安全生产标准化需制定的文件

少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、 操作规程的执行情况进行检查，明确检查目的、职
责、检查频次（每年至少一次）。
公司需要做的工作及制订的文件
修改“人力资源控制程序”、“船员培训控制程序”“船长和船员的审核调 配程序” 要点：培训应包括适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求、四新培训； （从业人员）安全管理制度、安全生产基本知识和技能、职位安全操作规程； 职业健康培训（将风险识别、已识别的危险、有害因素及相应防范和应急处 置措施发放到相关的岗位，培训包括作业场所和工作岗位存在的危险因素和 职业危害、防范措施及应急处理措施）；再教育培训（按三级培训“领导、 安全管理人员及作业人员”参考安监3号令的内容及学时要求，每年进行再教 育培训包括公司岸基人员及船员从业人员需安全生产培训合格，具备必要的 安全生产知识，熟悉相关的安全生产规定和安全操作规程，掌握本岗位的安 全操作技术，提高从业人员的素质和能力，年度再培训时间不得小于有关规 定的学时，一般不少于24小时并考核合格 ）；制定并实施年度及长期的继续 教育培训计划（要求应先进行人力资源现状分析结合公司的发展规划、现状 及差异等进行分析后制定相关措施、培训内容和培训时间等可部门报需求， 要求人员培训率不低于95%，将应急预案培训纳入年度培训计划，培训费用 可纳入安全生产费用，明确培训内容和培训时间）；制定考核规范（按照安 全生产培训和教育学习制度的规定对培训效果进行考核和评审，建立培训考 核制度并保留档案）；文件制定建议：基本内容包括管理职责、计划制定的 依据、计划批准流程、计划的发布及实施、培训效果的考核等。
公司需要做的工作及制订的文件

修改公司的会议制度 修改船舶安全活动
要点：每年至少一次安全生产工作会议，按季度召开安全 生产委员会会议，安全与生产管理部门及下属各分支机 构每月至少召开一次安全工作例会 “船舶安全活动”每月安全会加入安全生产标准化的内 容， 将“航次作业会议”加入到“船舶安全活动” 航次 作业会议制度包括：根据航次任务布置本航次的运输任 务、部署装运卸过程中的安全，保证航行安全的要求， 重申航次运行中体系正常运行的重要性，会议制度中要 有“航次任务书”，航次作业会记录并保管三年
公司需要做的工作及制订的文件
安全生产责任制 安全生产责任书 要点:对岗位职责进行必要的修改并明确一岗双责， 职责明确 在船舶岗位职责中明确一岗双责 层层签订安全生产责任书，并落实到位，责任书 是落实企业主要安全生产责任和分解年度主要安全 生产考核指标的一种承诺书，包括主要职责、年度 主要工作任务、安全生产指标及奖惩规定等，应将 无超载、超限等违反运输规定的行为纳入责任书和 绩效考核的重要内容
公司需要做的工作及制订的文件

安全生产费用的提取和使用管理制度
要点： 包括安全生产费用的来源、提取额度和 时间、专用帐户使用明细、使用范围标准、不 够使用或是超额使用等的规定等，普通货运业 务按上年度实际营业收入1%，并包含确保安 全生产经费足额提取的措施。编制年度安全费 用提取和使用计划，跟踪、监督安全生产专项 经费使用情况（明确监督的部门、人、频次、 和发现问题及如何处理等）及档案

公司需要做的工作及制订的文件

制定《信息识别和获取制度》或修改“外来文 件控制程序”和“信息传递程序”
要点：主要包括： 明确及时识别和获取适用的安全 生产法律、法规、标准、规范及其他要求的职责 分工、频次、内容范围、途径和方式、检查评价 与结果运用等。 对及时识别和获取适用的相关信 息，适时进行更新及转化为公司的规章制度等； 执行并落实安全生产法律法规、标准和规范，以 及转化的企业安全管理制度和操作规程。每年至

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安全生产监督和检查制度或修改内审及管理评 价 要点：每年至少一次对安全生产法律法规、标准 规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检 查：是否在内审和管理评价两个程序中加入安 全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作 规程的执行情况的内容），：修改日常管理监 督程序”、“机务主管登轮检查程序” “管 理部门自查和数据分析程序” “船舶安全活 动”，应加入安全生产标准化内容
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事故统计报告制度：
要点：或修改《应急计划》“不符合事故险情报告处理程序”， 加入统计的部门及公布期限、范围以及岸上事故的处理等作出相 关的规定，加入公司对外报告内容包括事故发生的时间、地点、 事故现场情况、事故的简要经过、事故已经造成或者可能造成的 伤亡人数（包括下落不明的人数）、初步估计的直接经济损失、 已经采取的措施、其他应当报告的情况（我公司没有时效的规定） 发生事故后，及时安全管理等情况进行责任倒查（按“四 不放过”原则严肃查处事故，严格追究责任领导和相关责任人，处 理结果报有关部门备案（制定完善的安全生产事故责任追究办法， 且印发；按“四不放过”原则对责任领导和相关责任人实施责任追究 和处理事故原因未查清不放过，事故责任人未受到处理不放过， 事故责任人和相关人员没有受到教育不放过，未采取防范措施不 放过）（事故发生后1小时报告）
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制定安全生产目标考核和奖惩制度 制定安全生产责任制考核和奖惩制度
要点：安全生产目标考核和奖惩管理制度应明确考核、奖惩对对象，时限， 程序与方法，明确考核部门，安全考核对象应包括各管理层主要负责人、 职能部门、船长等管理人员，以年度为周期，年初下指标、月度跟踪进 度、半年检查、年终考核，并实行奖惩兑现； 安全生产责任制应通过定期考核和奖惩督促企业安全生产责任制的落 实，责任制考核和奖惩规定应包括实行奖惩的原则、范围、方式、程序 并明确实施部门和频次，应从公司到部门、船舶至少到班组，对安全生 产责任制的落实情况进行月度跟踪、季度分析、半年检查、年终考核， 并实行奖惩兑现，责任制考核奖惩情况应以文件形式予以公告

