外来文件一览表(法律法规)
文件与资料控制程序
1.目的对与质量体系有关的文件及资料的编制、审核、批准、接收、分发、更改、处理的控制，确保各相关场所使用有效版本的文件，并从分发和使用场所及时收回失效的文件以防误用。
2.范围适用于本公司质量体系有关的文件(一、二、三、四级文件)和资料（包括外来文件）的控制（不包括技术文件）。
3.职责3.1 质量部负责文件的审核、编号、发放、更改、废止及保存的管理;确保各部门使用的文件都得到审核与核准；确保各部门目前使用的文件均为最新版的文件；确保所有过期失效文件都及时销毁。
3.2 总经理负责批准一级文件（质量手册）、二级文件（程序文件）及各部门特殊之三级文件。
3.3管理者代表负责审核一、二级文件以及批准各部门之三级文件，各部门技术性文件以及图纸的管理由设计部、制造中心负责人根据《技术文件和资料控制程序》批准发布。
3.4各职能部门是文件和资料控制的配合实施部门，负责各自工作范围内的专用文件和资料收集、编制、使用和保管本部门的文件和资料。
4.名词解释4.1质量手册：对质量体系作概括表述、阐述及指导质量体系实践的主要文件，是企业质量管理和质量保证活动应长期遵循的纲领性文件。
4.2 程序文件：程序是为完成某项活动所规定的方法，描述程序的文件称为程序文件。
4.3作业指导书：为求产品制造标准化，制定其内容作为制造(管理)之依据，定名为作业标准或作业规范，以作为工作人员作业时之依据。
4.4表单：用于记录生产、管理、服务等方面工作的资料格式。
4.5 受控文件：已纳入公司文件系统并盖有“受控文件”红色印章的文件为受控文件。
4.6非受控文件：质量文件的参考资料或与产品品质无直接关系的文件。
分发以及回收时办理登记手续，修订时可不作版本控制，废止后按规定回收销毁。
4.7 外来文件：取自公司外部的法律法规、规范、标准、或客户提供的图片、规定等，被本公司用来作为质量管理体系流程中引用的标准，尤其是与产品要求有关的法律法规、国际国标文件、客户标准文件等。
外来文件管理规范
批准人
编写日期
审核日期
批准日期
5.3.3文件生效日期以外来文件本身法定之最新实施日期为准，文件发放日期以本公司管理者代表批准签署的文件分发计划表的日期为准。
5.4外来文件的分发与回收
5.4.1外来文件的分发
文控中心收集引进的法律法规等外来文件根据其文件的适用性，填写《文件分发计划表》，详细填写与文件对应的文件名称、生效日期、版本、文件编号、总页数，在相应分发部门/车间处注明分发份数，连同文件呈部门经理或所属中心总监或总监助理审核，管理者代表批准后受控发行；部门自行保管之外来文件则无需此过程。
3.0定义
无
4.0职责
文控中心：(1).负责法律法规文件的识别、收集与引进；
(2).负责外来文件有效性的稽查；
(3).负责外来文件的登记、编号、分发与监控。
相关部门：负责本部门所涉及外来文件的识别保管与使用维护。
管理者代表：负责外来文件的适用性审核，对外来文件Байду номын сангаас发范围给予控制。
5.0工作内容
5.1外来文件的接收与识别
5.3外来文件的编码过程及追溯
5.3.1由文控中心受控发行的外来文件其文件编号原则上是以外来文件原编号为准，若外来文件无文件编号则由文控中心根据外来文件的性质及类别进行编号。
5.3.2文件编号格式
A.外来文件编码为“WL”，其编码格式为：
WLXXXX-XXX
文件顺序编号
收集、引进部门代码
外来文件拼音缩写
5.7.3文控中心将盖有“外来文件”印章的原件存放于文控中心，不再盖“正本文件”印章。
6.0相关文件
COP4.2.3-001《文件控制管理程序》
WI-4110-001《文件分发&回收作业指导书》
外来文件一览表
30
中华人民共和国产品质量法
1993.9.1.实施
品保科
31
定量包装商品净含量计量检验规则
JJF 1070-2005
品保科
32
茶叶生产技术规范
GB/Z 26576-2011
品保科
33
绿茶 第一部分：基本要求
GB/T 14456.1-2008
品保科
34
有机产品 第一部分：生产
2014.09.01
GB/T 18204.3-2013
总务科
15
地下水质量标准
GB/T 14848-9
总务科
16
包装用塑料复合膜
GB/T10004-2008
品保科
17
预包装食品标签通则
GB 7718-2011
品保科
18
包装储运图示标志(ISO 780:1997,MOD)
GB/T 191-2008
仓管科
19
茶叶感官审评通用方法
品保科
9
