全套IATF16949过程乌龟图-流程图

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IATF16949文件控制程序(含乌龟图)

文件控制程序（IATF16949-2016）1 目的本标准规定了文件控制的职责和程序内容，以确保与ISO/TS16949:2009技术规范相关的文件都得到有效控制。

2 范围本标准适用于本公司与质量管理体系运行有关的质量文件、管理文件、技术文件、外来文件的控制。

3 定义3.1 质量文件质量手册、程序文件和业务计划等。

3.2 管理文件管理规定等管理性质的文件。

3.3 技术文件技术标准、检验指导书、作业指导书、技术图纸等技术文件及相关的记录表格。

3.4 外来文件有关的法律法规、标准和顾客提供的工程标准/规范、技术要求、图纸等技术资料以及其它与质量管理体系有关的外来管理文件和技术文件。

4 职责4.1《质量手册》由管理者代表主持制定，并授权品管部牵头组织各有关部门起草，经汇总成文后提交由管理者代表审核，由文管中心进行编号，最终由总经理批准发布实施。

4.2程序文件由承担该项职能的有关部门起草，由该部门主管审核后，提交管理者代表批准，由文管中心进行编号并受控发行。

4.3管理文件由各相关职能部门起草，经部门负责人审核后，由分管副总经理或厂长批准发布。

4.4加工用图及工艺标准由技术部编写、文管中心归档、发放，回收，并保存所有记录。

4.5作业指导书由各相关的生产部门起草，经部门主管、技术主管审核，主管厂长批准后由文管中心受控发布。

对于检测设备的作业指导书，必须注明校准频次；4.6技术部负责对顾客提供的所有工程标准/规范、技术图纸等外来文件和资料及时评审，并确认后由文管中心归档、发放、回收并保存所有记录。

4.7文管中心负责对质量文件、管理文件、技术文件之检验文件、技术标准、作业指导书和技术以外的外来文件进行归档、发放、回收并保存所有记录。

5 程序内容5.1 新文件的制定、评审、批准发布5.1.1 新文件制定的时机：a、新产品开发；b、内部需求；c产品/过程更改；d、顾客投诉；e纠正预防措施改进。

5.1.2 新文件制定时由文件编制部门填写《文件更改申请单》，经编制部门主管审核，各相关部门评审会签后，报主管厂长批准由文管中心受控发布。

IATF16949所有过程乌龟图

过程分析工作表（乌龟图）品质部
过程分析工作表（乌龟图）品质部
过程分析工作表（乌龟图）品质部
过程分析工作表（乌龟图）生产技术部/品质/制造
过程分析工作表（乌龟图）品质部
过程分析工作表（乌龟图）各部门
过程分析工作表（乌龟图）营销部/相关部门
过程分析工作表（乌龟图）品质部
过程分析工作表（乌龟图）品质部/相关部门
过程分析工作表（乌龟图）品质部/制造部
过程分析工作表（乌龟图）总经理/管代/相关部门
过程分析工作表（乌龟图）采购部
过程分析工作表（乌龟图）设备部/生产技术部
过程分析工作表（乌龟图）生产管理/制造部/营销部仓库
过程分析工作表（乌龟图）品质部
过程分析工作表（乌龟图）各部门
过程分析工作表（乌龟图）采购部/营销部
过程分析工作表（乌龟图）总经理/各部门
过程分析工作表（乌龟图）生产技术部/模修课
过程分析工作表（乌龟图）总务部
过程分析工作表（乌龟图）总务部/各部门
过程分析工作表（乌龟图）营销部
过程分析工作表（乌龟图）营销部
过程分析工作表（乌龟图）营销部/各部门
过程分析工作表（乌龟图）营销部
过程分析工作表（乌龟图）营销部
过程分析工作表（乌龟图）制造部/品质部
生产管理课/制造部
过程分析工作表（乌龟图）。

