精细化管理表格(doc 38页)

精细化管理表格(doc 38页)附表59设计文件审核记录表格编号1301 工程名称审核范围审核记录：审核人：年月日复核记录：复核人：年月日设计文件交付使用及存在问题上报情况：项目总工程师：年月日存在问题解决情况：(填写获得答复解决的情况，如电子或书面答复文号、时间、答复内容概要、接收人员；问题解决的方式，原文件修订、设计变更等等。

)填写人：年月日附表60设计文件审核台帐表格编号1302 项目名称：序号设计文件名称审核记录编号问题处理方式设计文件是否标识设计文件是否发放是否交底施工情况备注图纸会审会议纪要工程联系单/洽商单设计交底设计变更通知单变更图编制／日期：复核／日期：填表说明：本表及时登记，按月整理。

附表61编制/日期： 复核/日期： 审定/日期：填表说明： 此表应在施工图纸或变更设计图纸到达后15天内完成，最终由项目总工审定。

工程数量复核台帐表格编号1303项目名称：序号工程名称单位合同清单数量设计数量实际数量复核人审核人备注变更设计动态管理台账表格编号1304 项目名称：序号变更申请号变更理由及依据变更内容增减工程数量上报监理日期监理批复日期监理审核情况上报设计日期设计批复日期设计审核情况上报业主日期业主批复日期业主审核情况业主批复文号备注合计总计表格编号规范标准清单1305 项目名称：序号名称编号份数颁布时间实施时间颁布单位有效状态备注编制／日期：复核／日期：说明：本表应及时登记，按季度整理；当某新标准规范替代既有规范时，应在“备注”栏中注明。

导线测量方向观测记录表表格编号1306工程项目名称导线控制网名称天气年月日开始时间结束时间测站测回数照准点方向值2C正倒镜平均值起始方向归零方向备注观测者：记录者：计算者：复核者：附表65导线测量距离观测记录表表格编号1307工程项目名称导线控制网名称天气年月日开始时间结束时间仪器加常数a mm 乘常数b ppm测边测回数平距(m）平均值(m）仪器常数改正值(m）边长(改正后）(m）温度°C气压(mb）备注测站测点正镜值倒镜值读数1读数2读数1读数2观测者：记录者：计算者：复核者：附表66导线测量成果计算表表格编号1308工程项目名称导线控制网名称计算者复核者年月日点号观测角改正后角值坐标方位角边长计算坐标增量改正后坐标增量坐标△△△△x yx y x y1、角度闭合差检验：2、方位角闭合差检验：3、平均测边中误差检验：4、实测测角中误差：5、导线边长相对闭合差：注：判断测量平差结果是否满足规范要求，给出结论。

注：角度按°′″计，取位至0.1″；角度改正值按″计；边长、坐标增量、改正后增量、坐标以m计，增量改正值以mm计；坐标取小数点后4位。

附表67水准测量记录表表格编号1309工程项目名称水准控制网名称天气年月日开始时间结束时间测站编号后距前距方向及尺号标尺读数同尺两次读数之差备注视距差d∑d后前后—前h后前后—前h后前后—前h观测者：记录者：计算者：复核者：附表68表格编号水准测量成果计算1310工程项目名称水准控制网名称计算者复核者年月日水准点号高程（m）高差(m）距离(km）改正值（mm）调整后高差（m）高程（m）∑1、已知高程点稳定性评定：2、往返高差较差检验：注：高程值取位小数点后4位。

3、附合路线闭合差检验：4、每千米水准测量偶然中误差：注：判断测量平差结果是否满足规范要求，给出结论。

附表69平面施工放样记录表表格编号1311工程项目名称放样部位天气年月日开始时间结束时间仪器加常测点度盘读数顺拨角放样距离测距测量(设）平面示意图数 a mm 乘常数b ppm 后视 前视 正镜平距 倒镜平距 平均距离 差值测量者： 年 月 日 计算者： 年 月 日 复核者： 年 月 日附表70高程施工放样记录表表格编号1312工程项目名称放样部位天气年月日开始时间结束时间测点水准尺读数高程差累计高程仪器高程高程后视前视插前视+ -测量者：年月日计算者：年月日复核者：年月日附表71平面施工放样检查记录表表格编号1313工程项目名称检查部位天气年月日开始时间结束时间测站坐标X 测站检查点坐标X Y Y后视点坐标X测站检查结果ΔX检查结论YΔY桩号设计值（m）实测值（m）实测偏差(mm）允许偏差(mm）备注X Y X Y △X△Y检测评定依据：检查结论：测量者：年月日计算者：年月日复核者：年月日附表72高程施工放样检查记录表表格编号1314工程项目名称检查部位天气年月日开始时间结束时间测点水准尺读数设计高程（m）实测高程（m）实测偏差（mm）允许偏差(mm）备注后视前视插前视成果整理：检测评定依据：检查结论：测量者：年月日计算者：年月日复核者：年月日附表73ＸＸ—ＸＸＸ隧道开挖断面检查记录表表格编号1315工程项目名称 断面里程 年 月 日 开始时间 结束时间序号 设计宽度 实测宽度 超挖为（+）欠挖为（-） 1 23456789101112 注：本图尺寸以设计为准，单位均以厘米计。

