4.3； 8.4.3.1
用何程序、方法 1.供应商业绩评价表
IATF16949过程关系图(乌龟图)大全
前过程及其输入 顾客-产品和过程的变更通知 供应商-产品和过程的变更申请 S3-供应商提供的变更后的PPAP报告以 及相应的样品 M05/M06-改进导致的变更申请 以往类似项目的经验教训（比如PFMEA 、 Lesson Learn）； M01-顾客特殊要求清单； 政府-法律法规
过程的关键活动 工程变更需求的识别 评审来自顾客、内部、供应商提出的变更的影 响 制定变更的工作内容 实施变更的工作计划 必要时开展试生产进行验证 产品的内部批准和顾客批准 实施断点切换管理，正式实施变更后的过程 临时变更的管理
如何做？（程序、方法、标准、法规） 工程变更管理程序 APQP\FMEA\SPC\MSA\PPAP参考手册、 VDA6.3参考手册。
期望的结果，输出到下一个过程 按时交付的长期有能力满足顾客所有 要求的变更产品的试生产报告及样品 修订后的PPAP-S01 变更后得到更改的有关工艺文件，适 当时包括：过程流程图、PFMEA、 CP、WI、产品制造与控制装置清单、 包装规格书-S01、C05 变更申请表、顾客要求工程变更确认 表、工程变更申请及试验结果报告书、 ECN List
过程所有者：物流部
谁做？（能力/技能/培训） 仓库管员 检验员 物流工
入库信息错误 入库产品没有标识 扫描错误 货物超期没有发现 储存过程中产品包装破损、压坏
前过程及其输入 C04-合格的成品及标识 S08-供应商合格的零部件及标识 C03-交付计划
期望的结果，输出到下一个过程 得到防护的合格成品 得到防护的合格原材料-C04
S5\6-当前设备工装维护计划
S7-当前计量设备校准计划
进出口计划表
如何做？（程序、方法、标准、法规） 物料计划控制程序 订单评审 控制程序 交货计划控制程序 生产计划控制程序 进出口作业控制程序 产品工时、生产前置期、供应商生产
IATF16949过程乌龟图(示例)
P3 物资资源： 1、生产设施 2、合格的工装夹具、量检具 3、合格的材料 4、具有资格的员工 5、标识搬运工具、防护用具、包装材料 6、办公设施、网络系统 7、劳动防护用品、清洁用具 8、标识牌、标签、流程单 9、物料管理系统 10、顾客/供方财产存储环境
P1 过程输入： 1、订单及订单更改要求通知 2、库存状况、顾客的安全库存要求 3、产能分析 4、 产品信息（图纸/CP/检验/作业指导书/顾客特定要求） 5、变更需求 6. 产品标识、包装、搬运、贮存、防护要求 7、 应急计划(劳动力短缺、关键设备故障、公用设施中 断、材料短缺、产品退回) 8、顾客、法规要求 9、合同或相关协议 10、顾客和供方提供的材料、产品、工装、模夹、检具、 设备、知识产权 11、顾客和供方个人信息 12、顾客的场所
P5 绩效管理： 1、订单按时完成率
P3 物资资源： 1、办公电脑、网络系统 2、办公电话 3、传真机 4、打印机 5、打包机 6、快递公司、运输公司 7、叉车/行车 8、FIFO库存系统 9、服务工具 10、退货测试分析设备
P4 流程控制 1、产品要求评审控制程序
COP01 市场营销-乌龟图
Process 过程名称： COP01 市场营销 8.2.1顾客沟通 8.2.1.1顾客沟通—补充 8.2.2与产品和服务有关的要求的确定 8.2.2.1产品和服务要求的确定—补充 8.2.3与产品和服务有关的要求的评审 8.2.3.1 8.2.3.1.1 产品和服务要求的评审—补充 8.2.3.1.2顾客指定的特殊特性 8.2.3.1.3组织制造可行性 8.2.3.2 8.2.4产品和服务要求的更改
