出入库方式
出入库管理的规章制度
出入库管理的规章制度第一条总则为了规范企业的出入库管理工作，提高管理效率和保障财产安全，制定本规章制度。
第二条出入库管理的范围本规章制度适用于企业内所有物品的出入库管理工作。
第三条出库管理的流程1. 出库申请：经办人员填写出库申请单，包括物品名称、数量、用途等信息，并经主管审批。
2. 出库审批：主管审批通过后，物品交由库管员出库，并填写出库记录。
3. 出库验收：领用人员接收物品后，需在出库单上签字确认。
4. 出库归档：出库单归入档案管理部门进行归档。
第四条入库管理的流程1. 入库登记：收到进货物品后，库管员进行入库登记，包括物品名称、数量、来源等信息。
2. 入库验收：物品送至仓库后，由库管员进行验收，并填写入库记录。
3. 入库归档：入库记录归入档案管理部门进行归档。
第五条出入库管理的责任1. 部门负责人负责监督本部门出入库管理工作的执行情况。
2. 经办人员负责填写出入库单据，并按规定流程进行操作。
3. 主管负责审批出库申请，确保出库物品的合理使用。
4. 库管员负责仓库物品的管理、出入库记录的填写与归档等工作。
5. 领用人员负责接收出库物品，并按实际需要合理使用。
第六条物品的保管1. 仓库内物品按照种类、数量进行分类摆放，并定期清点盘点。
2. 物品需要定期维护保养，确保使用寿命。
3. 仓库内禁止存放易燃易爆物品，确保安全。
第七条出入库管理的记录1. 出库记录和入库记录每日汇总，汇总表交由主管审核。
2. 每月对出库记录和入库记录进行审核，确保准确无误。
第八条处罚措施1. 对于出入库管理中违反规定的行为，将根据情节轻重进行处罚，包括扣减奖金、停职、开除等。
2. 对于财产损失或遗失等情况，责任人需承担相应的赔偿责任。
第九条附则1. 本规章制度自发布之日起正式执行。
2. 对于规章制度的修改，应经过主管部门的审批并重新发布。
以上为出入库管理的规章制度，希望全体员工认真执行，确保企业物品的安全和合理使用。
物资出入库分类
物资出入库分类
1. 按物资用途分类：将物资按照其用途进行分类，如原材料、半成品、成品、备品备件等。
这种分类方式有助于企业对物资进行精细化管理，方便按需采购和领用。
2. 按物资性质分类：根据物资的物理性质、化学性质或其他特性进行分类，如金属材料、化工材料、电子元器件等。
这种分类方式有助于对物资进行专业化管理，提高存储和使用的安全性。
3. 按物资来源分类：将物资按照其供应渠道进行分类，如自产物资、外购物资、外协加工物资等。
这种分类方式有助于企业对物资采购进行有效的管理和控制。
4. 按物资存储地点分类：根据物资在仓库内的存放位置进行分类，如库区、货架、货位等。
这种分类方式有助于提高仓库空间利用率，方便物资的存取和盘点。
5. 按物资出入库方式分类：将物资按照其出入库方式进行分类，如采购入库、生产领料、销售出库等。
这种分类方式有助于企业对物资流动进行跟踪和管理，确保物资的正常流转。
以上是一些常见的物资出入库分类方式，企业可以根据自身的管理需求和特点选择合适的分类方法。
通过合理的分类，可以提高物资管理的效率、准确性和可视性，为企业的生产经营提供有力的支持。
办公用品出入库制度
办公用品出入库制度一、制度目的：1.规范公司办公用品的出入库流程，确保办公用品的安全和有效使用；2.提高办公用品的管理效率和效益，减少浪费；3.拓宽监督渠道，防止滥用或挪用公司办公用品。
二、适用范围：本制度适用于公司所有员工，无论职位和部门。
三、制度内容：1.出入库手续：（1）借用办公用品：员工需要提前向主管申请办公用品的借用，填写相应的申请表，并得到主管的批准。
批准后，员工可以携带申请单到仓库领取办公用品。
（2）归还办公用品：借用办公用品的员工应在批准的使用期限内归还使用的办公用品，包括在此期间产生的任何衍生产品和材料。
2.出入库记录：（1）仓库管理员负责办公用品的出入库记录，包括记录借用人、借用数量和归还日期等信息。
仓库管理员应及时记录并上报相关部门。
（2）借用人应在领取和归还时签字确认，并把记录交给仓库管理员。
3.办公用品管理：（1）仓库管理员定期盘点库存，并及时汇报给上级主管。
（2）办公用品的购买由所属部门主管负责，并向财务部报销。
财务部负责出具购买发票，并以此为依据进行报销。
（3）离职或调岗员工应归还所有借用的办公用品，并由主管对其进行检查确认。
四、执行流程：1.员工申请借用办公用品：填写办公用品借用申请表，并得到主管的批准。
2.仓库管理员核对申请表和主管批准，并交办公用品给员工。
员工在领取时签字确认。
3.在批准的使用期限内，员工使用办公用品，并保持其完好，避免造成损坏或丢失。
4.在使用期限到期前，员工应提前一天向仓库管理员申请归还办公用品，并在归还时填写归还登记表，仓库管理员进行核对，并签字确认。
5.仓库管理员及时更新出入库记录，并上报给相关部门。
6.财务部根据购买发票进行报销，并核对仓库库存和财务记录的一致性。
7.离职或调岗员工应归还所借用的办公用品，并由主管进行检验确认。
以上就是办公用品出入库制度的制定内容，通过明确的制度可以有效管理和控制公司办公用品的使用和流转，防止滥用和挪用办公用品，提高办公用品管理的效率和效益，保证公司资源的合理利用。
库房出入库基本要求及流程
