生产制程质量控制程序管理办法范文

生产制程质量控制程序管理办法范文
第一篇：生产制程质量控制程序管理办法范文
生产制程质量控制程序管理办法
1、目的
通过对生产过程中的工序产品、成品质量的控制，确保不合格的产品不转序，进而确保产品质量。

2、范围
本办法适用于各部门生产过程中及仓库物料、库存产品质量控制。

3、职责
3.1 品质部负责生产过程工序产品、最终产品的检验控制。

3.2 品质部负责生产过程中的质量信息的收集、汇总和反馈。

3.3 品质部负责生产过程中检验状态标识。

3.4 品质部负责编制产品质量改进计划及完成情况的验证及考核。

3.5 品质部负责生产过程中的不合格品的及时鉴别、标识和记录，并负责组织其职责范围内的不合格品的评审。

3.6 品质部负责新产品及更改产品的质量检测记录，参与验证、试装、评审等生产准备过程的质量控制。

3.7 品质部负责提供作业指导书、产品技术条件等文件。

3.8 品质部负责模具最终书面验收及模具技术状态鉴定。

3.9 品质部负责检查各生产部门的日常工艺纪律执行情况。

3.10 品质技术部负责制订或组织制订不合格产品的返工（修）工艺技术方案。

3.11 仓库负责不合格品的处置，定制隔离、登帐、保管、及办理相关手续。

3.12 仓库负责库存产品储存、运输质量控制。

3.13 仓库、生产部门负责生产过程中工序间的运转储存及入库产品的转运质量控制。

3.14 生产部门负责生产过程中的产品自检质量控制。

4、工作程序
4.1 制程控制
4.1.1 品质部负责向生产单位提供生产制造标准及相关图纸、工艺
卡。

4.1.2 生产单位按生产制造标准要求调整模具或生产工艺，确保后续产品符合工艺要求。

4.1.3 各生产单位严格落实产品首件检验机制，自检合格后交品质部进行首件检验。

4.1.4 品质部要严格按图纸、工艺卡、检具、样件进行首件检验，检验合格后，贴首件合格证做标识，并填写“检验记录单”。

4.1.5 首件检验合格后操作者应把首件放置在首件区，然后方可批量生产。

4.1.6在批量生产过程中，操作者应随时自检，以首件架上的工序产品作为自检依据，防止批量不合格品的发生。

4.1.7在批量生产过程中，质检员一般在1小时内进行一次巡检，填写“检验记录单”。

巡回检验不合格时必须第一时间勒令操作者即刻停止生产，并通知相关生产主管及技术人员处理。

4.1.8 生产过程有机器或模具维修调整、工艺改变的，必须重新进行首件确认，并在第一时间替换之前首件。

4.1.9 五金及注塑件生产时，所有工序完成后，质检员应对该产品进行最终检验，填写“产品检验记录单”，检验合格后，粘贴产品入库“合格证”，注明产品名称、数量、日期并加盖检验章（合格证应粘贴在工位器具上，并清除旧标识）。

4.1.10 冲压车间生产时应尽量安排同一产品几道工序同时生产，为避免批量不合格品的发生，冲压作业员生产时必须不超过30PCS自检一次，下工序员工负责对上工序进行复检；专职质检员对末道工序使用检具检验时，必须同时对前道或前几道工序产品进行检验。

4.1.11 冲压产品首件检验时机：
a)每批产品生产开始，操作者自检合格的第一件产品。

b)设备调整后，操作者自检合格的第一件产品。

c)调整或更换工装后，操作者自检合格的第一件产品。

d)改变原材料、毛坯、工序后，操作者自检合格的第一件产品。

4.2产品运输控制
1、在制品、半成品和未入库的的成品由生产车间进行转运；库存产品由仓库负责运输。

2、在转运及运输过程中要注意防止磕碰、划伤、损坏、变形并保
护产品标识和有关检验、实验状态标识，防止丢掉或被擦掉。

4.3 产品贮存控制
4.3.1 生产现场的在制品、半成品应建立适宜的贮存场地，设置衬物垫，产品不能落地，应码放整齐、稳定，防止贮存过程中锈蚀、变形、损坏。

4.3.2 冲压车间必须使用合理的工位器具码放整齐，以便运输。

4.3.3 经检验合格入库的产品，由库管人员用规定的相应工位器具，码放在适宜的场地、库房、货架上。

在保证运输工具通行的前提下应码放整齐，排列有序，并防止贮存过程中的锈蚀、变形、损坏。

4.3.4 库存产品应有完整的产品标识和检验、试验状态，不同状态产品要分开存放，做到储存记录清晰、完整、帐、卡、物相符
4.3.5 库存产品由库管人员每月检查一次，做好“库存产品巡检记录”，出库产品应做到先入先出。

