QEHS-NMCX-QA-05进货检验过程管理程序
检验过程管理程序
若是材料不合格的，填写《不合格品 处理通知单》，通知相关部门改善。
《制程检 验报告》《首件 管理卡》
《课组不 良记录表》。
fA首件确认
、J
1
品保部
生丿制程
IPQC依据：
《SIP》
《工程样品》
《图纸》
《BOM》
《SOP》
重点提示
相关文件/表
单
生产部
品保部
首件确认
生产部各班组依《生产周（日）计划 表》和《作业指导书》进行制作首件。
组长填写《制程检验报告》同首件一 起交给IPQC做首件检验确认，IPQC依据：
《SIP》
《工程样品》
《图纸》
《BOM》
《SOP》
《判定标准》
进行首检确认，并填与《首件报口》 并对合格首件进行标识，填写《首件管理 卡》并挂置现场。
报废品IPQC贴红色标签
《成品检验 报告》.
/、
成品检验
\ $
\
《判定标准》
不定期对制程品质监控和检查并填写《制 程检验报告》•
合格的批物料，IPQC盖蓝色PASS合格印章。
不合格的批物料，IPQC不合 黄色标签，统一进行放置不良 品区将不良数据填入《课组不 良记录表》。
报废品IPQC贴红色标签
制Байду номын сангаас巡检
V
依据《供应商及制程不良界定》要求，填 写《不合格品处理通知单》，通知相关部 门改善。
XX汽车零部件有限公司
文件编号
版本号
」A/0
检验过程管理程序
制定部门
生效日期
1.目的：
进货检验流程及规范模板
1.0目的: 确保未经检验或验证合格的原材料、外协件及供方提供的物品不投入使用或加工, 防止不合格物料进入生产流程, 保证过程产品符合规定要求。
2.0适用范围: 适用于本公司所有外协、外购产品的检验。
3.0职责:3.1 物流部3.2 品管部:3.3采购部:3.4 生产部:4.0进料检验细则:5.1 入库送检:物流部在规定时间完成物料点收( 含质量证明文件或检测报告) 、标识, 填写《送检单》, 填写内容要求完整, 物料到库半小时内送品管部报检。
5.2 进货检验流程:5.2.1品管部收到《送捡单》( 含质量证明文件或检测报告) 半小时内回复检验及完成时间。
5.2.2 标准确认: 来料检验员根据具体来料标识卡、物流部报检单, 查找相对应来料检验标准。
5.2.3抽样: 根据来料数量按《产品抽样检验管理办法》确定抽样方案并取样。
5.2.4测量/实验:5.2.4.1 进料检验进行来料标识确认: 送货单位、产品名称、规格型号、日期、是否环保等内容标识完整; 标识卡内容不完整或者无物流标识, 物流部负责纠正, 品管部进行跟踪验证。
5.2.4.2 检测实验报告及其它质量证明文件的确认、点收: 确认无误按《文件控制程序》归档备查, 如送货单位无检测实验报告及其它质量证明文件, 内部联络采购部, 依《不符合、纠正和预防措控制程序》处理。
5.2.4.3 产品包装防护确认: 目测检查产品包装外箱是否满足搬运、运输及储存要求, 不符合要求, 内部联络采购部, 依《不符合、纠正和预防措控制程序》处理。
5.2.4.4外观检查: 不允许有麻点, 色差、锈迹、裂纹、油污、碰伤、字迹清楚、破损、缩水、水纹、变形等, 按品管部检验标准执行。
5.2.4.5尺寸测量: 按品管部图纸及检验标准执行。
5.2.4.6性能实验: 按品管部图纸及检验标准执行。
5.2.4.7报告填写: 依据来料标识及《报检单》填写《来料检验报告》抬头栏: 供应商名称、来料日期、数量、客户名称、合同编号、检验员、检验日期及抽样方案Ac-----接收数Re------拒收数等。
进货检验作业规范,采购进货产品检验和验证的方法与步骤 - 品质管理
明确采购产品检验和验证的方法及步骤，规范进货检验工作。
2. 适用范围
适用于公司采购产品（主要包括化工材料、功能件、原材料、标准件、低值易耗品、机加件等）的检验和验证。
3. 职责
3.1 技术质量部负责提供详细的、可操作的技术、工艺文件（如“采购产品技术要求”等）和必须的检验工具。
3.2 生产管理部负责按技术要求采购适宜的产品，及时通知技术质量部检验并办理入库手续。
3.3 技术质量部负责按技术、工艺要求以及本规范的要求对采购进行验收，并做好相关标识和记录。
4. 控制措施
4.7 补充要求
4.7.1 产品图纸受控后将原图纸复印并注明要求，将其转化为该产品的“检验作业指导书”。
4.7.2 所有采购产品技术质量部保留上线验证的权利；上线后发生不符合时将按实际情况对供应商执行考核。
4.7.3 有特殊要求的按特殊要求执行（包括产品包装和防护）。
