SOP模板标准操作流程纲要编写程序

标准操作流程编写程序
编制部门：商务部
文件审察 :
文件赞同 :
赞同日期：
改正记录
改正时间改正纲领赞同人改正申请单号2005-5-25改正部门编码
1目的
指导文件编写者能够高效的编写出吻合文件编写标准程序的文件来。

2范围
此文件适合所有编写标准操作流程的文件编写人员。

3职责
3.1 SOP文件编写总负责人对程序的有效性负责。

编写SOP文件的相关人员执行本程序，并反应改正信息。

3.3 SOP文件编写总负责人依照此程序对各部门文件编写人进行培训。

各主过程负责人对文件的编写和改正的有效性负责。

4定义
4.1 SOP ：SOP是标准操作程序〔standard operation program〕英文的第一个字母
的缩写。

为各部门共性的、能够固化的业务活动。

4.2 工具书 : 拟定的作为岗位快速参照的文件，比方：公差，目标值等贴或放在工作区
域周边用于员工工作时参照的文件，这类文件主要包括操作方法，测试标准，流程图等
限于特定岗位使用的操作指南，能够作为程前言件的一局部，也能够单独使用。

4.3 附件 : 指 SOP文件中所引用的文件，执行文件的同时也必定同时执行的文件，主要
包括管理规定，规章制度和标准，能够作为程前言件的一局部，也能够单独使用。

4． 4 流程系统：共由四局部组成，SOP－标准制度－表单－手册。

其中，标准为各部门之间
在共性流程操作之上的不同样的业务管理细的规定，是对SOP的支持和补充；表单是与SOP，和管理标准相般配的单据、附件等文件；手册是已经固化的指导我们进行SOP操作或执行规范制度的指南性文件。

.
5程序说明
程序作业负责人批执行文件产生文件
准
1编出流程图文件编写员
2流程清单文件编写总负
责人
3流程编写部门主管
4流程审察相关部门主管
5流程审批部门主管
6流程存档文件控制员
7流程改正文件编写人
8流程附件文件编写人
5程序说明
编出流程图
文件编写员依照部门业务主过程编出相应的流程图。

依照管理的需要和流程的可连续性和有效性确定流程的控制环节。

流程的控制环节一般是另一个新流程或子流程或附件的起点。

画流程图的一致工具为 Visio ，图标模板为 Sap.vss 。

图标说明：
确定流程清单
部门文件编写人员依照流程图的主过程确定本部门的流程数量和名称。

5．3 流程编写
程前言件包括以下内容:
（2〕范－此程前言件所定及涉及的范。

（3〕－明确列出程序的主要拟定人及行人。

（4〕定－程序中所使用的和特命名出定。

（5〕程序明－表述详细工作的行方法来及解如何作，其重心是技性、技巧性及可操
作性，涉及技指、准、范和等。

同可用文字，流程，表格，片等多种形式描述并能够
用数字或字母明前后序，了然易懂。

（6〕－列出并在有可能的情况下附上本程序中所用的告、、表格、据或
子名称和号。

（7〕参照文件及附件－列出并在有可能的情况下附上本程序中所采用的重要参照文
件。

别的必列明此程序支持的要和其他相关文件的名称，详细包括三：
-参照文件－列出本程序所参照的重要文件及号。

-本程序支持的要－此程序支持的要及号。

-附件－列出全文引用的支持此程序的文件或工具书及编号等
程前言件内容的编码、字体及版面
(1)页眉、页脚设置
页眉设置见模板，涵盖“文档名称〞、“文档编号〞、“文件负责人〞和“第X 页共 X 页〞信息。

页脚设置为空。

特别说明：因业务文档为表格＋图片形式表现，表格局部的版面设置分别为竖版和图片
局部的版面设置为横版。

同时，竖版和横版的页面设置需分节设置，不能够同前一节。

(2)文件字体及格式
1－－－－〔 12 号粗宋体，与文字加 3 个空格〕
－－－－－〔 11 号宋体，与文字加 3 个空格〕
－－－－－－－〔 11 号宋体，与文字加 3 个空格〕
〔1〕－－－－－－－－－〔 11 号宋体，与文字无空格〕
－
〔2〕－－－－－－－－－〔 11 号宋体，与文字无空格〕
－
⋯
⋯
2
⋯
(4)文件字体及版面
1.所有文字均采用宋体字。