塑料编织袋通用技术要求。
GB/T8946-2013
品保科
10
生活饮用水卫生标准
GB5749-2006
总务科
11
污水综合排放标准
GB 8978-1996
总务科
12
复合食品包装袋卫生标准
GB 9683-88
品保科
13
食品生产通用卫生规范
GB 14881-2013
品保科
14
公共场所空气微生物检验方法菌落总数测定标准
外来文件一览表JL/XY－05
序号
文件名称
编号
使用部门
1
红茶（工夫红茶）/（小种红茶）
外来文件管制一览表
备注
石根稳 石根稳 石根稳 石根稳 石根稳 石根稳 石根稳 石根稳 石根稳 石根稳 石根稳 石根稳 石根稳 石根稳 石根稳 石根稳 石根稳 石根稳 石根稳 石根稳 石根稳
2017.05.01
/
2017.05.01 2009.05.01
2017.05.01 2009.05.01
2017.05.01 1900.04.10
/
/ 石根稳 2017.05.01 2000.04.29
10 中华人民共和国清洁生产促进法
第七十二号令 EF-EV-17-0007
HR
管理部
/
/ 石根稳 2017.05.01 2003.01.01
11 中华人民共和国水法
第344号令
EF-EV-17-0008
HR
管理部
/
/ 石根稳 2017.05.01 2002.03.15
外来文件管制一览表
保管单位： DCC
保管年限：
5年
序号
文件名称
1 中华人民共和国刑法
文件版本 08版
文件编号 文件类型 文件来源 客户代码 份数 接收者 接收日期
备注
EF-SD-17-0001 HR
管理部
/
/ 洪三女 2017.05.01 2011.10.28
2 中华人民共和国国务院令364号_禁止童工规定 国务院令第 364 号 EF-SD-17-0002
/ 石根稳 2017.05.01 2000.02.01
35 废弃电器电子产品回收处理管理条例
第551号令
EF-EV-17-0032
HR
管理部
/
/ 石根稳 2017.05.01 2011.01.01
36 电子废物污染环境防治管理办法
食品公司 外来文件分类管理 一览表
2022/01/01
A.国家 法律法
规
《进出口水产品检验检疫监督管理办法》(2018年11月修订版)) A14
中华人民共和国进出口食品安全管理办法（海关总署第249号令） A15 出口食品生产企业安全卫生要求和产品目录（国家认监委2011年第23号公告） A16 国家质量监督检验检疫总局令第75号 《定量包装商品计量监督管理办法》 [2005]
外来文件分类管理一览表
类别
序 号
文ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ名称及编号
中华人民共和国食品安全法（主席令第二十一号）(2018修正)
A01
新修订《食品安全法》分类解读
实施日期 2018/12/29
A02 中华人民共和国食品安全法实施条例（2019修订）
2019/12/01
A03 中华人民共和国合同法
1999/10/01
A04 中华人民共和国劳动法(2018修正)
A09 中华人民共和国安全生产法【2014年修订】
2014/12/01
A10 中华人民共和国工伤保险条例
2011/01/01
A11 总局关于印发食品生产许可审查通则的通知 食药监食监一〔2016〕103号
2016/10/01
《出口食品生产企业备案管理规定》2018年11月修订（海关总署第243号令） A12
2014/08/01
A19
国家质量监督检验检疫总局关于修改＜食品标识管理规定＞的决定（总局2009年第123号 令）
2009/10/22
A20 易制毒化学品管理条例(中华人民共和国国务院令 第445号)
2005/11/01
A21 危险化学品安全管理条例(中华人民共和国国务院令 第591号)
外来文件一览表
说 明： 文件 类别 栏请 选 择： A、 质量 、技 术资 料 B、 政府 法规 资料 C、 其他 资料
更 新 人/ 日
审核/日期：
编号：
16
饼干
GB/01 20060101 20140601 20070701 20130101 20120420 20110905 20140701 20130601 20111020 20040501 20080501
使用部门 文件类别
实验室 B 实验室 B 实验室 B 实验室 B 实验室 B 实验室 B 实验室 B 实验室 B 实验室 B 实验室 B 实验室 B 实验室 B 实验室 B