库房出入库基本要求及流程一、库房出入库的基本要求1.准确性：库房出入库的记录必须准确无误，以确保库存数量的准确性和完整性。
2.及时性：库房出入库的记录和操作应该及时完成，避免出现过长时间的延误或拖延。
3.安全性：库房出入库的操作应符合安全规定，避免物品的损坏和丢失。
4.有序性：库房出入库的操作应按照一定的顺序进行，避免混乱和错误。
5.审核一致性：库房出入库的记录应与相关部门的审核和确认一致，避免出现冲突和差错。
二、库房出入库的流程1.接收物资：当物资需要进入库房时，相关部门或人员应将物资送至库房并填写相关入库单据。
2.核对数量和品质：库房人员在接收物资时应根据入库单据进行验收，核对物资的数量和品质，确保与单据一致。
3.入库操作：在确认物资数量和品质无误后，库房人员应及时将物资进行分类、分堆、分区，并做好相应的入库记录和标识。
4.出库申请：当需要从库房中取出物资时，相关部门或人员应填写出库申请单，并提交给库房管理部门。
5.审核出库申请：库房管理部门负责审核出库申请单，核对物资的名称、数量和用途，确认申请的合理性和准确性。
6.出库操作：在出库申请得到批准后，库房人员应根据申请单取出相应的物资，并填写出库记录。
7.打印出库单据：库房人员应在出库操作完成后，打印出库单据，由相关部门或人员签字确认。
8.进行出库操作：库房人员应按照出库单据上的指示，将物资交给申请人，并做好相关的记录和标识。
9.更新库存管理系统：库房人员应及时将出库操作的相关信息录入库存管理系统，以更新库存数量和状态。
10.盘点库存：定期进行库存盘点工作，核对库存数量和实际情况，及时调整库存数量并更新库存管理系统。
通过以上流程，库房出入库的管理和操作能够更加规范、有序，可以确保物资的准确性和安全性。
同时，库存管理系统的使用也能够提高库存管理的效率和准确性，减少错误和漏洞的发生。
库房出入库的基本要求和流程的落实，对于企业或机构的正常运营和管理起到关键的作用。
出入库管理制度
出入库管理制度出入库管理制度一、制度目的出入库管理制度的目的是规范企业物资或产品的出入库操作流程，确保物资的安全性、准确性以及良好的库存管理，进而提高企业的运营效率和管理水平。
二、适用范围本制度适用于企业所有涉及物资或产品出入库操作的部门和人员。
三、主要内容1. 出入库管理的责任人仓库管理员：负责仓库物资的管理、保管和记录；监督出入库操作的准确性和合规性；定期对库存进行盘点和检查。
部门负责人：负责审核并批准部门物资的出入库申请；监督部门内相关人员的出入库操作。
2. 出库管理出库申请：每次出库都需填写出库申请单，并经过相应的审核流程。
出库方式：根据物资的性质和需求，采用相应的出库方式，如调拨、销售等。
3. 入库管理验收入库：物资到达仓库后，需进行验收，并填写入库单。
入库作业：按照入库单的内容，将物资按规定的位置妥善存放，并及时做好入库记录。
四、出入库管理流程1. 申请出库：部门填写出库申请单，并提交给仓库管理员审批。
2. 审批出库：仓库管理员审核出库申请单，确认无误后进行批准。
3. 出库操作：仓库管理员根据批准的出库申请，进行相应的出库操作。
4. 填写出库单：出库操作完成后，填写出库单并记录相应的信息。
5. 入库流程：物资到达目的地后，进行入库操作，填写入库单。
五、出入库管理的注意事项1. 保密性：出入库相关信息需做好保密，避免出现数据泄露。
2. 准确性：出入库操作需准确无误，避免因错误操作导致库存错误。
3. 安全性：出入库时需注意物资的安全，避免损坏或遗失。
六、制度执行与监督1. 执行：各部门及相关人员必须遵守本制度的规定，确保出入库操作的合规性和准确性。
2. 监督：仓库管理员负责对出入库操作进行监督及检查，确保制度执行情况良好。
七、制度修订本制度如有变动或修订，需经管理层审批后通知相关部门并对相关人员进行培训。
八、结束语出入库管理制度的有效实施对企业管理具有重要意义，能够提高物资管理的效率和准确性，保障企业的正常运营。
仓库物资出入库管理制度
一、总则1.1 目的为规范本公司的仓库物资出入库管理，确保物资的合理流动和有效利用，降低成本，提高工作效率，特制定本制度。
1.2 适用范围本制度适用于本公司所有仓库的物资出入库管理。
二、物资入库管理2.1 物资入库流程（1）采购部门根据采购计划向供应商发出采购订单，并约定交货时间、地点及质量标准。
（2）供应商按照约定时间将物资送至仓库。
（3）仓库管理员对物资进行验收，包括数量、规格、质量等，确认无误后办理入库手续。
（4）仓库管理员将物资按照规定分类存放，并做好标识。
（5）仓库管理员将入库信息录入仓库管理系统，确保信息准确无误。
2.2 物资验收标准（1）数量：核对实际到货数量与采购订单数量是否一致。
（2）规格：检查物资的规格是否符合要求。
（3）质量：检查物资的质量是否符合国家标准或合同约定。
2.3 物资入库注意事项（1）易燃、易爆、易腐蚀等危险品应单独存放，并采取相应的安全措施。
（2）精密、易碎及贵重物资要轻拿轻放，严禁挤压、碰撞，倒置。
（3）做好防火、防盗、防潮、防冻、防鼠等工作。
三、物资出库管理3.1 物资出库流程（1）使用部门根据生产、销售、维修等需求，向仓库提出物资领用申请。
（2）仓库管理员审核申请，确认领用物资的库存情况。
（3）仓库管理员按照领用申请单发放物资，并做好出库记录。
（4）仓库管理员将出库信息录入仓库管理系统，确保信息准确无误。
