新版ISO22000内审检查表
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ISO9001—22000内审检查表
ISO9001 & ISO22000内审检查表
审核部门：仓库 检 查 项 目 涉及的过程：Q:5.5.1，7.1，7.3.1，7.3.2，7.3.3，7.3.4，7.3.5，7.3.6，7.3.7； F:5.4，7.1， 检查方法 检查情况记录 判定 不合格报告编号
1．向部门负责人了解部门的主要职责和 1．仓库的主要职责、各岗位的职责和权 分工情况及对人员能力的要求，并提供相 限是否得到规定并沟通？ 关文件；询问至少1名仓库人员是否知道 （标准条款：Q5.5.1；F5.4） 自己岗位职责及重要性，了解如何履行职 责并完成本岗位工作；
5．查看不合格物料的管理记录或标识
内审员
内审组组长
ISO9001 & ISO22000内审检查表
审核部门：仓库 检 查 项 目 涉及的过程：Q:5.5.1，7.1，7.3.1，7.3.2，7.3.3，7.3.4，7.3.5，7.3.6，7.3.7； F:5.4，7.1， 检查方法 检查情况记录 判定 不合格报告编号
4．公司是否针对产品的符合性采取防护 措施以使产品不受损；是否规定产品标识 4．抽查仓库管理制度和产品防护控制程 、搬运、包装、贮存和保护等过程方法； 序，以及相关的实施情况。 防护是否适用于产品的组成 （标准条款：Q7.5.5 F7.2）
5．检查对不合格原料、成品的控制情 况；是否有区域隔离标识？物料标识？ （标准条款：Q8.3，F7.10）
2．了解仓库管理制度及其运作实务。察 看仓库现场管理情况。 （标准 2．查阅仓库管理制度。查验相关记录， 条款：Q4.2.3，4.2.4，6.4） 并到贮存场地查验。
3．察看仓库物品标识是否清晰、规范？ 3．1）抽查三至五种原料的标识；2）抽 （标准条款：Q7.5.3，F7.9） 查成品进出台账，抽查至少3份相关记录 。
审核部门：仓库 检 查 项 目 涉及的过程：Q:5.5.1，7.1，7.3.1，7.3.2，7.3.3，7.3.4，7.3.5，7.3.6，7.3.7； F:5.4，7.1， 检查方法 检查情况记录 判定 不合格报告编号
1．向部门负责人了解部门的主要职责和 1．仓库的主要职责、各岗位的职责和权 分工情况及对人员能力的要求，并提供相 限是否得到规定并沟通？ 关文件；询问至少1名仓库人员是否知道 （标准条款：Q5.5.1；F5.4） 自己岗位职责及重要性，了解如何履行职 责并完成本岗位工作；
5．查看不合格物料的管理记录或标识
内审员
内审组组长
ISO9001 & ISO22000内审检查表
审核部门：仓库 检 查 项 目 涉及的过程：Q:5.5.1，7.1，7.3.1，7.3.2，7.3.3，7.3.4，7.3.5，7.3.6，7.3.7； F:5.4，7.1， 检查方法 检查情况记录 判定 不合格报告编号
4．公司是否针对产品的符合性采取防护 措施以使产品不受损；是否规定产品标识 4．抽查仓库管理制度和产品防护控制程 、搬运、包装、贮存和保护等过程方法； 序，以及相关的实施情况。 防护是否适用于产品的组成 （标准条款：Q7.5.5 F7.2）
5．检查对不合格原料、成品的控制情 况；是否有区域隔离标识？物料标识？ （标准条款：Q8.3，F7.10）
2．了解仓库管理制度及其运作实务。察 看仓库现场管理情况。 （标准 2．查阅仓库管理制度。查验相关记录， 条款：Q4.2.3，4.2.4，6.4） 并到贮存场地查验。
3．察看仓库物品标识是否清晰、规范？ 3．1）抽查三至五种原料的标识；2）抽 （标准条款：Q7.5.3，F7.9） 查成品进出台账，抽查至少3份相关记录 。
ISO22000内审检查表
√
是否符合与顾客商定的食品安全要求，符合法律法规的要求
√
是否说明沟通的安排
√
是否有可测量目标来支持√是否与Fra bibliotek司的其他方针一致
√
食品安全方针的传达与沟通
如何向全体员工传达的
√
采取了哪些方式
√
√
询问员工，看员工是否了解食品安全方针
√
食品安全方针是否得到实施
检查食品安全目标统计结果，确认方针是否得到实施
√
√
是否与食品主管部门进行沟通
√
是否对组织食品安全有影响的相关方以及受组织食品安全影响的相关方进行交流
√
执行得如何
√
◆作废文件的管理
是否对保留的作废文件进行标识和管理，以防止误用
√
4.2.3 记录控制
是否有对记录进行管理的程序
程序中是否对记录的标识、收集、编目、归档、保存、维护、查询、处置等管理内容做了规定
√
本组织与有关的记录有哪些与受审部门有关的记录有哪些程序中是否包含多记录的质量要求
√
是否与保存期限的规定？保存期限是否符合法规要求
√
√
5.6 沟通
是否制定了沟通的程序
组织是否有沟通的程序？程序中是否对沟通的方式、内容做了规定？程序制定过程中是否听取了员工意见
√
√
外部沟通的内容
是否与供方和分包商进行了沟通
√
是否与顾客或消费者进行了沟通？沟通内容是否包括产品信息（包括有关预期用途、特定储存要求以及适宜时含保质期的说明书）、问询、合同或订单处理及其修改，以及包括抱怨的顾客反馈
ISO22000内审检查表
受审核部门：
编制/日期：
批准/日期：
是否符合与顾客商定的食品安全要求，符合法律法规的要求
√
是否说明沟通的安排
√
是否有可测量目标来支持√是否与Fra bibliotek司的其他方针一致
√
食品安全方针的传达与沟通
如何向全体员工传达的
√
采取了哪些方式
√
√
询问员工，看员工是否了解食品安全方针
√
食品安全方针是否得到实施
检查食品安全目标统计结果，确认方针是否得到实施
√
√
是否与食品主管部门进行沟通
√
是否对组织食品安全有影响的相关方以及受组织食品安全影响的相关方进行交流
√
执行得如何
√
◆作废文件的管理
是否对保留的作废文件进行标识和管理，以防止误用
√
4.2.3 记录控制
是否有对记录进行管理的程序
程序中是否对记录的标识、收集、编目、归档、保存、维护、查询、处置等管理内容做了规定
√
本组织与有关的记录有哪些与受审部门有关的记录有哪些程序中是否包含多记录的质量要求
√
是否与保存期限的规定？保存期限是否符合法规要求
√
√
5.6 沟通
