廉政风险点自查及防控措施登记表(参考)

廉政风险点自查及防控措施登记表(参考)
廉政风险点自查及防控措施登记表
单位盖章：填表日期：20XX年10月18日姓名陈治平职务党组书记局长办公室、人事、分管工作财务、党风廉政建设岗位职责主持全面工作，分管办公室、人事、财务、党风廉政建设工作。

监督检查阿本局党风廉政建设各项工作制度的情况；一岗双责党风廉政建设职责监督检查本局贯彻执行党风廉政建设责任制的情况，确定本局党风廉政建设和反腐败斗争工作计划、实施方案，加强制度建设，确保各项工作任务落实情况；对本局和领导班子成员实行监督的情况。

风险类别风险点放松学习，忽视思想风险等级防控措施解决工学矛盾，有计划、思想道德风险改造；不能抵制各种外部环境的诱惑。

A 有目标学习各类知识；依法依规履职；增强拒腐防变能力。

制度机制风险 / “一岗双责”履行不/ / 岗位职责风险到位；以权谋私；忽视对亲属和身边工作人员的教育和管理。

A 加强党性修养和党风廉政建设工作。

外部环境风险行使职权的各类外部环境干扰。

A 提高综合素质；增强拒腐防变能力；依法依规履职。

本人签字：负责人签字：说明：1、区县局及局属单位班子成员填写后送主要领导审定签字。

2、处室负责人填写后送分管领导审定签字。

单位盖章：填表日期：20XX年10月18日姓名宋明霞岗位职责职务副局长纪检组长分管工作城乡房屋管理纪检监察城乡房屋管理、纪检监察。

监督检查本局各科室党风廉政建设各项工作制度的情况；监督检查本局各科室贯彻执行党风廉政建设责任制的情况，以及指导本局各科室制定党风廉政建设和反一岗双责党风廉政建设职责腐败斗争工作计划、实施方案，加强制度建设，确保各项工作任务落实情况；对本局各科室负责人实行监督的情况；按照干部管理权限，受理检查、监察对象的控告及其申诉，调查处理检查、监察对象违反党的纪律和行政纪律案件的情况。

风险类别风险点放松学习，忽视思想改风险等级防控措施解决工学矛盾，有计划、有目思想道德风险造；不能抵制各种外部环境的诱惑。

A 标学习各类知识；依法依规履职，增强拒腐防变能力。

制度机制风险 / “一岗双责”履行不到/ / 岗位职责风险位；工作越权或推诿责任；忽视对亲属和身边工作人员的教育和管理。

A 加强党性修养和党风廉政建设；依法依规履职。

外部环境风险行使职权的各类外部干扰。

A 提高综合业务水平；增强拒腐防变能力；依法依规履职。

本人签字：负责人签字：说明：
1、区县局及局属单位班子成员填写后送主要领导审定签字。

2、处室负责人填写后送分管领导审定签字。

单位盖章：填表日期：20XX年10月18日姓名贺平职务支部书记副局长耕地保护、矿分管工作产、地灾、镇街国土所岗位职责分管耕地保护、矿产、地灾、镇街国土所工作。

监督检查征地办和镇街国土所党风廉政建设各项工一岗双责党风廉政建设职责作制度的情况；监督检查征地办和镇街国土所贯彻执行党风廉政建设责任制的情况，确定征地办和镇街国土所党风廉政建设和反腐败斗争工作计划、实施方案，加强制度建设，确保各项工作任务落实情况。

风险类别风险点放松学习，忽视思想风险等级防控措施解决工学矛盾，有计划、思想道德风险改造；不能抵制各种外部环境的诱惑。

A 有目标学习各类知识；依法依规履职，增强拒腐防变能力。

制度机制风险 / “一岗双责”履行不/ / 岗位职责风险到位；工作越权或推诿责任；忽视对亲属和身边工作人员的教育和管理。

A 加强党性修养和党风廉政建设；依法依规履职。

提高综合业务水平；增强外部环境风险行使职权的各类外部干扰。

A 拒腐防变能力；依法依规履职。

本人签字：负责人签字：说明：1、区县局及局属单位班子成员填写后送主要领导审定签字。

2、处室负责人填写后送分管领导审定签字。

廉政风险点查找及防控措施登记表
单位盖章：填表日期：20XX 年10月15 日科室业务流程职能职责资源管理科非煤矿业出让非煤矿业权出让审批监督检查本科室党风廉政建设各项工作制度的情况；监督检查本廉政职责科室贯彻执行党风廉政建设责任制的情况，确定本科室党风廉政建设和反腐败斗争工作计划、实施方案，加强制度建设，确保各项工作任务落实情况。