4.7.4 其它未尽事宜技术质量部负责解释。
5. 引用的文件
5.1 采购产品技术要求
5.2 各类产品图纸及其它工程规范
6. 引用的记录
6.1 进货检验记录
进货检验记录表。
QA检验作业流程管理规定
FS/QC-06-07
苏州市冯氏钣金有限公司
SUZHOU FENGSHI SHEET METAL CO.,LTD
版 页
次 次
A0 第1页 共4页
作 业 文 件
标 题：QA 检验作业流程管理规定
1.0 目的 规范 QA 检验员的作业步骤，进而让 QA 清楚地了解自己所做的工作内容。 2.0 适用人员 所有 QA 人员。 3.0 作业步骤 3.1 入库检验 3.1.1QA 在收到包装提供的《成品送检单》时,首先确认《成品送检单》 上该填写的内容（客户、批量编号、产品编号、送检箱数和送检 总数量等）是否清楚、完整。否则，将《成品送检单》退回，要 求修改后重新送检。 3.1.2 确认以上项目清楚、完整,则可按照《成品送检单》上的客户和 产品编号取相应的图纸,并准备适当的量具对产品做检验。 3.1.3 检验前,首先确认图纸尺寸是否齐全、内容是否清楚、完整,视图 法是否明确等,否则须找相对应的技术部人员做核实。 3.1.4 确保图纸尺寸完整或内容清楚之后,首先确认包装卡上的客户,产 品编号等时候与《成品送检单》一致 ;实物是否与图纸一致 ;包 装方式是否影响品质 ;然后按照图纸或 SIP 和《成品检验和实验 管理规定》对产品做外观和尺寸检验。检验项目包括材料名称、 厚度,工序是否完整,表面划伤、压印、毛刺、氧化、表面处理是 否正确、以及表面处理的相关性能性实验(如附着力,色差等)等。 同时还需对尾数箱的数量和包装方式做确认。 3.1.5 若检验结果为 NG,则在《成品送检单》上判定不合格,并用“待处 理标识牌”将产品做标识隔离,同时开出《不合格品处理报告》叫 QE 处理。 3.1.6 若检验结果为 OK,则在《成品送检单》上判定合格,同时在所检产 品的外包装箱上张贴“QA PASSED”标签(以表示该产品可入库), 并将详细检验结果记录在《成品检验和实验报告》中,经审核后做 归档管理。 3.2 出货检验 3.2.1QA 在收到出货组提供的《成品送检单》时,首先确认《成品送检 单》上该填写的内容是否清楚、完整,否则,将《成品送检单》退 回,要求修改后重新送检。 3.2.2 重复 3.1.2～3.1.5 3.2.3 若检验结果为 OK,则在《成品送检单》上判定为合格,同时检查该 批产品的外包装箱上有无“QA PASSED”标签,若没有,要加贴“QA PASSED”,并按客户要求提供“出货检验报告”给出货人员。
进货检验控制程序
页码 1 / 61 目的本程序规定了企业对原材料、辅助材料、委外加工品等进货物料的质量、数量、规格等符合本公司的要求，提供合格的物料，确保未经检验或未经验证合格的产品不投入使用加工过程，满足生产和服务的所需。
2 范围适用于本公司所有原材料、辅助材料，委外加工品的检验管理。
3 定义3.1主材料：直接组成产品的零部件和材料；3.2辅助材料：模具、刀具、油品、包装材料等。
3.3进货需检品：指对企业产品质量有直接或间接影响的原材料、辅助材料、委外加工品等。
3.4进货免检品：指对企业产品质量基本上无直接或间接影响的劳保文具用品、零配件（指机器设备、检测仪器的零配件）等。
例如：手套、剪刀、刀片、各种生产日报表和质量检验日报表及行政报表、办公用品、生活/工作日常用品、各种机器设备/检测仪器的零配件等。
4 职责4.1质量管理部是本程序的主管部门，负责本程序的组织实施；4.1.1负责外购外协产品的检验、试验、判定和验证工作。
4.1.2负责对外购外协产品检验和试验过程结果与趋势进行数据分析；行使监督检验职权，并保存有关质量记录；4.1.3负责对经过检验的外购外协产品的检验和试验状态加以标识。
负责不合格品的隔离及实施评审后处置。
4.2技术部负责制定负责提供产品图样，检验和试验技术标准，理化试验标准；负责提供技术文件、产品质量特性要求及检验规范准则及理化试验项目种类。
负责提供工艺文件和控制计划及原材料采购规范。
4.3采购部负责外购物资的点收、标识及贮运工作。
负责对原材料、外购件、外购外协件等送检，负责对原材料、外购配套件、外购外协件不合格品的隔离及实施评审后处置，负责对所属库房按检验和试验状态分区管理并保护状态标识。
4.4生产制造部负责外包加工产品的点收、标识及送检，负责对外包加工产品不合格品德隔离及实施评审后处置，负责对所属库房按检验和试验状态分区管理并保护状态标识。