是否制定了沟通的程序
组织是否有沟通的程序？程序中是否对沟通的方式、内容做了规定？程序制定过程中是否听取了员工意见
√
√
外部沟通的内容
是否与供方和分包商进行了沟通
√
是否与顾客或消费者进行了沟通？沟通内容是否包括产品信息（包括有关预期用途、特定储存要求以及适宜时含保质期的说明书）、问询、合同或订单处理及其修改，以及包括抱怨的顾客反馈
ISO22000内审检查表
受审核部门：
编制/日期：
批准/日期：
ISO20000内审检查表
见服务报告矩阵
Y
服务报告至少应该包括如下内容：
a) 服务级别目标与实际运行绩效之间的差距；
yes
Y
b) 不符合项和问题报告；
yes
Y
c) 数量统计、资源使用率等工作量特性
能力管理相关报告
Y
d) 重大事件报告
yes
Y
e) 趋势分析信息
yes
Y
f) 客户满意度分析
yes
Y
能力管理
制定和维护能力计划
能力计划
变更管理
Y
应当对问题解决方案进行监控、评审，并对其有效性进行评估和报告
问题汇总和统计表
Y
问题管理必须保证事件管理能及时获取最新的已知错误和纠正性措施方面的信息
yes
Y
对于问题管理流程中确认的改进行为，应当予以记录并投入计划，从而改进服务。
问题汇总和统计表ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
Y
配置管理程序
应定义变更管理和配置管理的借口，比如在变更完成之后触发一个配置参数修改通知单
yes
Y
应清楚规定主供应商与分包方之间的角色、接口及关系。主供应商应确保分包方满足合同要求的过程。
yes
Y
建立合同或正式协议的评审过程。评审每年至少进行一次，以确保合同仍能继续满足业务需求和合同要求。适当时，合同或服务级别协议的变更应紧随评审之后或在其他所需的时间。
年底实施
Y
应建立解决合同争议和纠纷的程序。
统计分析表
Y
变更管理流程识别的改进行动应该被记录并作为服务改进计划的输入
yes
Y
发布管理程序
记录并协商确定发布策略，规定发布的频率和类型
发布管理程序
Y
Y
服务报告至少应该包括如下内容：
a) 服务级别目标与实际运行绩效之间的差距；
yes
Y
b) 不符合项和问题报告；
yes
Y
c) 数量统计、资源使用率等工作量特性
能力管理相关报告
Y
d) 重大事件报告
yes
Y
e) 趋势分析信息
yes
Y
f) 客户满意度分析
yes
Y
能力管理
制定和维护能力计划
能力计划
变更管理
Y
应当对问题解决方案进行监控、评审，并对其有效性进行评估和报告
问题汇总和统计表
Y
问题管理必须保证事件管理能及时获取最新的已知错误和纠正性措施方面的信息
yes
Y
对于问题管理流程中确认的改进行为，应当予以记录并投入计划，从而改进服务。
问题汇总和统计表ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
Y
配置管理程序
应定义变更管理和配置管理的借口，比如在变更完成之后触发一个配置参数修改通知单
yes
Y
应清楚规定主供应商与分包方之间的角色、接口及关系。主供应商应确保分包方满足合同要求的过程。
yes
Y
建立合同或正式协议的评审过程。评审每年至少进行一次，以确保合同仍能继续满足业务需求和合同要求。适当时，合同或服务级别协议的变更应紧随评审之后或在其他所需的时间。
年底实施
Y
应建立解决合同争议和纠纷的程序。
统计分析表
Y
变更管理流程识别的改进行动应该被记录并作为服务改进计划的输入
yes
Y
发布管理程序
记录并协商确定发布策略，规定发布的频率和类型
发布管理程序
Y
内审检查表iso22000iso9001外资企业
当确定为不安全的不合格产品已经不在组织控制范围内时，是否通知相关方，并启动召回？（H:7.10）
是否形成纠正预防措施控制程序？有无通过数据分析采取相应的预防措施？
是否明确立不符合OPRP和HACCP时纠正和纠正措施？是否发生不符合？有无采取纠正和纠正措施？（特别关注不符合HACCP有无立即纠正，使CCP受控，并对期间生产的潜在不合格品加以评价和处置）
是否策划和实施对食品安全和质量管理体系监视、测量、验证、确认和改进、更新活动，是否确定其4.1要求（Q/H：8.1）
审核员：日期：审核组长：日期：
内审检查表
共页第页
受审部门：人事总务科
时间
审核内容、方法
检查结果记录
是否符合
检查内容：
部门食品安全和质量目标完成情况？(Q/H:5.4)
人力资源
6．2．1总则
a)在组织内如何建立沟通过程?(H:5.6)
b)在沟通中最高管理者起了怎样的作用?
c)在组织中采用哪些沟通的方式和渠道?
d)在确保食品安全质量管理体系有效性进行了那些内，外部沟通，提供哪些证据?
e)各类人员是否了解食品安全质量管理体系的内外部沟通要求?
最高管理者能否按策划时间实施管理评审？管理评审的间隔是多长？（Q:5.6,，H：5.8）
查核并询问HACCP建立前是否实施了：
1）成立食品安全小组；
2）产品描述；
3）原辅料描述；
4）确定了产品的预期用途
5）工艺流程图；
描述和评价了控制措施；(H：7.3)
如何实施危害分析？危害分析和评估的方法是否明确？是否确定了产品的可接受水平？
危害识别时如何考虑下列因素：
a组织的食品安全方针；b已接受的顾客要求；c组织的现状；d对原料和产品的描述；
是否形成纠正预防措施控制程序？有无通过数据分析采取相应的预防措施？
是否明确立不符合OPRP和HACCP时纠正和纠正措施？是否发生不符合？有无采取纠正和纠正措施？（特别关注不符合HACCP有无立即纠正，使CCP受控，并对期间生产的潜在不合格品加以评价和处置）
是否策划和实施对食品安全和质量管理体系监视、测量、验证、确认和改进、更新活动，是否确定其4.1要求（Q/H：8.1）
审核员：日期：审核组长：日期：
内审检查表
共页第页
受审部门：人事总务科
时间
审核内容、方法
检查结果记录
是否符合
检查内容：
部门食品安全和质量目标完成情况？(Q/H:5.4)
人力资源
6．2．1总则
a)在组织内如何建立沟通过程?(H:5.6)
b)在沟通中最高管理者起了怎样的作用?
c)在组织中采用哪些沟通的方式和渠道?
d)在确保食品安全质量管理体系有效性进行了那些内，外部沟通，提供哪些证据?
e)各类人员是否了解食品安全质量管理体系的内外部沟通要求?
