机修厂质量标准(最终稿)

4.5
轻、重伤事故及重大
责任事故
4.0
①要建立安全台帐。
②轻伤事故率不超过2‰。
③不发生损失在10万元以上的责任事故。
④工伤事故要有调查分析记录、事故报告单、事故报告评审处置单。
②工作量、成本完不成计划各扣0.5分；利润完不成计划扣1分。
③无收入与工作量、成本挂钩制度扣3分。
④有制度未执行，扣2分，A、B、C卡未落实到岗位扣0.3分。
1.2
月度分析
制度
2.0
建立工作量、成本、利润月度分析制度，并做好记录。
①无制度扣1分；制度有欠缺，每处扣0.2分。
②无原始分析记录扣0.5分；缺一项记录扣0.2分；记录有欠缺扣0.2分。
③消防器材配备齐全、完好，并做好消防器材档案。
①危险源进行辩识、风险评价和确定控制措施一项做不到扣0.5分；未形成重大和不可接受风险清单的扣0.5分，有欠缺，一处扣0.2分。
②未按规定制定应急预案或应急措施，一项扣0.5分；应急预案和应急措施有欠缺，一处扣0.2分。
③消防器材一处未配备齐全扣0.5分，一处不完好扣0.5分。无消防器材档案扣0.5分，有欠缺，一处扣0.2分。
2.7
产品检验
5.0
①应对生产过程和成品出厂制定并实施检验和试验的管理制度；
②应有检验、测量和试验设备操作规程
③应有关键工序检验、成品检验等各种记录。
④检验人员经过培训，并持证上岗。
①生产过程和成品出厂检验和试验的管理制度，缺一项扣0.5分，有欠缺，一处扣0.2分。
②检验、测量和试验设备操作规程，缺一项扣0.5分，有欠缺，一处扣0.2分。
2
质量管理
45
2.1
质量管理
体系
3.0
①应有装订成册的质量管理文件，应及时更新。
②体系文件应符合国家有关法律、法规和强制性标准的规定。
③体系文件应具有可操作性并与现行操作相符。
④应建立质量否决制度。
①无质量管理文件扣3分，文件有欠缺一处扣0.2分，未及时更新，一处扣0.2分。
②与国家有关法律、法规和强制性标准的规定一处不符扣0.2分。
①无管理制度扣0.5分；有欠缺，一处扣0.2分
②无设备管理网络图扣0.5分，设备管理网络不健全，一处扣0.2分。未实行定人定机挂牌制的每处扣0.2分。一台（件）做不到有效运行扣0.2分。设备运行记录，有欠缺，一处扣0.2分。
③未实施编码管理扣1分，编码缺失或错误一项扣0.2分。
3.2
操作规程
2.0
应有设备的操作规程，并严格贯彻执行。
③未建立图纸更改制度扣1分；从图纸更改通知单中，抽取三张图纸，更改不规范，每处扣0.5分。
④产品的图纸更改后，未重新审核、备案的，一处扣0.5分；有欠缺，每处扣0.2分。
2
机修厂安全质量标准化考核标准
序号
考核项目
标准
分数
考核内容及要求
考核评分办法
考核记录
实得
分数
评定人
2.5
工艺过程
5.0
①工艺文件应满足图纸等技术文件要求。
③可操作性差扣0.5分，与现行运作不符，每处扣0.2分。
1④无质量否决制度扣0.5分，制度有欠缺，一处扣0.2分。
1
机修厂安全质量标准化考核标准
序号
考核项目
标准
分数
考核内容及要求
考核评分办法
考核记录
实得
分数
评定人
2.2
管理职责
4.0
①应有健全的质量管理机构图，质量职能的分配合理。
②应有明确的质量方针和目标并传达到全体员工。
6
机修厂安全质量标准化考核标准
4
安全管理
14
4.1
安全管理
文件和安全管理机构
2.0
应有安全管理文件，设置安全管理机构，并配备满足安全生产需要的管理人员。要逐级签订安全责任书。
无安全管理文件扣0.5分，有欠缺，一处扣0.2分；无安全管理机构扣0.5分；人员配备不齐全扣0.2分。未逐级签订安全责任书扣0.5分，有欠缺，一处扣0.2分。
③应有专职质量负责人和专职质量检验员。
④质量检验人员应经过培训，并以文件形式规定其职责、权限和相互关系，能独立行使职权。
①质量管理机构不健全，缺少机构图或与实际不符，各扣0.5分。质量职能的分配，有欠缺一处扣0.2分。
②没有明确的质量方针和当年目标扣0.5分。
③没有专职质量负责人和专职质量检验员扣1分。
②机加工应有工艺过程卡。
③应有产品检修、加工工艺流程图，并明确关键工序。
④产品检修应有检修标准。