GB 5749-2006 GB 28050-2011 GB 7718-2011
11 复配食品添加剂通则 GB 26687-2011
12 食品中致病菌限量
GB 29921-2013
13 食品中污染物限量
GB 2762-2012
14 食品中真菌毒素限量 GB 2761-2011
15
饼干卫生标准
GB 7100-2003
外来文件一览表
序号
文件名称
文件编号
2 坚果炒货食品通则 GB/T22165-2008
3 定量包装商品净含量计量检验规范 JJF 1070-2005
4 食品生产通用卫生规范 GB 14881-2013
6
食用香精
GB 30616-2014
8 生活饮用水卫生标准
9
预包装食品营养标签通 则
10 预包装食品标签通则
ZY-WJ-07外来文件法律法规一览表
品控部
22
QB/T2640-2004咸味食品香精
网上下载
品控部
23
QB/T1505-2007食用香精
网上下载
品控部
24
GB/T15691-2008香辛料调味品通用技术条件
网上下载
品控部
25
GB14891.4-1997辐照香辛料类卫生标准
网上下载
品控部
26
SC/T3204-2012虾米
网上下载
网上下载
品控部
6
GB14881-2013食品企业通用卫生规范
网上下载
品控部
7
GB/T17238—2008鲜、冻分割牛肉
网上下载
品控部
8
GB2707-2005鲜（冻）畜肉卫生标准
网上下载
品控部
9
GB18394-2001畜禽肉水分限量
网上下载
品控部
10
GB/T9959.2-2008分割鲜、冻猪瘦肉
网上下载
网上下载
品控部
32
GB1907-2003食品添加剂 亚硝酸钠
网上下载
品控部
33
GB15961-2005食品添加剂 红曲红
网上下载
品控部
34
GB7912-2010食品安全国家标准 食品添加剂 栀子黄
网上下载
品控部
35
GB9683-88复合食品包装袋卫生标准
网上下载
品控部
36
GB9689-88食品包装用聚苯乙烯成型品卫生标准
品控部
11
GB18406.3-2001农产品安全质量无公害畜禽肉安全要求
网上下载
品控部
12
GB317-2006白砂糖
浙江省企业外来文件法律法规一览表
1987/12/3施行
符合
20 21 22 23 24
1992/4/3发布，1992/10/1生效 1985/8/16生效 2001/10/27通过 1984年12月1日
符合 符合 符合 符合 符合 符合
25
第五条 工业企业的生产车间和作业场所的工作地点的 工业企业噪声卫生标准（试行 噪声标准为８５分贝（Ａ）。现有工业企业经过努力 草案） 暂时达不到标准时，可适当放宽，但不得超过９０分 贝（Ａ）。 生产性粉尘作业危害程度分级 体力劳动强度分级 中华人民共和国宪法 中华人民共和国劳动法 中华人民共和国劳动合同法 新劳动合同法实施细则 中华人民共和国安全生产法 中华人民共和国劳动争议调解 仲裁法 工资支付暂行规定 全文 全文 全文 全文 全文 全文 全文 全文 全文 GB5817－86（1986年1月21日发 布） GB3869－1997 1982/12/4公布施行，2004/3/14修 正发布 1994/7/5发布，1995/1/1生效 2008年1月1日实行 2008年9月18日实行 2002/6/29日发布，200/11/1施行 2008年5月1日起施行 一九九五年一月一日起实行
26 27 28 29 30 31 32 33 34
符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合
第 3 页，共 8 页
外来文件法律﹑法规一览表
NO. 法规名称 细则/标准/条款
第十条按照国家工程建筑消防技术标准进行消防设计； 第十四条企业单位应当履行其消防安全职责； 第十八条：禁止在具有火灾、爆炸危险的场所使用明 火；作业人员应当遵守消防安全规定，并采取相应的消 防安全措施； 全文 全文 全文 全文 全文 1998-3-1实施 1994-12-9 2002/10/1施行，2002/12/1施行 1994/2/3发布，1994/3/1施行 1992/4/3日通过，2001/10/27修正 生效 颁布日期/颁布部门
知识产权-外来文件与记录文件控制程序
1 目的编制本程序的目的在于确定公司记录的内容及记录标识、储存、保管和处理等管理要求，使公司记录得到有效的控制，为证实产品质量及知识产权管理符合规定要求，以及体系有效性提供可靠的客观证据。