最高管理者能否按策划时间实施管理评审？管理评审的间隔是多长？（Q:5.6,，H：5.8）
查核并询问HACCP建立前是否实施了：
1）成立食品安全小组；
2）产品描述；
3）原辅料描述；
4）确定了产品的预期用途
5）工艺流程图；
描述和评价了控制措施；(H：7.3)
如何实施危害分析？危害分析和评估的方法是否明确？是否确定了产品的可接受水平？
危害识别时如何考虑下列因素：
a组织的食品安全方针；b已接受的顾客要求；c组织的现状；d对原料和产品的描述；
ISO22000内审检查表完整版
销毁？
◆ 现行记录是否完整？能否提供足
够信息？信息是否可靠、可见证？
√ √
√ √√
审核记录
ISO22000条款
检查项目
是否 适用
参考文件
审核内容及方法 提问
文件 现场 查阅 检查
5.7 应急准备和 ◆ 行政部在应急准备和响应
响应
中的作用
◆ 行政部在应急准备和响应中的作用 √ √
JSD-2-04 是什么？执行得如何？
4.2.2 文件控制 ◆ 作废文件的管理
是否 适用
√
参考文件
审核内容及方法
提问
◆各类外来文件，有无经过接收部门 的确认（确认时加盖“外来文件”确 认章）？
文件 现场 查阅 检查
√
◆ 行政部是否做好了外来文件的登
√
记、编号、发放工作？
√
◆ 作废文件原稿是否加盖了红色保 √
留之“作废文件”印章？
4.2.2 文件控制 ◆ 文件的定期评审 4.2.3 记录控制 ◆ 记录管理的实况
检查项目
是否 适用
参考文件
审核内容及方法
◆
前提方案中有提哪问些条款是由行政部
文件 查阅
现场 检查
执行的？
前提方案控 ◆ 行政部是否认真执行与其有关的前
√
制程序
提方案中的有关条款？
（注：应就前提方案中涉及行政部的 条款一一提问，并通过现场的观察、 抽查，验证其执行情况）
7.5 操作性前提 ◆ 操作性前提方案对行政部 方案的建立 的要求
审核记录
ISO22000条款
检查项目
是否 适用
√√ √
◆ 行政部是否将火灾时疏散的路线和
√
集合地点张贴在厂房、办公室显要位
ISO22000内审检查表
□是□否
是否向最高管理者报告食品安全管理体系的运行情况
□是□否
是否管理食品安全小组并领导其工作
□是□否
是否确保食品安全小组成员得到相关培训和教育
□是□否
5.6沟通
公司是否有沟通的程序？程序中是否对沟通的方式、内容做了规定？程序制定过程中是否听取了员工意见
□是□否
是否与供方和分包商进行了沟通
□是□否
是否与顾客或消费者进行了沟通？沟通内容是否包括产品信息（包括有关预期用途、特定储存要求以及适宜时含保质期的说明书）、问询、合同或订单处理及其修改，以及包括抱怨的顾客反馈
□是□否
是否定期进行管理评审，确保食品安全管理体系的适宜性、有效性和充分性
□是□否
是否为每项活动提供充分的资源
□是□否
5.2食品安全方针
是否制定了文件化的食品安全方针
□是□否
食品安全方针是否经最高管理者批准
□是□否
是否与公司在食品链中的作用相适应
□是□否
是否符合与顾客商定的食品安全要求，符合法律法规的要求
□是□否
程序文件是否为有效版本
□是□否
外来文件（如标准）是否包括在控制范围之列
□是□否
是否规定了文件的保管办法
□是□否
是否规定了适时和定期评审文件的有效性
□是□否
是否规定对食品安全的运行起关键作用的岗位都应得到现行有效文件
□是□否
是否规定了失效文件的处置、管理方法
□是□否
所有文件标识是否明确
□是□否
沟通时是否做好了记录
□是□否
是否通过外部沟通，获得了顾客和主管部门对食品安全的要求
□是□否
是否指定专门人员进行食品信息的外部沟通？是否明确了这些人员的职责和权限？外部沟通获得的信息是否作为体系更新和管理评审的输入
是否向最高管理者报告食品安全管理体系的运行情况
□是□否
是否管理食品安全小组并领导其工作
□是□否
是否确保食品安全小组成员得到相关培训和教育
□是□否
5.6沟通
公司是否有沟通的程序？程序中是否对沟通的方式、内容做了规定？程序制定过程中是否听取了员工意见
□是□否
是否与供方和分包商进行了沟通
□是□否
是否与顾客或消费者进行了沟通？沟通内容是否包括产品信息（包括有关预期用途、特定储存要求以及适宜时含保质期的说明书）、问询、合同或订单处理及其修改，以及包括抱怨的顾客反馈
□是□否
是否定期进行管理评审，确保食品安全管理体系的适宜性、有效性和充分性
□是□否
是否为每项活动提供充分的资源
□是□否
5.2食品安全方针
是否制定了文件化的食品安全方针
□是□否
食品安全方针是否经最高管理者批准
□是□否
是否与公司在食品链中的作用相适应
□是□否
是否符合与顾客商定的食品安全要求，符合法律法规的要求
□是□否
程序文件是否为有效版本
□是□否
外来文件（如标准）是否包括在控制范围之列
□是□否
是否规定了文件的保管办法
□是□否
是否规定了适时和定期评审文件的有效性
□是□否
是否规定对食品安全的运行起关键作用的岗位都应得到现行有效文件
□是□否
是否规定了失效文件的处置、管理方法
□是□否
所有文件标识是否明确
□是□否
沟通时是否做好了记录
□是□否
是否通过外部沟通，获得了顾客和主管部门对食品安全的要求
□是□否
是否指定专门人员进行食品信息的外部沟通？是否明确了这些人员的职责和权限？外部沟通获得的信息是否作为体系更新和管理评审的输入
ISO22000体系(HACCP)的内审检查表
批准/日期：
审核日期：
审核员：
检查方法
是否适用 参考文件
提问
文件
现场
检查食品安全目标统计结果，确认方针是否得到实施
是否有定期评审食品安全方针的规定
最高管理者是否定期评审过食品安全方针
如何对食品安全方针进行修订
评审、修订的依据是什么
如何保证策划能满足食品安全目标及食品安全管理体系总要求
现有食品安全管理体系策划后形成了多少文件？有多少份程序文件？是否 满足要求
⑦ 沟通的情况（含顾客的反馈情况）
⑧ 食品安全管理体系适应内外部条件变化的应变能力
⑨ 外部审核或检验情况
⑩ 需要改进和加强的领域是什么
有无评审记录和形成的其他文件 “管理评审报告”中有无食品安全管理体系适宜性、充分性和有效性的结 论
食品安 全管理
续表
受审核部门：
编制/日期：
批准/日期：
审核准则：ISO22000、体系文件、使用法律法规
续表
受审核部门： 审核准则：ISO22000、体系文件、使用法律法规
编制/日期： 审核日期：
ISO22000条 款
检查项目
是受否审有部定门期应进为行管管理理评评审审提的供规什定么资 料
是否适用
参考文件
提问
管理评审是否由总经理亲自主持
受审部门应为管理评审提供什么资料
管理评审的输入是否包括下列内容 ① 管理审跟踪措施的实施情况
食品安全管理体Biblioteka 内审检查表受审核部门： 审核准则：ISO22000、体系文件、使用法律法规
ISO22000条 款
检查项目
◆检查有无形成文件的食品安全方
针、目标
◆检 查 有 无 ISO 22000要求形
ISO9001和ISO22000双体系内审核查表
是否针对具体的产品、项目或合同编制了必要的质量计划？ 组织如何确定顾客的要求？ 顾客要求是否形成了文件？
强制性标准和法律、法规要求有哪些？是否进行了有效控制？
是否对产品的预期使用进行说明 ?
