质量体系表格-文件回收情况登记表
质量体系认证用表格
文件发放回收记录编号：文件查阅借阅登记表编号：记录人：文件修改申请单编号：文件作废（销毁、保留）申请单编号：受控文件清单编号：编写：日期：审批：日期：外来文件登记表编写：日期：审批：日期：编号：编写：日期：审批：日期：记录销毁申请序号：编号：记录销毁登记表编号：管理评审计划表编号：管理评审预备通知书编号：管理评审会议记录编号：管理评审会议签到表编号：管理评审报告编号：年度培训计划培训需求申请表编号：培训实施计划编号：培训记录表编号：记录人：日期：培训有效性评估表编号：记录：日期：审批：日期：……………………………………………………………最新资料推荐…………………………………………………员工培训档案记录人：记录日期：培训考勤表编号：殊工种资格证书登记表编号：记录人：生产设施配置申请单编号：设备验收单编号：……………………………………………………………最新资料推荐…………………………………………………设施管理台帐编号：生产设施一览表编号：编制：日期：审批：日期：设施维修保养记录编号：设施检修计划编号：编制：日期：审批：日期：设施报废申请单编号：合同评审记录表编号：口头、电话订单记录表编号：合同管理台帐年度编号：顾客询问登记表编号：计划任务单序号：编号：设计计划书编号：设计编号：日期：一设计依据二设计内容三设计计划四需加或调整的资源编制：日期：审批：日期：编号：编制：日期：审批：日期：编号：编制：日期：审批：日期：试验总结报告编号：编制：日期：顾客确认报告编号：：因对我厂有关产品进行了新的设计或更改，现将试产产品交付贵方试用，请将使用意见及时反馈，我公司，以便更好的为贵方提供产品和服务。
设计更改申请单编号：申请部门：申请人：日期：试验配方表编号：试验编号：配方名称：日期：制表：日期：审批：日期：供方评价记录表编号：合格供方名单编号：编制：日期：审批：日期：供方供货质量业绩记录序号：编号：记录人：供方复评记录表编号：。
质量体系认证用表格模板
序号:
编号:
任务来源 任务内容( 产品名称、 规格、 数量、 定货日期、 交货日期、 包装要求等) :
本任务单为常规产品, 请于
年 月 日前完成生产任务。
接受部门·日期 分管领导·日期
销售公司
年月日
42
设计编号:
资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。
设计计划书
编号: 日期:
随机附件及数量:
随机文件:
设施安装调试情况:
验收依据:
27
验收结论:
资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。
参加验收部门/人意见( 签名) :
28
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设施管理台帐
编号:
序号
设备名 称/型号
数量
生产厂家
购入日期
验收/使 用日期
《设计更改申请单》
《外来图审查记录》
主管部门
保存期限
备注
9
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序号: 文件名称 销毁原因:
归口部门意见:
管理者代表意见:
记录销毁申请
编号: 编号
版本 份数
申请人: 签 名:
日期: 日期:
签 名:
日期:
10
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文件名称
编号: 文件编号 发文部门 版本号 备注
6
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编写:
日期:
审批: 外来文件登记表
日期:
序号
分发 号
文件收发、回收登记表
文件编号
QP-4.2.3～8.5.3
版次
发放范围
分发号
发放记录
回收记录
签收
份数
日期
签回
份数
日期
总经理
01
人力资源部
02
财务部
03
生产部
04
综合部
05
采购部
06
批准：日期：
文件资料分发收回记录表
QR-4.2.3-03发放部门：办公室
文件名称
年度质量目标说明书
文件编号
版次
发放范围
分发号
发放记录
文件名称
工艺流程图
文件编号
版次
发放范围
分发号
发放记录
回收记录
签收
份数
日期
签回
份数
日期