4.4 不合格品的控制
4.4.1生产过程中发生的不合格品质检员应督促生产作业员及时分开摆放并做好醒目标识，质检员在相应记录单上做好记录。

4.4.2评审：生产过程中以及后期挑拣发现的不合格品由品质技术部会同生产部相关人员组织评审，根据不合格品状态或用户反馈信息的产品，由质检员开具“品质异常单”，交品质技术部现场技术人员，由技术人员在生产现场提出处置意见。

当批量较大，会严重影响最终产品性能，或用户反映强烈的产品，质检员开具“品质异常单”，由厂部提出处置意见，上报公司主管领导作最终处置。

4.4.3不合格品的处置
4.4.3.1不合格品的返工（修），由品质技术部制订不合格产品的返工（修）工艺技术方案，由生产车间负责返工（修）。

4.4.3.2返工（修）后的工序产品、半成品，成品必须交专职质检员复检，专职质检员复检并在相应的记录上做好复检记录，返工（修）合格的产品方可转序或入库。

4.4.3.3不合格品让步使用，必须经产品使用和品质部认可。

4.4.3.4不合格品有明显缺陷不能返工（修）或返工（修）不经济时，授权人员应在“不合格品通知单”处置意见栏填写“报废”，同
时注明致废原因，由品质部核实后经厂长以上领导批准方可进行报废。

4.5产品质量改进
4.5.1品质技术部根据用户反馈的质量指标及生产过程中发现的质量问题，分析原因，制订产品整改措施计划。

4.5.2每月初品质技术部对上月质量指标完成情况进行分析，废品损失原因分类，损失严重的产品。

提报相关单位分析出致废原因（人为、模具、材料等）以便整改。

4.5.3厂部针对重点品质缺陷以书面形式落实的品质整改方案，责令各责任单位要按要求执行，按期完成回执。

5、奖惩方案
5.1 冲压部当月成品总量不良品返修率低于5%，报废率低于0.2%，奖励主管/五金工程500元，组长/质检员200元，物料员100元；不良品返修率高于10%，报废率高于0.5%，处罚主管/五金工程500元，组长/质检员200元，物料员100元。

5.2 面板/组装车间当月成品总量不良品返工率低于0.5%，最高批次返工低于100台奖励主管500元，组长200元，物料员/质检员100元；不良品返工率高于1%，最高批次返工高于300台处罚主管500元，组长200元，物料员/质检员100元。

5.3 所有不合格产品如未经正常程序私自报废的，对当事员工处以5元/件罚款（员工罚款最高100元/次），当事部门组长罚款2倍，当事部门主管罚款3倍。

5.4 对于厂部以书面形式责令落实的品质整改方案未能如期执行的，当事部门主管第一次罚款200元，并回复具体落实时间，下次还未能落实的加倍处罚。

第二篇：质量记录控制程序
质量记录控制程序
1目的对质量记录进行控制和管理，提供产品质量符合要求和质量体系有效运行的证据。

2适用范围
本程序适用于本公司与质量体系相关的所有质量记录，包括来自分承包方的质量记录的管理活动。

3定义
3.1质量记录：是指为证明满足质量要求的程度或为质量体系的要
素运行的有效性提供客观证据的文件。

职责
4．1 质管部负责组织程序文件、作业指导书、内部技术管理文件产生的质量记录样本的编制、审批、修订及日常检查考核工作, 负责质量记录的保存、维护、借阅和日常管理工作。