风险类别思想道德风险风险点 / 违反有关规定收受制度机制风险“红包”；部门协作机制不健全；制度贯彻落实不到位。

全局观念和大局意识岗位职责风险不强；落实“一岗双责”不到位。

工作服务对象对正确外部环境风险履行权利，正确履行职能行使权利的各类干扰工作流程不尽合理、业务流程风险政务公开不及时、不具体、不全面。

A A A A 风险等级 / 防控措施 / 加强廉政教育；制订部门联系机制；加强制度的执行力。

加强学习教育，树立全局观和大局观；加强廉政教育。

加强廉政学习，提高防腐拒变的能力。

合理设定并完善工作流程；完善政务公开制度并加大政务督查力度。

填表人签字：科室负责人签字：分管领导签字：
廉政风险点查找及防控措施登记表
单位盖章：填表日期：20XX 年10月15 日科室资源管理科临时用地：1、拟用地者向区国土房管局提出用地申请；2、科室初审；3、报分管领导和主要领导审核批准；
3、缴纳费用；
4、提供土地。

临时用地审批管理监督检查本科室党风廉政建设各项工作制度的情况；监督检查本廉政职责科室贯彻执行党风廉政建设责任制的情况，确定本科室党风廉政建设和反腐败斗争工作计划、实施方案，加强制度建设，确保各项工作任务落实情况。

风险类别思想道德风险风险点 / 违反有关规定收受制度机制风险“红包”；部门协作机制不健全；制度贯彻落实不到位。

全局观, 念和大局意岗位职责风险识不强；落实“一岗双责”不到位。

工作服务对象对正确外部环境风险履行权利，正确履行职能行使权利的各类干扰工作流程不尽合理、业务流程风险政务公开不及时、不具体、不全面。

A A A A 风险等级 / 防控措施 / 加强廉政教育；制订部门联系机制；加强制度的执行力。

加强学习教育，树立全局观和大局观；加强廉政教育。

加强廉政学习，提高防腐拒变的能力。

合理设定并完善工作流程；完善政务公开制度并加大政务督查力度。

业务流程职能职责填表人签字：科室负责人签字：分管领导签字：
廉政风险点自查及防控措施登记表
单位盖章：填表日期：20XX年10月18日姓名陈治平职务党组书记局长办公室、人事、分管工作财务、党风廉政建设岗位职责主持全面工作，分管办公室、人事、财务、党风廉政建设工作。

监督检查阿本局党风廉政建设
各项工作制度的情况；一岗双责党风廉政建设职责监督检查本局贯彻执行党风廉政建设责任制的情况，确定本局党风廉政建设和反腐败斗争工作计划、实施方案，加强制度建设，确保各项工作任务落实情况；对本局和领导班子成员实行监督的情况。

风险类别风险点放松学习，忽视思想风险等级防控措施解决工学矛盾，有计划、思想道德风险改造；不能抵制各种外部环境的诱惑。

A 有目标学习各类知识；依法依规履职；增强拒腐防变能力。

制度机制风险 / “一岗双责”履行不/ / 岗位职责风险到位；以权谋私；忽视对亲属和身边工作人员的教育和管理。

A 加强党性修养和党风廉政建设工作。

外部环境风险行使职权的各类外部环境干扰。

A 提高综合素质；增强拒腐防变能力；依法依规履职。

本人签字：负责人签字：说明：1、区县局及局属单位班子成员填写后送主要领导审定签字。

2、处室负责人填写后送分管领导审定签字。

廉政风险点自查及防控措施登记表
单位盖章：填表日期：20XX年10月18日姓名宋明霞岗位职责职务副局长纪检组长分管工作城乡房屋管理纪检监察城乡房屋管理、纪检监察。

监督检查本局各科室党风廉政建设各项工作制度的情况；监督检查本局各科室贯彻执行党风廉政建设责任制的情况，以及指导本局各科室制定党风廉政建设和反一岗双责党风廉政建设职责
腐败斗争工作计划、实施方案，加强制度建设，确保各项工作任务落实情况；对本局各科室负责人实行监督的情况；按照干部管理权限，受理检查、监察对象的控告及其申诉，调查处理检查、监察对象违反党的纪律和行政纪律案件的情况。