页码 2 / 65 进货检验控制过程乌龟图6 工作程序工作流程工作内容描述职责部门使用记录6.1进货检验的作业准备：质量管理部进货检验员在进行原材料/辅助材料/外购外协件/加工品之进货检验时，应先检查被检验的原材料/辅助材料/外购外协件/加工品所需的检验规程/标准是否有效/齐全/到位、所使用的检测设备/仪器/仪表和标准件是否正常、合格；并按控制计划和采购规范及检验指导书要求进行进货检验，以提供原材料/辅助材料/外购外协件/加工品等符合规定要求的证据。
22-1进货检验流程
流
程
检验请求
核对检验报告
责任部门
使用表单
采购部门 采购部门
送货检验单 （QS/10-01/01）
开具送检单
外检科
取
样
外检科 委 托 试 验 单 计量测试中 （QS/10-01/03）
心Байду номын сангаас
试验报告
必要时 按紧急发行程序
（QS/10-03/03）
检测试验
N 按不合格品管理程序
外检科
Y 通知采购部门
记录 归档
外检科负责 资料分类归 档；采购部门 负责根据检 验记录办理 手续
原材料/配套件检查
成
绩
书
（QS/10-01/02）
外检科
输入： 1 供方自检单 2 送检单 3 合格供应商清单 4 送样申请表（验证表）
输出： 1 检验报告 2 3 4
ISO-9001 质量管理体系-进货检验控制程序
X X X X X有限责任公司企业标准XXXXX进货检验控制程序XXXXXX有限责任公司发布XXXXXX前言根据质量、环境、职业健康安全管理体系要求，结合公司标准体系管理要求，制定本标准。
本标准由XXXXX有限责任公司技术质量部提出。
本标准由XXXXX有限责任公司技术质量部归口。
本标准由XXXXX有限责任公司技术质量部起草。
本标准主要起草人：XXX本标准审核人：XXX本标准批准人：XXX本标准于2015年2月首次发布，其中重大修改时间为：1）2016年8月导入ISO9001:2015、IATF16949：2016质量管理体系和ISO14001:2015环境管理体系要求而修订，由XXX修订；本次修订为第1次修订。
XXXXXX进货检验控制程序1 范围1.1 本标准规定了XXXXXX有限责任公司对采购的原材料、成品、助剂、包装袋进行检验的管控流程。
2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。
凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
TBB202B.001 不合格品控制程序TBB202B.002 产品检验控制程序3 术语3.1 批指同一供应商在同一时间送来的同一规格的同一柜（车）物料即构成检验批。
3.2 A级原材料是指可以直接下挤出机使用的原材料。
3.3 B级原材料是指需要预处理才可下挤出机使用的原材料。
4 管理职责4.1仓储部负责来料数量的点验、类别区分、标示和储存。
4.2 技术质量部负责来料的检验，并依据检验标准进行来料的结果判定，组织对不合格来料的评审，建立检验的记录。
4.3 研发部制订相关来料检验标准以及从技术工艺角度对经技术质量部判定为不合格的来料提出处理意见。
4.4 采购部跟进供应商的来料进度和质量，配合对已经最终判定为不合格的来料进行处理。
进货检验控制程序
3、质量工程师对产品质保单的内容及有关合格证 明文件、检验报告进行审核并勾注检验方案，符 合要求的，方可进行实物检验。
4、供方送货人员将零部件送至待检区，品质部进 货检验员依《外协、外购件检验通知单》和质量 工程师签字确认的产品质保单及有关合格证明文 件、检验报告，查阅合格供方名单，及时到送货 点现场随机抽样，并按检验文件或典型作业指导 书对产品进行正常检验，填写《进货检验登记 表》，A类零件同时还须填写《进货检验记录 表》。（表格）
（表格）
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二、不合格品处理
1、经检验不合格的产品应及时 隔离，依《不合格品控制程序》 执行。
2、 质量工程师根据产品重要度 和不合格的严重程度，决定是 否对其发出《不良通知快报》。
第10页/共19页
3、 依据《不合格品控制程序》、《外协、外购件检验通 知单》、《外协、外购件让步接收审理单》，对于连续 （或一段时间内）二次不合格（含在线使用）的产品， 质量工程师应签发通知，由进货检验员将正常检验改为 加严检验，若又连续六次无不良时，恢复正常检验。若 连续三次不合格时，应根据产品不合格情况和供方质量 控制调查情况，品质部可书面向供应部提出要求，暂停 或取消其该种物料的供货资格，视整改情况决定是否恢 复或从合格供方名录中去除。