P3 物资资源： 1、通讯系统 2、网络系统 3、打印机 4、车辆 5、市场和行业相关资料
IATF16949所有过程乌龟图
过程分析工作表（乌龟图）品质部
过程分析工作表（乌龟图）品质部
过程分析工作表（乌龟图）品质部
过程分析工作表（乌龟图）生产技术部/品质/制造
过程分析工作表（乌龟图）品质部
过程分析工作表（乌龟图）各部门
过程分析工作表（乌龟图）营销部/相关部门
过程分析工作表（乌龟图）品质部
过程分析工作表（乌龟图）品质部/相关部门
过程分析工作表（乌龟图）品质部/制造部
过程分析工作表（乌龟图）总经理/管代/相关部门
过程分析工作表（乌龟图）采购部
过程分析工作表（乌龟图）设备部/生产技术部
过程分析工作表（乌龟图）生产管理/制造部/营销部仓库
过程分析工作表（乌龟图）品质部
过程分析工作表（乌龟图）各部门
过程分析工作表（乌龟图）采购部/营销部
过程分析工作表（乌龟图）总经理/各部门
过程分析工作表（乌龟图）生产技术部/模修课
过程分析工作表（乌龟图）总务部
过程分析工作表（乌龟图）总务部/各部门
过程分析工作表（乌龟图）营销部
过程分析工作表（乌龟图）营销部
过程分析工作表（乌龟图）营销部/各部门
过程分析工作表（乌龟图）营销部
过程分析工作表（乌龟图）营销部
过程分析工作表（乌龟图）制造部/品质部
生产管理课/制造部
过程分析工作表（乌龟图）。
IATF16949全套过程乌龟图
●质量管理体系要求 ●法律法规的要求 ●顾客及相关方的要求 ●组织管理的要求 ●国家及行业标准的要求 ●产品实现过程的要求 ●更改的控制 ●技术文件-产品相关的图纸、 标准、数据等
输入
7.5 形成文件的信息 7.5.1 总则 7.5.2 创建与更新 7.5.3 形成文件的信息的控制
过程方法： ●《组织知识控制程序》 ●识别法律法规、标准、顾客要 求及特殊要求 ●学术交流、专业研讨会
过程风险： ●组织的知识识别不全面 ●识别的法律法规、标准不是 最新版本
过程绩效：
S5-文件与记录管理过程-乌龟图
资源： 计算机及网络、打印机、扫描 仪、纸、笔、办公用品类 过程所有者 管理部部长 人力资源： 主管部门：管理部 相关部门：各部门
●顾客要求、投诉、外部需求 ●体系文件策划的输出要求、 内部要求 ●设计和开发的输出 ●法律法规、标准要求 ●纠正措施、持续改进 ●失败和成功的经验 ●内部人员的知识和经验 ●顾客/供方的经验和知识 ●学术交流、专业会议等
输入
7.1.6 组织的知识
S4-知识信息管理过程
输出
●个职能管理所需的知识 ●先进的管理理念、技术、 实践、方法 ●工艺标准 ●检验标准及各类操作标准 ●有效的、清晰并易于识别 的文件化信息 ●处于保存期内的、有效的 文件及记录
过程绩效：
S3-监视和测量资源管理过程-乌龟图
资源： 计算机及网络、打印机、监视 和测量设备、检测区域 过程所有者 质量部部长 人力资源： 主管部门：质量部 相关部门：生产部、营业部、 采购
●计量法规 ●国家或行业标准 ●顾客特殊要求 ●检测仪器台账及检验计划 ●APQP输出、新设备的需求 ●产品和过程的需求 输入
7.1.5 监视和测量资源 7.1.5.1.1 测量系统分析 7.1.5.2 测量溯源 7.1.5.3 实验室要求
IATF16949乌龟图