IATF16949全套过程乌龟图

●质量管理体系要求 ●法律法规的要求 ●顾客及相关方的要求 ●组织管理的要求 ●国家及行业标准的要求 ●产品实现过程的要求 ●更改的控制 ●技术文件-产品相关的图纸、标准、数据等
输入
7.5 形成文件的信息 7.5.1 总则 7.5.2 创建与更新 7.5.3 形成文件的信息的控制
过程方法： ●《组织知识控制程序》 ●识别法律法规、标准、顾客要求及特殊要求 ●学术交流、专业研讨会
过程风险： ●组织的知识识别不全面 ●识别的法律法规、标准不是最新版本
过程绩效：
S5-文件与记录管理过程-乌龟图
资源：计算机及网络、打印机、扫描仪、纸、笔、办公用品类过程所有者管理部部长人力资源：主管部门：管理部相关部门：各部门
●顾客要求、投诉、外部需求 ●体系文件策划的输出要求、内部要求 ●设计和开发的输出 ●法律法规、标准要求 ●纠正措施、持续改进 ●失败和成功的经验 ●内部人员的知识和经验 ●顾客/供方的经验和知识 ●学术交流、专业会议等
输入
7.1.6 组织的知识
S4-知识信息管理过程
输出
●个职能管理所需的知识 ●先进的管理理念、技术、实践、方法 ●工艺标准 ●检验标准及各类操作标准 ●有效的、清晰并易于识别的文件化信息 ●处于保存期内的、有效的文件及记录
过程绩效：
S3-监视和测量资源管理过程-乌龟图
资源：计算机及网络、打印机、监视和测量设备、检测区域过程所有者质量部部长人力资源：主管部门：质量部相关部门：生产部、营业部、采购
●计量法规 ●国家或行业标准 ●顾客特殊要求 ●检测仪器台账及检验计划 ●APQP输出、新设备的需求 ●产品和过程的需求输入
7.1.5 监视和测量资源 7.1.5.1.1 测量系统分析 7.1.5.2 测量溯源 7.1.5.3 实验室要求

iatf16949内部审核程序（含乌龟图）

iatf16949内部审核程序（含乌龟图）内部审核程序（IATF16949-2016）1 目的通过内部审核确定质量管理体系是否符合策划的安排，符合IATF16949-2016质量管理体系的要求；本公司所确定的质量管理体系的要求；确定质量管理体系是否得到有效实施与保持，并不断予以改进。

2 范围适用于本公司所有部门、所有班次。

3 定义3.1不合格项。

3.1.1文件不符合IATF16949-2016质量管理体系的要求。

3.1.2质量管理体系与现状不符合质量管理体系文件的规定。

3.1.3质量管理体系运行结果不符合目标。

3.2严重不合格项3.2.1质量管理体系运行出现体系性失效。

3.2.2质量管理体系运行出现区域性失效。

3.2.3对产品质量或质量管理体系的运行会产生严重后果的不合格现象。

3.3一般不合格项3.3.1除了3.2中提及的严重不合格项以外的不合格项。

4职责4.1 管理者代表负责内部质量管理体系审核的管理。

4.2 品管部负责内部质量管理体系审核的组织实施，以及纠正预防措施的实施效果验证。

4.3各相关部门负责配合内部质量管理体系审核和对本部门不符合项，制定纠正预防措施并实施。

5 程序内容5.1 内部质量管理体系审核的范围为本公司涉及质量管理体系的全部过程和实施部门。

5.2内部质量管理体系审核每年进行两次（每隔六个月进行一次），内部审核必须覆盖IATF16949-2016所有要素、与质量管理有关的过程、活动和班次，且必须按年度计划进行安排。

当内部/外部不符合，或顾客抱怨发生时，审核频率必须适当增加；由管理者代表提出增加审核频次。

5.3品管部编制内部质量审核的年度计划，其内容应包括：内部质量管理体系审核、产品审核和过程审核，年度计划经管理者代表审批后实施。

每次审核应该使用规定的检查表。

5.4品管部根据审核的工作要求，确定审核员，推荐审核组长，报管理者代表审批。

审核员不应审核自己的工作。

5.5审核员必须同时具备以下条件：a)了解汽车审核过程方法，包括基于风险的思维；b)了解适用的顾客特定要求；c)了解ISO9001与IATF16949中适用的与审核范围有关的要求；d)了解与审核范围有关的适用的核心工具要求；e)了解如何计划审核、实施审核、报告审核以及关闭审核发现。