➢无
第4页/共19页
职责
➢ 品质部负责进货质量控制，进货检验人员按进货检验作业指导书对生产性物 料作进厂检验，正确作出合格与否的符合性结论，并作好检验和试验状态标 识。
➢ 技术管理中心负责提供图纸、验收标准、相关技术要求、（零部件规格书） 等技术资料，并及时作好有关技术更改的管理。
➢ 供应部负责实施采购，原材料和外购外协件到厂后的检验申请（同时提供随 货质保文件），经判定的不良原辅材料、外购外协件的反馈与处理。
进货检验(IQC)管理规定,进货检验的工作流程与要求
进货批次
供应商
批量总数
不合格数
不合格现象描述：
IQC检验员/日期：
供应商原因分析：
处理方式：A更换 B退货 C挑选使用（按比例扣货款）供方签名/日期：
跟踪结果：
IQC检验员/日期：
退货单
No：表格代号：
供货单位
签收： 日期：
序号
品名备注
采购/质检部：
审批：
仓库： 日期：
质量管理规定
主题：进货检验（IQC）管理规定
文件编号
页次
版次
状态
一、目的：规范进料检验流程，指导IQC工作，控制原材料的质量。
二、适用范围：进货检验人员
三、工作流程：
四、工作内容及注意事项：
1.内容：执行所有原材料的检测、样品的确认、不合格材料处理、供应商管理。
2.《进货检验报告》由IQC人员存档保存。
3.在没有特别要求的情况下，IQC人员均按GB/T2828-2003《正常检验一次抽样标准》。AQL=1.5进行操作。
4.特殊材料特殊要求实行100%全检。
5.更换新厂家或新产品采购重要原材料时，须做样品确认工作，且封样管理。
6.每天下班前对本岗位工作场所做好5S工作，并对操作仪器，工具做整理清洁维护工作。
①采购部 ②财务 ③供方 ④仓库
五、后附：
1.《进货检验报告》
2.《质量反馈报告》
3.《退货单》
4.《正常检验一次抽样标准》
编写：
审核：
批准/生效/日期：
进货检验报告
检验时间：物料采购批次：表格代号：
序号
物料名称及规格
厂家
批量数
抽检数量
不合格数
检验项目/方式
来料检验管理流程精选全文
可编辑修改精选全文完整版来料检验管理流程1. 目的：通过对进货采购物料的品质进行检验和试验, 确保来料的品质符合本公司的要求。
2. 适用X围：适用于板卡事业部与产品直接相关的各类物料（包括环保物料），包括直接材料、辅料材料、包装材料等，本流程同样适用于OEM客供物料。
3. 职责：3.1 货仓：负责对采购生产物料的初步确认,办理入库手续；3.2 品质部：负责制订物料检验标准，组织对物料的检验和试验,出具验收报告或记录；3.3研发部负责提供物料技术规格书、图纸和检验所用的样板等3.4物控部负责组织对IQC检验不合格品的评审和处理；4. 定义：4.1直接材料：直接构成产品的组成部分，如：PCB、IC、电子元器件等；4.2辅料材料：产品的生产过程中要使用的材料，如：锡条/锡丝、助焊剂、清洗水、抹机水、黄胶等；4.3包装材料：产品包装所使用的材料，如：纸箱、汽泡袋等；4.4 MRB：物料不合格评审委员会。
5.6.相关文件及表单：6.1相关文件6.1.1 《采购管理流程》YDF-QP-0116.1.2 《新物料确认管理流程》YDF-WI-Q-10036.1.3 《采购样品确认管理流程》YDF-WI-Q-20036.2 相关表单6.2.1 《IQC物料检验报告》YDF-FR-00656.2.2 《来料异常联络单》YDF-FR-11116.2.3 《物料评审报告》YDF-FR-10946.2.3 《来料异常处理报告》YDF-FR-20076.2.4《物料送检单》YDF-FR-51406.2.5 《合格供方一览表》YDF-FR-01776.2.6 《BOM单》YDF-FR-0048（0050）6.2.7 《物料代用申请单》YDF-FR-1092。
进货检验和试验程序
XXXX汽车零部件有限公司企业标准
XXXXX-2020
进货检验和试验控制程序共8页第1页
1 目的
为了对进入本公司的原材料、外购件、外协件进行监视，满足规定要求，制定本标准。
2 适用范围
本标准适用于本公司范围内原材料、外购件、外协件的进货检验和试验。
3 职责
3.1技术质保部负责制定进货检验规定。
3.2生产物流部负责标准件、外购件、外协件的入库信息验证。
3.3 进货检验员负责原材料、外购件、外协件的入库验证。
4 流程图及程序
企业2020-4-1批准2020-4-10实施
XXXXXX-2020 第2页
XXXXX-2020 第3页