总经理
01
人力资源部
02
财务部
03
生产部
04
综合部
05
采购部
06
批准：日期：
文件资料分发收回记录表
QR-4.2.3-03发放部门：办公室
文件名称
成品标准手册
文件编号
版次
发放范围
分发号
发放记录
回收记录
签收
份数
日期
签回
份数
回收记录
签收
份数
日期
签回
份数
日期
总经理
01
人力资源部
02
财务部
03
生产部
04
综合部
05
采购部
06
批准：日期：
文件资料分发收回记录表
QR-4.2.3-03发放部门：办公室
ISO9000质量管理体系全套表格
文件审批记录制表人：年月日文件更改审批单作废文件销毁清单经办人：批准人：文件发放和回收记录部门：YXJLZH04受控文件清单文件借阅登记表管理评审签到记录管理评审计划YXJLZH09关于召开管理评审会议的通知YXJLZH10公司所属各部门：经公司研究决定，在年月日时整，在公司会议室召开年度管理评审会议，总结和评价我公司ISO-9001质量管理体系的运行情况，并对今年质量管理工作及质量体系提出新的要求。
望下列人员准时参加：特此通知综合部年月日管理评审会议记录YXJLZH11管理评审报告YXJLZH12改进措施及跟踪验证记录人力资源资质表年度培训计划培训记录YXJLZH16设备台账YXJLZH17设备维修保养监督检查检查时间：年月日参加检查人员：YXJLZH18年度设备检修计划及实施记录YXJLZH19设备报废申报单YXJLZH20质量信息反馈表部门： YXJLZH21报价审批单YXJLYJ01市场部保存，中标后移交办公室存档。
合同评审单YXJLYJ02 □初次评审□修订（原评审单编号）：合同归档登记表供方评价记录表合格供方清单物资采购清单采购计划制表: 审核：年月日顾客提供财产登记表YXJLYJ08监视和测量设备校准计划编制：批准：监视和测量设备自校记录YXJLRJ03顾客投诉记录顾客满意度调查表内部质量管理体系年度审核计划表编制：审核：批准：日期：内部质量管理体系审核不合格项分布表 YXJLZH23审核计划YXJLZH24关于进行ISO-9001质量体系内部审核的通知YXJLZH25公司所属各部门：为了进一步加强质量管理，提高效率，减少浪费，保证产品和服务质量符合客户要求，并验证我公司ISO-9001质量体系实施效果，根据公司质量管理工作计划的安排，经公司总经理办公室会议研究决定，集中进行一次ISO9001质量体系内部审核和管理评审活动。
现将具体安排通知如下：一．内审时间：年月日二．审核内容：各部门相关质量条款的符合性和适用性及执行情况。
质量管理体系记录表格
部门负责人：签名：日期：
文件更改通知单
编码：ZLRH/QR—4.2.3—05
序号：
文件名称
编码
版本号
更
改
原
因
更
改
内
容
更改方式
改版
换页
笔改
审核人
日期
批准人
日期
文件销毁申请
编码：ZLRH/QR—4.2.3—06
序号：
文件名称
编码
版本号
份数
销毁原因：
所在部门意见：
申请人：日期：
文件保管部门意见：
入库单（回执）
编码：××××/QR——04第号
科目
年月日
备注
名称
单位
数量
单价
金额
百
十
万
千
百
十
元
角
分
主管：会计：库管员：经手人：
出库单（存根）
编码：××××/QR——05第号
科目
年月日
用途
名称
单位
数量
单价
金额
百
十
万
千
百
十
元
角
分
主管：会计：库管员：经手人：
出库单（记帐凭证）
编码：××××/QR——05第号
编码：ZLRH/QR——03(01)
序号：
设施名称
型号规格
制造厂家
出厂日期
出厂编号
价值
到货日期
安装始用日期
管理卡号
分类编号
档案号
使用单位
用
途
资料与配件
技术参数
编码：ZLRH/QR——03(02)
质量管理体系记录表格
文件发放、借阅、复制、回收记录
文件更改/销毁清单
文件修订申请表
文件归档登记表
接收单位: 填表人: 年月日
文件借（查）阅登记表
文件评审记录表
受控文件清单
管理评审改进措施跟踪验证表
年度培训计划
培训记录表
职工培训档案
质量记录控制清单
内审计划
内审检查表
审核员：共页第页
内部质量审核首(末)次会议签到表
信息联络单
销售合同台帐
口头(电话)订货记录表
顾客满意程度调查表
顾客满意度汇总分析表
顾客意见处理表
供方评定记录表
合格供方名录
采购计划
