SAP报工冲销操作
SAP中各种记账凭证的冲销
SAP中各种记账凭证的冲销分类：MM2008-06-30 11:54 950人阅读评论(0) 收藏举报转自“春暖花开”--/renjg/blog/item/a74b4a4ea0b907cfd1c86a89.html 一:凭证的更改1,已经过帐的FB02.过完帐的允许更改的地方有限,只有凭证抬头文本,参照,分配,文本,原因代码等2,预制凭证的更改.TCODE,FBV2.预制凭证可以更改的地方很多,只有凭证编码+公司代码+记帐码不允许更改.如果科目错误,可以把金额置为0 ,这样凭证保存后打印出来就不会含有那个科目了.二:凭证冲销原则:通过后勤产生的会计凭证只能够通过冲销相应的物料凭证(后勤凭证)来达到冲销会计凭证的目的.二:固定资产的产生的凭证不可通过冲销,只可做一个相反的会计凭证来调整.1,财务模块手工输入的凭证的冲销TCODE:FB08输入凭证号码,会计年度,公司代码,冲销原因(如果冲销当月凭证就选择01,以前月分的用02 如果选择02需要输入记帐日期).回车.如果出现下面的显示“财务中不能冲销的凭证”就说明这不是通过财务做进去的凭证,而是后勤产生的凭证.不可在FB08冲销.当输入凭证属于手工输入的凭证时，保存即可.就会出现提示：出现凭证XXXXXXXXXX 已经保存.表明是冲销完成.2,MM模块的凭证冲销2.1)MM模块产生的会计凭证的冲销TCODE:MBST输入凭证类型和记帐日期,会计年度等.保存.系统出现：出现凭证XXXXXXXXXX已经记帐，表明冲销完成.以前物料凭证关联生成的会计凭证也相应的被冲销.2.2）发票发票交验的取消TCODE:MR8M输入发票号码,冲销原因保存即可.提示需要手工清除会计的凭证的提示.表明已经无错误的冲销完成.然后要手工清除此两张凭证（它们是不能自动清账的）.3,SD的凭证冲销3.1）SD发货凭证的冲销注意：如果已经在系统中开票了,必须先冲销开票然后再冲销发货过帐.再才能按下列步骤进行SD发货凭证的冲销。
SAP冲销——精选推荐
SAP冲销
什么是SAP的冲销呢，简单的说就是SAP提供的”后悔“功能，
我们在做⼀个凭证时，如果做错了，那我们就可以进⾏修改，但是能修改的字段相当少，那我们只能来
冲销了，我们国内冲销有分红冲和蓝冲之分，看下⾯的分录：
借：费⽤ 100元
贷：AP 100元
如果我们发现做错了，那么我们就来冲销它，我们先看以国内传统的做法为例：
红冲：
借：费⽤ -100元
贷：AP -100元
蓝冲：
借：AP 100元
贷：费⽤ 100元
两者的区别：红冲不会虚增借货，蓝冲会虚增借贷
上⾯的红冲和蓝冲是国内传统的做法，但是在SAP⾥是如何做的呢？
因为SAP⾥不可以负数记账的，所以传统的红冲在SAP⾥就没法做了，为了实现相同的功能，SAP提供了反记账功能。
SAP固定资产采购订单收货冲销和订单删除
采购订单收货冲销:
1、根据采购订单查询是否收货，事物代码ME23N 显示需要冲销的采购订单：
2、事务代码MIGO
3、若冲销后ME23N显示采购订单会增加一条102的商品凭证，代表已经冲销。
可以重新
收货或者删除采购订单。
ME22N删除采购订单
1、首先检查采购订单是否有收货
采购订单历史页签里如果有101代表有收货，102代表对收货有冲销（就相当于此单没有收货），则可以选择删除采购订单。
如果只有101，没有102需要用MIGO取消对应101的收货凭证(见上面采购订单收货冲销操作说明)，再来删除采购订单。
如果没有“采购订单历史”这个页签代表无收货，可以直接删除采购订单.