2 适用范围本程序适用于公司管理体系运行过程中所有记录的管理。
3 职责1、各部门负责本部门文件涉及的记录的编制，记录的审批发布执行《文件控制程序》，经批准后，记录电子文档交由知识产权管理部门归档和管理；2、各部门本部门记录的收集、标识、归档及保管工作；3、未经审批，各部门不得随意编制、使用未经批准的记录。
4 总则4.1 记录的种类与内容公司的记录主要包括：1、设计开发、生产、检验、采购、销售等各项记录，如采购品验收记录、产品检验（测试）记录等；2、知识产权管理体系、质量管理体系等体系运行的记录，如管理评审记录、知识产权内部审核记录等；3、有关顾客的记录，如顾客提供的产品的使用结论、顾客信息反馈、顾客抱怨等；4、供方的知识产权记录，如供方提供的检测报告、认证证书等。
4.2 记录的媒介知识产权记录以纸张（如书面报告、表格记录等）、软件（如磁带、磁盘）和/或照片（含胶片）三种媒体或其中一种记载。
4.3 记录控制要求记录必须满足以下要求：1、各类知识产权记录必须真实、清晰、完整，可以提供可靠证据；2、记录不得随意涂改（若一时疏忽，可采取划改，但须进行标识）；3、记录应按时分类整理归档；4、存档的记录须进行标识、编目，易于识别，并在适宜的环境下妥善保管；5、存档期限符合顾客、法律、法规的要求，一般不得少于2年；6、记录的销毁应经过审批，并记录销毁情况，参照《文件控制程序》执行；7、按有关程序、规定审核、批准、发放，并记录发放情况；8、向外部提供的记录应履行相应的审批手续；编制《记录文件清单》，规定需要保存的记录和保存期限。
记录的保管条件要适宜，注意防火、防水等，防止由于环境的恶化而损坏记录；同时须注意保密要求，防止未经许可的人员接触保密记录。
执行标准一览表(外来文件)
执行标准一览表（外来文件）序号 类别 标准号 国家/行业/地方/企业/标准名称 测定频率 备注1 法律、法规法律、法规中华人民共和国质量法 一年2 法律、法规法律、法规中华人民共和国计量法 一年3 法律、法规法律、法规中华人民共和国安全生产法 一年4 法律、法规法律、法规特种设备安全监察条例 一年5 法律、法规法律、法规锅炉压力容器创造监督管理办法一年6 法律、法规法律、法规锅炉压力容器创造许可条件一年7 法律、法规法律、法规锅炉压力容器创造许可工作程序一年8 法律、法规法律、法规锅炉压力容器产品性能监督检验规则 一年—2022固定式压力容器安全技术监察规程 一年9 法律、法规TSG R000410 法律、法规TSG Z6002-2022特种设备焊接操作人员考核细则 一年1—2022压力容器 一年11 产品标准 GB 15012 产品标准 GB151-1999 管壳式换热器 一年塔式容器 一年 13 产品标准 JB/T4710-2005钢制卧式容器 一年14 产品标准 JB/T4730-200515 产品标准 HG/T20580-2022钢制化工容器设计基础规定 一年16 产品标准 HG/T20581-2022钢制化工容器材料选用规定 一年17 产品标准 HG/T20582-2022钢制化工容器强度计算规定 一年18 产品标准 HG/T20583-2022钢制化工容器结构设计规定 一年19 产品标准 HG/T20584-2022钢制化工容器创造技术规定一年20 产品标准 HG/T20585-2022钢制低温压力容器技术规定 一年21 产品标准 NB/T47003-2022钢制焊接常压容器 固体料仓 一年22 产品标准 SH/T3530-2001 石油化工立式圆筒形钢制储罐施工工艺标准 一年223 产品标准 SH/T3098-2000 石油化工塔器设计规范 一年24 产品标准 SH/T3074-2022石油化工钢制压力容器 一年25 产品标准 SH/T3046-1992 石油化工立式圆筒形钢制焊接储罐设计规范 一年26 产品标准 GB50128-2005 立式圆筒形钢制焊接储罐施工及验收规范 一年27 产品标准 JB4714-1992 浮头式换热器和冷凝器形式与基本参数 一年28 产品标准 JB4715 固定管板式换热器形式与基本参数 一年29 产品标准 JB4716 立式热虹吸式重沸器形式与基本参数 一年30 产品标准 JB4717 U型管式换热器形式与基本参数 一年31 产品标准 SY/T0449-97 油气田用钢制常压容器施工及验收规范 一年32 产品标准 SY/T0515-2022分离器规范 一年油气田用钢制常压容器施工及验收规范 一年 33 产品标准 SY/T0449-1997—2022承压设备用碳素钢和合金钢锻件 