5月份 优伟绩效考核数据汇总(1)

财务部
化工原料合格率 仓库帐物相符率（金额）目标准确率= （盘盈金额+盘亏金额）/仓库库存金额 包材来料合格率 4 客诉 合计 备注： 标黄色部分为更新整合数据 当月客诉次数（数量、交期、装柜）
≥100%
100%
20 65
100%
20 65
20 100
①以季度为单位周期计算，即以每季 度的第一个月的一号到第三个月的三 十一号止，本部指标达成率
财务部
被考核部门：品质技术部
项 项目 项目说明 4R系统运营状况评估 1 品质团队建设 360度评价满意度分数 台布大布重大质量事故定义（250500M）；密麻重大质量事故定义（450800M）；由于品质管控不力造成损失 3000元以上 指来料上线合格率(包材)，责任分析为 IQC责任 成品检验一次合格率(OQC) 台布不良率 ≥80分 5 按照《360度客户满意度调查表》 目标值 ≥70分 4月份 实际 得分 5月份 实际 分值权 得分 重 15 计分方法 《4R运营调查表》 总经理/平衡 部门/下属 数据提供
人事行政部
人员比例控制
①按编控制
按编制
按编制
5
按编制
5
5
①以月为单位周期计算，即从每月的 一号到三十一号止。 ②实际得分= ③计分分两部分：考试分和评估分 ①以季度为单位周期计算，即以每季 度的第一个月的一号到第三个月的三 十一号止 ②实 际得分= 实际值/目标值 ①以客户通知验厂周期为单位周期计 算 ②实际得 分： 通过结果1分=考核结果5分；通 过结果2分=考核结果10分 ①以季度为单位周期计算，即以每季 度的第一个月的一号到第三个月的三 十一号止 ②实 际得分= 工会调查结果分数为准 ①以月为单位周期计算，即从每月的 一号到三十一号止。 ②交通事故发生总次数每超过目标值 １次扣5分
品质技术部 品质技术部 品质技术部
98.72%
5.65%
5
品质成本
①防滑垫：当月品质成本数据控制 (2.53%无形损耗+5%不良+3%边料，0.02m PVC≤18% 台 PVC≤23.13% 台 * 2/1.4m)≤16.5% 3月（浆料12%+边料 布≤10% 布≤28.52% 、不良6%） 当月客诉次数 当月一次打样合格率 ≤3次 ≥95% 2次
136,763.99
15 5 5 0 8 7 7 0 99.64% 78,405.30 137.50% 0.69% PVC≤22.3% 台 布≤12.83% 98.31% 100.00% 98.23% 0 5 20 8 0 7 5 20 8 7 7
《4R运营调查表》 按照《360度客户满意度调查表》 实际产生次数统计 实际值/目标值*权重 实际完成的数/目标值*权重 存货周转率=当月产值/(当月存货-产 成品金额)
25
人事行政部
5
食宿满意度
≥80分
70分
0
68
0
5
人事行政部
6
是指在一个单位周期内发生主要责任的 公司安全事故发 交通事故、财产安全被盗事故、饮食安 生次数 全事故、宿舍安全事故的次数 合计
≤０次
1次
0
0
5
5
人事行政部
45
50
100
被考核部门：财务部
项次 项 目 项 目 说 明 4R系统运营状况评估 1 财务团队建设 360度评价满意度分数 ①是指一个单位周期内财务部预算考核 指标达成率; ≥80分
98.5%
0
PVC≤22.3% 台 布≤12.83%
0
10
(实际用料-订单用料)/订单用量≤ 10%；目标值PVC≤18%，台布≤10%， 其中PVC占6分，台布占4分； 当月客诉统计：3次为20分，增加一 次扣10分（降低5分/次）
品质技术部
6 7
客户投诉率 打样合格率
25 5
1 99.0%
25 5
1
人事行政团队建 设
2
①是指一个单位周期内按照人力资源配 置计划，实际按时完成的人力资源配置 人力资源配置的 人数占总计划人数的比率； 达成率 ②人力资源配置达成率 = 实际 按时完成人数/总计划人数*100%
≥80％
60.86%
0
68.57%
0
25
①以月为单位周期计算，即从每月的 一号到三十一号止。 ②实际得分== 实际值/目标值
目标值
2
≤57.4%
63.30%
0
58.20%
0
20
财务部
材料≤64.4%,
①台布:材料64.4%,费用21.3%
费用≤21.3%
材料：68.40% 费用：27.40%
0
材料：62.90% 费用：23.90% 50186
0
10
材料+费用≤64.4%+21.3%，可达标