资源 -电话、传真机、笔记本/计算机/电脑、e-mail 、 检测设备、 客户地址信息 风险 设备故障导致数据丢失 COP1市场 调研过程 输入 -客户需求、法律法规、行业观点， 行业新闻、市场数据等 风险信息收集范围不全面 输出 -拜访报告、市场信息简报、乘用车市 场月报 风险 报告不满足要求 人员 品质部相关人员、研发\工艺设备部技术人员、 、供应链管理部人员、财务部人员 风险 人员对信息判断失误 方法 市场调研管理程序、市场调研管理规定 风险 规定不完善 衡量指标 -简报、月报发布及时率 -信息被管理层采纳率 风险 计算错误 乌龟图----COP1市场调研过程 过程拥有者：营销管理部职责：负责本公司市场调研方案的制定、组织实施及市场调研报告起草的工作。
执行者：品质部相关人员动力电池开发部人员工艺设备部技术人员制造部人员供应链管理部财务部相关人员 职责： 负责各自职能相关的市场信息收集工作。
资源 -会议、电话、邮件、ERP 系统、复印机 风险 设备故障导致资料丢失 COP2合同 评审过程 输入 -客户需求、客户反馈、产品资料、法律法规、 公司生产能力、合同、订单、电话记录、 邮件内容、会议记录 风险 客户需求变更 输出 -双方签订的合同、买卖双方评审同意的订 单、产品交付计划 风险 评审结果不满足客户需求 人员 计划管理部人员、动力电池开发部/小型电池开发 部人员、品质保证部人员、工艺设备部人员、制造 部人员 风险 人员未及时参加评审 方法 -合同评审程序、变更控制程序、内部沟通程序、 控制计划 风险 规定有弊漏 衡量指标 -产品订单准时交付率 风险 计算错误 乌龟图----COP2合同评审过程 过程拥有者：营销管理部职责： 负责客户需求的输入；负责评审结果的沟通及反馈；负责一方违约时与客户谈判。
执行者： 营销管理部 品质保证部 计划管理部 动力电池开发部 制造部 工艺设备部 财务部 职责： 动力电池开发部：负责新产品的开发以及样品的开发制作； 品质保证部：负责客户对产品的需求在公司相关责任部门进行宣导和落实执行，满足客户质量需求； 计划管理部：负责对客户订单组织评审，反馈交付计划； 工艺设备部：负责制定工艺文件； 制造部：评估产线、设备、人力等相关资源，评审订单执行周期； 财务部：负责合同条款的审核。
IATF16949-2016过程乌龟图
过程绩效：
资源： 电脑、网络、打印机、会议室、 电话、 沟通工具
M6-内部审核过程-乌龟图
过程所有者
人力资源： 主管部门：管理部 相关部门：生产部、开发部、
●质量方针、目标、过程绩效 ●经营计划 ●审核计划 ●顾客法规要求、体系要求、 体系文件 ●上次内外审核结果 ●图纸、控制计划、工艺流程 等文件 ●顾客特殊要求 ●审核标准和检查表
输入
M2：领导作用过程
5.1 领导作用与承诺 5.2 方针 5.3 组织的作用、职责和权限
输出
●质量方针和目标 ●组织架构和部门职责 ●岗位、职责和权限 ●质量管理体系和过程有效 性的监控和 评审 ●公司的规章制度 ●提供所需的资源 ●内外部沟通方式和渠道 ●质量管理人员的任命和权限赋予
过程方法：
●《质量手册》 ●《员工手册》 ● 公司的规章制度及作业流程 ● 持续改进
过程方法： ●《数据分析及评价控制程序》 ●《SPC管理规定》 ●Minitab数据分析软件 ●SPC管制图统计表
过程风险： ●数据来源不准，决策失误 ●数据缺失，无法统计分析 ●质量目标的不可测量性 ●数据统计分析人员能力不足 ●数据分析缺乏有效的软件
输出
●SPC统计分析记录 ●MSA分析记录 ●质量目标考核结果 ●质量改进报告 ●质量月度·分析报告 ●各部门月度分析改进报告 ●质量损失成本和生产成本 统计分析报 告 ●物料库存及交货统计记录 ●计划达成率统计分析 ●生产效率统计分析
输出