是否明确适宜的消费者 ? (如过敏者、老年人、儿童、病人、免疫力缺乏者等
)
是否有明确的加工流程图 ?
是否包括所有的原料、辅料和中间产品加入的步骤
润滑油、维修工具等是否符合卫生要求 ? 照明设施是否有保护措施 ? (玻璃 ) 车间的环境状况如何？ 有毒化合物是否有专人负责 ? 有毒化合物是否隔离存放 ? 有毒化合物是否明确地标识？ 是否有可用的说明书 ?
5.1 管理承诺
5.2 以顾客为 关注焦点
5.3 质量方针
5.7 应急准备和响应
5.2 食品安全方针
5.4 策划 5.4.1
质量目标 5.4.2
质量管理 体系策划
5.3 食品安全管理体 系策划
8.5.2 食品安全管理 体系的更新
对于发现的不合格，记录中是否说明了不合格的原因及处理措施？ 最高管理者对其建立和改进质量、食品安全管理体系的承诺能够提供哪些证据？
运作过程中设定了哪些监控点？监控活动是否满足规定要求？
运作过程中产品的放行、交付和交付后的服务是否符合规定的要求？
是否有前提方案 ?
这些前提方案是否得到实施 ?
是否对前提方案的有效性进行验证？
违反前提方案时采取了什么措施 ?
是否对水质进行检测 ?
水质检测频率如何 ? 由谁来做水质检测
是否使用井水？
周围环境状况如何 ?
是否制定了形成文件的程序？ 组织的质量体系文件包括哪些？文件是否符合组织的产品特点和质量管理体系要求？
HACCP文件是否包括了 HACCP 体系活动的所有方面 ? 文件发布前是否得到批准？文件的修订是否及时？修订后是否被重新批准？
强制性标准和法律、法规要求有哪些？是否进行了有效控制？
是否对产品的预期使用进行说明 ?
是否明确适宜的消费者 ? (如过敏者、老年人、儿童、病人、免疫力缺乏者等
)
是否有明确的加工流程图 ?
是否包括所有的原料、辅料和中间产品加入的步骤
润滑油、维修工具等是否符合卫生要求 ? 照明设施是否有保护措施 ? (玻璃 ) 车间的环境状况如何？ 有毒化合物是否有专人负责 ? 有毒化合物是否隔离存放 ? 有毒化合物是否明确地标识？ 是否有可用的说明书 ?
5.1 管理承诺
5.2 以顾客为 关注焦点
5.3 质量方针
5.7 应急准备和响应
5.2 食品安全方针
5.4 策划 5.4.1
质量目标 5.4.2
质量管理 体系策划
5.3 食品安全管理体 系策划
8.5.2 食品安全管理 体系的更新
对于发现的不合格，记录中是否说明了不合格的原因及处理措施？ 最高管理者对其建立和改进质量、食品安全管理体系的承诺能够提供哪些证据？
运作过程中设定了哪些监控点？监控活动是否满足规定要求？
运作过程中产品的放行、交付和交付后的服务是否符合规定的要求？
是否有前提方案 ?
这些前提方案是否得到实施 ?
是否对前提方案的有效性进行验证？
违反前提方案时采取了什么措施 ?
是否对水质进行检测 ?
水质检测频率如何 ? 由谁来做水质检测
是否使用井水？
周围环境状况如何 ?
是否制定了形成文件的程序？ 组织的质量体系文件包括哪些？文件是否符合组织的产品特点和质量管理体系要求？
HACCP文件是否包括了 HACCP 体系活动的所有方面 ? 文件发布前是否得到批准？文件的修订是否及时？修订后是否被重新批准？
ISO22000体系验证-内审检查表
客观描述
结论
影响食品卫生的关键工序是否按规定得到有效的监控，记录是否齐全和准确
关键工序名称：
未有效监控的关键工序:
加工过程中有无交叉污染现象（人流、物流、不同区域隔离、冷凝水、加工清洗用水飞溅等)
是否按规定频率、方法对加工用设施、设备、工器具、场所进行清洗消毒，有无记录
质量检验人员是否按体系文件规定在现场实施检验任务,有无记录
库号:
库内食品种类：
A12。9货物的检验状态标识是否符合规定要求
标识内容：
A12的其他记录
内审员签字： 年 月 日 时
5。检验室的现场核查记录表 表5 第1页（共2页）
编号与核查项目
客观描述
结论
A13检
验
机
构
及
实
验
室
情
况
A13。1有无与生产能力相适应的检验室、实验室
A13。2检验人员是否满足检验工作需要，其数量、资格状况
A11.5对纠正措施是否进行了跟踪验证
A11。6不合格成品的外包装上标识是否完整、清晰
标识内容：
A11。7不合格品是否单独存放,如何管理控制
A6—A11的其他记录
内审员签字： 年 月 日
4包装、储存与运输的现场核查记录表 表4 第1页（共1页）
编号与核查项目
客观描述
结论
A12
包
装
、
储
存
与
运
输
A12.1原料、辅料、半成品、成品是否分别存放，不受污染
车间内墙壁材料\车间内屋顶、天花板是否符合卫生要求，是否有与外界相通的孔、缝隙
车间内生产线上的照明设施是否有防护罩
A8加
工
过
程
结论
影响食品卫生的关键工序是否按规定得到有效的监控，记录是否齐全和准确
关键工序名称：
未有效监控的关键工序:
加工过程中有无交叉污染现象（人流、物流、不同区域隔离、冷凝水、加工清洗用水飞溅等)
是否按规定频率、方法对加工用设施、设备、工器具、场所进行清洗消毒，有无记录
质量检验人员是否按体系文件规定在现场实施检验任务,有无记录
库号:
库内食品种类：
A12。9货物的检验状态标识是否符合规定要求
标识内容：
A12的其他记录
内审员签字： 年 月 日 时
5。检验室的现场核查记录表 表5 第1页（共2页）
编号与核查项目
客观描述
结论
A13检
验
机
构
及
实
验
室
情
况
A13。1有无与生产能力相适应的检验室、实验室
A13。2检验人员是否满足检验工作需要，其数量、资格状况
A11.5对纠正措施是否进行了跟踪验证
A11。6不合格成品的外包装上标识是否完整、清晰
标识内容：
A11。7不合格品是否单独存放,如何管理控制
A6—A11的其他记录
内审员签字： 年 月 日