2.封面文件名称采用 26 号加粗宋体，制部采用16 号加粗宋体。

3.文件的尾和封面核均已定好，只需改的文件号和相关要
号即可，文件布日期以文件的有效放日期准，由文控中心确定。

正文大
采用 12 号加粗宋体，小 ( 或副 ) 采用 11 号宋体，文件内容采用 11号宋体
字；表格内的的工程栏采用 11 号加粗宋体，内容为 10 号宋体；流程图标题为 11 号加粗宋体，其他注明及内容均为 10 号宋体。

4.纸的尺寸及文本边框设置使用 A4和老例尺寸，字间距为‘ normal ’, 行间距为‘ At
least ，22pt ’不需另行设计。

文件编号
(1)业务流程编码
XXX-PXX比方SW-P01其中： SW代表商务 , P 代表 Process 流程的含义
前边的字母代表部门；后几位代表该流程在本部门的流程编码
XXX-PXXXX 比方 SW -P0101其中： P 后 3、4 位编码代表该流程为 111-P01 的子流程，以此类推子流程编码。

(2)标准制度附件编码
XXX-PXX-RXX 比方 SW -R01其中， R 代表 Rule 管理标准的含义
前边的字母代表部门；；R后几位代表该标准的编码
(3)表单编码
XXX-PXX-RXX-FXX 比方 SW -F01 其中， F 代表 Form 表单的含义前边
的字母代表部门； F 后几位代表对应的表单的编码
(4)操作手册编码
XXX-PXX-MXX 比方SW -M01其中，M代表Manual操作手册的含义
前边的字母代表部门；M 后几位代表对应的操作手册编码。

(5) 部门代号
财务部CW北京商务部BJSW人力资源RLZY
采买CG上海商务部SHSW业务拓展部YWTZ
产品部CHP沈阳商务部SYSW信息组XX
法务部FW市场部SHCH信用管理部XY
销售部XS武汉商务部WHSW商务部SW
平管中心PG西安商务部XASW行政部XZH
平台综合部PT南京商务部NJSW
5.4 文件审察
5.4.1 文件审察人指编写文件的直接上级或流程涉及到相关部门环节 , 需要相关部门确认的负责人 .
各部门文件的审察人按下表执行.
部门审察人部门审察人部门审察人
财务部部门经理北京商务部股份商务经理人力资源部门经理
采买采买经理上海商务部股份商务经理业务拓展部部门经理
产品部产品总监沈阳商务部股份商务经理信息组主管
法务部法务主管市场部部门经理信用管理部主管
销售部销售总监武汉商务部股份商务经理商务部股份商务经理
平管中心平台管理总经理西安商务部股份商务经理行政部行政主管
平台综合部平台管理总经理南京商务部股份商务经理
5.5 流程文件审批
5.5.1 文件审批人对文件的有效性最后负责人 , 只有经过最后文件审批人审批的文件才是有
效文件 .
各部门文件的审批人按下表执行.
部门审察人部门审察人部门审察人
财务部总经理北京商务部股份商务经理人力资源总经理
采买股份商务经理上海商务部股份商务经理业务拓展部副总
产品部副总沈阳商务部股份商务经理信息组总经理
法务部总经理市场部副总信用管理部总经理
销售部销售总监武汉商务部股份商务经理商务部总经理
平管中心平台管理总经理西安商务部股份商务经理行政部总经理
平台综合部平台管理总经理南京商务部股份商务经理
5.6 流程文件存档
5.6.1 所有文档需要一致存档 , 按流程类 SOP和制度标准类 SOP2个文件夹存放在 VSS(文件管理系统 ) 中。

5.6.2 只有各部门经理有权限对存档文件进行增减 , 所有存档文件视为最新版本 , 部门经理对所存档文件的时效性负责。

各平台SOP文件由股份商务部经理对所存档文件的时效性负责。

5.7 流程文件的改正
对文件的改正必定填写改正记录。

详细记录改正的时间和内容。

对修改正的文件应及时更新存档，保证存档文件为最新版本。

5.8 流程文件的附件
5.8.1 流程文件的附件是支持和说明流程文件的隶属文件 , 是流程执行不能缺少的一局部.( 等同近似于合同的附件 )
对流程文件的附件, 也必定填写文件改正记录。

6记录
内部文件清单〔 SW-P01-F01〕
表格 / 记录清单〔 SW-P01-F02〕
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文件改正申请单〔SW-P01-F03〕
附件清单〔 SW-P01-F04〕
荒弃文件清单〔 SW-P01-F05〕
文件销毁清单〔 SW-P01-F06〕
7参照文件及附件
参照文件
无单纯的课本内容，其实不能够满足学生的需要，经过补充，到达内容的完满
教育之通病是教用脑的人不用手，不教用手的人用脑，所以一无所能。

教育革命的对策是手脑缔盟，结果是手与脑的力量都能够大到不能思议。