设备台帐
设备检修养护计划
设施日常保养项目表
设备维修记录表
设施报废申请单
不符合报告
不符合项目分布表
4.1 4.2
5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6
6.1 6.2 6.3 6.4
7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6
8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 合计
编制： 日期： 审批： 日期：
部 门 章 节
进货验证记录
进货验证记录
不合格品报告
不合格品通知单
纠正和预防措施处理清单
医疗器械不良事件年度汇总报告表报告时间：年月日编码：
生产企业(签章)
国家食品药品监督管理局制。
(最新)质量管理体系表格-大全
（最新）质量管理体系表格-大全文件发放、回收记录编号:表4.2.3-01 序号:版本发放记录回收记录序号文件名称编号分发号部门签收日期份数签收日期份数文件借阅、复制记录JL-4.2.3-04 编号:时间文件名称编号版本借阅、复制份数签名归还时间受控文件目录清单编号:表4.2.3-03 序号序号文件名称编号数量备注文件销毁申请编号:表4.2.3-04 序号:编号版本份数文件名称销毁原因:申请人: 日期: 所在部门意见:签名: 日期: 文件保管部门意见:签名: 日期: 管理者代表意见:签名: 日期:文件发放审批表编号:表4.2.3-05 序号:文件名称拟稿单位拟稿日期拟稿人审稿人发放范围审批:签名: 年月日文件简要内容:文件更改申请编号:表4.2.3-06 序号:文件名称编号版本更改位置及原因:更改后内容:受此影响引起的其他更改文件名称:申请人: 日期: 所在部门意见:签名: 日期: 审批部门意见:签名: 日期:文件更改通知单编号:表4.2.3-07 序号:文件名称编号版本更改内容:部门负责人: 填表人: 年月日更改情况:部门负责人: 填表人: 年月日备注:注明:本表一式二份更改内容由下发通知部门填写，更改情况由实施更改部门填写，填写完成后返回下发部门。
记录清单编号:表4.2.4-01 序号:序号记录名称编号备注管理评审计划编号:表5.6-01 序号: 评审目的:参加部门、人员评审内容:各部门评审准备工作要求:编制: 审核: 批准: 日期:管理评审通知单编号: 表5.6-02 序号: 评审会议时间:评审会议地点:参加人员:评审内容要点:编制: 审核: 批准: 日期:管理评审报告编号:表5.6-03 序号: 评审会议时间、地点:评审目的:参加评审人员:评审内容摘要:评审结论:改进、纠正和预防措施摘要及责任部门:编制: 审核: 批准: 日期:培训记录表编号:表6.2-01 序号:培训题目: 时间: 培训教师: 地点: 培训方式: 参加培训人员名单(共人)及考核结果部门姓名考核结果部门姓名考核结果培训内容摘要:考核合格率: % 主办部门: 填表日期: 备注:年度培训计划编号: 表6.2-02 序号: 序号日期培训内容参加培训人员考核方式备注编制: 审核: 批准: 日期:职工培训档案编号: 表6.2-03 序号:序号姓名性别年龄岗位文化职称培训内容成绩备注培训班签到表编号: 表6.2-04 序号:序号姓名序号姓名序号姓名内容: 日期: 教师:产品要求评审表编号:表7.2-01 序号顾客名称电话货物名称交货日期顾客特殊要求: 销售科: 日期工厂供货能力:生产技术科: 日期: 工厂技术保证能力:生产技术科: 日期: 产品质量保证能力:质量检验科: 日期: 售价及其他:销售科: 日期: 批准人:经理: 日期:合同台帐编号:表7.2-02 序号:序号合同名称编号顾客名称地址电话编制: 审核: 批准: 日期:口头(电话)订货记录表编号:表7.2-03 序号:日期订货单位订货名称订货要求联系人电话记录人备注口头(电话)订货确认表编号:表7.2-04 序号:订货单位联系人电话订货项目:确认人:年月日合同更改记录编号:表7.2-05 序号: 合同编号顾客电话联系人顾客名称顾客地址原合同要求:更改内容:评审人:顾客满意调查表编号:7.2.3-01 序号: 顾客名称电话 1、请您对我工厂产品质量及服务方面突出评价(打?)