●新产品分析报告 ●产品信息 ●报价单 ●顾客要求 ●合同、协议、订单评审报 告 ●顾客信息反馈 ●售后服务、回访、满意度 调查等信息 ●产品交付计划 ●与顾客沟通的来往邮件、 电话、传真 等信息 ●交付后的不合格处理 ●异常处理反馈报告
IATF 16949 所有过程乌龟图
IATF 16949 所有过程乌龟图
过程分析工作表（乌龟图）品质部
过程分析工作表（乌龟图）品质部
过程分析工作表（乌龟图）品质部
页眉内容
过程分析工作表（乌龟图）品质部
页眉内容
过程分析工作表（乌龟图）品质部
过程分析工作表（乌龟图）品质部
过程分析工作表（乌龟图）品质部
过程分析工作表（乌龟图）生产技术部/品质/制造
过程分析工作表（乌龟图）品质部
过程分析工作表（乌龟图）各部门
过程分析工作表（乌龟图）营销部/相关部门
页眉内容
过程分析工作表（乌龟图）品质部
过程分析工作表（乌龟图）品质部/相关部门
过程分析工作表（乌龟图）品质部/制造部
过程分析工作表（乌龟图）总经理/管代/相关部门
页眉内容
过程分析工作表（乌龟图）采购部
过程分析工作表（乌龟图）设备部/生产技术部
过程分析工作表（乌龟图）生产管理/制造部/营销部仓库
过程分析工作表（乌龟图）品质部
过程分析工作表（乌龟图）各部门
过程分析工作表（乌龟图）采购部/营销部
过程分析工作表（乌龟图）总经理/各部门
页眉内容
过程分析工作表（乌龟图）生产技术部/模修课
过程分析工作表（乌龟图）总务部
过程分析工作表（乌龟图）总务部/各部门。
IATF16949-2016过程分析乌龟图
过程流程图
过程名称：P1-组织环境过程归口：■配合：←→
过程流程图
过程名称：P2-领导作用过程归口：■配合：←→
P3-M2 风险和机遇
M2-风险和机遇—过程分析乌龟图
过程流程图
过程名称：M2-风险和机遇过程归口：■配合：←→
过程名称：M3 经营计划过程归口：■配合：←→
过程流程图
过程名称：M3 经营计划过程归口：■配合：←→
P5-S2 基础设施
S2-基础设施—过程分析乌龟图
过程流程图
过程名称：S2-基础设施过程归口：■配合：←→
S3监视和测量资源—过程分析乌龟图
过程流程图
过程名称：S3监视和测量资源过程归口：■配合：←→
S4 人力资源—过程分析乌龟图
过程流程图
过程名称：S4 人力资源过程归口：■配合：←→
过程流程图
过程名称：S5 知识信息过程归口：■配合：←→
过程流程图
过程流程图
过程流程图
过程名称：S6 外部提供过程归口：■配合：←→
过程流程图
过程流程图
过程流程图
过程流程图
过程流程图
过程流程图
过程流程图
过程流程图。
IATF16949全套乌龟图(含风险机遇分析)
E．使用什么方式进行（材料/设备/装置）：
1. 电话\传真机、， 2. 电脑、网络， 3. 信函 4. EMAIL。
B．由谁进行（能力/技能/知识/培训）：
1. 营业部 2. 品保部 3. 责任部门
C．输入（要求是什么？）：
1. 产品交付的结果 2. 客户满意度调查策划 3. 客户满意度调查表 4. 各种客户反馈信息 5. 客户退货 6. 客户特殊要求 7. 可能存在的风险的机
B．如何做 （作业指导书/方法/程序/技 术）：
1、生产计划控制程序 2、生产过程控制程序 3、标识和可追溯性程序
E．使用的关键准则是什么？（测量/评估/ 指标）：
参见《年度过程绩效指标》
COP04：产品交付
E．使用什么方式进行（材料/设备/装置）：
1. 运输车辆 2. 转运工具 3. 承运商
B．由谁进行（能力/技能/知识/培 训）：
A.过程名称： COP03：产品生产
G．输出（将要交付的是 什么？）： 1. 符 合 客 户 要 求 （ 质