4包装、储存与运输的现场核查记录表 表4 第1页（共1页）
编号与核查项目
客观描述
结论
A12
包
装
、
储
存
与
运
输
A12.1原料、辅料、半成品、成品是否分别存放，不受污染
车间内墙壁材料\车间内屋顶、天花板是否符合卫生要求，是否有与外界相通的孔、缝隙
车间内生产线上的照明设施是否有防护罩
A8加
工
过
程
ISO22000内审检查表完整版
√
执行得如何
√
◆作废文件的管理
是否对保留的作废文件进行标识和管理，以防止误用
√
4.2.3 记录控制
是否有对记录进行管理的程序
程序中是否对记录的标识、收集、编目、归档、保存、维护、查询、处置等管理内容做了规定
√
本组织与有关的记录有哪些与受审部门有关的记录有哪些程序中是否包含多记录的质量要求
√
是否与保存期限的规定？保存期限是否符合法规要求
√
是否通过外部沟通，获得了顾客和主管部门对食品安全的要求
√
5.6 沟通
外部沟通的要求
是否指定专门人员进行食品信息的外部沟通？是否明确了这些人员的职责和权限？外部沟通获得的信息是否作为体系更新和管理评审的输入
√
内部沟通的内容
是否就影响食品安全的事项进行内部沟通
√
√
食品安全小组是否及时获得了变更的信息？这些变更的信息是否包括但不限于以下方面：
√
现有食品安全管理体系策划后形成了多少文件？有多少份程序文件？是否满足要求
√
食品安全目标是否实现（以此确认食品安全管理体系策划的有效性）
√
是否提供了实施食品安全目标的资源
实施食品安全目标的资源是否充足，有多少检验员？有多少计量员？多少内审员？是否发给内审员聘书？有多少设备、计量器具？对与食品安全有关的人员是否进行了培训
如何进行人员补充？设施、设备更新如何实施
√
提供的资源是否满足体系的要求
是否配备足够的资源，有多少人员、计量器具、设备
√
√
6.2人力资源
是否确定了食品安全小组和其他从事影响食品安全活动的人员的能力要求
对人员的能力要求，是否包括对教育、培训、技能和经验的要求
执行得如何
√
◆作废文件的管理
是否对保留的作废文件进行标识和管理，以防止误用
√
4.2.3 记录控制
是否有对记录进行管理的程序
程序中是否对记录的标识、收集、编目、归档、保存、维护、查询、处置等管理内容做了规定
√
本组织与有关的记录有哪些与受审部门有关的记录有哪些程序中是否包含多记录的质量要求
√
是否与保存期限的规定？保存期限是否符合法规要求
√
是否通过外部沟通，获得了顾客和主管部门对食品安全的要求
√
5.6 沟通
外部沟通的要求
是否指定专门人员进行食品信息的外部沟通？是否明确了这些人员的职责和权限？外部沟通获得的信息是否作为体系更新和管理评审的输入
√
内部沟通的内容
是否就影响食品安全的事项进行内部沟通
√
√
食品安全小组是否及时获得了变更的信息？这些变更的信息是否包括但不限于以下方面：
√
现有食品安全管理体系策划后形成了多少文件？有多少份程序文件？是否满足要求
√
食品安全目标是否实现（以此确认食品安全管理体系策划的有效性）
√
是否提供了实施食品安全目标的资源
实施食品安全目标的资源是否充足，有多少检验员？有多少计量员？多少内审员？是否发给内审员聘书？有多少设备、计量器具？对与食品安全有关的人员是否进行了培训
如何进行人员补充？设施、设备更新如何实施
√
提供的资源是否满足体系的要求
是否配备足够的资源，有多少人员、计量器具、设备
√
√
6.2人力资源
是否确定了食品安全小组和其他从事影响食品安全活动的人员的能力要求
对人员的能力要求，是否包括对教育、培训、技能和经验的要求
新版ISO22000食品安全管理体系内审检查表
√
是否符合与顾客商定的食品安全要求，符合法律法规的要求
√
是否说明沟通的安排
√
是否有可测量目标来支持
√
是否与公司的其他方针一致
√
食品安全方针的传达与沟通
如何向全体员工传达的
√
采取了哪些方式
√
√
询问员工，看员工是否了解食品安全方针
√
食品安全方针是否得到实施
检查食品安全目标统计结果，确认方针是否得到实施
√
√
执行得如何
√
◆作废文件的管理
是否对保留的作废文件进行标识和管理，以防止误用
√
4.2.3 记录控制
是否有对记录进行管理的程序
程序中是否对记录的标识、收集、编目、归档、保存、维护、查询、处置等管理内容做了规定
√
本组织与有关的记录有哪些与受审部门有关的记录有哪些程序中是否包含多记录的质量要求
√
是否与保存期限的规定？保存期限是否符合法规要求
食品安全方针的评审与修订
是否有定期评审食品安全方针的规定
√
最高管理者是否定期评审过食品安全方针
√
如何对食品安全方针进行修订
√
√
评审、修订的依据是什么
√
5.3 食品安全管理体系策划
策划是否满足食品安全目标及食品安全管理体系总要求？食安全管理体系策划的输出是否形成文件
如何保证策划能满足食品安全目标及食品安全管理体系总要求
√
记录管理的实况
是否对记录进行了清理，并列出了清单
√
√
对记录的标识、储存、检索、保护是否与书面程序的要求相一致
√
记录是否填写正确、字迹清楚
√
储存是否便于存取和检索
√
是否符合与顾客商定的食品安全要求，符合法律法规的要求
√
是否说明沟通的安排
√
是否有可测量目标来支持
√
是否与公司的其他方针一致
√
食品安全方针的传达与沟通
如何向全体员工传达的
√
采取了哪些方式
√
√
询问员工，看员工是否了解食品安全方针
√
食品安全方针是否得到实施
检查食品安全目标统计结果，确认方针是否得到实施
√
√
执行得如何
√
◆作废文件的管理
是否对保留的作废文件进行标识和管理，以防止误用
√
4.2.3 记录控制
是否有对记录进行管理的程序
程序中是否对记录的标识、收集、编目、归档、保存、维护、查询、处置等管理内容做了规定
√
本组织与有关的记录有哪些与受审部门有关的记录有哪些程序中是否包含多记录的质量要求