13测量者： 年 月 日 制图者： 年 月 日 计算者：年 月 日 复核者： 年 月 日附表74ＸＸ—ＸＸＸ隧道初支断面检查记录表表格编号1316工程项目名称 断面里程 年 月 日 开始时间 结束时间序号 设计宽度 实测宽度 超支为（+）欠支为（-） 1 23 45 6789101112 注：本图尺寸以设计为准，单位均以厘米计。

13测量者：年月日制图者：年月日计算者：年月日复核者：年月日附表75隧道净空变化量测记录表表格编号1317工程项目名称断面里程桩号施工方法施工部位埋设日期测线编号量测时间观测值平均值温度修正值修正后观测值相对初次变化值（Δu）相对上次变化值时间间隔变化速率备注年月日时温度第一次第二次第三次。

C mm mm mm mm mm mm mm mm d mm /d测读者：计算着：复核者：附表76隧道拱顶下沉量测记录表表格编号1318工程项目名称断面里程桩号施工方法施工部位埋设日期测线编号量测时间第一次第二次第三次平均值温度修正值修正后测点高程相对初次下沉值（Δu）相对上次下沉值时间间隔下沉速率备注年月日时m m m m mm m mm mm dmm/d测读者：计算着：复核者：附表77测量设备一览表表格编号1319 项目名称：序号设备名称管理类型管理编号品牌型号出厂编号测量范围误差确认情况状态保管人确认单位上次确认日期证书编号确认人确认周期下次确认日期附表78复核测量管理台帐表格编号1320 项目名称：序号复测项目计划复测时间实际复测时间成果书编号成果书批复状态是否交底项目经理部监理业主子（分）公司公司附表79测量人员管理台账表格编号1321序号姓名性别年龄民族所在单位联系电话职务技术职称专业从事本专业年限岗位技能证书号文化程度毕业院校劳动合同施工组织设计（专项施工方案）管理台帐表格编号1322 项目名称：序号名称计划编制完成时间实际编制完成时间自评/审批时间是否交底是否发放是否调整备注自评项目经理部监理业主子（分公司）公司股份公司编制/日期：复核/日期：填表说明：此表应及时登记，按月整理。

如果施组方案和交底接收人以签收表形式签收，本台账需附相应的签收记录表。

施工组织设计（专项施工方案）编制审批计划表表格编号1323 项目名称：序号名称编制人复核人计划完成日期实际完成日期计划审批层次备注项目经理部监理业主子（分）公司公司股份公司编制／日期：复核／日期：批准／日期：填表说明：审批层次填写时，在需要审批的单位相应表格中填“√”。

技术交底书表格编号1324项目名称第页交底编号共页工程名称设计文件图号施工部位交底日期技术交底内容：1、技术交底范围；2、设计情况；3、开始施工的条件及施工准备工作；4、施工工艺；5、质量标准；6、安全、环保、文明施工等技术措施；7、成品保护措施；8、其他应注意的问题。

附表及附图：1、作业指导书；2、平面布置图；3、结构尺寸图；4、桩位图；5、施工程序图等。

表格编号技术交底执行情况检查记录表1325项目名称：编号：本月新开分项工程及交底情况简述：交底情况：（分部分项工程或工序作业是否均进行了技术交底，技术交底书编制质量以及复核、签收情况等）交底实施情况：（现场执行技术交底情况）下步整改措施：检查人员（签字）：编制/日期：复核/日期：填表说明：1、技术交底执行情况每月检查1次，宜结合项目经理部每月自行开展的安全质量综合大检查一并进行；2、对检查过程中发现的具体问题，按《施工过程监督检查记录表》填写，作为该记录表附表。

表格编号施工过程监督检查记录表1326项目名称：受检单位检查部位检查人员记录表编号问题描述：处理意见：1、上述问题的处理要求：□进行整改□采取纠正措施□进行整改并采取纠正措施2、上述问题的处理限于年月日前进行整改完毕，并将上报（部门），对整改情况验证采取：□现场验证□书面验证检查人员（签字）：年月日原因分析：施工队负责人：年月日纠正及预防改进措施：制定人：年月日批准人：年月日验证情况：验证人：年月日编制/日期： 复核/日期： 说明：1、文件名称：指技术文件的类别。

2、日常记录可以人工手写，建议按月整理形成正式文本，每次应有汇总合计。

技术文件总目录表格编号1329项目名称：序号 文件名称档案柜编号档案盒编号 保管人 备 注…合计技术文件发放台帐表格编号1330 项目名称：类型：序号文件编号文件名称份数/页数经办人接收单位/部门接收人发文日期备注合计编制/日期：复核/日期：填表说明：技术文件发放按施工组织设计、施工方案、作业指导书、施工调查报告、变更设计、标准规范、设计图纸等类型分类建账。

