库房管理制度

库房管理制度

1、库房管理员必须端正思想，服从领导安排，做好本职工作，必须严格按照库房管理制度

进行出入库。

2、工作人员仓储须知：

2．2库房安全卫生：

2．1．1库管员每周五早上清理库房，地面需干净卫生，货物上无尘土。

2．1．2 非库管员不得随意进入库房。

2．1．3库房钥匙由专人妥善保管，不得遗失，不得借他人使用。

2．1．4易燃易爆的危险材料应与其它材料分开保管，明显处标明“严禁烟火”字样。

2．1．5库房内及附近应设置消防设备，定期检查库房安全措施。

2．2备品备件及其它物品应合理分开摆放。

2．2．1应将风机的备品备件、消耗材料、变电所一般备件、工器具，摆放在固定的货架上，不得随意乱放’乱堆。

2．2．2将每个货架配备货物明系清单，并注明型号、数量。

3熟知备件、消耗品、工具库存情况，具体到各物品的名称型号、使用范围、厂家、价格、数量、月耗量、年耗电量等，并建立库存物品台帐，填写货卡。

3．1根据物品的铭牌，逐一了解各物品的特性，知其使用对象，使用范围。

3．2作表填写月耗量、所耗量，统计做出易耗品及耗量的情况，据此对使用方提出反馈意见。

3．3仔细做帐，帐面要清晰整洁，帐目要详细明了，原则上不得有涂改痕迹；若出现库存与帐目不相符时，库管员应负全部责任。

3．4贮存的物品标识卡，字迹应工整清晰，准确无误，标识必须粘贴牢固。

3．5对库存物品应做到“五清”，数量清、质量清、价格清、用途清、货卡清。

3．6对能上架摆放的物品应及时上架，不得在地面随意堆放；无法上架的大件物品可放于指定地点，使用时须办理出库手续。

3．7轻化材料（橡胶、纤维、塑料、纸制品）应避免暖气、阳光直接灼烤照射，以防老化变质。

4每月清点擦拭摆齐物品，进行一些日常维护保养，整理统计短缺物品型号、使用范围及数量，不合格物品及时隔离，停止使用，短缺物品及时申报领导批复购买。

4．1每月底清点统计物品，清点出短缺物品，填写采购申请单；不合格品及时标识、隔离，并填写《不合格品处理单》。

4．2主管领导接到《不合格品处理单》，及时提出意见，组织技术人员初实施。

4．3不合格品的处置（附有《不合格品处理单》）：

4．3．1交技术人员测试维修，测试合格的物品需作标识入库，需修理的物品由修理人员填写《不合格品处理单》并存档。

4．3．2技术人员鉴定报废的物品，《不合格品处理单》上需本人签字，并由领导签字后，方可存档报废。

4．3．3采购入库的不合格品，应由采购员速与厂家联系退货或换货，并填写《不合格品处理单》。

4．3．4技术人员鉴定报废的物品，《不合格品处理单》上需本人签字，并由领导签字后，方可存档报废。

5采购注意事项：

5．1库管员据风场领导审核后的《采购申请单》，方可联系购买；出现大件损坏时，因由主任工程师、值班长分析后，报厂长审批后，方可实施购买计划（附有《采购申请单》）。

5．2如需合同的采购，风场采购人员应与商家联系，由领导签字，并加盖双方合同专用章即生效；如有必要，可针对产品质量保证达成协议。

5．3《采购申请单》内容包括物品的型号、使用范围、价格、厂家、申请数量等。

5．4进行采购工作时，需本着货比三家，保证质量，降低成本的态度，提高效率。

5．5采购来的物品，库管员清点、验收合格签字后，方可入库；不合格的应与商家联系处理。

6入出库手续：

6．1入库手续（附收料单）：

6．1．1验收合格的物品，由库管员填写收料单，据收料单填补帐目。

6．1．2收料单须填明发票号、日期、材料名称、价格、数量、经办人、验收人等，须详细注明。

6．1．3对于第三方提供的物品，收料单须填明物品的名称、数量、交付人签名，并在备注栏中注明用途。

6．1．4库管员保存收料单第一联，主管领导保存第二联，第三联由经办者保留（入库单弟三联与发票由场领导签字后，一并交付财务报销）。库管员每月初交上月收料单，并统计物品购买情况。

6．1．5主管领导依据采购申请单，对出入有偏差的物品进行查询。

6．1．6对于入库的物品，经检验合格后，应放在已标识的合格区；若不合格，采购员须立即换货或退货，并填写《不合格品处理单》。

6．1．7采购件入库后，库管员应据标识卡分类正确归位。标识卡内容须有；产品名称、型号、数量等。

6．1．8库管员根据收料单填写帐目。

6．2出库手续（附领料单）：

6．2．1因工作需要取用物品时，领用人应填本部门物品领用申请表，并由本部门领导签字；库管员依此，根据帐目情况办理领料手续。（有特殊情况可以后补手续）

6．2．2领料单须填明日期、材料名称、数量、发放人、借走人等。

6．2．3领料单第一联由库管员保存，第三联交与领料人，第三联送交主管领导。

6．2．4库管员每月末做月度报表、季度报表、年报表，统计物品使用情况。

6．2．5主管领导依据第二联核对，每月对出入有偏差的物品进行查询。

6．2．6查出有挪用公物者，责其完好无缺的归还，违者由领导在大会上点名，并处以1-2倍罚款。

6．2．7库管员据领料单填写帐目。

7借领工具仪器等物品须知（附物品领用申请表）：

7．1各部门借领时，须持物品领用申请表，并由本部值班长或主任签字。（特殊情况可以后补手续）

7．2公司内总物品的借用，须本羊当天借，当天还的原则；物品归还时须借用人擦拭干净，放回原处，否则不予归库。

7．3外单位借用物品，必须在保证风电场正常运行维护的前提下，填写外单位借用物品申请表，由风电场领导签字，办理借用手续存放入档；借用期限不得超过半个月，否则后果由签字领导负责。

7．4归还的工具应无损坏，且整洁干净，在库管员的监督下轻放原位，并归还借条；若被借物品丢失或使用不当而损坏，应按物品的四倍价赔偿。

7．5本单位运行部门大批量借用工具，且长时间使用时，应有场领导及主任签字；场领导随时检查工具的使用情况，对有关问题提出质议。