一年 34 原材料标准 NB/T470083—2022低温承压设备用低合金钢锻件 一年 35 原材料标准 NB/T47009—2022承压设备用不锈钢和耐热钢锻件 一年36 原材料标准 NB/T4701037 原材料标准 GB713-2022锅炉和压力容器用钢板 一年38 原材料标准 GB/T3274-2022碳素结构钢和低合金结构钢 热轧厚钢板和钢带 一年39 原材料标准 GB 24511-2022承压设备用不锈钢钢板及钢带 一年—2022承压设备用焊接材料定货技术条件一年 40 原材料标准 NB/T 47018.1~.7—2022锅炉、热交换器用管定货技术条件一年41 原材料标准 NB/T 47019.1~.842 原材料标准 GB 24511-2022承压设备用不锈钢钢板及钢带 一年输送流体用无缝钢管 一年43 原材料标准 GB/T8163-199944 原材料标准 GB9948-88 石油裂化用无缝钢管 一年45 原材料标准 GB3087-1999 低中压锅炉用无缝钢管 一年46 原材料标准 GB13296-2022锅炉、热交换器用不锈钢无缝钢 一年447 原材料标准 GB/T1220-2022不锈钢棒 一年48 原材料标准 GB/T1221-2022耐热钢棒 一年碳钢焊条 一年 49 原材料标准 GB/T5117-1995低合金钢焊条 一年 50 原材料标准 GB/T5118-1995埋弧焊用碳钢钢丝和焊剂 一年 51 原材料标准 GB/T5293-1999埋弧焊用低合金钢丝和焊剂 一年52 原材料标准 GB/T12470-200353 原材料标准 GB/T8165-2022不锈钢复合钢板和钢带 一年54 零部件标准 GB/T 25198-2022压力容器封头 一年补强圈 一年 55 零部件标准 JB/T4736-2002容器支座 一年56 零部件标准 JB/T4712.1~.4-202257 零部件标准 JB/T4718-92 管壳式换热器用金属软垫片 一年58 零部件标准 JB/T4719-92 管壳式换热器用缠绕垫片 一年559 零部件标准 JB/T4720-92 管壳式换热器用非金属软垫片 一年60 零部件标准 JB4721-92 外头盖侧法兰 一年61 零部件标准 HG/T21574-2022化工设备吊耳及工程技术要求 一年丝网除沫器 一年 62 零部件标准 HG/T21618-1998钢制人孔和手孔的类型与技术条件 一年 63 零部件标准 HG/T21515~21535-2005压力容器法兰分类技术条件 一年 64 零部件标准 JB/T4700-2000甲型平焊法兰 一年 65 零部件标准 JB/T4701-2000乙型平焊法兰 一年 66 零部件标准 JB/T4702-2000长颈对焊法兰 一年67 零部件标准 JB/T4703-200068 零部件标准 JB/T79～90-94 管路法兰一年69 零部件标准 GB16749-1997 压力容器波形膨胀节 一年70 零部件标准 JB/T81-1994 平面钢制管法兰 一年671 零部件标准 JB/T82.1-1994 凸面对焊钢制管法兰 一年72 零部件标准 JB/T82.2-1994 凹面对焊钢制管法兰 一年73 零部件标准 JB/T84-1994 凹凸面对焊环板式松套钢制管法兰 一年74 零部件标准 JB/T85-1994 翻边板式松套钢制管法兰 一年75 零部件标准 JB/T86.1-1994 凸面钢制管法兰盖 一年76 零部件标准 JB/T86.2-1994 凹凸面钢制管法兰盖 一年77 零部件标准 HG21630-1990 补强管 一年塔顶吊柱 一年78 零部件标准 HG/T21639-200579 零部件标准 HG21594-1999 不锈钢人、手孔分类与技术条件 一年非金属垫片 一年 80 零部件标准 JB/T4704-2000缠绕垫片 一年 81 零部件标准 JB/T4705-2000金属包垫片 一年 82 零部件标准 JB/T4706-20007等长双头螺柱 一年 83 零部件标准 JB/T4707-2000钢制管法兰、垫片和紧固件 一年 84 零部件标准 HG/T20592~20635-2022塔顶吊柱 一年 85 零部件标准 HG/T21639-2005螺母 一年 86 零部件标准 GB/T6170-2000螺栓 一年 87 零部件标准 GB/T5782-2000—2022承压设备焊接工艺评定 一年 88 焊接、无损检测 NB/T 47014—2022压力容器焊接规程 一年 89 