风险类别风险点放松学习，忽视思想改风险等级防控措施解决工学矛盾，有计划、有目思想道德风险造；不能抵制各种外部环境的诱惑。

A 标学习各类知识；依法依规履职，增强拒腐防变能力。

制度机制风险 / “一岗双责”履行不到/ / 岗位职责风险位；工作越权或推诿责任；忽视对亲属和身边工作人员的教育和管理。

A 加强党性修养和党风廉政建设；依法依规履职。

外部环境风险行使职权的各类外部干扰。

A 提高综合业务水平；增强拒腐防变能力；依法依规履职。

本人签字：负责人签字：说明：
1、区县局及局属单位班子成员填写后送主要领导审定签字。

2、处室负责人填写后送分管领导审定签字。

廉政风险点自查及防控措施登记表
单位盖章：填表日期：20XX年10月18日姓名贺平职务支部书记副局长耕地保护、矿分管工作产、地灾、镇街国土所岗位职责分管耕地保护、矿产、地灾、镇街国土所工作。

监督检查征地办和镇街国土所党风廉政建设各项工一岗双责党风廉政建设职责作制度的情况；监督检查征地办和镇街国土所贯彻执行党风廉政建设责任制
的情况，确定征地办和镇街国土所党风廉政建设和反腐败斗争工作计划、实施方案，加强制度建设，确保各项工作任务落实情况。

风险类别风险点放松学习，忽视思想风险等级防控措施解决工学矛盾，有计划、思想道德风险改造；不能抵制各种外部环境的诱惑。

A 有目标学习各类知识；依法依规履职，增强拒腐防变能力。

制度机制风险 / “一岗双责”履行不/ / 岗位职责风险到位；工作越权或推诿责任；忽视对亲属和身边工作人员的教育和管理。

A 加强党性修养和党风廉政建设；依法依规履职。

提高综合业务水平；增强外部环境风险行使职权的各类外部干扰。

A 拒腐防变能力；依法依规履职。

本人签字：负责人签字：说明：1、区县局及局属单位班子成员填写后送主要领导审定签字。

2、处室负责人填写后送分管领导审定签字。

廉政风险点查找及防控措施登记表
单位盖章：填表日期：20XX 年10月15 日科室业务流程职能职责资源管理科非煤矿业出让非煤矿业权出让审批监督检查本科室党风廉政建设各项工作制度的情况；监督检查本廉政职责科室贯彻执行党风廉政建设责任制的情况，确定本科室党风廉政建设和反腐败斗争工作计划、实施方案，加强制度建设，确保各项工作任务落实情况。

风险类别思想道德风险风险点 / 违反有关规定收受制度
机制风险“红包”；部门协作机制不健全；制度贯彻落实不到位。

全局观念和大局意识岗位职责风险不强；落实“一岗双责”不到位。

工作服务对象对正确外部环境风险履行权利，正确履行职能行使权利的各类干扰工作流程不尽合理、业务流程风险政务公开不及时、不具体、不全面。

A A A A 风险等级 / 防控措施 / 加强廉政教育；制订部门联系机制；加强制度的执行力。

加强学习教育，树立全局观和大局观；加强廉政教育。

加强廉政学习，提高防腐拒变的能力。

合理设定并完善工作流程；完善政务公开制度并加大政务督查力度。

填表人签字：科室负责人签字：分管领导签字：
廉政风险点查找及防控措施登记表
单位盖章：填表日期：20XX 年10月15 日科室资源管理科临时用地：1、拟用地者向区国土房管局提出用地申请；2、科室初审；3、报分管领导和主要领导审核批准；
3、缴纳费用；
4、提供土地。

临时用地审批管理监督检查本科室党风廉政建设各项工作制度的情况；监督检查本廉政职责科室贯彻执行党风廉政建设责任制的情况，确定本科室党风廉政建设和反腐败斗争工作计划、实施方案，加强制度建设，确保各项工作任务落实情况。

风险类别思想道德风险风险点 / 违反有关规定收受制度机制风险“红包”；部门协作机制不健全；制度贯彻落实不到位。

全局观, 念
和大局意岗位职责风险识不强；落实“一岗双责”不到位。

工作服务对象对正确外部环境风险履行权利，正确履行职能行使权利的各类干扰工作流程不尽合理、业务流程风险政务公开不及时、不具体、不全面。

A A A A 风险等级 / 防控措施 / 加强廉政教育；制订部门联系机制；加强制度的执行力。

加强学习教育，树立全局观和大局观；加强廉政教育。

加强廉政学习，提高防腐拒变的能力。

合理设定并完善工作流程；完善政务公开制度并加大政务督查力度。

业务流程职能职责填表人签字：科室负责人签字：分管领导签字：。