企业2020-4-1批准2020-4-10实施
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XXXXX-2020 第5页
企业2020-4-1批准2020-4-10实施
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企业2020-4-1批准2020-4-10实施
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5 相关文件
不合格品控制程序
不合格品评审和处置记录单
6 文件分发
本文件发至本文件发至技术质保部、综合管理部、档案室。
起草人：XXX 校对人：XXX 共印3份。
进货检验管制程序
1.目的
为使本公司进货物品的检验及收料作业有所遵循，确保进货物品必须经检验合格后才能投入使用。
2.适用范围
凡本公司订购的原料、色母、涂料、零配件、托外加工品、外包品、包装器材、庶务用品、五金杂项等物品均适用之。
3.定义
紧急放行品：进货物品在没有验证的情况下，因生产急需，经生产技术本部主管核准后,即投放至生产现场，此物品即为紧急放行品，紧急放行品应能可靠追回。
特采：因公司生产需要，经有关部门认可，对虽不符合规定要求，但不影响产品重要性能的不合格品作让步接收。
4.职责
4.1 产销部物管组负责生产物料的接收工作。
4.2品保课验收组验收人员负责原料、色母、涂料、零配件、托外加工品、外包品、包
装器材等的检验，及五金杂项类、庶务用品类的接收和验收单的开立。
4.3 技术部保全课负责五金杂项类的请购及协助验收工作。
4.4 管理部管理课负责庶务用品类的请购及协助验收工作。
5.作业程序
6.1记录管制程序 FT-AP-003
6.2纠正与预防措施管制程序 FT-QP-046
6.3特采管制程序FT-QP-043
6.4不合格品管制程序FT-QP-042
7.使用表单
7.1进料验收单 QR-019-01-A0 7.2收料单 QR-019-02-A0 7.3领料单 QR-019-03-A0 7.4紧急放行申请单 QR-019-04-A1 7.5紧急放行品一览表 QR-019-05-A0 7.6线上不良退料单 QR-019-06-A0 7.7不合格品联络书 QR-019-07-A1。
Q-OP-05进料检验管制程序
1.目的 本标准对本公司的进料检查作业给以体系化规定,以提高进料东莞锦富迪奇电子有限公司 作 业 程 序 书（OP ） 文件名称进料检验管制程序文件编号：Q-OP-05版次：第1页 共4页文 件 制 订 记 录申请编号 版次 制订日期 制 订 原 因 说 明制订者 Q-OP-05A12013-1-1首次发行郑小群检查效率，保证原材料品质稳定投入生产使用。
2.范围本标准适用于本公司所有原材料的进料检查作业。
3.权责3.1品保课负责原材料的进料检验、异常处理及供应商管理。
3.2资材课协助品保课处理原料异常及供应商管理。
3.3生产课3.3.2进行材料的生产作业。
3.4 工程课3.4.1对产品的生产提供技术支持4.定义4.1进料检查：依《IQC检查标准书》进行检验，做合格、不合格判定。
4.2免检材料：办公用品、生活用品、《免检材料一览表》由使用部门使用时验证，有异常时通知品保确认再联络供应商处理。
5.作业内容5.1作业流程图：（附件一）5.2进料检验步骤5.2.1原材料进厂后仓管员核对产品型号、规格、数量是否与送货单一致，确认无误后将产品存放至待检区，开立《进料单》给IQC。
5.2.2 IQC根据《合格供应商名册》判断此物品供应商是否为合格供应商，如果不是，则直接拒收此批产品；如果是，查询服务器上保存的《有害物质测试报告汇总表》中相应的有害物质含有值是否超过我司允许标准（暂管控直接用于产品上的材料），无测试报告及含量超标的均判为NG。
5.2.3依据《IQC检查标准书》对材料进行检验，将检验结果记录于《IQC 进料检验记录表》、《进料单》内。
5.2.4检验合格后填写《IQC进料检验标识卡》并盖上合格章，不合格时贴上红色《IQC进料检验标识卡》并开立《异常联络单》。
5.2.5仓库开立《原材料入库单》进行入库作业。
5.3不合格品之处理5.3.1对不合格品做明确标示并贴不合格标签。
5.3.2将不合格品摆放于不合格品区，防止不合格品与合格品混放。
进货检验管理程序02
编制、修改记录1、目的本程序文件的目的是，验证所采购产品是否满足规定的采购要求事项，明确实施的采购产品的受入检查方法，同时辅助宁波菱钢弹簧质量管理体系《质量手册》的有效运行。