焊接、无损检测 NB/T 47015—2022承压设备产品焊接试件的力学性能检验 一年 90 焊接、无损检测 NB/T 47016焊接工艺规程及评定的普通规则一年 91 焊接、无损检测 GB/T19866-2005电弧焊焊接工艺规程 一年 92 焊接、无损检测 GB/T19867.1-2005气焊焊接工艺规程 一年 93 焊接、无损检测 GB/T19867.2-2005基于试验焊接材料的工艺评定 一年 94 焊接、无损检测 GB/T19868.1-20058995 焊接、无损检测 GB/T19868.2-2005 基于焊接经验的工艺评定 一年 96 焊接、无损检测 GB/T19868.3-2005 基于标准焊接规程的工艺评定 一年 97 焊接、无损检测 GB/T19868.4-2005 基于预生产焊接经验的工艺评定 一年 98 焊接、无损检测 JB/T4730.1～.6-2005 承压设备无损检测 一年 99 其它相关标准 GB/T196-2003 普通罗纹 基本尺寸 一年 100 其它相关标准 GB/T196-2003 普通罗纹 公差 一年 101 其它相关标准 GB/T222-2022钢的成份化学允许偏差一年 102 其它相关标准 GB/T228-2002 金属材料 室温拉伸试验方法 一年 103 其它相关标准 GB/T229-2002 金属材料 夏比摆锤冲击试验方法 一年 104 其它相关标准 GB/T223.1-2022 金属材料 布氏硬度试验 试验方法 一年 105 其它相关标准 GB/T223.2-2022 金属布氏硬度试验 硬度计的检验与校准 一年 106其它相关标准GB/T223.3-2022 金属布氏硬度试验 标准硬度块的标定一年107 其它相关标准 GB/T232-1999 金属材料弯曲试验方法 一年 108 其它相关标准 GB/T4334-2022金属和合金的腐蚀 不锈钢晶间腐蚀试验方法 一年 109 其它相关标准 GB/T324-2022焊缝符号表示法 一年 110 其它相关标准 GB/T699-1999 优质碳素结构钢 一年 111 其它相关标准 GB/T700-2022碳素结构钢 一年 112 其它相关标准 GB/T985.1-2022气焊、焊条电弧焊、气体保护焊、和高能束焊的推荐坡口一年 113 其它相关标准 GB/T985.2-2022埋弧焊的推荐坡口一年 114 其它相关标准 GB/T985.4-2022复合板的推荐坡口一年普通公差线性尺寸的未注公差 一年 115 其它相关标准 GB/T1804-2000116 其它相关标准 GB5044 职业性接触毒物危（wei）险程度分级一年 117 其它相关标准 HG20660 压力容器中化学介质毒性危害和爆炸危（wei）险程度分类 一年合金结构钢 一年 118 其它相关标准 GB/T3077-199910紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱 一年 119 其它相关标准 GB/T3098.1-2000紧固件机械性能 螺母粗牙螺柱 一年 120 其它相关标准 GB/T3098.2-2000紧固件表面缺陷 螺栓、螺钉和螺柱普通要求一年 121 其它相关标准 GB/T5779.1-2000紧固件表面缺陷 螺母 一年 122 其它相关标准 GB/T5779.2-2000紧固件表面缺陷 螺栓、螺钉和螺柱 特殊要求一年 123 其它相关标准 GB/T5779.3-2000124 其它相关标准 GB/T9445-2022无损检测 人员资格鉴定和认证 一年容器包装及运输 一年 125 其它相关标准 JB/T4711-2003126 其它相关标准 SY/T0407-97 喷沙除锈 一年11。
GJB9001C过程识别一览表
机遇：满足承诺，有利于质量管理；提高公司声誉和市场份额。
公司发展规划，公司管理要求，体系标准要求
质量手册
无
标准4.1、4.2
1、内部各部门沟通
GJB9001C标准过程识别一览表
编号：WAHK/QR02-1A
序 号
输入源
输入
过程支持
过程运行
结果
输出
GJB9001C条款
识别
过程
主要任务/职责
风险与机遇
要素/要求
1/2级支持文件
3级执行文件
所需资源
信息沟通
4级过程运行记录（证据）
质量目标/过程绩效指标
结果评价方式
监测责任部门（人）
考核频率
1
4.1理解组织及其环境
变更策划
当质量管理体系变更时，按照条款4.4的要求策划质量管理体系及其过程，按照条款5.3的要求重新分配职责