删除的时候选中要删除的行，然后点“垃圾桶”，再点保存即可。
如果发现误删了，可以点“解锁键”来取消删除，然后点保存即可。
注意: 一个固定资产编码只能存在于一个有效的采购订单内。
SAP 各种冲销小节
SAP各种凭证的取消小结(2011-05-11 15:50:09)转载▼分类：SAP标签：杂谈一:凭证的更改1,已经过帐的FB02.过完帐的允许更改的地方有限,只有凭证抬头文本,参照,分配,文本,原因代码等2,预制凭证的更改.TCODE,FBV2.预制凭证可以更改的地方很多,只有凭证编码+公司代码+记帐码不允许更改.如果科目错误,可以把金额置为0 ,这样凭证保存后打印出来就不会含有那个科目了.二:凭证冲销原则:通过后勤产生的会计凭证只能够通过冲销相应的物料凭证(后勤凭证)来达到冲销会计凭证的目的.二:固定资产的产生的凭证不可通过冲销,只可做一个相反的会计凭证来调整.1,财务模块手工输入的凭证的冲销TCODE:FB08输入凭证号码,会计年度,公司代码,冲销原因(如果冲销当月凭证就选择01,以前月分的用02 如果选择02需要输入记帐日期).回车.如果出现下面的显示“财务中不能冲销的凭证”就说明这不是通过财务做进去的凭证,而是后勤产生的凭证.不可在FB08冲销.当输入凭证属于手工输入的凭证时，保存即可.就会出现提示：出现凭证XXXXXXXXXX已经保存.表明是冲销完成.2,MM模块的凭证冲销2.1)MM模块产生的会计凭证的冲销TCODE:MBST输入凭证类型和记帐日期,会计年度等.保存.系统出现：出现凭证XXXXXXXXXX已经记帐，表明冲销完成.以前物料凭证关联生成的会计凭证也相应的被冲销.2.2发票发票校验的取消TCODE:MR8M输入发票号码,冲销原因保存即可.提示需要手工清除会计的凭证的提示.表明已经无错误的冲销完成.然后要手工清除此两张凭证（它们是不能自动清账的）.3,SD的凭证冲销3.1）SD发货凭证的冲销注意：如果已经在系统中开票了,必须先冲销开票然后再冲销发货过帐.再才能按下列步骤进行SD发货凭证的冲销。
操作：TCODE:VL09输入相应的界定条件系统根据用户输入列出所有交货凭证。
用户选中相应要冲销的凭证点击工具条的“冲销”按钮，系统会出现“确实需要冲销次发货吗？”提示框，选择“OK”按钮确认。
SAP培训-反冲处理
通过反冲处理，可以及时发现和纠 正错误，提高数据的质量和可靠性 ，为企业的决策和分析提供准确的 依据。
反冲处理的分类
01
事务反冲
事务反冲是指对已经过账的发票或凭证进行冲销的操作，它可以在交
易未关闭之前进行修正，适用于常见的账务错误纠正和调整。
02 03
完全反冲
完全反冲是指对整个会计期间内的账务进行冲销，它通常用于纠正较 为严重的错误或取消整个订单的情况。完全反冲需要谨慎操作，因为 它会删除整个期间的账务记录。
销售反冲处理
总结词
销售反冲处理是指当销售订单的实际发货数量小于订单数量时，系统会自动 生成反冲订单。
详细描述
在销售过程中，如果客户取消订单或实际收货数量小于订单数量，可以通过 SAP系统的销售反冲处理功能，自动生成反冲订单，将未发货的货物重新入库 。这样可以确保销售订单和实际发货数量的准确性。
库存反冲处理
定期对反冲处理的结果进行检查和分 析，及时发现和处理潜在问题，确保
数据的准确性和完整性。
感谢您的观看
THANKS
06
SAP反冲处理提升建议
加强员工培训与指导
定期开展反冲处理专题培训，提 高员工对反冲处理的认识和操作
技能。
针对不同岗位和职责，制定个性 化的反冲处理培训计划，确保培
训效果的最大化。
建立模拟场景，让员工在实际操 作中理解和掌握反冲处理的方法
和技巧。
优化系统功能与配置
对SAP系统中的反冲处理模块进行升级和优化，提高系统的稳定性和处 理效率。
反冲处理异常情况处理
当SAP反冲处理出现异常时，应及时了解异常原因，并根据不同情况采取相应的 处理措施。