3.2 物资出库原则（1）先进先出：按照物资入库时间，优先发放先入库的物资。
（2）专物专用：根据使用部门的需求，发放相应规格、型号的物资。
（3）按需发放：根据实际需求，合理安排物资发放。
3.3 物资出库注意事项（1）确保物资出库准确无误，避免错发、漏发。
（2）对于易燃、易爆、易腐蚀等危险品，严格按照相关规定进行操作。
（3）加强物资出库的监督，确保物资安全。
四、物资盘点管理4.1 盘点周期（1）每月进行一次全面盘点，确保库存物资的准确性。
（2）根据实际情况，可进行临时盘点。
仓库管理方法及出入库注意事项
仓库管理方法及出入库注意事项一、出入库流程1、入库流程物品采购到位后,采购人员填写入库单,将物品交采购申请人对品质及数量进行检验,检验合格后,采购申请人在入库单上签字确认,检验完毕;采购人员凭采购申请单及入库单到仓库管理员处办理入库登记手续;仓库管理员在接到采购申请单、入库单及对应物品并确认无误的情况下,仓库管理员在入库单上签字同意入库,同时仓库管理员将入库物品的信息填写在仓库记账本详见附件上,入库手续完毕;2、出库流程物品使用人填写出库单交项目负责人或部门负责人签字审批,审批完成后凭出库单到仓库管理员处办理出库手续,同时领取出库单上对应物品;仓库管理员在接到出库单并核对信息无误的情况下,仓库管理员在出库单上签字同意出库,同时将出库单上需要的物品从仓库领出,交给出库人员,最后在仓库记账本上填写相应出库物品信息,出库手续完毕;二、出入库注意事项1、出入库必须遵循先入后出的原则,无特殊情况下不可同入同出,若遇特殊情况,仓库管理员可在见到实物、确认数量无误的情况下办理同入同出手续;2、所有出入库手续必须按照以上出入库流程严格执行,缺少任意一张单据或审批环节,仓库管理员一律不予办理出入库手续;3、一次性出入库物品超5项含5项的情况下,使用物品出入库清单办理出入库手续;出入库单上只需填写XX一批详见清单,附加物品出入库清单详见附件即可;在使用物品出入库清单出入库的情况下,入库单及物品入库清单需要采购申请人签字确认;出库单及物品出库清单上需项目负责人或部门负责人签字确认;5、机械加工零部件的入库实行采购人员填写入库单交装配工程师验收,验收合格后即可入库,机械零部件以外的采购物品实行采购人员填写入库单交采购申请人验收,验收合格后即可直接入库;6、项目用品的出库由使用人填写出库单交项目负责人签字审批即可办理出库手续,项目用品外的物品出库由使用人填写出库单交部门负责人签字审批即可办理出库手续;7、由于目前无独立仓库管理员,故出入库时间定为每天早上9点之前;8、入库单存根联交入库人员自行保管,仓库联由仓库管理员自行保管,记账联交入库人员后续办理财务手续使用;9、出库单存根联交出库人员自行保管,仓库联由仓库管理员保管,记账联由仓库管理员转交财务保管;10、填写入库单和出库单时,需注意以下几点：①入库单、出库单编号下方需写上入库人员、出库人员的姓名;②入库单上备注行里写明物品所属项目,可以直接写项目的名称,也可用项目名称的编号代替;③出库单上备注行里写明物品使用项目或物品出库用途,可以直接写项目的名称,也可用项目名称的编号代替;④入库单上左下角的生产车间或部门由采购申请人签字确认,右下角的仓库管理员由仓库管理员签字确认;⑤出库单上左下角的生产车间或部门由项目负责人或部门负责人签字确认,右下角的仓库管理员由仓库管理员签字确认;⑥入库单上编号、名称、规格、单位、入库数量、单价、金额、备注即所属项目均需填写整齐、完整;⑦出库单上只需整齐、完整的填写编号、名称、规格、出库数量和备注即使用项目或物品出库用途;11、仓库需设立一位核查人员可兼职进行每月一次仓库库存物品盘点工作,仓库管理员将每月物品盘存清单发送财务一份;三、仓库管理方法1、每周一下午仓库管理员将一周物品库存量,以清单的形式发送相关人员查看,方便后续采购申请时做参考;2、仓库一季度进行一次清库,清库时间定为每季度最后一个工作日;仓库管理员负责将仓库物品分类摆放好,并附上对应物品库存清单、仓库将账本及出入库单,由核查人员负责对库存情况进行盘点;若发现仓库物品有丢失或损坏现象,仓库管理员负全部责任,并设法处理好后续事宜;3、为节约大家时间,办理出入库手续之前,出入库人员提前一天将出入库单上相关出入库物品信息提交给仓库管理员审核、登记,次日早上9：00之前出入库人员到仓库管理员处办理出入库手续;4、所有有采购申请来源的物品均在入库范围内,包含电气件、标准件、常用件、电子元器件、办公用品、机械加工零部件、机械加工原材料、工具等;5、无采购申请来源的物品原则上一律不予入库,考虑有特殊情况如设计选型、无具体规格型号、需市场上寻找实物等情况,无采购来源的物品在仓库管理员见到实物、确认入库单上相关信息无误的情况下,办理即入即出手续,物品不在仓库存放 ;6、机械加工零部件管理实行以下原则：所有加工完成的零部件交由装配工程师验收,验收合格后采购人员填写入库单及机械零部件入库清单详见清单按入库流程办理入库手续；出库时,使用人填写出库单及机械零部件出库清单详见附件按出库流程办理出库手续;7、机械加工原材料的管理实行以下原则：加工原材料的购买提单独采购申请单,采购申请单由装配工程师拟定,项目负责人审批,材料购买到位后由装配工程师检验确认,检验合格的原材料按照入库流程办理入库手续,加工时原材料全部出库,装配工程师填写出库单交项目负责人审批,加工完成后,自加工零部件及剩余原材料由装配工程师自行保管;8、办公用品的管理实行以下原则：各部门办公用品按时定量采购,定量发放;5月前,仓库管理员根据各部门1—4月的办公用品用量情况,酌情决定5月起各部门办公用品的规范用量;自5月起根据各部门办公用品的“常用办公用品发放量”每月定量采购,定量发放;此种情况下,采购部提采购申请,交部门审批,采购人员购买,采购人员入库采购部审核,仓库管理员出库,最后仓库管理员将办公用品按各部门“规范用量”发放各部门;办公用品每月1号开始采购,每月3号发放遇节假日顺延;注：①若遇“常用办公用品发放量”中不包含的办公用品,各部门可单独提交办公用品采购申请每月25号前提交,采购人员按规定单独采购,此类申请一月一次;②若遇需要使用“常用办公用品发放量”中不包含的办公用品,各部门可在每天9点之前办理其他办公用品的出库手续;9、工具的管理实行以下原则：使用人填写采购申请单交部门负责人审批,采购人员购买;购买到位后按入库流程办理入库手续;出库工具时,使用者填写出库单,交部门负责人签字审批,同时交办公室负责人备案,办公室人员在生产车间或部门处签字审批完成后将出库单交仓库管理员办理出库手续;10、电气件、标准件、常用件、电子元器件等物品的管理严格实行出入库流程管理方法;11、入库时,若入库单上物品规格型号与采购申请单上物品规格型号不符,入库单上物品规格型号均按物品实际规格型号填写,若入库单上物品规格型号与实物规格型号不相符,仓库管理员一律不予办理入库,出库时,出库单上物品规格型号与实物规格型号不一致,仓库管理员一律不予办理出库;所有出入库物品规格型号需填写完整,否则仓库管理员一律不予办理出入库;12、办理出入库手续时,必须出入库本人去仓库管理员处办理,让它人代替办理的情况下,仓库管理员一律不予办理出入库手续;13、已入库的物品若需出库更换,此时填写红字入库单,同样的入库单用红色复写纸及红色水笔填写,填写内容包含编号、名称、规格、单位、入库数量、单价、金额、备注行里填明物品更换物品更换回来后,凭红入库单存根联来仓库管理员处办理入库手续;更换过的物品出库,同一页出库单上不可出库多样物品,更换过的物品需单独填写一页出库单;14、每月月底仓库管理员对低于库存线的物品列出详细清单,清单内容包括物品的种类、产品名称、规格型号、库存数量;仓库管理员在每月25号前将这份详细清单发送采购部,由采购部酌情决定购买数量;15、仓库柜门钥匙由仓库管理员自行保管;仓库起草2010年04月19日。
仓库出入库流程及规范
仓库出入库流程及规范一、仓库出入库流程。
1. 出库流程。
1.1 出库申请，当某部门需要物资时，需填写出库申请单，并由部门负责人签字确认。
1.2 审批流程，出库申请单交至仓库管理员审批，确认物资是否符合出库条件。
1.3 出库操作，仓库管理员根据出库申请单进行出库操作，记录出库物品的名称、数量、规格等信息，并由领料人签字确认。
1.4 出库记录，出库记录需及时录入系统，并归档保存。
2. 入库流程。
2.1 采购入库，采购部门根据需求制定采购计划，采购人员采购物资并填写入库单。
2.2 入库验收，仓库管理员对入库物资进行验收，核对物资的品名、规格、数量等信息，并在入库单上签字确认。
2.3 入库操作，验收合格的物资由仓库管理员进行入库操作，记录入库物品的信息，并存放在相应位置。
2.4 入库记录，入库记录需及时录入系统，并归档保存。
二、仓库出入库规范。
1. 出入库凭证。
1.1 出库凭证，出库申请单、领料单等。
1.2 入库凭证，入库单、验收单等。
2. 物资标识。
2.1 出库标识，出库物资需标注出库日期、领料人、出库数量等信息。
2.2 入库标识，入库物资需标注入库日期、验收人、入库数量等信息。
3. 物资分类。
3.1 出库分类，根据物资的性质、用途等进行分类，便于出库时的查找和管理。
3.2 入库分类，根据物资的性质、规格等进行分类，便于入库时的存放和管理。
4. 出入库记录。
4.1 出库记录，记录出库物资的名称、规格、数量、领料人等信息。
4.2 入库记录，记录入库物资的名称、规格、数量、验收人等信息。
5. 安全管理。
5.1 出库安全，出库时需核对物资信息，防止错发、漏发等情况发生。
5.2 入库安全，入库时需对物资进行验收，确保物资的品质和数量符合要求。
6. 库存管理。
6.1 出库管理，根据出库记录进行库存管理，及时更新库存信息。
6.2 入库管理，根据入库记录进行库存管理，及时更新库存信息。
7. 异常处理。
7.1 出库异常，如发现出库物资有误、损坏等情况，需及时通知相关部门进行处理。
物资出入库分类
物资出入库分类
物资出入库可以根据不同的角度进行分类，常见的分类包括：
1. 按物资种类分类：
- 原材料入库：包括各类原料、半成品等。
- 成品入库：指最终产品的入库。
- 辅助物资入库：包括工具、设备、机械零件等辅助物资的
入库。
2. 按入库方式分类：
- 采购入库：指通过购买或委托代购等方式入库的物资。
- 生产入库：指由生产过程中产生的物资入库，如加工后的
成品。
- 异地调拨入库：指由其他仓库或地点调拨过来的物资入库。
3. 按出库目的分类：
- 销售出库：指将产品从仓库中取出，用于销售。
- 生产出库：指将物资从仓库中取出，用于生产。
- 赠送出库：指将物资从仓库中取出，用于赠送他人。