①工艺文件未满足图纸等技术文件要求的，有一处欠缺扣0.2分；
②工艺过程卡每缺一项，扣0.5分；有欠缺，一处扣0.2分；
③工艺流程图，每缺一项，扣0.5分；有欠缺，每处扣0.2分。未建立关键工序，扣1分；有欠缺，一处扣0.2分；
⑤应对职工进行质量管理知识、技术业务、质量法规等各种培训，实施记录要齐全、规范。
①无管理制度扣0.5分，有欠缺，一处扣0.2分。
②无年度培训计划扣0.5分，有欠缺，一处扣0.2分。
③无人员培训状况记录扣0.5分；记录有欠缺，一处扣0.2分。
④从事特殊工种的人员未经过培训或未持证上岗的，一人一项未做到扣0.2分。
④按规定逐级签订特种设备安全目标管理责任书
①无台帐扣0.5分；一台未按规定检验、鉴定扣0.2分。
②操作人员未经培训、未持证上岗，一人次扣0.5分，无交接班记录扣0.5分，有欠缺，一处扣0.2分。
③未对特种设备定期检查，一台次扣0.5分，无记录扣0.5分，有欠缺，扣0.2分。
④未按规定逐级签订特种设备安全目标管理责任书的扣0.5分。
4.4
实行走动式
现场管理，进行隐患排查
2.0
①应建立走动式管理制度。
②应对走动次数、间隔、走动路线及需察看项有明确规定，做好记录。
③应按规定对排查出的隐患进行治理整改，实现闭合管理。
①无制度，不得分。
②未按制度执行，一项扣0.2分。
③记录有欠缺，一处扣0.2分。
④未按规定及时对隐患进行治理整改的，一项扣0.2分，未实现闭合管理一处扣0.5分。
⑤质量管理知识、技术业务、质量法规等一项未培训，扣0.5分，有欠缺，一处扣0.2分。
无考核记录扣0.3分。培训实施记录不齐全、不规范，一处扣0.2分。
3
设备管理
15
3.1
管理文件及管理网络
3.0
①应有满足生产需要的设备，建立健全管理制度，并明确责任。
②建立健全设备管理网络，并实施编码管理，实行定岗、定人、定机制，做到有效运行。并做好设备运行记录。
缺一项设备操作规程扣0.5分；发现1人未掌握操作规程扣0.2分。违反操作规程，一人次扣0.2分。
3.3
保养维修
2.0
应有年度购置、大修、更新计划并实施。按规定做好维修、定期或日常保养，并做好记录。
购置、大修、更新计划缺一项扣0.5分；不按规定大修或更新扣0.5分；无维修、保养记录扣0.5分，有欠缺，一处扣0.2分。
3.6
设备档案
2.0
应建立健全设备档案管理台帐，并做到设备大修、保养等所有信息齐全，实现设备全生命周期管理。
无台帐不得分；信息不齐全，一处扣0.2分。
3.7
特种设备
2.0
①应建立特种设备台帐，并按周期进行检验、鉴定。
②操作人员要经培训并持证上岗，并做好交接班记录。
③应对特种设备定期检查，并做好记录。
②未配备不合格品处置负责人，未明确不合格品标识、记录和处置负责人的职责、权限的，缺一项扣0.5分。
③未履行手续让步接收或使用，每件（台）扣0.2分。
④现场发现一处不合格品未按规定进行标识、隔离管理的扣0.5分。
⑤无较严重不合格品评审报告单和台帐，一项扣0.5分，有欠缺，一处扣0.2分。
⑥未建立管理文件扣1分，文件有欠缺，一处扣0.2分。
5
机修厂安全质量标准化考核标准
序号
考核项目标准Βιβλιοθήκη 分数考核内容及要求
考核评分办法
考核记录
实得
分数
评定人
3.4
设备“三率”
2.0
①设备“三率”（完好率、待修率、事故率）达到“90.5.1”；②设备设施做到“四不漏”：不漏油、不漏水、不漏气、不漏电。③按规定对设备“三率”进行检查，并做好记录。（设备检查记录、设备完好认证表）
③关键零部件和产品采取品质保全措施。
①工艺装备及工位器具管理文件，缺一项扣0.5分；有欠缺，一处扣0.2分。
②工艺装备台账，无台帐扣0.5分；有欠缺，一处扣0.2分。验证记录，缺一项扣0.5分；有欠缺，一处扣0.2分。
③按工艺要求，每缺一件工位器具扣0.5分。保全措施不得力造成关键零部件和产品锈蚀的一处扣0.5分。
③应有效控制不合格品的非预期使用，让步接受应有批准手续。
④不合格品应按规定进行标识并隔离管理。
⑤应有较严重不合格品评审报告单和台帐。
⑥应制订并实施纠正和预防措施的管理文件。
⑦应收集、整理不合格品信息，查明产生较严重不合格品的原因并记录，制订纠正和预防措施，跟踪验证。