对于因操作不当引起的异常，应重新进行反冲处理，并对相关操作进行仔细检查 。
SAP凭证冲销
凭证冲销
如果会计人员在系统中输入了一个不正确的凭证，可以在系统中对该凭证进行冲销。
在检查到凭证出现错误，要对其进行冲销前，先查看该凭证的类型，对于不同类型的凭证，采用不同的处理方法。
如果属于清账凭证，冲销只有在清账被重新设置后才能执行；
凭证的冲销:方法一
如果要冲销已经清账的凭证，需要首先重置清账时产生的清账凭证。
菜单路径：会计核算→财务会计→总分类账→凭证→重置已结清项目
事务代码：FBRA
选择“只重置”则重置结算凭证和清账凭证，它们出现在未清项目里；选择“重置并冲销”则冲销清账凭证并重置结算凭证。
如果选择“重置并冲销”，需要输入冲销原因、过账日期和过账期间
凭证的冲销：方法二
若将清账的凭证只进行重置后，应对其进行冲销。
对于非集成凭证和非清账凭证，可以直接在这里进行凭证的冲销。
菜单路径：会计核算→财务会计→总分类账→凭证→冲销→单一冲销
事务代码：FB08
冲销原因
当前期间的实际回转即当期红字冲销：冲销的是当期凭证，且生成的冲销凭证与原始凭证借贷方向一致，但金额的正负相反
关闭期间实际回转即可选会计期红字冲销：冲销的是以前期间凭证，且生成的冲销凭证与原始凭证借贷方向一致，但金额的正负相反。
SAP冲销方法概述
SAP冲销⽅法概述红字冲销红字冲销法：⼜称红字更正法也称红字调整法，即先⽤红字编制⼀套与错账完全相同的记账凭证，予以冲销，然后再⽤蓝字编制⼀套正确的会计分录(全额冲销)。
红字更正法：当多记⾦额时，还可采⽤红字更正法更正，将多记的⾦额⽤红字填制⼀张与原错误记账凭证相同的记账凭证冲销多记的⾦额（差额冲销）。
补充调整法：对会计遗漏的经济事项，按照会计核算程序，⽤蓝字编制调整分录补充调整，也包括会计账务借贷科⽬⽆误但⾦额少记，按差额⽤蓝字编制差额调整。
综合调整法：即红字冲销调整法与补充调整法的结合运⽤。
SAP的反记帐和红冲实现由于SAP标准的记帐是不能直接输⼊负数的，则需要通过反记帐标志来实现，⾸先需要为凭证类型定义反记帐标志，在“控制数据”屏选择“允许负数过帐”标志(Tcode:OBA7)。
下⾯举⼀个简单实例来分析SAP反记帐和红冲的关系及其简单设计逻辑，如下图。
凭证及其反记帐冲销(类红冲)凭证费⽤记帐前和反记帐冲销后科⽬借贷余额图凭证100000318为费⽤记帐，分录：Dr：费⽤1111.11元+ 成本中⼼8233111001(SAP的费⽤记帐⼀般都要⼀成本对象) Cr：银⾏存款1111.11元*注意科⽬余额图,此时费⽤科⽬4999999901的借⽅余额为4000元。
凭证100000319为凭证100000318的冲销凭证（Tcode：FB08），分录：Dr：银⾏存款1111.11元+ 反记帐标志（凭证的借⽅+反记帐= 科⽬贷⽅余额增加）Cr：费⽤1111.11元+ 反记帐标志（凭证的贷⽅+反记帐= 科⽬借⽅余额增加）*注意科⽬余额图,此时费⽤科⽬4999999901的借⽅余额为4000-1111.11 = 2888.89元注意：OBA5 F5 361设置为警告信息号会计凭证可反复任意冲销。
因为SAP在记帐时不能直接输⼊负数，也就是不能产⽣象中国传统的红字冲销分录Dr：费⽤-1111.11元+ 成本中⼼8233111001(SAP的费⽤记帐⼀般都要⼀成本对象) Cr：银⾏存款- 1111.11元SE16:T041C定义冲销原因注意选上反记帐标志。
SAP报工冲销操作
报工冲销1、需要明确为什么要冲销，2、知道SAP系统报工的原理3、知道冲销的步骤1、我们做工作的时候一定要认真，冲销肯定是在为某一个错误买单。