IATF16949-2016质量体系过程乌龟图

人
责任部门：生产部配合部门：各个部门
销售订单、产能、设备能力、产品和服务特性输入文件信息In及产品和服务特性文件信息（FMEA、 CP、WI、CL、FC等）
确认订单
计划排产
生产管理
过程控制
产产品品包入装库
输出
生产计划和
满足销售订单要求的产
品
以及所需、材料、配件
建器校立具验台领和账用
状态标识
人
责任部门：质量部配合部门：各个部门
检定/校准合格的仪表、输出测量和试验设备
MSA结果校准状态标签校准记录
MSA
法
《监视和测量资源管理程序》
测
计量器具及试验设备检定率 MSA计划完成率
14
重庆XXXXX有限公司
质量体系过程乌龟图
编号: DF-G/B（01）33-2017 版本: D/0
技术交流
风险评估
可报行价性决分定
新产品服务活动、项目输出 APQP文件资料、样件
评价报告、样件检测报告、试验报告、不良项对策表、产品认定报告
析
法
《产品和服务实现的策划程序》
测
满足顾客要求率
4
公司图标
机、料、环
电脑、二、三维绘图软件、办公软件、检验、试验设备
重庆XXXXX有限公司
输出
新产品服务活动、项目 APQP文件资料、
产
法
《设计和开发控制程序》
测
新产品开发项目完成率
5
公司图标
重庆XXXXX有限公司
质量体系过程乌龟图
编号: DF-G/B（01）33-2017 版本: D/0

IATF16949不合格品控制程序(含乌龟图)

不合格品控制程序
（IATF16949-2016/ISO9001-2015）
1.0目的
建立并保持对不合格品的有效控制机制，防止不合格品的非预期使用或交付。

2.0适用范围
适用于原材料、过程产品、成品及交付后发现的不合格品。

3.0职责
3.1 质保部负责不合格品的识别，并负责组织对不合格品的处理工作；
3.2 采购部负责与供应商的联络和协调工作，并将拒收零件退给供应商；
3.3 生产部负责车间生产的不合格品的返工；
3.4 生产部负责顾客退换、返修回来的产品维修工作。

4.0过程质量目标的监视
5.0过程中的风险控制（风险应对计划）
6.0作业程序与控制要求
8.0过程流程图
8.1进料检验不合格品处理流程图
8.2过程产品检验不合格品处理流程图
8.3成品出厂检验不合格品处理流程图
8.4客户返修或退换产品处理流程图
9.0相关文件
9.1 《文件控制程序》
9.2 《纠正措施控制程序》
9.3 《过程和产品的监视和测量控制程序》
10.0相关记录
10.1 《进货检验不合格记录》
10.2 《原材料不合格品退库单》
10.3 《外部质量反馈单》
10.4 《首件检验不合格记录》
10.5 《过程不合格品及维修记录》
10.6 《纠正措施处理单》
10.7 《产品检验及维修记录》
10.8 《控制器不合格品报告及维修记录》
10.9 《报废申请单》
10.10《不合格品标签》（让步接收、不合格品、拒收、需挑选或修复等）。

IATF16949-2016汽车配件行业质量管理体系管理过程乌龟图顾客导向过程乌龟图支持过程乌龟图

电脑/打印机/会议室/文件
1.组织岗位职责不明确 2.内部沟通渠道不完善 3.资源匮乏
过程拥有者
总经理
过程的输入
过程的输出
I-输入
1.标准变更及升级； 2.组织结构变更； 3.外部环境变更； 4.产品范围变更； 5.质量方针及目标调整
领导作用
O-输出
1.识别的质量体系所需过程； 2.质量方针/责任方针/规章制度； 3.各部门岗位职责； 4.过程指标一览表； 5.产能分析； 6.纠正与预防措施
过程的输出
I-输入
数据分析控制
O-输出
1.SPC统计分析记录；2.MSA分析记录 3.质量目标考核结果；4.质量改进报告 5.质量月度分析报告；6.各部门月度分析改进报告； 7.质量损失成本和生产成本统计分析报告； 8.物料库存及交货统计记录 9.计划达成率统计分析； 10.生产效率统计分析
工作方法
COP05(SRRCFD-CX-013) 客户反馈
物质资源
Risk:
纸、电脑、电话、会议室
1.客户信息收集不完整 2.客户反馈信息对接窗口不明确
过程拥有者
品质部、销售部
过程的输入
过程的输出
I-输入
1.顾客反馈的信息 ; 2.客户门户及顾客记分卡
客户反馈
O-输出
1. 8D分析报告 2.顾客满意度调查报告； 3.顾客质量反馈记录； 4.修订的合同/订单
过程拥有者
总经理
过程的输入
1.经营计划；行业动态； 2.组织能力/内部资源； 3.法律法规要求； 4.相关方的需求和期望； 5.客户反馈； 6.产品审核/产品退回/使用现场的退货和修理/投诉/报废/返工
过程的输出
I-输入