量、进度、数量） 2. 准时生产的结果 3. 产品生产相关的完
整的质量记录/生产 率/成本结果； 4. 产品及其标识； 5. 工作环境与安全的 控制。 6. 应对风险和机遇的 措施：见《风险分析 表》
F．输入（要求是什么？）： 1．产品设计的技术数据； 2．工艺要求； 3．小批量产品的生产计
划； 4．合同/订单； 5．客户的技术数据/样件
/时间进行要求； 6．客户的特殊要求； 7．本章节1.3规定的内
容。 8.可能存在的风险的机
遇：见《风险分析表》
A.过程名称：
COP02：设计与开 发
G．输出（将要交付的是 什么？）： 1. PPAP的提交的资料； 2. 小批量的合格产品； 3. 产品规格书； 4. 作业指导书； 5. 检验规范； 6. 控制计划 7. 本章节1.4规定的内
IATF16949：2016过程乌龟图(完整版)
输 入 ② (要求是什么？)
1、客户订单； 2、顾客的采购协议和质量协议； 3、生产计划； 4、交货计划； 5、物流运输方信息及合同； 6、交付产品的质量、交期、服务信息； 7、顾客拜访、市场调研； 8、顾客投诉、咨询和反馈； 9、产品的防护要求； 10、产品的搬运要求； 11、产品的运输及防护要求。
风险和机遇
风险： 1、计划不能如期达成； 2、设备模具缺少维护保养； 3、过程能力不足； 4、过程缺乏作业指导文件； 5、人员短缺； 6、计划变更频繁； 7、混料； 8、异常改善能力不足。 机遇: 1、产品质量和交期超出顾客期望，赢得更多订单。
关键准则是什么？ ⑦ (测量/评估/绩效/指标) 1、生产计划完成率； 2、一次交检合格率； 3、产品报废率； 4、安全事故次数。
关键准则是什么？ ⑦ (测量/评估/绩效/指标) 1、开发计划未准时完成数； 2、PPAP一次通过率（顾客有PPAP要求时） 。
过程所有者 (部门)
技术部编制/日期源自审核/日期批准/日期
**有限公司
过 程 分 析 乌 龟 图
过程所有者 生产部经理
过程类别 过程名称
C4
产品制造
使用什么方式进行 ⑤ (材料/设备/装置) 原材料、设备、工装模具、人员、指导 文件、检测设备/工具；搬运工具、电 脑 输 入 ② (要求是什么？)
输出
如何做？ ④ （方法/指导书/程序/技术) 1、《市场营销控制程序》； 2、《产品报价流程》。
风险和机遇
风险： 1、对手竞争导致销售额下降； 2、内部技术能力达不到顾客要求； 机遇： 1、汽车行业发展很好，顾客订单充足。
关键准则是什么？ ⑦ (测量/评估/绩效/指标) 1、年销售额。
过程所有者 (部门)
IATF16949过程方法及乌龟图讲解
输
骤骤骤骤
骤骤输
入
1
2
3
4
5
N
出
5
第一章:过程方法简介
过程化管理
程序—控制方法
输入
包括资源
输出
过程
监控和测量的时机 事前、事中、事后
过程的有效性
有能力达到所确定的 目标
产品---过程的结果
过程的效率
达到目标时所消耗的 资源
6
2、过程方法（Process approach）：2/4 过程方法
过程(Process)
人力资源： 1、主管部门：综管部 2、相关部门：技术部、生产 部、采购部、质量部、财务部、 销售部
S1人力资 源管理
输出接受方： 公司各部门
输出: 1、符合岗位要求的人员
风险和机遇： 风险： 人员技能无法满足生产需 求 机遇： 得到多功能、高素质、创 新型人才
监视测量: 1、培训计划完成率≥90% 2、培训有效性≥90%
33
设施设备： 1、维修设备 2、备品备件 3、资金
输入源： 生产部 输入:
1、设备/工装技术文件 2、设备/工装采购计划 3、保养计划 4、备品备件计划
管理方法: 1、设备/工装管理规范 2、纠正预防控制程序
流程的起点 生产部
流程的终点 生产部
流程所有者 生产部部长
人力资源： 1、主管部门：生产部 2、相关部门：技术部、销售 部、采购部、质量部、财务部、 综管部
过程方法
指管理过程，为顾客导向的输入和输出交接处或COP过程与过程之间的
过程（如管理评审、资源配置、数据分析等）
3 管理过程
输入
输出 （O）
输入 （I）
支持 过程
IATF全套乌龟图
理解组织及其背景环境—过程分析乌龟图
理解相关方的需求和期望—过程分析乌龟图
过程方法—过程分析乌龟图
针对质量管理体系的领导作用与承诺—过程分析乌龟图
针对顾客需求和期望的领导作用与承诺—过程分析乌龟图
风险和机遇的应对措施—过程分析乌龟图
基础设施—过程分析乌龟图
过程环境—过程分析乌龟图
监视和测量设备—过程分析乌龟图
知识—过程分析乌龟图
能力—过程分析乌龟图
意识—过程分析乌龟图
沟通—过程分析乌龟图
文件信息—过程分析乌龟图
运行策划和控制—过程分析乌龟图
市场需求的确定和顾客沟通—过程分析乌龟图
运行策划过程—过程分析乌龟图
外部供应的产品和服务的控制—过程分析乌龟图
产品和服务的开发—过程分析乌龟图
产品生产和服务提供的控制—过程分析乌龟图
标识和可追溯性—过程分析乌龟图
顾客或外部供方的财产—过程分析乌龟图
产品防护—过程分析乌龟图
交付后的活动—过程分析乌龟图
产品和服务的放行—过程分析乌龟图
不合格产品和服务—过程分析乌龟图
监视、测量分析和评价总则—过程分析乌龟图
顾客满意—过程分析乌龟图
数据分析与评价—过程分析乌龟图
内部审核—过程分析乌龟图
管理评审—过程分析乌龟图
不符合与纠正措施—过程分析乌龟图
改进—过程分析乌龟图。
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序号
COP过程
责任部门
SP过程
责任部门
MP过程
责任部门
1
C1顾客要求评审
销售部
SP1人力资源管理
质量部
MP1领导作用
总经理
2
C2过程设计
技术部
SP2基础设施
综管部
MP2策划
财务部
3
C3产品生产
生产部
SP3设备工装管理
生产部
MP3数据分析
总经理
4
C4产品交付
销售部
SP4文件化信息管理
生产部
MP4内部审核
总经理
5
C5顾客反馈管理
销售部
SP5采购和供应商管理
采购部
MP5管理评审
质量部
6
SP6产品防护和库存管理
生产部
MP6纠正预防措施
总经理
7
SP7不合格品控制
仓储部
MP7持续改进
质量部
8
SP9产品监视和测量
质量部
版次
更改通知编号
生效日期
更改简要
A0
A1
A2
A3
20150117001
20160227001
20170119001
2012/7/18
2015/1/17
2015/2/27
2017/1/19
首次发布
修改了公司名称
增加了过程流程图的编写说明和过程之间的相互关系，较之前的文件更具有指导意义
换版IATF16949，更新过程流程图
长沙XXXXXX有限公司
TS16949过程流程图
根据IATF16949:2016质量管理体系
汽车生产及相关维修零件组织应用
ISO9001:2015的特别要求编制
编制
XXXX
审核
姓名
XXXXΒιβλιοθήκη 批准姓名XXXX日期
2017/2/1
日期
2017/2/1
2017年2月1日批准2017年2月1日发布并实施
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