二、SAP系统的报工原理1、报工是用ZPP13，ZPP13触发的是6个步骤2、成品收货（migo）3、半成品收货（migo）4、半成品投料（migo）5、成品报工确认（cork）6、半成品报工确认（cork）7、创建HU（HU02），制作标签（ZPP03）三、报工冲销1、报工冲销就是对错误报工的逆向操作.2、成品收货的冲销（MBST）3、半成品投料的冲销（MBST）4、半成品收货的冲销（MBST）5、成品报工确认的冲销（CORS）6、半成品报工确认的冲销（CORS）7、删除错误标签.（ZPP03）注：如果成品已被实验室质检，对成品收货的冲销就不能用MBST，需要用MIGO 来冲销。
冲销的步骤：1、凭证查找，第一步你必须明确你要冲销那些凭证，（注成品收货、半成品收货、半成品投料都会产生凭证）.事务码乂851,输入物料，工厂，过账时间，点击执行.进入物料凭证清单，点击详细清单（下图红框处）任I ，qiyie常崂I 口简幅I由1nw制I国］回I⑪年物料凭证清单U k H蜃MLL凸日傍此旭雷喝回田回物料物料描述库位JlvT S物料使证顼目过账日期IF农林1 Quamity in UnE EUnS1209 £1209 半成品2003 L01 5000001981 1 10. 02.2016 2003 L01 5000001983 1 10. 02.2016 Z003 261 +9D00033TO 1 10. 02. 20L6 2003 261 49000033T1 1 10. 02. 20161.000 EG1,000 EC3110 LND Plant辽宁北方戴纳索工厂Lu.io- l：.-1.000- EGS1309KF_100 31209 托盘包装1003 101 5000001580 1 10. 02.2016 1009 L01 ； nrrr 1902 1 10. 02.2 ir3110 LND Plant辽宁北方瓯纳索工厂1,000 EGL, 00D KG点击更改变式（下图红框处），把需要的列留在左边，不需要的放在右边。
sap冲销物料凭证步骤
sap冲销物料凭证步骤
SAP 系统中冲销物料凭证的步骤可能会因具体的业务流程和配置而有所不同。
一般来说，冲销物料凭证的目的是为了撤销或更正之前的物料交易。
以下是一个常见的冲销物料凭证的基本步骤：
1. 找到要冲销的物料凭证：在SAP 系统中，使用交易代码或菜单路径找到要冲销的物料凭证。
通常可以在物料管理模块中找到相关的凭证清单或查询功能。
2. 选择冲销凭证：在找到要冲销的物料凭证后，选择它并确定要进行冲销的操作。
系统可能会提供不同的冲销选项，如完全冲销或部分冲销。
3. 创建冲销凭证：根据选择的冲销选项，系统会自动创建一个冲销凭证。
冲销凭证将包含与原始凭证相反的交易信息，以抵消原始凭证的影响。
4. 检查冲销凭证：在创建冲销凭证后，仔细检查凭证中的所有信息，确保冲销的正确性。
检查包括物料数量、价格、库存地点等相关字段。
5. 批准冲销凭证：根据公司的审批流程，将冲销凭证提交给适
当的人员进行审批。
审批人员可以根据需要进行进一步的核实和批准。
6. 过账冲销凭证：一旦冲销凭证获得批准，将其过账到财务和库存系统中。
过账后，系统会自动更新相关的库存数量、财务账户等信息。
需要注意的是，冲销物料凭证可能会影响到库存水平、财务记录和相关的业务流程，因此在进行冲销操作之前，务必仔细评估和确认冲销的必要性，并确保遵循公司的内部控制和审批流程。
SAP 红冲 蓝冲 反记账
会计的红冲与蓝冲：如果某笔凭证记帐发生错误，且不能进行手功调整时，财务人员想通过凭证进行冲销，那么我们就需要定义冲销原因，选择冲销方式，财务会计上冲销分为红冲和蓝冲：其中红冲是做一张和原凭证的分录一样的凭证，金额用红色的字写即为红冲；蓝冲做一张和原凭证的分录借贷方相反的凭证。
如原凭证：借：管理费用--电费100元贷：现金100元红冲凭证：借：管理费用--电费100元(金额为负) 贷：现金100元（金额为负）蓝冲凭证：借：现金100元贷：管理费用--电费100元SAP系统中冲销的方式对应红冲和蓝冲且每种冲销方式也有两种情况：1. 蓝冲–当前期间2. 红冲–当前期间3. 蓝冲–已关闭期间4. 红冲–已关闭期间5. 还有一种较为特殊的冲销方式即：应计/递延过帐用来配合FBS1和F.81两个命令使用的，用于费用记提和递延记帐。