《项目部月度报告》表格编号2002项目名称项目基本情况报告编号第次报告本次报告时间一、项目管理团队建设基本情况：二、项目合同管理（索赔与反索赔）情况：三、项目成本管理情况：四、项目进度管理情况：五、项目质量、安全、环保管理情况：六、项目分包及劳务管理情况（对分包的索赔与反索赔）：七、项目材料及机械管理情况：八、项目技术管理情况：九、其它方面情况1 保函及保证金管理方面2 客户关系管理方面3 信息管理方面4 综合事务管理方面5 项目员工激励及培训管理方面6 其它十、下月工作的主要计划及思路：十一、本月重要节点工程照片项目经理：时间：项目管理资料归档移交表表格编号2102 项目名称工作期限序号项目管理资料归档类目主要内容及时间阶段责任人或部门1 项目履约条件调查资料2 项目合同评审资料3 项目人员工资收入资料4 《项目实施计划》5 项目考核、评审资料6 项目现金流测算资料7 项目信息识别与管理资料8 项目物资及设备计划、采购、合同、验收、调拨等资料9 项目分包管理资料10 项目综合事务方面资料11 项目盈亏测算成本管理资料12 项目生产计划及进度管理资料13 项目成品保护、质量创优、QC小组活动资料14 项目收尾管理资料15 项目回访保修资料16 其它编制人审核人批准人时间时间时间项目部管理总结计划表表格编号2103 项目名称项目部管理总结依据序号文件资料责任部门/人资料完善程度联系方式1 《项目管理计划书》2 项目部经济承包责任书3 项目合同文件及变更、签证资料4 项目索赔及反索赔资料5 施工图纸及竣工图6 《项目实施计划》7 项目考核资料8 项目结算资料9 法律、法规、标准、规定、政策10 项目成本管理资料11 项目进度、质量、安全、环保管理资料12 项目竣工资料13 其它项目部管理总结计划方案序号项目总结名称责任部门/人编制要点完成期限审核人批准人1 项目部合同管理（索赔与反索赔）总结2 保函或保证金管理的总结3 项目部技术管理总结（技术方案数据库）4 项目部成本管理总结（成本管理数据库）5 项目部质量管理总结6 项目部生产及工期管理总结7 项目部安全环保管理总结（安全方案数据库）8 项目部物资、设备管理总结（供应商管理数据库）及供应商满意度调查9 项目部综合事务管理总结10 项目部分包管理总结（分包及劳力管理数据库）及分包商满意度调查11 项目部部员工激励及培训总结、员工满意度调查12 工程照片整理13 业主满意度调查14编制人审核人批准人时间时间时间附表125项目完工总结报告表格编号2104 项目名称项目合同号编制人审核人批准人时间时间时间发送部门：一、项目基本情况项目名称工程类型项目位置联系人及方式业主名称法人代表业主地址联系人及方式施工单位法人代表单位地址联系人及方式项目班子成员职位性别服务中铁年限学历执业资格联系电话项目经理项目书记总经济师总会计师总工程师工会主席安全生产总监项目副经理项目团队总人数（含聘用）党员人数人年平均管理费用合同工期实际工期开工日期竣工日期工程概况合同额变更索赔额最终结算额项目效益项目毛利率项目成本降低率已收款工程款回收率拖欠款项目质保金收回全部款项时间项目兑现额参加兑现人数项目获奖情况获奖项目时间颁奖部门二、项目成本管理情况合同价项目责任成本变更及索赔项目实际成本节超分析项目结算项目利润来源分析人工费分包控制方面利润材料费材料管理利润机械费机械管理利润其它直接费其它直接费控制的合理化利润间接费管理费节约规费索赔变更方面的利润利润最终结算新增利润合计合计说明三、项目进度管理情况合同工期计划工期变更签证增加工日延误工期实际工期序号进度管理的主要措施在工期或成本方面的成效主要经验123说明四、项目质量、安全、环保管理情况项目投入费用取得成效事故次数损失质量管理安全管理环保管理合计序号主要措施投入的费用创造的效益或效果主要经验123五、项目分包及劳务管理情况分包企业数分包总额分包劳务总人数序号分包企业名称分包性质合同单价或总额工期平均人数结算额索赔/反索赔评价1 2 3 4 5 6说明六、项目材料管理情况钢材水泥砼模板地材周转料具零星材料供应商个数合同数平均合同额计划投入实际消耗成本降低序号主要供应商名称服务范围提供服务数量12345说明七、项目技术管理情况主要技术特点主要经济效益序号采用新技术、新工艺、新材料或技术创新名称P4：规范标准清单P5：规范标准清单P22：施组管理台账P23：施组（方案）编制审批计划表P27：文件总目录P28：文件发放台账P29：月度报告。