风险：体系变更的时机不合适，变更后未进行传达和培训，将导致体系文件与实际不符，影响质量管理。
机遇：在相关因素发生变化时，及时对体系进行变更，有利于保持质量体系的完整性和质量方针、目标的实现。
标准要求，产品和服务的特点、变更的时机
机遇：配置所需的人员，有利于有效实施质量管理体系。
1、组织需要
2、法律法规的要求
人力资源控制程序
员工手册
岗位说明书
电脑、网络、投影仪、办公用品
内部
培训
员工年度招聘计划，配置记录，岗位说明书
任职能力评定表
员工绩效考核表
各种规范标准及其编号
18
屋面工程质量验收规范
GB50207-2002
19
地下防水工程质量验收规范
GB50208-2002
20
建筑地面工程施工质量验收规范
GB50209-2002
有效文件一览表
文件名称：外来文件一览表NO：3
序号
名称
编号
持有人
所在部门
备注
21
建筑装饰装修工程质量验收规范
GB50210-2002
07
基桩低应变动检测规程
JGJ/T 93-95
08
钢筋焊接接头试验方法标准
JGJ/T 27-2001
09
建筑施工安全检查标准
JGJ 59-99
10
硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥
GB 175-1999
有效文件一览表
文件名称：外来文件一览表NO：2
序号
名称
编号
持有人
所在部门
备注
11
钢筋混凝土用热轧带肋钢筋
GB 1499-1998
有效文件一览表
文件名称：外来文件一览表NO：1
序号
名称
编号
持有人
所在部门
备注
01
强制性条文（房屋建筑部份）
建标（2000）
02
建筑工程施工合同文本
03
温州市建设工程造价管理文件汇编
04
中华人民共和国建筑法
05
电梯工程施工质量验收规范
GB50310-B/T 19001：2000
12
建筑工程施工质量验收统一标准
GB50300-2001
13
建筑地基基础工程施工质量验收规范
GB50202-2002
外来文件一览表
主席令第二十八号 主席令第六十五号
1994/7/5 2007/6/29
主席令第三十三号 2000/7/8
090901001
1985/9/6
090901002
1987/2/1
090901003
2001/11/21
2002-95-EC
2003/1/23
2002/96/EC
2003/1/27
GB/T2828.1-2012 2012/11/5
序号
文件名称
1 质量管理体系-要求 2 质量管理体系-基础和术语 3 中华人民共和国公司法 4 中华人民共和国合同法 5 中华人民共和国劳动法 6 中华人民共和国劳动合同法 7 中华人民共和国产品质量法 8 中华人民共和国计量法 9 中华人民共和国计量法实施细则 10 中华人民共和国标准化法 11 RoXR欧盟指令 12 WEEE欧盟指令 13 计数抽样检验程序 14
15
16 17 18 19 20 21 22 23 件一览表
文件编号
发布日期 登记日期
GB/T19001-2016 2016.12.30
GB/T19000-2016 2016.12.30
主席令第四十二号 2005/10/27
主席令九届第15号 1999/3/15
贮存方式/部门 电子文档/文控 电子文档/文控 电子文档/文控 电子文档/文控 电子文档/文控 电子文档/文控 电子文档/文控 电子文档/文控 电子文档/文控 电子文档/文控 电子文档/文控 电子文档/文控 电子文档/文控
备注
制表:
侯春香 YZ-QR-MD-04-A/0
外来文件一览表(电子版本)
CH
84
GB5749-2006
生活饮用水标准
★
CH
85
GB190-90
危险货物包装标志
★
CH
86
GB191-2000
包装储运图示标志
★
CH
87
GB2828.2：2008
计数抽样检验程序第2部分：按极限质量(LQ)检索的孤立批检验抽样方案
★
CH
88
GB9969：2008
工业产品使用说明书总则
★
CH
89
★
CH
31
EN1041：2008
医疗器械厂商提供的信息
★
EN+CH
32
EN 868-1_1997
★
EN
33
EN 868-2_1999
★
EN
34
EN 980_2003
Graphical symbols for use in the labeling of medical devices
★
EN
35
EN 1041-2008
★
EN
25
93-42-EEC- MDD
指令2007版
★
EN
26