对于FBS1和F.81的使用将在月结部份描述，下面我们来定义凭证的冲销。
配置清单：冲销原因中的“反记账”和“替换POS.DT”字段说明：例如下面这张凭证：过账日期是：2023年9月6日测试冲销原因01 蓝冲-当前期间反记账空，替换POS.DT 空冲销事务代码：FB08：当把冲销凭证的过账日期修改为非凭证的过账日期时，系统提示报错。
我们把冲销的过账日期修改为和凭证的过账日期相等就可以过账了，生成了一张蓝冲的借贷相反的凭证。
我们再来测试一下02 红冲-当前期间，允许反记账标记，不允许修改过账日期。
同样，当冲销的过账日期不等于凭证的过账日期时，系统会报错如下：我们把冲销凭证过账日期修改为与被冲销凭证过账日期相等，保存过账，生成了一张冲销凭证。
我们看到冲销凭证的行项目中打了反记账标识，然后冲销凭证的抬头有写入被冲销凭证的编号和冲销原因，在冲销凭证写入“X”。
再看被冲销凭证抬头，写入了由谁冲销，以及冲销原因，在被冲销字段写入“X”。
从冲销的方式红冲和蓝冲相比的话，蓝冲虚增了借贷。
SAPPP模块详细业务操作
基本操作1.创建物料输入t-code mm01，输入数据如下一下是通过复制其它物料的方法建立，选择视图界面选择下方的组织级别，选择从哪个工厂、库存地点、销售组织、分销渠道复制：点击enter输入数据如下图点击保存物料创建完成。
2.创建物料清单输入t-code cs01，Enter输入物料数据点击保存。
3.创建工作中心输入t-code cr01，输入数据如下Enter输入数据如下云云点击保存。
4.创建工艺路线输入t-code ca01，Enter点击上方的工序输入工作中心点击组件分配选择物料点击新分配，输入数据如图在为每个工序分配好物料之后点击保存。
5.虚拟键的建立输入t-code mm02，输入物料1910（半成品）查看mrp2视图发现，采购类型和特殊采购类性已经改为E 50 为虚拟键作用为在工艺路线上的组件分配中可以看到所有层次的物料在工艺路线之中。
PP计划管理SOP流程1.创建产品组输入t-code MC84 ，输入基本数据之后Enter输入物料3021，3260以及相关数据之后单击保存。
附：输入mm02，输入产品组pp0022.创建产品组计划输入t-code MC81，Enter√先输入销售计划数据选择得到如下页面输入目标库存水平，选择目标库存水平得到如下结果输入目标日供应量，选择目标日供应量，得到200/22*3=27.2727272.3.产品组计划的分解输入t-code，mc76选择未激活版本√√显示粗能力计划如下图自己定义粗能力计划；若前边定义如下图√看到粗能力计划如下图销售总量按照产品组比例进行了划分；若前边定义如下图√看到的粗能力计划如图将生产按照产品组比例进行分配；对里边数据进行具体设置点击保存（mc88 具体更改物料MC85产品组显示）。
附：一.输入MC74 将计划传输到需求管理输入物料号之后按照如下屏幕数据进行输入点击现在转移得到以下的页面√版本中选择80 enter进入后进行保存；二.将产品组传送到计划输入mc75点击现在转移点击保存结束。
SAP冲销总结
SAP冲销总结
1、MB1A 发货，移动类型201的可以用移动类型202冲销，也可以用MBST
冲销，用MBST比较方便；
2、MB31 收货，移动类型101的可以用移动类型102冲销，也可以用MBST
冲销；用MBST比较方便
3、KB11N用KB14N冲销，KB21N用KB24N冲销，KB31N用KB34N冲销，KB41N用KB44N冲销，KB61用KB64冲销，KB65用KB67冲销；
4、KKPX、CKMLCP、KO88、CO88、KSV
5、KSU5以上事务代码执行结果错了，本身自带冲销；