4. 按出库方式分类：
- 销售出库：指销售出库，如按销售订单出库、按销售退货
出库等。
- 生产领料出库：指根据生产计划，将物资从仓库出库用于
生产。
- 赠送出库：指将物资从仓库中取出，用于赠送他人。
5. 按存储方式分类：
- 手工存储：指通过人工操作进行物资存储。
- 自动化存储：指通过自动化设备，如仓储机器人、自动化货架等进行物资存储。
6. 按物资来源分类：
- 自有物资入库：指企业自身生产或采购的物资入库。
- 委托加工物资入库：指委托其他企业加工的物资入库。
以上是常见的物资出入库分类方式，不同企业根据自身实际情况可能会有所不同。
出入库标准流程
出入库标准流程出入库标准流程是企业仓储管理的重要环节，主要包括出库和入库两个过程。
下面将分别介绍出库和入库的标准流程。
一、出库标准流程1. 订单确认：根据客户需求，确认出库商品的种类、数量和交货日期。
2. 准备出库单：根据订单信息，制作出库单。
出库单包括商品名称、规格、数量和客户信息等。
3. 商务部门审核：商务部门负责审核出库单，确认订单信息的准确性和客户信用情况。
4. 仓储部门备货：根据出库单的要求，仓储部门开始备货操作。
根据商品的不同属性，设置合理的存放位置，确保备货过程高效有序。
5. 验货发货：仓储员根据出库单，按照商品的名称和数量进行验货，确保商品的完整性和准确性。
验货无误后，进行包装，并填写发货单。
发货单包括商品名称、规格、数量、托运信息等。
6. 发货确认：商务部门与客户确认发货信息，并共同签署发货确认单。
7. 物流配送：将包装好的商品交付给物流公司，物流公司负责安排车辆、司机和路线，确保商品准时送达客户手中。
8. 订单结算：商务部门根据客户签署的发货确认单，及时进行订单的结算工作，包括确认款项和开具发票等。
二、入库标准流程1. 采购订单：根据企业需求，制定采购计划，并发布采购订单。
采购订单包括商品名称、规格、数量和交货日期等。
2. 供应商选择：根据采购订单，选择合适的供应商，并与其进行谈判和签署供货合同。
3. 送货验收：收到供应商送来的商品后，仓储员根据采购订单进行验收。
验收标准包括商品名称、规格、数量和质量等。
4. 入库操作：验收合格的商品，仓储员对其进行入库操作。
根据商品的属性和存储条件，选择合适的存放位置，确保商品存储安全和有效。
5. 入库登记：对入库商品进行登记，包括商品名称、规格、数量及批次等信息，并生成入库单据。
6. 质量检验：根据需要，对入库商品进行质量检验。
检验员根据产品标准和要求，对样品进行检测和测试。
7. 采购结算：财务部门根据入库单据和供应商提供的发票，进行采购结算工作，包括确认款项和开具发票等。
仓库出入库管理规定及流程图
一、整理仓库
1.废品—处理
2.不常用、暂不用—放入卷帘门仓库。
入库后物品整齐码放，垂直空间充分利
用。
库存有记载。
3.常用--放入仓库，物品分类码放，挂牌、做标识，倒货架时，登记入册。
货
架按同一方向整齐摆放。
如：电线，几相、几方。
螺栓、扳子、
仓库门外的生产产品及发货配套的配件，做箱子（有盖）上锁，过数。
办公室：办公用品与资料（入柜）
二、入库（采购、样品）
1.采购入库—核对送货单—卸货—验收—入库—贮存—入账
验收：（1）、合格（质量、型号、适用）
（2）、不合格拒绝接受
2.供货商供货—核对送货单—卸货—验收—入库—贮存—入账
验收：如氧气、乙炔等气体、五金类抽样验收
钢材：质检报告，质检部门检验合格后入库
销轴、鱼尾板、油漆。
3.半成品镀锌件
4.成品—检验合格—入库—贮存—发货通知备货—记账
三、出库（所有物品出库都必须经过库管、发货时库管必须在现场）
1.工地—按备料单发放后项目经理必须签字
2.成品出库—按货物签收单发货，提货司机签字
3.辅料—以旧换新，领取人签字。
如：氧气、锯条、钻头等
4.工具—使用记录
5.劳保用品—手套以旧换新
库管工作日清日结，库存每日更新，及时通知有关主管部门备料、备货。
入库-在库、出库流程
相符后签字确认。盘点发现品种数量短缺、串货、超期、变质等情况
应及时在系统中做帐务处理并上报主管领导和通知相关部门。养护环
节中，要根据气候特点、供电规律，合理安排各种养护设备的使用时
间，并按规定做好温湿度、设备运行记录；执行先进先出，必要时进
行翻仓作业；罚没烟、残损烟、促销品等应分库（区）存放，并做好
集中型
适用于因储存特性将订 单分割在不同区域拣取 后作集货的作业
卷烟在库保管作业管理
卷烟在库保管的主要目的是加强卷烟养护，确保卷烟质量安全。
同时还要加强储位合理化工作和储存卷烟的数量管理工作。在库保管
作业管理包括装卸搬运、盘点、养护等活动。在装卸搬运中，要科学
合理作业，减少卷烟的操作损耗，认真核对，按要求存取，按规定线
➢ 熟悉入库货物 ➢ 了解仓库库场情况 ➢ 制定仓储计划 ➢ 妥善安排货位 ➢ 作好货位准备 ➢ 准备苫垫材料、作业用具 ➢ 验收准备 ➢ 装卸搬运工艺设定 ➢ 文件单证准备
货物的接运
Hale Waihona Puke 二、货物接运的方式：自提：门到站或站到 站
送货上门：门到门或 站到门
比较
自提费用低，范围大， 仓库需要组织车辆
出库
接到出库通知单 审核出库凭证 出库准备、备货、理货
复核验收
核对后的货物出库
库存检查,缺货, 发订货请求,转
订货流程.