4．2 各部门配置管理员负责本系统归口管理的质量记录的收集、临时保存及检查考核工作。

工作程序
5．1质量记录的范围
a.与产品质量有关的记录
如顾客投诉记录、工程现场检验报告等。

b.质量体系运行记录
内审报告、管理评审报告、人员培训记录等。

c.来自分承包方的质量记录
委托方过程控制记录表。

5．2质量记录的存储形式
a.书面文字
b.磁盘、磁带
5． 3质量记录样本的设计、标识和修改
5．3．1 质量记录的编写按《文件和资料控制程序》执行。

5．3．2 质量记录的格式要满足程序文件的要求，适用性强，可操作，易于识别和修改。

5．3．3 质量记录由各归口管理部门根据《文件编号规定》（T.ZY0501-A01）对序号进行编号，序号标在记录的右上角。

5．3．4 质管部每年对全公司的质量记录样本汇总并组织编制成册，发至各大部并以模板方式存于指定目录下。

5．3．5 如果由于程序文件或内部技术管理规范的更改导致质量记录样本的更改，则更改过程按《文件和资料控制程序》执行。

如果仅修改质量记录样本时，各部门将修改的样本报质管部，由质管部审核，管理者代表批准后，修改样本模板，并在下次发行质量记录样本手册时更新相应质量记录样本。

5．4 质量记录的填写与传递
5．4．1 质量记录一律用计算机填写,签名除外。

5．4．2 质量记录所列各项要填写完整，如有空白，填 /。

5．4．3 需传递的质量记录应按程序文件规定的路线传递到位。

5．5 质量记录的标识，收集，编目，归档
5．5．1 各部门设专人负责对质量记录进行收集、整理、标识、编目，放于指定目录下。

质管部每月对全公司质量记录进行审查入库，统一归档存储质量记录。

5．6 质量记录的查阅和维护
5.6.1质量记录的维护由质管部统一管理，包括定期备份、设置使用权限。

5.6.2各相关部门按《文件和资料控制程序》(T.CX0501-A01)借阅质量记录。

5.6.3已超过保存期限的质量记录由质管部从质量记录库中删除，并列出删除的质量记录清单。

6.引用文件
《文件编号规定》(T.ZY0501-A01)
《文件和资料控制程序》（T.CX0501-A01）
7.质量记录
8.附录
附录A
质量记录清单
质量记录编号质量记录名称搜集部门保存年限管理人员备注
T.JL0101-A01 管理评审报告质管部
T.JL0301-A01 合同评审表市场部
T.JL0302-A01 合同修改申请单市场部
T.JL0303-A01 合同签署授权表市场部
T.JL0406-A01 评审小组成员登记表核心组
T.JL0407-A01 评审总结记录表核心组
T.JL0408-A01 设计更改记录核心组
T.JL0409-A01 开发产品文档审查报告核心组
T.JL0410-A01 公司级设计评审申请表核心组
T.JL0411-A01 用户测试报告和验收报告开发部
T.JL0412-A01 项目验收会议记录开发部
T.JL0413-A01 产品交付清单开发部
T.JL0414-A01 用户新需求表开发部
T.JL0501-A01 受控文件清单总经理办
T.JL0502-A01 技术资料文件目录总经理办
T.JL0503-A01 文件更改（更新）申请表总经理办T.JL0504-A01 文件发放登记表总经理办
T.JL0505-A01 文件处理申请表总经理办
T.JL0506-A01 资料借阅登记表总经理办
T.JL0507-A01 文件更改记录总经理办
T.JL0601-A01 分供方评价报告市场部
T.JL0602-A01 合格分供方名录市场部
T.JL0603-A01 合格分供方资格审查表市场部
T.JL0604-A01 采购产品验证记录市场部
T.JL0605-A01 认定的分供方名录或清单市场部
T.JL0606-A01 分供方及其供应产品的质量记录市场部T.JL0607-A01 委托方过程控制记录表市场部
T.JL0701-A01 顾客提供产品认可报告市场部
T.JL0702-A01 顾客提供产品验证报告市场部
T.JL0801-A01 设计更改记录开发部
T.JL0802-A01 软件配置状态报告开发部
T.JL0901-A01 产品项清单开发部
T.JL0902-A01 工程现场检验报告开发部
T.JL0903-A01 产品修改记录表开发部
T.JL0905-A01 部门生产设备
需求计划系统部
T.JL0906-A01 公司生产设备需求
计划系统部
T.JL0907-A01 计划外生产设备需求计划系统部T.JL0908-A01 备品备件库存表系统部
T.JL0909-A01 设备配置、附件和文件
明细表系统部
T.JL0910-A01 设备采购申请表系统部
T.JL0911-A01 设备领用申请系统部
T.JL0912-A01 设备领用表系统部
T.JL0913-A01 设备部件领用表系统部
T.JL0914-A01 设备外借单系统部