财务部
3
人均产值比上年 ①以2012年12月人均产值(完工产值)人 提升3% 民币54554为参考,上升10%. ①是指一个单位周期内生产计划的完成 生产计划完成率 状况； ②生产计划的 完成率= ×100% 工伤：每季度总工伤直接经济损失费用 不超过2起（或不超过4000元）；
25 5
营销部 品质技术部
8
产品改良
每月产品改良次数
每月改良次 数≥2
3次
10
2次
10
10
品质技术部
9
枝术沉甸 合计
每月技术沉甸次数
每月技术沉 甸次数≥2
0次
0 60
0
0 60
5 100
品质技术部
被考核部门：资材部
项次 项目 项目说明 目标值 4月份 实际 得分 5月份 实际 分值权 得分 重 计分方法 数据提供
2013部门绩效考核汇总表
版本B/0
被考核部门：外贸部
项次 项 目 项 目 说 明 4R系统运营状况评估 1 营销团队建设 360度评价满意度分数 ①是指一个单位周期内销售总金额达成 周期销售目标比率=当季销售/当季计划 销售额×100%，按照年度总目标评估 应收款的余额≤本月的销售额+上月销售 额*50% ≥80分 5 按照《360度客户满意度调查表》 ①以季度为单位周期计算，即以每季 度的第一个月的一号到第三个月的三 十一号止 ②实 际得分=实际值/目标值 ①应收款的余额=本月的销售额+上月 销售额*43% ①以季度为单位周期计算，即以每季 度的第一个月的一号到第三个月的三 十一号止 ②实 际得分=实际值/目标值 目 标 值 ≥70分 4月份 实际 得分 5月份 实际 分值权 得分 重 15 计 分 方 法 《4R系统运营调查表》 总经理/平衡 部门/下属 数据提供
?以近几个月计数
42527
0
0
8
实际值/目标值*权重
财务部
4
≥95%
99.00%
10
99.00%
10
10
①以月为单位周期计算，即从每月的 资材部：包二 一号到三十一号止。 计划完成率 ②实际得分=实际值/目标值 ①工伤事故的处理，按照工业安全管 理制度执行，超标后，每发生1次， 扣2分。 总经办
≤4000元
2
重大质量事故
≤3次
2次
10
1次
10
10
按照订单为单位计算,超损耗的1%且 3000元每单，人为的责任事故3000元 均属于
资材部
3 4
来料上线合格率 成品检验合格率
≥98% ≥98.5% ≤7%
96.44%
0 5 5
98.31% 97.98% 5.62%
5 0 5
5 5 5
当月异常统计 OQC检验报告
人事行政部
3
人力行政部费用 ①是指一个单位周期内预算考核指标达 预算达成 成率
≤3.1%
2.40%
15
2.24%
15
15
财务部
4
验厂通过率
①是指一个单位周期内预算考核指标达 成率 ①是指一个单位周期内伙食及住宿条件 的满意度分数，采集生活委员会的《满 意度评分表》的分数
100%
100%
25
100%
25
0
4
0
4
4
5
安全达成状况 火灾：是指一个单位周期内发生的火灾 总次数 ①重大质量事故（3000元人民币）无： 大布重大质量事故定义（250-500M）； 密麻重大质量事故定义（450-800M）台 布? ①产成品合格批次以复检检验所得出的 数据为准. ②产成品的合格率=合格的批次/总批次 ×100% ①是指一个单位周期内客户以书面文字 投诉的次数； 合计
数据提供
总经理/平衡 部门/下属 财务部
0.72%
5
0.70%
5
5
2
财务预算达成率 ②公司预算考核达成总目标：生产材料占10分
、生产费用占10分、所有期间费用占5分
按生产部指标
100%
25
100%
25
25
财务部
台布：材料和费用
按生产部指标
材料：68.40% 费用：27.40%
100%
0
材料：62.90% 费用：23.90%
≤4.2%
3.80%
10
4.50%
0
10
财务部
5
订单出错率
≤4次
2次（4197.6元）
10
0次
10
10
①以资材部的月统计为参考之一 资材部/营销 ②内部出错，如：信用证等，以营销 部 部内部的统计作参考
合计
80
70
100
被考核部门：生产部
项次 项 目 项 目 说 明 4R系统运营状况评估 1 生产团队建设 360度评价满意度分数 ①PVC:是指一个单位周期内费用预算考 核指标达成率 ②PVC:是指一个单位周期内材料成本考 制造费用预算达 核指标达成率；材料/（完工成品销售额 成 -产品外发加工费用）