将备送货物 传送到加工
中心 采用适合的方 式进行组合或
包装
数量,包装,品 质,产地等
交接
登帐
清理
指仓库根据使用单位或业务部门开出的商 品出库凭证
提货单
凭证 领料单
调拨单等
按其所列的商品名规格、数量、时间、地点 等项目，组织出库;包括（备货、理货、复 核、点交、送货）等一系列环节。
仓库出入库方式说明
出库方式和入库方式说明出库方式有以下几种，在此说明盘点出库：用于调账，限制帐管员使用生产用出库：指用于车间生产的物料出库方式，如硅橡胶，嵌件类产品用辅助材料：指车间生产所需辅材材料的出库，比如纱布类报损出库：用于仓库存放时出现问题造成的报废所使用的出库方式移库出库：是做移库的时候自动生成的出库方式三包件领用出库：是根据三包件发出申请单出库使用的出库方式盘亏出库指仓库盘点，盈亏处理时所用的出库方式（限制自行使用）费用出库：目前限制使用是指物料的加工费用入库，即物料实物正常入库后分摊到物料入库单上的加工费用，比如镀银费用，蓄电瓶出库用的也是费用出库客户来料出库：是从客户来料仓出库时使用工艺性外协出库：是外协户加工物料的出库方式设备维修出库:是设备科根据需要为车间维修机器领去所需物料的出库方式非生产——办公用品出库：这个一般用做办公用品的领用，领料仓库是办公用品库，还有车间工具的领用，这个领料仓库是材料库劳保类出库：是材料库根据公司劳保发放制度发放并在ERP中做出库三包回收件处理出库：即三包件回收后入返修仓库，由返修仓库出库使用的出库方式试制出库：是专指技术部、研发部试制用的出库退料出库：是指车间月底退料专用的出库方式，是根据负限额领料计划做出库单所用的出库方式对外销售产品出库：是指成品库根据发货通知单给客户发货的出库方式销售合同的备附件出库：也是根据发货通知单自动生成的备附件的出库方式（目前不用）不计单位费用出库：是指各单位申请的由企管部主管批准的不计单位费用的专用出库方式，这种出库方式仓库必须注意不见签字不能办理出库手续编码调整出库：一般用在给客户发货之前发现订单产品跟仓库所储备的产品是同类但不同型号的产品，订单产品代号是A产品，仓库储备的B产品，经公司和客户同意，需要人为的调帐，把B产品的账面库存转化成A产品的账面库存，也就是把B产品做个编码调整出库，再做个A产品的入库（与出库对应的有个编码调整入库），这样就把B 的账面库存转化为A的账面库存，满足给客户做发货的要求。
仓库出入库流程
同创管理
日期： 品名： 品号： 数量：
印
传票
①
盘存处理
（送交） ⑤ （
现货 收 回 ）
③ ②
传票
④
传票一分为二
表示已盘
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（2）盘存卡
盘存卡是要收回，不能留在现货处的。
按计划要求，做成盘存卡（记入品号等）； 送交盘存人；
同创管理
记录现货数量及盘存日期； 收回作盘存处理。
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盘存卡
第一联 1、材料编号 材料类别
8. 盘点结果的处理
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四、仓库盘点单和库存盘点表的填写
1.仓库盘点单 步骤：（1）将全体员工分组，明确各小组盘点的物品或区域。
盘点人员
存放位置
盘点数量
复核数量
编 备注
162．盘点时间的确定来自可以根据物品的不同特点、价值大小、流动速度、
重要程度来分别确定不同的盘点时间，盘点时间的间 隔可以从每天、每周、每月到每年盘点一次不等。 3．确定盘点方式 同创管理根据实际需要确定盘点方法。
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4．盘点人员的组织与培训 针对所有人员进行盘点方法训练 针对复盘与监盘人员进行认识货品的训练 5．清理盘点现场
①在盘点前，对厂商交来的物料必须明确其所有数，如 同创管理已验收完成，属本配送中心，应及时整理归库，若尚未
完成验收程序，同厂商应划分清楚，避免混淆。
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②储存场所在关闭前应通知各需求部门预领所需的物品。 ③储存场所整理整顿完成，以便计数盘点。 ④预先鉴定呆料、废品、不良品，以便盘点。 ⑤账卡、单据、资料均应整理后加以结清。 ⑥储存场所的管理人员在盘点前应自行预盘。 同创管6理．盘点
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四、出库中发生问题的处理
1．出库凭证 ( 提货单 ) 上的问题 2．提货数与实存数不符 3．串发货和错发货 4．包装破漏
出入库方式p-p
出入库方式p-p
出入库方式p-p是指点对点（point-to-point）的出入库方式。