T.JL0915-A01 设备使用情况检查表系统部T.JL0916-A01 设备台帐系统部
T.JL0917-A01 闲置设备部件清单系统部
T.JL0918-A01 设备报废申请表系统部
T.JL1001-A01 代码审查检查表开发部
T.JL1002-A01 单元测试检查表开发部
T.JL1301-A01 软件项错误报告开发部
T.JL1401-A01 预防措施指令单质管部
T.JL1402-A01 纠正措施指令单质管部
T.JL1403-A01 预防措施实施情况
综合分析报告质管部
T.JL1501-A01 代购品接入记录系统部
T.JL1502-A01 代购品出/入库明细帐系统部T.JL1503-A01 库存代购品定期检查记录系统部T.JL1504-A01 代购品提货申请系统部
T.JL1505-A01 代购品交付清单系统部
T.JL1601-A01 质量记录外借单质管部
T.JL1701-A01 审核检查表质管部
T.JL1702-A01 审核计划质管部
T.JL1703-A01 不合格报告质管部
T.JL1704-A01 审核报告质管部
T.JL1705-A01 审核会议签到表质管部
T.JL1706-A01 第次审核实施计划质管部
T.JL1707-A01 不合格项分布表质管部
T.JL1801-A01 第季度员工培训计划综合部
T.JL1802-A01 新员工上岗培训计划综合部
T.JL1803-A01 员工培训登记表综合部
T.JL1901-A01 维护计划工程部
T.JL1902-A01 用户意见征询表工程部
T.JL1903-A01 用户意见处理通知书工程部
T.JL1904-A01 用户意见反馈表工程部
T.JL1905-A01 客户服务中心、技术支持中心热线服务统计表工程部 T.JL1906-A01 培训计划开发部
T.JL1907-A01 用户培训记录开发部
T.JL1908-A01 用户培训反馈表开发部
T.JL2001-A01 错误日志开发部
T.JL2002-A01 错误统计报表开发部
T.JL2003-A01 项目预测统计报表开发部
第三篇：质量成本控制程序[范文模版]
moumoui电子上海有限公司
xxxA ELECTRONIC SHANGHAI CO., LTD 文件编号: XQP-18 质量成本控制程序版本/修订: 1/0 编制批准页次: 1/5 1 目的实施质量成本管理，是为了不断降低产品成本，提高企业的经济效益，并为评定质量体系的有效性提供依据。

2 范围本公司质量成本的管理工作。

3 职责 3.1财务部 3.1.1负责归集、核算、汇总各部门的质量成本数据，并编制质量成本月报表。

3.1.2每月会同品保部对质量成本进行分析，及时向领导和有关部门提供分析报告和有关资料。

3.2品保部3.2.1每月根据要求提供本部门的有关质量成本数据，定期上报财务部。

3.2.2负责对质量成本进行综合分析。

3.2.3根据质量成本综合分析结果，制订相应的质量成本改进措施，送有关责任部门实施。

3.3其他部门3.3.1每月根据要求提供本部门的有关质量成本数据，定期上报财务部。

4 程序内容 4.1设置质量成本科目一级科目为质量成本
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XINYA ELECTRONIC SHANGHAI CO., LTD 文件编号: XQP-18 质量成本控制程序
版本/修订: 1/0 2/5 编制批准页次:
质量成本科目费用一览表二级科目三级科目说明为达到质量要求或改进质量的目的，提高职工的质量质量培训费意识和质量管理的业务水平，进行培训所支付的费用。

如：顾问师授课费，培训费用等。

为开展质量管理工作所支付的费用。

如：质量审核费、质预质量管理活动费质量管理资料费等。

防为保证或改进产品质量所支付的费用。

如：产品质量质量改进措施费成改进费，设备、工具购置费等。

本对本企业的产品质量审核和质量体系评审所支付的质量评审费费用以及新产品投产前进行质量评审所支付的费用。

如：质量体系认证审核费，新产品评审费等。

工资及福利基金从事质量管理人员的工资总额及提取的职工福利基金。

对进厂的原材料及生产过程中的半成品、成品按质量试验检测费标准进行试验、检验所支付的费用。

鉴品保部办公费品保部为开展日常检验工作所支付的办公费。

定成工资及福利基金从事质量检验人员的工资总额及提取的职工福利基金。

本检测设备检定、检测设备的检定、校准和折旧费。

折旧费
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XINYA ELECTRONIC SHANGHAI CO., LTD 文件编号: XQP-18 质量成本控制程序
版本/修订: 1/0 3/5 编制批准页次: 在生产过程中和入库后的半成品、成品，由于不符报废损失费合质量要求无法修复或在经济上不值得修复造成报内废所损失的费用。