2、适用范围组织：适用于QMS运用组织的宁波菱钢弹簧全体。
业务：适用于QMS的采购产品的受入检查业务。
3、受入检查对象品及检查内容（1）弹簧用原材料（购入原材料）①对于初品由品质保证室长决定实施内容、方法并实施。
②明确每个受入溶番、受入制造工艺规程表（成分分析表）进行确认。
③接收原料商的《产品安全数据表（Material SafetyData Sheet）、以下略称MSDS》，并进行确认。
另外每年更新MSDS。
（2）一般零件（稳定杆及螺旋弹簧用的附属零件）①对于初品、品质保证室长决定实施内容、方法并实施。
②对于初品以外，一般核对外包装标识、生产日期等，目测检查后盖合格章准许入库。
如有品质保证室长特别指定物决定实施内容及方法并进行实施。
（由品质保证室长和制造主管协商，认为有必要时，或供方的监查等级为D的供方）③根据需要，现品纳入时要附上供方《检查成绩表》，品质保证室的检查员对成绩表进行确认，作为受入检查的代用单据。
④根据需要，对于有环境影响要求的物质（以下Substances Of Concern 略称SOC ）、零件、需供方提交MSDS，并进行确认。
⑤原则上不采购不能提交MSDS的零件。
不得已采购的情况下，根据需要，委托“外部试验所”测定、确认。
⑥MSDS由ISO/TS委员会负责保管、建档，并在相关场所进行张贴。
（3）外部委托品①对于初品由品质保证室长决定实施内容、方法、品质保证室的检查员实施受入检查。
②按照《供应商品质监查实施指导书》，由供方品质监查D等级及未监查的供方的委托品，在品质保证室的检查员实施受入检查。
但是为品质监查Ａ、Ｂ及Ｃ等级的供方的委托品，在顾客要求或品质保证室长指定的情况下，也作为受入检查的对象。
③基本上是将供方的《检查成绩表》附在现品上，以便确认图纸及检查成绩表的各项目。
进货检验标准QE-05-01
1、目的
为保证原材料的采购质量，规范检验，特制定原材料进货质量检验标准，本标准旨在保证最终产品的质量。
2、适用范围
适用于本公司原材料的进货检验。
3、工作职责
采购部负责原材料的采购及不合格物料的退换货。
质量部负责组织实施原材料的进货检验试验。
4. 工作程序
4.1 原材料:缓冲罐、回收罐、真空管、电机、电控柜、空冷器等。
4.1.1 检验方式：
全检
4.1.2 检验要求：
a) 清点物料质量证明：产品合格证、质量保告、厂家相关资质证明、试验检测报告等资料以证明采购产品的质量符合规定要求。
b) 对原材料上的标识，如：标牌、铭牌、标签等，核对标识内容是否与规定要求内容一致，如不正确、不清楚的视为不合格品，应拒绝继续检验。
c) 外观检查：检查物料的颜色是否正确、标识是否清楚、物料表面是否有划伤、磕碰、异物、损坏等现象。
d) 尺寸检查：依据技术图纸上标注的长、宽、高、厚、孔等尺寸实施一一检验，如有尺寸不合格视为不合格，应拒绝继续检验。
见附表1：
4.2 标准件：螺栓、螺母、平垫、弹垫
4.2.1 检验方式
外观检验：
游标卡尺测量、目测和检查合格证明文件等。
检测要求：按附表2实施.
检验方式:采用一般检验水平Ⅱ，AQL值为1。
具体内容见附表3和附表4实施
质量部对每次采购的原材料进行检验并做好记录，作为质量评价的依据。
进货检验不合格时，应执行《不合格品控制程序》。
附表1 ：
见附表2：
附表3:
附表4:。
QA检验流程
文件编号
QA—000
版本号
A0
生效日期
编制
审核
批准
1．目的
规定QA检验及处理流程,使QA工作标准化，以有效控制出货产品的质量,使其满足顾客要求，并不断提高工作效率。
2．适用范围
适用于入库出货的产品检验。
3．职责
3．1包装组负责入库产品的报验.
3．2 QA负责对包装组报验的产品进行检验.
3．3部经理负责批准《QA检验报告》.
QA将每次检验的质量情况登记于《QA检验记录表》上，每天统计并在上午之前将前一天检验情况汇报至品质经理及品质文员处，填写《QA出货检验月报告》，交品质经理审核,总监批准。
QA工作流程
文件编号
QA—000
版本号
A0
生效日期
编制
审核
批准
4。3、QA工作流程图：
报验人填写《产品入库报验单》
退回包装组
QA对产品数量进行确认
4.1.5.2、如果判定不合格，检验员在《产品入库报验单》上“NG"区打“√"并签名.QA检验员将《产品入库报验单》和检验完毕的产品实物退回包装组。如果是一般不符合，包装组做出相应处理并记录结果.如不合格是严重不符,QA组长应填写《纠正和预防措施处理单》，并执行《改进控制程序》中相关内容.