这种方式是指从供应商到客户之间直接发生货物的出入库，并且没有中间的仓库环节。
在这种方式下，供应商将货物直接发送给客户，而客户直接从供应商接收货物，无需经过第三方仓库进行储存和转运。
这样可以减少仓库环节和中间环节的时间和成本，并且可以更加快速地满足客户的需求。
然而，这种方式对于供应链的管理要求较高，需要准确地把握供需关系和物流运输的安排。
档案出入库操作方法有哪些
档案出入库操作方法有哪些
档案出入库操作方法有以下几种：
1. 手工操作：传统的档案出入库方式，通过人工检索和管理档案，并根据需求进行借阅和归还。
2. 电子化管理：使用电子文档管理系统将档案电子化，通过电脑进行档案出入库操作，包括档案检索、借阅、归还等。
3. 自动化管理：通过自动化仓库管理系统，利用机器人或自动化设备实现档案的出入库操作，提高效率和准确度。
4. RFID技术管理：通过射频识别技术，将档案贴上RFID标签，通过RFID读写器实现档案的快速出入库操作。
5. 云端管理：将档案存储在云端服务器，通过网络进行档案的出入库操作，提供便捷的远程访问和管理功能。
6. 物联网管理：通过传感器和物联网技术，实时监测档案的状态和位置，实现档案的自动化管理和出入库操作。
7. 移动管理：利用手机和移动设备，通过移动应用程序进行档案的出入库操作，
实现随时随地的管理和访问。
出入库方式
入库作业管理
入库方式：到承运单位提货、到铁路专用线接货、到供货单位提货、供货单位送货到库、承运单位送货到库、过户、专库和零担到达等。
入库作业流程：1、接到到货通知后提前做好接货准备
2、核对到货凭证
3、大件点收逐渐点数计总法
集中堆码点数法
4、检查包装
5、办理交接手续
入库验收的基本流程：1、验收准备（人员准备、资料准备、器具准备、货位准备、设备准备）
2、核对凭证（货主提供：入库通知单、订货合同副本；供货单位提供的验收凭证：材质证明书、装箱单、磅码单、发货明细表、说明书、保修卡及合格证；承运单位提供的运输单证：提货通知单、登记货物残损情况的货运记录、普通记录以及公路运输交接单等）
3、确定验收比例（货物的性质和特点、货物的价值、货物的生产技术条件、供货单位信誉、包装情况、运输方式和运输工具、气候条件、储存时间）
4、实物验收：数量检验、质量检验
货物入库手续的办理：1、登账
2、立卡
3、建立货物档案
4、签单
5、货物入库单证的流转
出库作业管理
出库方式：提货、送货、托运、过户、移仓、取样。
出库作业流程：1、出库前的准备
2、审核出库凭证
3、出库信息的处理
4、拣货（人工拣货、机械拣货、半自动拣货、自动拣货；适用范围：装箱货物、袋装货物或体积小、重量轻的单件货物）
5、分货（人工分货、自动分类机分货）
6、出货检查（货物条码检查法、声音输入检查法、重量计算检查法）
7、包装（个装、内装、外装）
8、刷唛
9、点交
10、登账。
出入库扫描方式
出入库扫描方式物流编码在生成的时候只是和产品识别有关,并无产品最终流向信息，只有当产品出入库的时候，才会确定他们的流向信息并且将信息采集并通过WEB方式输入到服务器中，就可以再接下来的物流过程中跟踪这一编码产品的流通是否进入正常的流通渠道，能够轻易发现是否存在串货行为，以及找出串货的源头. 出入库一般会有两种方式,某些企业他们由于各种关系只做出库扫描；有的企业需要完整的管理，他们可能需要入库、出库、退货、返工等操作甚至订单以及计划等系统,就需要做出入库扫描.一、只出库扫描。
1 一箱一扫这种方式使用的标签基本上都是套标或者是普通的标签，一般地当仓库的货物堆放不是按托堆放的。
并且也没有很严格的规律可言基本上都采用这种方式，这种方式就是简单，没有什么需要注意的地方，但是它工作量大,每一箱都要扫描,如果出库量较大的话则比较难应付得过来。
2 按托扫描这是一种能够快速出库的方法.它要求仓库的货物堆放按托堆放，并且这托的箱有一定的规则。
在出库时只需输入托盘的数量,然后任意扫描一箱则把整个托盘出库。
如果该托盘其中的一部分被扫描出库则只能一箱箱的扫描。
3 数据激活系统预先把所有的数据放进去。
在出库的时候只要填写相应的段则可。
二、出入库扫描当企业需要了解更多的信息比如库存以及其他的一些系统如订单系统、计划系统相整合在一起的时候则需要添加入库功能,引入库存概念。
时实记录当前和历史库存。
或者是当标签为普通的标签但是又需要精确到每一盒。
则需要入库操作,把大箱标和小盒标对应起来。
1、入库方式根据不同的标签有不同的扫描方式（1）按托盘入库使用这种方式的都是与顺序的或者规律的标签。
这种能快速的入库。
仓库的货物堆放按托堆放，在出库时只需输入这个托盘的数量,然后任意扫描一箱则把整个托盘入库。
（2）按箱入库适合于套标。
仓库的货物堆放不是按托堆放的.并且也没有很严格的规律可言。
这种方式简单,直接扫描，没有什么需要注意的地方.它工作量很大.每一箱都要扫描.（3)临时对应。