部使不合格的半成品、成品达到质量要求所支付的修损返工返修费复费用。

失由于质量事故、故障停机、待料而造成停机所损失成停机损失费的费用。

本质量事故处理费指对质量问题进行分析处理所支付的各种费用。

外由于产品质量缺陷，经用户提出申诉而进行赔偿处部索赔费理所支付的费用。

如：索赔赔偿费，诉讼费。

损失由于产品质量问题而造成的退货，换货所造成的
损成退货损失费失费。

如：退回产品净损失、运输费、包装费。

本4.2质量成本计划的制订 4.2.1质量成本指标体系的确定 a)预防成本率=预防成本/质量总成本×100% b)鉴定成本率=鉴定成本/质量总成本×100% c)内部损失成本率=内部损失成本/质量总成本×100% d）外部损失成本率=外部损失成本/质量总成本×100%
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XINYA ELECTRONIC SHANGHAI CO., LTD 文件编号: XQP-18 质量成本控制程序
版本/修订: 1/0 编制 4/5 批准页次: e)质量成本率=质量总成本/产品总成本×100% f)产品销售收入质量成本率=质量成本/产品销售收入总额×100% g)利润质量成本率=质量总成本/总利润×100% 4.2.2每年1月，财务部编制《质量成本计划》（AC-001A）。

4.2.3每月第十个工作日内财务部编制上月《预防成本统计明细表》(AC-005A)。

4.2.4每月第十个工作日内财务部编制上月《鉴定成本统计明细表》(AC-006A)。

4.2.5每月第十个工作日内财务部编制上月《内部质量成本统计明细表》(AC-007A)。

4.2.6每月第十个工作日内财务部编制上月《外部质量成本统计明细表》(AC-008A)。

4.2.7每月第十一个工作日内财务部编制上月《质量成本月报表》(AC-009A)。

4.2.8质量成本计划应与企业业务计划相协调，并成为业务计划的一部分。

4.3质量成本数据的归集.4.3.1各职能部门在每月月初五日内根据《质量成本费用汇总归集》（附录），将上月质量成本各种费用的情况归集汇总，填写《质量成本部门统计表》（AC-002A）送交财务部。

4.3.2品保部在每月月初第二个工作日内将上月的《报废明细表》（AC-003A）送交财务部。

4.3.3生产部在每月月初第二个工作日内将上月的《返工明细表》（AC-004A）送交财务部。

4.4质量成本的核算与分析 4.4.1每月10日内，财务部对各部门的质量成本数据进行统计、核算，填写二级科目统计明细表，编制《质量成本月报表》（AC-009A)，并和品保部共同进行质量成本分析，编制《质量成本分析报告》。

分析内容包括：a)质量成本二级科目饼图和趋势图。

b)内部损失的趋势及造成的主要原因。

c)外部损失的趋势及造成的主要原因。

d)质量成本关键因素分
析及改进措施要求。

4.4.2在做质量成本分析时，由品保部找出每个月造成内、外部损失的主要原因，以便寻找改进的区域和措施，提出改进要求。

4.4.3《质量成本分析报告》经财务部和品保部负责人签字后，上报总经理。

4.4.4内部损失成本和外部损失成本的重点必须从成本发生的原因按照时间、生产和产品来描述。

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XINYA ELECTRONIC SHANGHAI CO., LTD 文件编号: XQP-18 质量成本控制程序版本/修订: 1/0 编制 5/5 批准页次: 4.5质量成本的控制 4.5.1品保部根据质量成本分析报告提供的情况，按《纠正和预防措施控制程序》，要求有关责任部门采取措施予以改进。