IATF16949 过程关系图(乌龟图)非常详细

过程方法（乌龟图）
过程名
15.质量管理体系策划

使用什么方式进行？⑤ （材料/设备/装置）
1.采用以短期及中长期方式进行 2.文件夹，纸张，电脑
文件编号更新日期
版本负责部门
1 品质部
由谁进行？⑥ （能力/技能/知识/培训）
1.各部门主管 2.最高管理者
输入② （要求是什么？）
1.内部需要（质量方针/目标） 2.外部需要（顾客/竞争对手/社会法规） 3.以往绩效数据
如何做？④ （作业指导书/方法/程序/技术）
1.目标管理程序书
过程名称 ① 15.质量管理体系策划
输出③ （将要交付的是什么？）
1.各过程绩效目标
使用的关键准则是什么？⑦ （测量/评估）
1.目标统计率100%

IATF16949过程监视和测量控制程序(含乌龟图)

过程监视和测量控制程序（IATF16949-2016）1.目的规定对产品的特性进行监视和测量,以验证产品已满足规定的要求。

2.范围适用于本公司从原材料进厂到产品出厂全过程的监视和测量。

3.定义无4.职责4.1品管部负责产品实现过程中从原材料进货到产品交付的全程检验。

4.2技术部负责提供产品标准等必要的技术文件。

4.3生产部负责生产过程的自检。

5.程序内容5.1技术部根据产品的需要确定必要的检验和试验手段并提供产品标准等必要的技术文件。

5.2品管部根据技术部的策划安排品管员，品管员应通过专业培训经考核合格，并授权。

5.3品管部按技术部提供的产品标准及检验标准制定作业指导书，适当时也可直接利用产品标准或检验标准。

作业指导书须经品管部主管核准后方可生效。

5.4计数数据接受抽样计划的接受准则必须是零缺陷，除此以外的接受准则必须经顾客批准。

5.5进料检验.（附页一：进料检验流程图）5.5.1品管部应根据原材料对产品质量的影响程度制定“原材料分类表”，确定需检验的原材料范围。

5.5.2需检验范围之内的原材料必须经规定的检验合格后方可投入使用，需检验范围之外的原材料品管员应检查其合格证后方可接收使用。

5.5.3对于重要原材料，如：铝锭，必须要厂家提供合格证明，并要对其进行检验以验证合格证的真实性。

5.5.4如因生产急需来不及验证需放行时,生管课应按《应急计划》规定办理手续。

相关部门应对该产品作出明确标识，并作好记录，以便一旦发现不符合规定要求时，能立即更改和更换。

5.5.5原材料进厂后，仓管员应将其堆放在指定区域，并填写“送检单”通知品管员检验。

5.5.6品管员接“送检单”后，根据检验标准及作业指导书的规定进行检验，并做好相应检测记录。

5.5.7原材料经检验合格品管员应及时通知仓库管理员入库，并按《标识和可追溯性程序》予以标识。

5.5.8经检验不合格的原材料按《标识和可追溯性程序》予以标识及隔离，并按照《不合格品控制程序》处理不合格品。

IATF16949-2016过程乌龟图

过程绩效：
资源：电脑、网络、打印机、会议室、电话、沟通工具
M6-内部审核过程-乌龟图
过程所有者
人力资源：主管部门：管理部相关部门：生产部、开发部、
●质量方针、目标、过程绩效 ●经营计划 ●审核计划 ●顾客法规要求、体系要求、体系文件 ●上次内外审核结果 ●图纸、控制计划、工艺流程等文件 ●顾客特殊要求 ●审核标准和检查表
输入
M2：领导作用过程
5.1 领导作用与承诺 5.2 方针 5.3 组织的作用、职责和权限
输出
●质量方针和目标 ●组织架构和部门职责 ●岗位、职责和权限 ●质量管理体系和过程有效性的监控和评审 ●公司的规章制度 ●提供所需的资源 ●内外部沟通方式和渠道 ●质量管理人员的任命和权限赋予
过程方法：
●《质量手册》 ●《员工手册》 ● 公司的规章制度及作业流程 ● 持续改进