5、VF01开发票凭证用VF11冲销；
6、BOM错了，可以进行修改，不需要删除；
7、工艺路线错了，可以删除；
8、KSV5、KSU5循环或分摊设置错了，可以修改或删除；
9、会计凭证错了，直接用冲销；
10、MB1B 转储，移动类型309的可以用移动类型310冲销，也可以用MBST冲销，用MBST比较方便。
SAP SD 销售凭证冲销(冲销销售凭证)
冲销销售凭证
Michael su 业务场景：销售订单已发货过帐并开票，因某原因需取消该订单。
1、冲销发票
1.1 VF11界面输入发票号90001468，点按钮。
1.2 VA03进入销售订单界面，点凭证流按钮，查看凭证冲销成功。
2、冲销发货
2.1 VL09界面输入装运地点、交货单号，点按钮进入下一屏。
2.2 点
2.3 VA03进入销单凭证流界面，查看凭证冲销成功。
3、删除交货单
3.1 在VL02N界面输入外向交货单号，回车进入下一屏。
3.2 在菜单中选择外向交货-》删除，对交货进行删除。
3.3 VA03进入凭证流界面，查看交货单删除成功。
4、删除销售订单
4.1 VA02进入销售订单界面，在菜单中选择销售凭证-》删除，选确定删除订单。
4.2 若4.1提示无法删除订单，则可在该界面的‘拒绝原因’标签页下，对行项目选择拒绝原因‘系统分配（内部）’，然后保存退出。
5、特殊情景
5.1 创建订单，未建交货单：执行第4点。
5.2 创建交货单，未发货过帐：执行第3点到第4点。
5.3 发货过帐，未开票：执行第2点到第4点。
5.4 已开票：执行第1点到第5点。
sap之中的21和31冲销
sap之中的21和31冲销SAP中的21和31冲销在SAP系统中，冲销是一种常见的会计操作，用于纠正错误的账务记录。
其中，21冲销和31冲销是两种常见的冲销方式。
本文将详细介绍这两种冲销方式的含义和用途。
21冲销是指将已经过账的凭证进行冲销，以实现对账务的纠正。
在SAP中，凭证的过账是指将凭证中的会计分录转移到总账中，形成相应的账务记录。
当出现错误的账务记录时，可以使用21冲销来进行纠正。
冲销后，原始的错误凭证会被撤销，并生成一张新的冲销凭证，以修正错误。
举个例子来说明21冲销的操作过程。
假设在某次操作中，错误地将1000元的费用记在了销售成本账户上。
为了纠正这个错误，可以使用21冲销的方式。
首先，需要创建一张冲销凭证，将1000元的费用从销售成本账户上冲销。
同时，在新的冲销凭证中，需要将这笔费用正确地记在应该记账的账户上，比如费用账户。
经过冲销后，原始的错误凭证会被撤销，而新的冲销凭证会生成一条正确的账务记录。
与21冲销不同，31冲销是指将已经过账的凭证进行冲销，并将冲销的金额记在新的账户上。
31冲销的操作适用于需要将某笔费用或收入转移至其他账户的情况。
比如，如果某笔费用错误地记在了销售成本账户上，而实际上应该记在其他费用账户上，就可以使用31冲销的方式进行纠正。
举个例子来说明31冲销的操作过程。
假设在某次操作中，错误地将1000元的费用记在了销售成本账户上，而实际上应该记在管理费用账户上。
为了纠正这个错误，可以使用31冲销的方式。
首先，需要创建一张冲销凭证，将1000元的费用从销售成本账户上冲销，并记在管理费用账户上。
经过冲销后，原始的错误凭证会被撤销，而新的冲销凭证会生成一条新的账务记录，将这笔费用正确地记在管理费用账户上。
需要注意的是，无论是21冲销还是31冲销，冲销凭证的创建和操作都需要严格遵循SAP系统的规范和流程。
在创建冲销凭证时，需要填写正确的账户和金额，确保冲销后的账务记录是准确无误的。
sap跨月冲销循环分摊
SAP跨月冲销循环分摊一、背景介绍在企业财务管理中，跨月冲销循环分摊是一种常见的操作。
通过SAP系统的支持，可以方便地实现这一过程。
本文将详细介绍SAP跨月冲销循环分摊的概念、流程和操作方法。
二、概念解析1. 跨月冲销跨月冲销是指将某个月份的费用或收入冲销到其他月份的操作。