√
是否与保存期限的规定？保存期限是否符合法规要求
食品安全方针的评审与修订
是否有定期评审食品安全方针的规定
√
最高管理者是否定期评审过食品安全方针
√
如何对食品安全方针进行修订
√
√
评审、修订的依据是什么
√
5.3 食品安全管理体系策划
策划是否满足食品安全目标及食品安全管理体系总要求？食安全管理体系策划的输出是否形成文件
如何保证策划能满足食品安全目标及食品安全管理体系总要求
√
记录管理的实况
是否对记录进行了清理，并列出了清单
√
√
对记录的标识、储存、检索、保护是否与书面程序的要求相一致
√
记录是否填写正确、字迹清楚
√
储存是否便于存取和检索
√
ISO9001和ISO22000双体系内审核查表1Microsoft Word 文档
8.5.2 食品安全管理 体系的更新 5.5.1 职责权限 5.5.2 管理者代 表 5.5.3 内部沟通 5.4 职责和权限 5.5 食品安全小组组长 5.6.2 内部沟通
5.6 管理评审
5.8 管理评审
多长时间进行一次管理评审？最近一次是什么时间进行的？ 是否保存了管理评审的记录？ 管理评审的内容是否包括保持 HACCP 管理体系的活动？ 管理评审的执行人、时间问隔、输入及输出是否符合标准的规定？ 上次管理评审的改进措施是否得到实施？有效性如何？ 对本次管理评审输出的改进措施是否进行了跟踪验证？ 最高管理者采取了何种途径确定所需提供的资源？ 为满足实现质量方针和质量目标的要求，提供了哪些资源？ 提供的资源是否能确保提供的产品达到顾客满意？ 组织是否识别了从事影响质量、食品安全活动的各类人员的能力？ 是否对人员能力的胜任情况进行了考核？人员的安排是否满足需求？ 是否按需求安排了培训计划及实施了培训？ 特殊工种、CCP 监控人员、内审员、验证人员是否经过培训? 是否评价了培训的有效性？ 员工的质量及食品安全意识如何？ 是否保持了适当的培训记录？ HACCP 小组成员是否受过相应的培训? 知识水平如何？ 是否有外部专家？协议或合同中是否规定了外部专家的职责和权限？ 为使产品符合要求，组织提供了哪些设施、设备？ 设施、设备是否符合实现产品的需要？是否得到了维护？ 组织所处的工作环境条件是否满足需要？是否得到了管理？ 是否确定了产品实现过程？ 对产品实现过程是否形成了必要的文件？对于没有形成文件的过程和活动，如何实施？是否明确了必要的资源？ 是否规定了相应的验证和确认活动以及验收准则？ 是否规定了必要的质量记录？
5.1 管理承诺
5.2 以顾客为 关注焦点
5.3 质量方针
5.2 食品安全方针
ISO(FSSC)22000内审检查表
☑合格□不合格□建议项
□合格□不合格☑建议项
食品安全方针的沟通与管理
如何向全体员工传达的？采取了什么方式？询问员工，看员工是否了解食品安全方针？
5.3
管理者代表/食品安全小组组长的任命、职责的规定和所负职责的具体落实
是否任命管理者代表/食品安全小组组长？其职责和权限是否有效发挥作用？
有任命管理者代表、食品安全小组组长，其职责和权限有效发挥作用。
4.制订相关的管理程序保证策划能满足食品安全目标及食品安全管理体系总要求，形成了64份程序文件，满足要求，也体现持续改进。
5.食品安全管理体系变更有策划控制方法，符合要求。
☑合格□不合格□建议项
目标的实现
受审部门是否均有相应的目标？检查目标统计结果，确认目标是否得到实现？
☑合格□不合格□建议项
目标的定期评审、修订
Sec.3
被审核部门
采购部
审核员
审核时间
2020.2.17 9;40-11;00
标准
条款
检查项目
检查方法
审核证据
判定
5.3
职责权限
向部门负责人了解部门的主要职责和分工情况及对人员能力的要求，并提供相关文件.
《岗位职责说明书》
☑合格□不合格□建议项
6.1
对风险和机遇的识别
风险与机遇的识别是否有被确定？
对出现的异常进行分析，采取措施，加以改善。
查出现异常发起的纠正预防措施记录。
有现场异常报告单和纠正/纠正措施报告单。
☑合格□不合格□建议项
10.3
持续改进
有无开展持续改进活动，如何进行的。
有开展持续改进活动，用纠正/纠正措施报告单进行的。
☑合格□不合格□建议项
□合格□不合格☑建议项
食品安全方针的沟通与管理
如何向全体员工传达的？采取了什么方式？询问员工，看员工是否了解食品安全方针？
5.3
管理者代表/食品安全小组组长的任命、职责的规定和所负职责的具体落实
是否任命管理者代表/食品安全小组组长？其职责和权限是否有效发挥作用？
有任命管理者代表、食品安全小组组长，其职责和权限有效发挥作用。
4.制订相关的管理程序保证策划能满足食品安全目标及食品安全管理体系总要求，形成了64份程序文件，满足要求，也体现持续改进。
5.食品安全管理体系变更有策划控制方法，符合要求。
☑合格□不合格□建议项
目标的实现
受审部门是否均有相应的目标？检查目标统计结果，确认目标是否得到实现？
☑合格□不合格□建议项
目标的定期评审、修订
Sec.3
被审核部门
采购部
审核员
审核时间
2020.2.17 9;40-11;00
标准
条款
检查项目
检查方法
审核证据
判定
5.3
职责权限
向部门负责人了解部门的主要职责和分工情况及对人员能力的要求，并提供相关文件.
《岗位职责说明书》
☑合格□不合格□建议项
6.1
对风险和机遇的识别
风险与机遇的识别是否有被确定？
对出现的异常进行分析，采取措施，加以改善。
查出现异常发起的纠正预防措施记录。
有现场异常报告单和纠正/纠正措施报告单。
☑合格□不合格□建议项
10.3
持续改进
有无开展持续改进活动，如何进行的。
有开展持续改进活动，用纠正/纠正措施报告单进行的。
☑合格□不合格□建议项
ISO22000食品安全管理体系审核通用检查表(内审检查表)
No.