过程方法： ●《数据分析及评价控制程序》 ●《SPC管理规定》 ●Minitab数据分析软件 ●SPC管制图统计表
过程风险： ●数据来源不准，决策失误 ●数据缺失，无法统计分析 ●质量目标的不可测量性 ●数据统计分析人员能力不足 ●数据分析缺乏有效的软件
输出
●SPC统计分析记录 ●MSA分析记录 ●质量目标考核结果 ●质量改进报告 ●质量月度·分析报告 ●各部门月度分析改进报告 ●质量损失成本和生产成本统计分析报告 ●物料库存及交货统计记录 ●计划达成率统计分析 ●生产效率统计分析
输出
●新产品分析报告 ●产品信息 ●报价单 ●顾客要求 ●合同、协议、订单评审报告 ●顾客信息反馈 ●售后服务、回访、满意度调查等信息 ●产品交付计划 ●与顾客沟通的来往邮件、电话、传真等信息 ●交付后的不合格处理 ●异常处理反馈报告

全面IATF16949过程关系图(乌龟图)大全.ppt

及相应的样品 M05/M06-改进导致的变更申请以往类似项目的经验教训（比如PFMEA、
Lesson Learn）； M01-顾客特殊要求清单；政府-法律法规
如何做？（程序、方法、标准、法规）
工程变更管理程序 APQP\FMEA\SPC\MSA\PPAP参考手册、
VDA6.3参考手册。
PFMEA\CP\WI、场地平面布局图、产品制造与控制装置清单、包装规格书S01、C05 里程碑确认表、问题清单变更申请表、工程变更实施检查表 ECN List PPAP 产能评估报告
如何测量？（绩效指标）
新项目PPAP累计一次通过率
..........
1
过程分析-乌龟图
过程：C40工2设程计变与更工程变更 Design and engineering changes
前过程及其输入 C01-新项目定点函、转交的客户规范、
成本目标、图纸标准确认结果、项目小组名单等；以往类似项目的经验教训（比如PFMEA、 Lesson Learn）； M01-顾客特殊要求清单； S6-供应商提供的OTS和PPAP报告以及相应的样品。政府-法律法规
如何做？（程序、方法、标准、法规）
如何测量？（绩效指标） ECN的PPAP准时通过率
..........
2
过程分析-乌龟图
过程：C03供应链计划 Supply chain planning
过程所有者：物流部经理
用什么做？（硬件和软件资源）电脑，打印机，邮箱、网络
过程的风险
订单信息错误订单信息没有及时下发到生产管理科订单没有评审订单评审的信息不全，比如生产前置期
如何测量？（绩效指标）按时交付率、ITO
3
过程分析-乌龟图

IATF16949-2016过程分析乌龟图

过程流程图
过程名称：P1-组织环境过程归口：■配合：←→
过程流程图
过程名称：P2-领导作用过程归口：■配合：←→
P3-M2 风险和机遇
M2-风险和机遇—过程分析乌龟图
过程流程图
过程名称：M2-风险和机遇过程归口：■配合：←→
过程名称：M3 经营计划过程归口：■配合：←→
过程流程图
过程名称：M3 经营计划过程归口：■配合：←→
P5-S2 基础设施
S2-基础设施—过程分析乌龟图
过程流程图
过程名称：S2-基础设施过程归口：■配合：←→
S3监视和测量资源—过程分析乌龟图
过程流程图
过程名称：S3监视和测量资源过程归口：■配合：←→
S4 人力资源—过程分析乌龟图
过程流程图
过程名称：S4 人力资源过程归口：■配合：←→
过程流程图
过程名称：S5 知识信息过程归口：■配合：←→
过程流程图
过程流程图
过程流程图
过程名称：S6 外部提供过程归口：■配合：←→
过程流程图
过程流程图
过程流程图
过程流程图
过程流程图
过程流程图
过程流程图
过程流程图。