93-42-EEC-MDD
指令2003版
★
EN
27
93-42-EEC-MDD
指令2003版
★
CH
28
BS EN ISO 14971-2009
Medical devices-Application of risk management to medical devices
待灭菌医疗器械包装材料和系统第9部分
★
执行标准一览表外来文件
序号
类别
标准号
国家/行业/地方/企业/标准名称
测定频率
备注
1
法律、法规
法律、法规
中华人民共和国质量法
一年
2
法律、法规
法律、法规
中华人民共和国计量法
一年
3
法律、法规
法律、法规
中华人民共和国安全生产法
一年
4
法律、法规
法律、法规
特种设备安全监察条例
一年
5
法律、法规
法律、法规
锅炉压力容器制造监督管理办法
GB/T3098.1-2000
紧固件机械性能螺栓、螺钉和螺柱
一年
120
其它相关标准
GB/T3098.2-2000
紧固件机械性能螺母粗牙螺柱
一年
121
其它相关标准
GB/T5779.1-2000
紧固件表面缺陷螺栓、螺钉和螺柱一般要求
一年
122
其它相关标准
GB/T5779.2-2000
紧固件表面缺陷螺母
一年
123
其它相关标准
GB/T5779.3-2000
紧固件表面缺陷螺栓、螺钉和螺柱特殊要求
一年
124
其它相关标准
GB/T9445-2008
无损检测人员资格鉴定和认证
一年
125
其它相关标准
JB/T4711-2003
容器包装及运输
一年
126
其它相关标准
SY/T0407-97
喷沙除锈
一年
承压设备用碳素钢和合金钢锻件
一年
35
原材料标准
NB/T47009—2010
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柔性版装潢印刷品 商品条码 店内条码 商品条码 条码符号印制质量的检验 商品条码印刷适性试验 质量管理体系 基础和术语 质量管理体系 要求 按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划 平版装潢印刷品 凸版装潢印刷品 凹版装潢印刷品 压敏胶标签纸 电子电气产品-测定六种限制物质的浓度 环境管理体系 电子信息产品中有毒有害物质的限量要求
PG-85 Rev:A0
文件编号
DB31／199 GB 12348 GB 12904 GB 14554 GB 16297 GB 17888.2 GB 17888.3 GB 3095 GB 3096 GB 3838 GB 5085.7 GB 54140 GB 7718 GB 9851.1~9 GB／T 16266 GB／T 22258 GB／T 5009 GB／T12905 GB／T14257 GB／T17497 GB／T18283 GB／T18348 GB／T18805 GB／T19000 GB／T19001 GB／T2828.1 GB／T7705 GB／T7706 GB／T7707 HG／T 2406 IEC 62321 ISO14001 SJ／T 11363
2007 2005 2011 1990 2008 2008 2003 2000
建筑灭火器配置设计规范 预包装食品标签通则 印刷技术术语 包装材料试验方法 防伪标识通用技术条件 食品卫生检验方法系列 条码术语 商品条码 条码符号放置指南
2009 1998 2008 2008 2002 2008 2008 2012 2008 2008 2008 2002 2008 2004
文ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
件 名 称
版本
2009 2008 2008 1993 1996 2008 2008 2012 2008 2002
备
注
污水综合排放标准(上海市） 工业企业厂界环境噪声排放标准 商品条码 零售商品编码与条码表示 恶臭污染物排放标准 大气污染物综合排放标准 机械安全_进入机械的固定设施_第2部分：工 作平台和通道 机械安全__进入机械的固定设施__第3部分： 楼梯、阶梯和护栏 环境空气质量标准 声环境质量标准 地表水环境质量标准 危险废物鉴别标准 通则
外来文件一览表
For：法律、法规 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 來源
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