ISO22000 条款 4.2.2 文件控制
检查项目 ◆外来文件的控制
现场 检查
检
查
结果记录
◆作废文件的管理 4.2.3 记录控制 ◆是否有对记录进行管理的程序
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
◆记录管理的实况
注 1：文件查阅含记录的查阅。 注 2： “检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审部门当事人签名确认） 。
8-39
食品安全管理体系审核通用检查表（适合各部门）
受审核部门： 审核准则：ISO22000、体系文件、适用法律法规 是否 适用 参考 文件 提问 ◆总经理是否制定并批准书面的食品安全方针和目标， 并采取措施使员工正确理解并贯彻执行？ ◆是否采取必要措施（包括培训、会议、墙报宣传、文 件等方式） ， 确保将有关满足客户、 法律、 法规、 ISO22000 标准要求的重要性传达到组织各级人员， 并使各级人员 在工作中严格遵守？ ◆各阶层员工是否充分理解这些要求的重要性， 并在工 作中确保这些要求的实现？ ◆是否定期进行管理评审，确保食品安全管理体系的 适宜性、有效性和充分性。 ◆是否为每项活动提供充分的资源。 ◆是否制定了文件化的食品安全方针？ ◆食品安全方针是否经最高管理者批准？ ◆是否与组织在食品链中的作用相适应？ ◆是否符合与顾客商定的食品安全要求，符合法律法 规的要求？ ◆是否说明沟通的安排？ ◆是否有可测量目标来支持？。 ◆是否与公司的其他方针一致。 ◆如何向全体员工传达的？ ◆采取了哪些方式？ ◆询问员工，看员工是否了解食品安全方针？ ◆检查食品安全目标统计结果，确认方针是否得到实 施？ 编制/日期：李世民，2006-5-4 审核日期：2006-5-5 批准/日期：程咬金，2006-5-4 审核员：李世民 检查方法 文件 查阅 √ √
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√
文件发布前是否得到授权人的批准
√
所有文件是否均注明制定或修订日期
√
√
文件修改后是否重新批准
√
识别文件现行修改状态的方法是什么？是否满足要求
√
√
使用处是否都使用适用文件的有效版本
√
文件的查找是否方便
√
文件的保管是否有效
√
4.2.2 文件控制
◆外来文件的控制
是否对外来文件的收集、审查、批准、归档、发放、使用、评审、更新、补充和作废等做了规定
√
执行得如何
√
◆作废文件的管理
是否对保留的作废文件进行标识和管理，以防止误用
√
4.2.3 记录控制
是否有对记录进行管理的程序
程序中是否对记录的标识、收集、编目、归档、保存、维护、查询、处置等管理内容做了规定
√
本组织与有关的记录有哪些与受审部门有关的记录有哪些程序中是否包含多记录的质量要求
√
是否与保存期限的规定？保存期限是否符合法规要求
√
现有食品安全管理体系策划后形成了多少文件？有多少份程序文件？是否满足要求
√
食品安全目标是否实现（以此确认食品安全管理体系策划的有效性）
√
是否提供了实施食品安全目标的资源
实施食品安全目标的资源是否充足，有多少检验员？有多少计量员？多少内审员？是否发给内审员聘书？有多少设备、计量器具？对与食品安全有关的人员是否进行了培训
有无形成文件的食品安全方针、目标
√
◆检 查 有 无 ISO 22000要求形成文件的程序和记录
有无ISO 22000要求形成文件的程序和记录
√
◆检查文件的充分性
现有文件能否确保食品安全管理体系的有效建立、实施和更新
√
4.2.2 文件控制
◆制定的文件控制程序是否符合要求
程序内容是否完整，是否有可操作性？程序中是否对文件的制定，批准、发布、存档、查找、修订、评审做出了规定
√
是否符合与顾客商定的食品安全要求，符合法律法规的要求
√
是否说明沟通的安排
√
是否有可测量目标来支持
√
是否与公司的其他方针一致
√
食品安全方针的传达与沟通
如何向全体员工传达的
√
采取了哪些方式
√
√
询问员工，看员工是否了解食品安全方针
√
食品安全方针是否得到实施
检查食品安全目标统计结果，确认方针是否得到实施
√
精选应用文档，如果需要，请下载，希望能帮助到你们！
新版ISO22000内审检查表
受审核部门：
编制/日期：
批准/日期：
审核准则：ISO22000、体系文件、使用法律法规
审核日期：
审核员：
ISO22000条款
检查项目
是否适用
参考文件
检查方法
检查结果记录
提问
文件
现场
4.2.1 总则
◆检查有无形成文件的食品安全方针、目标
食品安全方针的评审与修订
是否有定期评审食品安全方针的规定
√
最高管理者是否定期评审过食品安全方针
√
如何对食品安全方针进行修订
√
√
评审、修订的依据是什么
√
5.3 食品安全管理体系策划
策划是否满足食品安全目标及食品安全管理体系总要求？食安全管理体系策划的输出是否形成文件
如何保证策划能满足食品安全目标及食品安全管理体系总要求
√
各有关人员是否明确各自的职责权限及相互关系
√
各有关人员是否明确完成职责任务与实现食品安全方针之间的关系
√
5.5 食品安全小组组长
食品安全小组组长的职责权限
食品安全小组组长是否对体系的建立、实施、保持责任
√
√
是否向最高管理者报告食品安全管理体系的运行情况
√
√
是否管理食品安全小组并组织领导其工作
√
√
是否确保食品安全小组成员得到相关培训和教育
√
是否规定所有员工有责任向指定人员汇报与食品安全管理体系有关的问题
√
√
处理问题人员的职责、权限
组织是否指定了负责处理问题的人员？是否明确了指定人员的职责和权限
√
指定人员接到问题汇报后，是否适时采取了措施并记录了所采取的措施
√
√
有职责、权限如何传达到位的
各部门、各类人员的职责、权限及相互关系是如何传达的
√
√
各阶层员工是否充分理解这些要求的重要性，并在工作中确保这些要求的实现
√
是否定期进行管理评审，确保食品安全管理体系的适宜性、有效性和充分性
√
是否为每项活动提供充分的资源
√
5.2 食品安全方针
食品安全方针的制定
是否制定了文件化的食品安全方针
√
食品安全方针是否经最高管理者批准
√
食品安全方针的内容
是否与组织在食品链中的作用相适应
√
√
5.6 沟通
是否制定了沟通的程序
组织是否有沟通的程序？程序中是否对沟通的方式、内容做了规定？程序制定过程中是否听取了员工意见
√
√
外部沟通的内容
是否与供方和分包商进行了沟通
√
是否与顾客或消费者进行了沟通？沟通内容是否包括产品信息（包括有关预期用途、特定储存要求以及适宜时含保质期的说明书）、问询、合同或订单处理及其修改，以及包括抱怨的顾客反馈
√
记录能否做到对相关活动、产品或服务的可追溯性
√
员工在需要时能否从组织的记录/信息管理系统获取相应信息
√
5.1 管理承诺