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进口入库
（1）航班抵达贵阳
（2）信息核对：场站人员检查货物重量、件数、数量等信息是否与提运单信息一致，若信息不符，搁置待处理；若信息一致，做入库申请。
（3）入库单备案：场站人员根据提运单信息，填写入库单备案申请。
（4）绑定车辆：机场绑定车辆为虚拟车辆。
（5）入库单审核：入库单备案完成后，海关将其进行审核（入库审核一般为自动审核）。
（6）货物入库：海关审核通过以后，场站抬杆，将相应货物入监管仓库。
进口出库
（1）货物在监管仓库
（2）报关：企业或报关员对相应货物向H2010提交出境备案申请。
（3）运输工具备案：备案车辆，车辆备案中仅需录入车辆载重、车辆自重和车牌号三项内容，若为长期车辆，需要输入该车对应的IC卡或电子车牌
（4）海关对运输工具审核：海关人工审核或者系统自动审核
（5）核放单备案：场站人员根据报关备案申请单，将相关信息填入核放单
（6）车单绑定：核放单中同时添加车辆，若为临时车或未备案车辆，企业需要在车辆备案中备案此次出库所需要的车辆后自助绑卡或直接自助绑卡。
（7）海关对核放单审核：核放单备案完成后海关审核（该审核过程一般默认人工审核），若无异常允许放行；若有异常，需要企业或者报关员进行相应的信息修改。
（8）场站收费：场站收到海关允许放行指令后，向企业或报关员收取相应的费用。
（9）货物出库：企业或报关员缴纳相应费用后，场站抬杆，将货物提出监管仓库。
海关审核审核通过
出口入库
（1）货物到监管仓库
（2）入库单备案：场站人员根据运抵信息，将相应信息填写入库单并提交备案。
（3）绑定车辆：机场绑定车辆一般为虚拟车辆。
（4）入库单审核：入库单备案完成后，海关进行入库单审核（入库审核一般默认为自动审核）。
（5）货物入库：海关审核通过后，场站抬杆，货物入监管仓库。
出口出库
（1）货物在监管仓库
（2）报关：企业或报关员对相应货物向H2010提交出境备案申请。
（3）运输工具备案：备案车辆，车辆备案中仅需录入车辆载重、车辆自重和车牌号三项内容，若为长期车辆，需要输入该车对应的IC卡或电子车牌（区域通关一体化系统中，实现了车辆的一次备案多次使用，即只要备案某车辆一次，以后车辆通过区域通关一体化所用业务时无需再次备案，区内企业大部分情况下只需要合作货运公司的某几辆车，所以在系统运行一段时间之后，车辆基本已经不需备案）
（4）海关对运输工具审核：海关人工审核或者系统自动审核
（5）核放单备案：场站人员根据报关备案申请单，将相关信息填入核放单
（6）车单绑定：核放单中同时添加车辆，若为临时车或未备案车辆，企业需要在车辆备案中备案此次出库所需要的车辆后自助绑卡或直接自助绑卡。
（7）海关对核放单审核：核放单备案完成后海关审核（该审核过程一般默认人工审核），若无异常允许放行；若有异常，需要企业或者报关员进行相应的信息修改。
（8）场站收费：场站收到海关允许放行指令后，向企业或报关员收取相应的费用。
（9）货物出库装机：企业或报关员缴纳相应费用后，场站抬杆，将货物提出监管仓库，并将货物装载相应机舱。
海关审核审核通过
转关入库
（1）航班抵达贵阳
（2）信息核对：场站人员检查货物重量、件数、数量等信息是否与提运单信息一致，若信息不符，搁置待处理；若信息一致，做入库申请。
（3）入库单备案：场站人员根据提运单信息，填写入库单备案申请。
（4）绑定车辆：机场绑定车辆为虚拟车辆。
（5）入库单审核：入库单备案完成后，海关将其进行审核（入库审核一般为自动审核）。
（6）货物入库：海关审核通过以后，场站抬杆，将相应货物入监管仓库。
转关出库
（1）货物在监管仓库
（2）核销转关单：海关根据场站提交的转关单，对此单在H2010中进行转关单核销，核销后将会生成新的转关单。
（3）运输工具备案：备案车辆，车辆备案中仅需录入车辆载重、车辆自重和车牌号三项内容，若为长期车辆，需要输入该车对应的IC卡或电子车牌（区域通关一体化系统中，实现了车辆的一次备案多次使用，即只要备案某车辆一次，以后车辆通过区域通关一体化所用业务时无需再次备案，区内企业大部分情况下只需要合作货运公司的某几辆车，所以在系统运行一段时间之后，车辆基本已经不需备案）
（4）海关对运输工具审核：海关人工审核或者系统自动审核
（5）核放单备案：场站人员根据已提交报关出境备案申请单，将相关信息填写核放单并提交备案申请。
（6）车单绑定：核放单中同时添加车辆，若为临时车或未备案车辆，企业需要在车辆备案中备案此次出库所需要的车辆后自助绑卡或直接自助绑卡。
（7）海关核放单审核：核放单备案完成后海关审核（该审核过程一般默认人工审核），若无异常允许放行；若有异常，需要企业或者报关员进行相应的信息修改。
（8）场站收费：场站收到海关允许放行指令后，向企业或报关员收取相应的费用。
（9）货物出库：企业缴纳相应费用后，场站抬杆，货物出库。
（10）装监管车、上关锁：海关监管相应货物装载入监管车，拍照并上关锁。