公司需要做的工作及制订的文件
制定使用新技术、新工艺、新设备和新材料的 管理制度 要点：优先选购安全、高效、节能的先进设备的 采购机制，自查国家明令淘汰、禁止使用的危 及生产安全的工艺、设备（公司应对照淘汰目 录检查公司船舶），应建立《船舶设备更新规 定》：基本内容包括管理职责、新设备信息的 收集、设备更新计划的确定以及实施等，管理 职责、先进设备采购的优先原则、设备论证、 实施采购和配备，修改“船舶备件、物料采购 程序”；
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确定公司安委会的构成及职责 确定主管安全生产的领导 明确公司专职独立的安全生产监督管理机 构
要点：安全生产监督机构职责：落实国家有关安 全生产法律法规，组织制定安全生产管理制度， 开展生产经营单位内部各种安全检查活动，负 责日常安全监督管理及时整改各种事故隐患， 监督安全生产责任制的落实两人以上
安全生产标准化
第五回
公司需要做的工作及制定的文件
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制定安全生产方针、目标、措施 制定中长期规划 制定跨年度工作方案 制定年度计划
要点：国家方针“安全第一，预防为主，综合治理”应予考虑，目标包 括杜绝的事故、一般事故件数、隐患整改率、培训率等；中长期规划 可包括职业教育、培训、市场环境变化和需求、企业资源条件和发展 规模、 技术改进、提高职工技术水平、能效等；跨年度工作方案包 括阶段性的安全生产总结与分析、 安全工作指导思想和安全生产管 理目标、安全生产主要工作任务与措施、实施工作要求等；年度工作 计划可包括各种事故的绝对件数和安全隐患整改率等，按员工业绩进 行考核并签订年度经营业绩责任书（应该细化到有关部门和船舶）并 进行年度奖惩

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文件和档案管理制度或修改“记录控制程 序”
要点：文件管理，应包括公司台帐和档案：船名录、船 舶保险台帐、安全生产会议台帐等。按上级或政府主 管部门要求，及时报送安全生产和管理的有关资料和 信息，包括安全事故报告、安全事故统计、安全生产 统计、节能减排等。查报送记录，已按规定报送安全 生产和管理的有关资料和信息（如突发事件总体应急 预案和专项应急预案、安全生产工作报告、安全事故 报告、安全事故统计、安全生产统计等）

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制定隐患排查工作方案 要点：明确排查的目的、范围、目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要 求建立隐患排查治理、定期报告和监督管理制度；重大隐患分示、分级挂牌督办、跟踪治理 和逐项整改销号制度；重大隐患责任追责制度、隐患排查治理信息统计分析和报送制度；隐 患排查治理联席会议制度和重大危险源分级监控制度等；健全隐患排查治理及重大危险源监 控的长效机制，并制定重大安全隐患报备制度，明确备案填写部门、时限、岗位等制度应明 确统计分析责任部门、岗位、和统计分析的内容、频次（月统计、季度、半年和年度进行统 计分析）、方式方法及统计分析结果的运用，建立事故隐患报告和举报奖励制度鼓励、发动 职工发现和排除事故隐患，鼓励社会公众举报事故隐患；选择合适的排查方法（基本上综合 了自查、设备缺陷、不符合、隐情、NEAR MISS及潜在不符合的相关内容），制定安全隐 患排查工作方案，明确隐患排查相关责任、范围、内容、方式、频次（每月至少一次）以及 发现隐患的处理，隐患排查范围和内容应包括可能涉及安全生产的所有事情一般包括：安全 生产法规等安全信息收集与转化、安全宣传与培训教育、安全生产操作、船舶设备维护与检 查、预警与应急、文件与资料控制、安全生产定期评价与改进等各方面，还应针对不同时段 明确隐患排查的重点项目，治理应包括对事故隐患进行登记，按照事故隐患的等级进行分类， 建立事故隐患信息档案；汇总和发放事故隐患报告奖励金等；不同时段，隐患排查的重点项 目。方式：综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等（适用机关）。检 查及处理情况应当记录在案制定安全隐患调查分析制度，明确安全隐患调查分析的责任、程 序、调查的内容、原因分析及提出针对性的控制对策或建议等（可和不符合、事故、险情、 设备缺陷、潜在不符合、安全自查结合起来）