这种操作通常用于将某些费用或收入在不同的期间进行分摊，以便更准确地反映企业的经营状况。
2. 循环分摊循环分摊是指将某个费用或收入按照一定的规则循环分配到多个成本中心或利润中心的过程。
这种分摊方式可以更合理地分配费用或收入，提高企业的财务管理效益。
三、流程说明1. 准备工作在进行SAP跨月冲销循环分摊之前，需要进行一些准备工作。
包括确定要分摊的费用或收入、确定分摊的期间、设定分摊规则等。
2. 创建分摊规则在SAP系统中，可以通过事务码KSU1来创建分摊规则。
在创建分摊规则时，需要指定分摊的成本中心或利润中心、分摊的费用或收入、分摊的期间等信息。
可以根据实际情况设定多个分摊规则。
3. 执行分摊在SAP系统中，可以通过事务码KSV5来执行分摊。
在执行分摊时，需要选择要执行的分摊规则、指定执行的期间等。
系统会根据设定的规则自动进行费用或收入的分摊。
4. 检查结果在执行完分摊后，可以使用事务码KSB1来检查分摊结果。
系统会显示每个成本中心或利润中心的分摊金额，以及分摊的期间等信息。
可以根据需要进行调整或修改。
四、操作示例下面以一个具体的案例来说明SAP跨月冲销循环分摊的操作步骤。
1.确定要分摊的费用或收入为20000元，分摊的期间为2020年1月至2020年12月。
2.创建分摊规则，选择要分摊的成本中心或利润中心，指定分摊的费用或收入为20000元，分摊的期间为2020年1月至2020年12月。
3.执行分摊，选择要执行的分摊规则，指定执行的期间为2020年1月至2020年12月。
4.检查分摊结果，系统显示每个成本中心或利润中心的分摊金额为2000元，分摊的期间为2020年1月至2020年12月。
预测和销售订单冲销sap
预测和销售订单冲销sap
预测和销售订单的冲销在SAP中可以通过交货或发票来实现。
一种方法是使用交货。
当创建了一个交货单,创建时可能会引用先前的销售订单和预测订单。
在交货过程中,可以冲销已经交货的销售订单或预测订单。
这可以通过撤销相应的交货或更改为交货的数量为零来实现。
另一种方法是使用发票。
当创建发票时,可以引用已有的销售订单、交货或预测订单。
在发票过程中,可以冲销已经开出的销售订单、交货或预测订单。
这可以通过撤销相应的发票或更改发票金额为零来实现。
需要注意的是,冲销操作必须符合公司所设定的内部控制要求和相关政策法规。
因此,在进行冲销操作前,建议与公司内部的相关职能部门进行沟通和确认。
SAP冲销会计凭证：FBRP与FB08的区别
SAP冲销会计凭证：FBRP与FB08的区别一、重置已清账项目介绍项目重置针对已清帐凭证(多张凭证间有业务勾连关系)进行冲销，事物代码（T-CODE）:FBRA。
普通凭证（被冲销凭证不和其他凭证有勾连关系）的冲销使用事物代码（T-CODE）:FB08。
重置已清账操作常见于往来凭证（应收、应付等）的处理。
重置有两种重置方式：只重置重置并冲销所以，总结1.1 重置方式：只重置直接将被原始被清账条目(A)重置为未清项，同时清账条目(B)，也作为未清项保留。
如果后续进行清账时，可以直接使用A和B完成清账。
1.2 重置方式：重置并冲销直接将被原始被清账条目(A)重置为未清项，冲销清账条目(B)。
如果后续进行清账时，需要生成新的清账条目。
【总结】重置并冲销 = 只重置 + FB08FBRA一般是用来对已经清帐的凭证进行冲销的，我们知道普通的冲销只要用FB08就可以了，但是对于已经被清帐和凭证，我们只能用FBRA来进行清帐，我们来按以下的没测试来做验证一下。
STEP1：用F-22做一个应收帐款分录如下借：应收帐款贷：收入做成凭证号为1800000003 此时此凭证的状态为未清STEP2：用F-28做收款借：现金贷：应收帐款做成的凭证为1400000003 因为是对凭证1800000003进行收款，所以现在这两个凭证的状态都变成了已清。