满意 (95分以上) 比较满意(80分以上) 不满意(60分以上)2、您对我工厂产品质量及服务有何建议和期望,顾客:日期: 福华肉类有限公司地址:邮编:传真:电话:请对此表评价后，在百忙之中汇寄或传真我厂，谢谢～顾客反馈(投诉)表编号:7.2.3-02 序号: 顾客名称电话投诉人日期投诉内容:(电话、信函，可附原件)经办人: 日期: 处理意见:部门: 日期: 审批意见:审批人: 日期:供方评定记录表JL-7.4-01 编号:供方名称地址电话传真联系人本主要的采购产品是否符合法定要求(是否有营业执照、产品许可证、个别行业的资质证书): 供应科签名: 日期: 是否有质量保证能力(质量保证书、合格证、质量认定书等)检测报告编号: 质检科签名: 日期: 是否有供应能力及信誉:供应科签名: 日期: 小批量试用检测结果及结论:质检科签名: 日期: 是否列为合格供方主管领导签名: 日期: 备注:1、重要或大宗物资由各方共同评审;2、少量的或次要物资由供应科评审即可。
质量管理体系全套表格.pptx
笔试、现场考核
计量、检测器具一般一
04
质检部
检测设备送检率达 100%,产品漏检率 0%
保证检测器具的准确性，严格按检验规程检 年组织一次；每季度检查一
验，质量记录控制应符合要求。
次外购件入库情况及质量记
录控制情况。
保证采购物资满足产品质量要求，顾客反馈
定期考察供方能力，择优选定合格供方；以
每年评定一次供方供
建立完善的质量管理体系，确保有效运行，
定期组织内审，发现问题及时解决，制定纠
一般一年组织一次内
02
管理者代表
不合格的纠正、预防有效率达 100%。
正预防措施。
部 质量体系审核
管理人员管理水平、员工操作技能，能满足
03
办公室
生产、管理的需要,培训完成率 100%。
制定培训计划、考核标准、控制好各类文件。
评价区间
年月∽年 月
优秀（10 分） 良好（8 分） 一般（6 分） 较差（4 分） 极差（2 分） 仅考虑工作的品质，与期望值比较，工作过程、结果 的符合程度（准确性、反复率等）。
评分
仅考虑完成工作数量。职责内工作、上级交办工作及 自主性工作完成的总量。
仅考虑工作的速度，完成工作的迅速性、时效性，有 无浪费时间或拖拉现象。
本栏平均
权重系数 4
３
9.发展潜力 10.周全缜密 11.合作性
是否具有学识、涵养，可塑程度。
工作认真细致及深入程度，考虑问题的全面性、遗漏 率。 人际关系，团队精神及与他人（部门）工作配合情况。
工 12.责任感
严格要求自己与否，遵守制度纪律情况。
作
态 13.工作态度 度
工作自觉性、积极性；对工作的投入程度，进取精神、 勤奋程度、责任心等。
IS质量管理体系全套实用表格
文件审批表编号：受控文件清单编制：审批：文件更改申请（通知）单文件发放（回收）记录文件(记录)销毁申请单记录清单编号：编制：日期：审批：日期：记录(文件)借阅登记表编号：管理评审计划编号：编号：管理评审会议签到表编号：年度培训计划表编号：年度岗位培训记录编号：编制: 批准:培训申请单编号：员工档案设备台帐设备维修计划编制：批准：设备维修记录( )月份设备保养记录设备报废申请2011年度合同台帐合同评审记录表合同修订记录表编号：年月日顾客来电(函)记录表供方评价记录表合格供方名单（）月份采购计划供方年度业绩评定表生产计划表编制：审核：批准：年月日车间生产日报表过程确认记录顾客财产登记表顾客财产问题反馈表监视和测量设备台帐填表人：审批：日期：年月日监视和测量设备周期校验计划监视和测量设备校验记录顾客满意程度调查表年度内部审核方案年度第次内审计划编号：1．审核目的：检查本公司质量管理体系的符合性、有效性。
2．审核范围：A．体系覆盖产品及过程：B．覆盖区域或生产区域：C．审核取证期限：自年月日至审核时止。
3．依据文件：GB/T19001-2008 ；受审核方第版质量手册及其他体系文件。
4．现场审核时间：年月日至年月日。
5．其他说明：A．现场审核日程安排由审核组长与受审核部门商定，具体日程见第2页。
B．首、未次会议由与审核有关有管理人员参加。
审核过程中，受审核方的有关人员应在本岗位，特殊情况，由审核组长决定调整审核计划。
审核组承诺保守本单位的技术、商业方面的秘密。
编制：批准：日期：年月日日期：年月日内审日程安排不合格报告内审首（末）次会议签到表不合格分布表年度第次内审报告原材料验证/检验记录半成品检验记录成品检验记录不合格品处置单纠正措施处置单编号：第份。