4.2、报表
QA-000
序号
更改条款
更改摘要
改前版本
改后版本
原编制人
更改人
更改日期
对应〈文件更改申请单>号
1
3。1
2
4.1。3
3
4.2
4
3。1
5
4。1.7.1
6
7
8
产品质量检验管理程序(含流程图)
文件制修订记录1.0目的为了有效测量与监控产品从进料、制程、成品及出货各阶段检验作业能始终符合产品工程规范的各项要求。
2.0范围:适用于品管IQC、IPQC、QA过程作业。
3.0权责:3.1品管部：负责各阶段品质检验的执行、标识、追溯的管理、实际验货。
3.2工程部：产品作业标准的制定与检查。
3.3生产部：依生产计划、工程标准、验收标准执行生产作业。
3.4业务部：依订单需求验收出货数量。
3.5资材部：采购物料的外部联络。
4.0定义:无5.0作业内容:5.1进料检验5.1.1收料5.1.1.1供应商依据采购订单交货到公司仓库。
5.1.1.2仓管依据采购订单核对送货单是否一致，如若不符则退货并要求供应商重新交货，符合则点收数量并开出[进货单]。
5.1.1.3仓管将[进货单]连同要求供应商提供的相关文件(如材质报告、检验报告、测试报告等)交品管部，通知IQC进行检验。
5.1.1.4检验参照依据AQL表或依客户端需求作抽样检验。
5.1.1.5品管部IQC接到[进货单]后对供应商所提供的文件进行验证，（有法规环保类要求的产品必须依客户指定或经国家认可有检测能力机构出具的测试报告，如“SGS报告”等）；品管部可以根据批量大小、价值贵重程度来对供应商所提供产品的材质进行一次确认。
5.1.1.5下列几项物料必须由品管部进料检验：a)生产性原材料。
b)外发加工产品。
c)包装材料等。
5.1.2需应用下列一种或多种方法进行验收、检验5.1.2.1接收检验及测试：a)核对材质证明(限自购原材料，样品或来料加工产品可不需要提供材质证明)，核对供应商提供的相关文件。
b)依《检验标准书》逐项检验与填写[进料检验报告]，无《检验标准书》时，依图面求或样板检验，检验结果可直接记录于[进料检验报告]上。
c)凡属客户提供来料进行加工，如无图面，依据客户提供的规格进行检验；如既无规格又无图面，IQC只针对其外观进行检验并记录于[进料检验报告]上。
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宁波玛克特汽车饰件有限公司
程序文件
进货检验过程管理程序
文件编号:QEHS/NMCX-QA-05
版本/修订:A/00
拟制: 日期:
审核: 日期:
批准: 日期:
2008.12.22发布 2008.12.31实施分发：总经理、商务副总、运营副总、管理者代表、人事行政部、质保部、财务部、制造部、开发部、
物流部、市场部、采购部
文件更改记录
序号 更改单号 更改章节条款、页码 更改原因 更改执行人 日期
进货检验过程管理程序
1、目的
为防止未经检验合格的原辅材料、外协外购件及包装物品投入使用或交付顾客,确保采购产品的质量符合规定要求。
2、范围
本程序适用于公司生产产品所需的各种原辅材料、外协外购件及包装物品的进货检验与试验.也适用于新产品开发过程中制造样品所需的各类原材料、外协外购件及包装物品的进货检验。
3、术语
3.1 IQC:进料检验员
3.2 SQE:供应商质量工程师
3.3 QE:质量工程师
3.4 A类物料：指构成产品的主要原料，即原材料如：塑料粒子、油漆类物料（包括化学品如：胶水）、薄膜、木皮等；
3.5 B类物料：指构成产品的外购、外协件、半成品等；
3.6 C类物料：指构成产品的包装物、低值易耗物料、生产辅料等；
3.6 D类物料：指与产品有关的设备、模具、检具、工装、夹具等（此按设备、模具、检具、工装、夹具验收流程执行）；
3.7 E类物料：办公用品、基础设施、设备备件、零星采购物资等与产品无直接关联的物资；（此按《基础设施管理程序》《办公用品管理制度》《采购管理程序》执行；
4、职责
4.1 质保部是进货产品检验的归口部门，IQC负责各类进货产品的检验或验证工作，根据检验文件判定批合格与否,并对判定结果负责。
4.2 质保部QE负责提供各类进货产品的检验指导书、规范和封样件；
4.3开发部项目组负责提供各类进货产品检验标准及所需的产品图纸、技术规范等文件；
4.4 采购部负责供应商产品质量的管理与改善，负责对经判定为不合格的产品或物资的处理；
4.5 物流部负责产品数量、规格的确认，负责对产品进料的信息传递与反馈；负责检验后产品的入（退）库处理。
5、工作程序和内容
5.1抽样方案
质保部进货检验员根据《抽样方案管理办法》执行GB/T2828.1-2003标准定义的零缺陷抽样方案进行检验。
5.2收货确认
5.2.1 物流部仓库管理员接收到进货物料后,首先确认物料的数量、规格与采购订单是否相符。