STEP3：用FBRA做重置，选的是只重置这时不会生成新的凭证，只会把凭证1400000003和1800000003都变成未清。
如果在STEP3：用FBRA做重置，选的是重置并冲销的话，这时会生成新的凭证，1400000004，用来冲销1400000003，这时1400000003和1400000004都会变成了已清，而1800000003 变成了未清。
总结一下，就是做重置的话，会把已清的帐目两个都变成未清，断了他们的关系。
而用重置并冲销的话，只是回到了STEP1的状态。
sap销售方冲红流程
sap销售方冲红流程
SAP销售方冲红流程是指在SAP系统中，对已经发出的销售发票进行冲红处理的一种流程。
冲红是指将原来的销售发票作废并重新生成一张新的销售发票，通常是由于原来的发票存在错误或需要作废。
下面是SAP销售方冲红流程的步骤：
1. 进入SAP系统，打开销售方冲红事务码VF01。
2. 在VF01中输入原始的销售订单号码和需要冲红的发票号。
3. 检查对应的订单和发票信息是否正确，如果没有问题，则点击“冲红”按钮。
4. 输入冲红原因和说明，并保存。
5. 系统会生成一张新的销售发票，并自动作废原来的销售发票。
6. 检查新的销售发票信息，确保无误后，即可将其打印并寄送给客户。
7. 最后，对销售订单进行关闭操作。
总的来说，SAP销售方冲红流程是一项重要的销售管理工作，可以帮助企业减少错误和避免不必要的损失。
但是，在进行冲红操作之前，需要仔细检查和确认相关信息，以确保整个流程的正确性和合法性。
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报工冲销
1、需要明确为什么要冲销，
2、知道SAP系统报工的原理
3、知道冲销的步骤
1、我们做工作的时候一定要认真，冲销肯定是在为某一个错误买单。
二、SAP系统的报工原理
1、报工是用ZPP13，ZPP13触发的是6个步骤
2、成品收货（migo）
3、半成品收货（migo）
4、半成品投料（migo）
5、成品报工确认（cork）
6、半成品报工确认（cork）
7、创建HU（HU02），制作标签（ZPP03）
三、报工冲销
1、报工冲销就是对错误报工的逆向操作。
2、成品收货的冲销（MBST）
3、半成品投料的冲销（MBST）
4、半成品收货的冲销（MBST）
5、成品报工确认的冲销(CORS)
6、半成品报工确认的冲销(CORS)
7、删除错误标签。
(ZPP03)
注：如果成品已被实验室质检，对成品收货的冲销就不能用MBST，需要用MIGO 来冲销。
冲销的步骤：
1、凭证查找，第一步你必须明确你要冲销那些凭证，（注成品收货、半成品收货、
半成品投料都会产生凭证）。
事务码MB51，输入物料，工厂，过账时间，点击执行。
进入物料凭证清单，点击详细清单（下图红框处）
点击更改变式（下图红框处），把需要的列留在左边，不需要的放在右边。
见下图。
按输入时间对清单排序，你会看到每三个凭证在时间上是接近的，一个成品的收货凭证，一个半成品的收货凭证。
一个半成品的投料凭证。
注:移动类型101是收货，反之冲销收货的移动类型是102，投料的移动类型是261，反之冲销投料的移动类型是262.
2、凭证冲销，在第一步中找到了成品收货凭证、半成品投料凭证、半成品收货
凭证，把凭证号输入，点击回车。
3、成品收货凭证的冲销。
点击过账即可。
过账成功会有提示。
4、半成品投料的冲销。
点击过账，会有一个黄色的提示，回车即可。
5、半成品收货的冲销
点击过账即可。
注：半成品必须先冲销投料，才能冲销收货。
6、成品报工确认冲销，事务码CORS，输入订单号回车。
选中要冲销的，点击过账。
进入这个界面，点击允许，
冲销已成功，点击退出。
7、半成品报工确认冲销
8、删除标签zpp03,点击手动添加
点击小笔，选中要删除的标签，点击删除，保存即可。