应采取措施的情况有：a)内部故障成本和外部故障成本大幅上升或连续上升。

b)质量成本计划无法实现。

c)典型事件。

4.5.2品保部对纠正和预防措施进行跟踪，确保其有效性。

5 相关文件 5.1《纠正和预防措施控制程序》(文件编号:XQP-16)6 记录 6.1《质量成本计划》(表格编号:AC-001A)6.2《质量成本部门统计表》
(表格编号:AC-002A)6.3《报废明细表》(表格编号:AC-003A)6.4《返工明细表》(表格编号:AC-004A)6.5《预防成本统计明细表》(表格编号:AC-005A)6.6《鉴定成本统计明细表》(表格编号:AC-006A)6.7《内部质量成本统计明细表》(表格编号:AC-007A)6.8《外部质量成本统计明细表》(表格编号:AC-008A)6.9《质量成本月报表》(表格编号:AC-009A)
XINYA ELECTRONIC SHANGHAI CO., LTD质量成本费用汇总归集附录责任部门费
用二级科目三级科目副
总顾问师授课费质量培训费培训教材费、文具、资料费等综合部质量管理部门办公费质量管理资料费质量管理活动费质新亚电子上海有限公司
量审核费副
总质量奖励费预防成本质量管理咨询费产品质量改进费品保部质量改进措施费设备、工具购置费质量体系认证审核费副总产品质
量审核费质量评审费技术部新产品研发费综合部质量管理人员工资及福利基金工资及福利基金工序检验费品保部试验检测费材料、半成品、成品试验检验费品保部办公费品保部办公费综合部鉴定成本质量检验人员工资及福利基金工资及福利基金品保部检测设备检定、校准费检测设备检定折旧费财务部检测设备折旧费报废损失费报废损失费返工工时费生产部返工费内部损失返工材料费成本停机损失费停机损失费品保部质量事故处理费质量事故处理费业务部索赔赔偿费索赔费副
总诉讼费外部损失成本退货损失费业务部退货损失费调货损失费
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XINYA ELECTRONIC SHANGHAI CO., LTD质量成本计划单位：元目标值二级科目三级科目其中总成本质量培训费
质量管理活动费预质量改进措施费
防成质量评审费本工资及福利基金小计试验检测费鉴品保部办公费定工资及福利基金成检测设备检定折旧费本小计内报废损失费部返工费故停机损失费障质量事故处理费成本小计外索赔费部故退货损失费障成小
计本质量成本合计质量成本指标目标值预防成本率鉴定成本率内部损失成本率外部损失成本率质量成本率
产品销售收入质量成本率
利润质量成本率
编制：审核：核准: 表格编号：AC-001A
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XINYA ELECTRONIC SHANGHAI CO., LTD年月部门日期
质量成本部门统计表摘要所属科目序号金额备注月日
二级三级3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 审核：核准: *“金额”表格编号：AC-002A 新亚电子上海有限公司 20 合计编制：
栏无法填写时，可以空着。

XINYA ELECTRONIC SHANGHAI CO., LTD报废明细表年月部门序号日期产品编号产品名称、规格、颜色计量单位产品批号报废内容报废工序报废数量备注编制：审核：核准: 表格编号：AC-003A 新亚电子上海有限公司
XINYA ELECTRONIC SHANGHAI CO., LTD返工明细表年月部门序号日期产品编号产品名称、规格、颜色计量单位产品批号返工内容返工工时返工数量备注合计
编制：审核：核准: 表格编号：AC-004A
XINYA ELECTRONIC SHANGHAI CO., LTD预防成本统计明细表年月单位：元管理改进工资及月日摘要培训费评审费其他小计备注
活动费措施费附加费编制：审核：核准: 表格编号：AC-005A 新亚电子上海有限公司
XINYA 新亚电子上海有限公司
ELECTRONIC SHANGHAI CO., LTD年月单位：元试验
鉴定成本统计明细表检工资及检测设备月日摘要办公费其他小计备注验费
附加费检定折旧费核准: 表格编号：AC-006A 新亚电子上海有限公司编制：审核：
XINYA ELECTRONIC SHANGHAI CO., LTD年月废品损失费返工费停
内部质量成本统计明细表机损失费事其合备制故材工直小材工工小工工小制制造造造理工它计注费料时资计料时资计时资计
费
费
月日产品名称规格处
接
费编制：审核：核准: 表格编号:AC-007A
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