①缺管理文件扣0.5分；文件有欠缺，一处扣0.2分。
①设备三率有一项达不到扣0.5分；“四不漏”一项做不到扣0.2分。
1②未按规定对设备“三率”进行检查，一次扣0.5分。
③检查记录有欠缺，一处扣0.2分。
3.5
工艺装备及工位器具
2.0
①应有满足要求的工艺装备及工位器具管理文件；
②应有工艺装备台账；工艺装备配置和使用合理、可行，且按规定进行完好验证，并做好验证记录。
④检修标准，每缺一项，扣0.5分；有欠缺，一处扣0.2分；
2.6
检验、测试
设备
5.0
①应有检验、测试设备和计量器具管理文件，配备专兼职计量人员。
②应根据生产和检验的需要，配备检验测试设备和器具，并建立台帐。
③检验测试设备定期验证，并做好记录；计量器具按规定进行周期检定，并进行有效性标识，强检计量器具周检率达100%。
④质量检验人员没有经过培训或不能独立行使职权，一人一项达不到扣0.5分。
2.3
管理文件和技术文件的资料管理
3.0
应制定文件和资料管理制度，其制定、审核、批准、发布、发放、使用、保管、更改和注销应有记录。
①无管理制度扣1分，制度有欠缺，每处扣0.2分。
②记录缺一项扣0.5分，有欠缺，每处扣0.2分。
③未按规定保管，扣0.5分。
②无合理化建议台帐，扣0.5分。未被采纳扣0.5分。
4
机修厂安全质量标准化考核标准
序号
考核项目
标准
分数
考核内容及要求
考核评分办法
考核记录
实得
分数
评定人
2.10
培训
5.0
①应有培训管理制度。
②应有年度培训计划，明确培训要求。
③应有人员培训状况记录，反映与产品质量有关的全部人员培训情况。
④对从事特殊工种的人员应进行资格培训，并持证上岗。
①缺管理文件，扣1分，有欠缺，一处扣0.2分；未配备专兼职计量人员扣1分。
②未建台帐，扣1分，缺一件（台）扣0.2分。
③每一台检验测试设备未定期验证，扣0.5分;无验证记录扣0.5分；计量器具缺检定合格证或超过检定有效期以及未进行有效标识的，一台（件）扣0.2分。强检计量器具周检率达不到100％扣0.5分。
4.2
安全教育
2.0
应有年度安全教育计划，定期组织职工进行各种形式的安全教育，并做好记录。
无年度安全教育计划扣0.5分;未按规定组织教育一次扣0.2分；无记录扣0.5分，有欠缺，一处扣0.2分。
4.3
危险源的
控制
4.0
①应对危险源进行辩识、风险评价和确定控制措施，形成重大和不可接受风险清单。
②应针对重大和不可接受风险制定应急预案或应急措施。
2.4
图纸的有效性、统一性和完整性
5.0
①图纸完整、有效。
②档案与生产车间图纸应一致。
③应建立图纸更改制度。应根据通知单要求及时做相应更改。
④产品的图纸，更改后必须重新审核、备案。
①按机加工零部件台帐，抽查5张图纸，有一处欠缺扣0.5分；出现非标准图纸，每张扣0.5分。
②从档案室与生产车间中抽取同种产品三张图纸，每一张、一处不统一，扣0.2分。
机修厂安全质量标准化考核标准
序号
考核项目
标准
分数
考核内容及要求
考核评分办法
考核记录
实得
分数
评定人
1
经营管理
8.0
1.1
主要经济
技术指标
6.0
①应根据单位实际编制工作量、成本、利润的年、季、月度计划，分解到车间、岗位，并按时完成。
②制定收入与工作量、成本挂钩制度，实行A、B、C卡。
①计划不齐全，缺一项扣0.5分；有欠缺，一处扣0.2分。
③关键工序检验、成品检验等各种记录，缺一种扣0.5分，有欠缺，一处扣0.2分。
④一人无证上岗扣0.2分。
3
机修厂安全质量标准化考核标准
序号
考核项目
标准
分数
考核内容及要求
考核评分办法
考核记录
实得
分数
评定人
2.8
不合格品
控制
7.0
①应制定有关实施不合格品控制的管理文件。
②应明确不合格品处置负责人的职责、权限。
⑦缺纠正和预防措施记录扣0.5分，有欠缺，一处扣0.2分。
2.9
群众性质量管理活动
3.0
①应开展质量管理小组活动，年年有成果、有记录，并有QC小组注册台帐。
②应开展合理化建议活动，并建立合理化建议台帐。
①无QC小组活动台帐，扣0.5分。
无成果扣1分，无省、部级成果扣0.5分。无活动记录扣0.5分，有欠缺，一处扣0.2分。