IATF16949质量体系策划程序(含乌龟图)

文件制修订记录1.0目的为确保公司质量管理体系得到有效运行及实施，符合IATF16949：2016质量管理体系要求，公司在实施和执行质量管理体系之前，需要对其进行全面策划，使质量管理体系从建立、实施、保持到改进全面受控。

2.0适用范围适用于公司质量管理体系覆盖产品所涉及到的所有过程和环节。

3.0术语和定义3.1 质量管理体系：指为实施质量管理所需的组织结构、程序、过程和资源，建立质量方针和质量目标，并实现这些目标的一组相互关联的或相互作用的要素的集合。

3.2 质量方针：由公司最高管理者正式发布的公司的有关质量的宗旨和方向。

3.3 质量目标：依据公司的质量方针制定的与质量有关的目标。

质量目标通常在公司内的相关职能、层级和过程分别规定质量目标。

3.4 过程：通过使用资源和管理,将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。

3.5 过程方法：组织内诸过程的系统的应用，连同这些过程的识别和相互作用及管理，可称之为“过程方法”。

3.6 活动：过程工作中识别出的最小的工作项。

3.7 输出：过程的结果。

3.8 输入：达到过程结果所需要的条件。

3.9 绩效：可测量的结果，可以是定量或定性的。

3.10 汽车行业三大过程：通常的汽车行业的三大过程为顾客导向过程（COP或C）；支持过程（SP或S）；管理过程（MP或M）。

3.11 顾客导向过程（Customer Oriented Process）：输入和输出都和顾客有关的过程是顾客导向过程。

也称作关键过程。

3.12支持过程（Support Process）：每一个关键过程都会有一个或多个支持性过程补充，支持性过程大致上都有内部的顾客和供方。

3.13 管理过程（Management Process）：对组织或质量体系进行管理的过程。

3.14 组织机构图：企业的流程运转、部门设置及职能规划等最基本的结构依据，通常组织机构图表明了组织的管理层级关系和职能部门的设置及部门的岗位设置。

IATF16949汽车质量管理体系全套乌龟图

d) 立法机构
e) 其他
注：应对当前的和预期的未来需求可导致
改进和变革机会的识别。
1、市场需求的确定和顾客沟通管理工作流程
准则方法如何去做？测量
检验监视确认绩效指标？
1、改进机会实施有效率 100%
过程方法—过程分析乌龟图
1、计算机及网络； 3、复印机； 5、会议室；
2、打印机； 4、档案柜； 6、公告栏。
1、计算机及网络； 3、复印机； 5、会议室；
2、打印机； 4、档案柜； 6、公告栏。
用何资源？设施设备环境
知识由谁来做？能力意识
1、过程责任者：总经理 2、过程相关责任：各部门。
1、公司战略方向； 2、公司内部、外部宗旨； 3、人力、设备、财力、环境等资源。
最高管理者应通过以下方面证实其对质量管理体系的领导作用与承诺：
旨、战略方向有关、影响质量管理体系实现预
期结果的能力的事务。
需要时，组织应更新这些信息。
输
在确定这些相关的内部和外部事宜时，组
入织应考虑以下方面：
1、企业外部宗旨；
2、企业内部宗旨；输 3、企业战略方向；出 ---------------------------------------------------
2、打印机； 4、档案柜； 6、公告栏。
用何资源？设施设备环境
知识由谁来做？能力意识
1、过程责任者：总经理 2、过程相关责任：各部门。
1、直接顾客； 2、最终使用者； 3、供应链中的供方、分销商、零售商及其他； 4、立法机构； 5、其他。
组织应确定：
a) 与质量管理体系有关的相关方 b) 相关方的要求组织应更新以上确定的结果，以便于理解输和满足影响顾客要求和顾客满意度的需求和入期望。