当确认无误后，将物料挂上“待检牌”后放入指定的区域。
5.2.2仓库管理员电话通知IQC，通知其至待检区进行检验。
5.3检验
5.3.1质保部IQC接到仓库管理员通知后后至指定的区域进行检验。
5.3.2 质保部IQC检验或验证的项目必须包括:产品名称、规格型号、尺寸、产品功能性能等相关;检验规范按产品对应的《检验作业指导书》执行或依据产品图纸、控制计划、封样件（色板）等技术文件要求进行检验。
当标准、规范发生冲突时以控制计划为准。
5.3.3质保部进货检验员根据《抽样方案管理办法》执行检验，检验结果记录于《进货检验报告》。
5.3.4进货检验员判定合格的物料应在包装物上挂“蓝牌”予以标识，并在K3《外购入库单》或K3《委外加工入库单》上签名。
合格产品应在外包装上贴《进货检验合格证》标签（油漆类每个产品贴）。
产品通过确认后应在K3系统中完成K3《采购检验单》的操作。
5.3.5进货检验不合格品的管理见《不合格品控制管理程序》。
5.3.6A类物料、B类物料检验供应商涉及提供质保证书的，应做为检验依据之一，并予以保存。
5.3.7C类物料开发部及质保部应提供明确的检验标准、要求及规范形成《检验作业指导书》。
5.3.8涉及到试验验证过程的检验流程见《试验管理程序》。
5.3.9对于A类和B类物料，如顾客有对原材料试样的特殊验证要求的，由质保部IQC填写《制样通知单》交物流部按试制流程执行。
5.3.10质保部进货检验员就当天的检验申请（指K3《外购入库单》或K3《委外加工入库单》）应在当天完成，如数量较多应在一个工作日内完成所有检验。
5.3.11新项目产品物料的进货检验
新项目产品外协外购件产品,依据产品图纸、控制计划和《检验作业指导书》的要求进行全尺寸检测,涉及首件/批认可的按《质量先期策划管理程序》的有关规定。
首件由项目工程师负责检验，首批由质量工程师负责检验。
完成首件/首批认可后产品移交至检验员负责检验。
5.4对经检验合格入库后在制造过程中发现经质保部判定为不合格的物料,具体详见《不合格品控制管理程序》的有关规定。
5.5外观项目及样件（封样件）要求：
A.具备有效的外观样件（封样件）或顾客提供的样件，贴[封样单]标签；
B.外观样件应保存完好，样件的申请或增补填写《样件/封样件制作申请单》（包括色板）；样件/封样件或色板更换期限如下：
a.生产现场的样件更换期限为2个月；检验员可根据使用频率最多延长至3个月；
b.质保部质量工程师保存生产样件的更换期限为6个月，项目样件根据项目进度情况按项目要求执行；
c.开发部样件保存生产样件的更换期限为1年，项目样件按项目特殊要求执行；
C.所有被检验的产品需擦拭干净，检验操作应佩带棉手套，以防护产品在检验过程中的失效；检验方式为目视，但也可借助其他检测设备或黑点卡；
D.检验区域光源要求：D65。
光源照明度： 1000 +/-200 Lux ；
E.光源和产品样本之间的距离：80--100cm；
F.样本到光源的检验角度：样本与光源的检验角度：15°、45°、75°、90°、110°一般情况下为75°；
G.检验员和样本之间的距离：检验员和样本之间的距离： 50--70 cm；
H.检验时间:5--15s；
I.所有样件封样件应建立《样件/封样件管理清单》；封样件应贴《封样单》标签；
5.5.1上述条款适用于《过程检验管理程序》《最终检验管理程序》；
5.6检验员、操作工所使用的量具与检具等必须在有效合格检定周期内。
具体见《检具管理程序》《计量具管理程序》。
5.7进货检验统计
5.7.1进货检验员应根据每天的不合格品情况，进行统计，以识别、分析缺陷分布、改进机会等。
为不合格品情况的改善和持续改进提供依据。
具体见《不合格品控制管理程序》和《持续改进管理程序》。
5.8 进货检验过程中发生的有关质量记录由质保部负责保存。
质量记录的保存具体详见《QEHS记录管理程序》的有关规定。
5.9每月初对上月发生的所有质量记录进行分类归档,以备出现质量问题时追溯。
6、相关文件
《基础设施管理程序》
《办公用品管理制度》
《采购管理程序》
《抽样方案管理办法》
《不合格品控制管理程序》
《试验管理程序》。
《质量先期策划管理程序》
《过程检验管理程序》
《最终检验管理程序》
《检具管理程序》
《计量具管理程序》
《持续改进管理程序》
《QEHS记录管理程序》
7、QEHS记录
K3《外购入库单》
K3《委外加工入库单》
《封样单》标签
《进货检验合格证》标签
《进货检验报告》QACX-05-01
《样件/封样件制作申请单》QACX-05-02 《样件/封样件管理清单》QACX-05-03 《制样通知单》QACX-05-04
8、流程图
进货检验管理程序
文件编号：QEHS/NMCX-QA-05 版本号：A/00 归口部门：质保部
过程名称：进货检验管理制订:郑俭审核:刘加林批准:周明强。