最高管理者对其建立和改进管理体系的承诺能够提供哪些证据
总经理是否制定并批准书面的食品安全方针目标，并采取措施使员工正确理解并贯彻执行
√
√
是否采取必要措施（包括培训、会议、墙报宣传、文件等方式），确保将有关满足客户、法律、法规、ISO22000标准要求的重要性传达到组织各级人员，并使各级人员在工作中严格遵守
√
是否与食品主管部门进行沟通
√
是否对组织食品安全有影响的相关方以及受组织食品安全影响的相关方进行交流
√
程序文件是否有效版本
√
外来文件（如标准）是否包括在控制范围之列
√
是否规定了文件的保管办法
√
是否规定了适时和定期评审文件的有效性
√
是否规定了对环境的运行起关键作用的岗位都应得到现行有效文件
√
是否规定了失效文件的处置、管理方法
√
◆文件的编写、批准、发布、保管、修订、评审情况
所有文件是否字迹清楚
√
所有文件标识是否明确
√
√
食品安全管理体系策划是否体现了持续改进
现有文件是否体现了食品安全管理体系的持续改进
√
文件的更改是否受控
√
√
5.4 职责和权限
是否明确规定了组织结构、职责、权限
是否有清晰的组织结构图
√
相关职能部门或岗位的职责是否得到规定并形成文件
√
√
5.4 职责和权限
是否明确规定了组织结构、职责、权限
受审部门的职责是什么
√
记录管理的实况
是否对记录进行了清理，并列出了清单
√
√
对记录的标识、储存、检索、保护是否与书面程序的要求相一致
√
记录是否填写正确、字迹清楚
√
储存是否便于存取和检索
√
储存环境如温度、湿度是否适宜，防尘、防蛀等保护措施是否得当
√
过期记录是否按要求进行处置
√
现行记录是否完整？能否提供足够信息？信息是否可靠、可见证
文件发布前是否得到授权人的批准
√
所有文件是否均注明制定或修订日期
√
√
文件修改后是否重新批准
√
识别文件现行修改状态的方法是什么？是否满足要求
√
√
使用处是否都使用适用文件的有效版本
√
文件的查找是否方便
√
文件的保管是否有效
√
4.2.2 文件控制
◆外来文件的控制
是否对外来文件的收集、审查、批准、归档、发放、使用、评审、更新、补充和作废等做了规定
√
执行得如何
√
◆作废文件的管理
是否对保留的作废文件进行标识和管理，以防止误用
√
4.2.3 记录控制
是否有对记录进行管理的程序
程序中是否对记录的标识、收集、编目、归档、保存、维护、查询、处置等管理内容做了规定
√
本组织与有关的记录有哪些与受审部门有关的记录有哪些程序中是否包含多记录的质量要求
√
是否与保存期限的规定？保存期限是否符合法规要求
√
现有食品安全管理体系策划后形成了多少文件？有多少份程序文件？是否满足要求
√
食品安全目标是否实现（以此确认食品安全管理体系策划的有效性）
√
是否提供了实施食品安全目标的资源
实施食品安全目标的资源是否充足，有多少检验员？有多少计量员？多少内审员？是否发给内审员聘书？有多少设备、计量器具？对与食品安全有关的人员是否进行了培训
有无形成文件的食品安全方针、目标
√
◆检 查 有 无 ISO 22000要求形成文件的程序和记录
有无ISO 22000要求形成文件的程序和记录
√
◆检查文件的充分性
现有文件能否确保食品安全管理体系的有效建立、实施和更新
√
4.2.2 文件控制
◆制定的文件控制程序是否符合要求
程序内容是否完整，是否有可操作性？程序中是否对文件的制定，批准、发布、存档、查找、修订、评审做出了规定
√
是否符合与顾客商定的食品安全要求，符合法律法规的要求
√
是否说明沟通的安排
√
是否有可测量目标来支持
√
是否与公司的其他方针一致
√
食品安全方针的传达与沟通
如何向全体员工传达的
√
采取了哪些方式
√
√
询问员工，看员工是否了解食品安全方针
√
食品安全方针是否得到实施
检查食品安全目标统计结果，确认方针是否得到实施
√
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新版ISO22000内审检查表
受审核部门：
编制/日期：
批准/日期：
审核准则：ISO22000、体系文件、使用法律法规
审核日期：
审核员：
ISO22000条款
检查项目
是否适用
参考文件
检查方法
检查结果记录
提问
文件
现场
4.2.1 总则
◆检查有无形成文件的食品安全方针、目标
食品安全方针的评审与修订
是否有定期评审食品安全方针的规定
√
最高管理者是否定期评审过食品安全方针
√
如何对食品安全方针进行修订
√
√
评审、修订的依据是什么
√
5.3 食品安全管理体系策划
策划是否满足食品安全目标及食品安全管理体系总要求？食安全管理体系策划的输出是否形成文件
如何保证策划能满足食品安全目标及食品安全管理体系总要求
√
各有关人员是否明确各自的职责权限及相互关系
√
各有关人员是否明确完成职责任务与实现食品安全方针之间的关系
√
5.5 食品安全小组组长
食品安全小组组长的职责权限
食品安全小组组长是否对体系的建立、实施、保持责任
√
√
是否向最高管理者报告食品安全管理体系的运行情况
√
√
是否管理食品安全小组并组织领导其工作
√
√
是否确保食品安全小组成员得到相关培训和教育
√
是否规定所有员工有责任向指定人员汇报与食品安全管理体系有关的问题
√
√
处理问题人员的职责、权限
组织是否指定了负责处理问题的人员？是否明确了指定人员的职责和权限
√
指定人员接到问题汇报后，是否适时采取了措施并记录了所采取的措施
√
√
有职责、权限如何传达到位的
各部门、各类人员的职责、权限及相互关系是如何传达的
√
√
各阶层员工是否充分理解这些要求的重要性，并在工作中确保这些要求的实现
√
是否定期进行管理评审，确保食品安全管理体系的适宜性、有效性和充分性
√
是否为每项活动提供充分的资源
√
5.2 食品安全方针
食品安全方针的制定
是否制定了文件化的食品安全方针
√
食品安全方针是否经最高管理者批准
√
食品安全方针的内容
是否与组织在食品链中的作用相适应
√
√
5.6 沟通
是否制定了沟通的程序
组织是否有沟通的程序？程序中是否对沟通的方式、内容做了规定？程序制定过程中是否听取了员工意见
√
√
外部沟通的内容
是否与供方和分包商进行了沟通
√
是否与顾客或消费者进行了沟通？沟通内容是否包括产品信息（包括有关预期用途、特定储存要求以及适宜时含保质期的说明书）、问询、合同或订单处理及其修改，以及包括抱怨的顾客反馈
√
记录能否做到对相关活动、产品或服务的可追溯性
√
员工在需要时能否从组织的记录/信息管理系统获取相应信息
√
5.1 管理承诺
最高管理者对其建立和改进管理体系的承诺能够提供哪些证据
总经理是否制定并批准书面的食品安全方针目标，并采取措施使员工正确理解并贯彻执行
√
√
是否采取必要措施（包括培训、会议、墙报宣传、文件等方式），确保将有关满足客户、法律、法规、ISO22000标准要求的重要性传达到组织各级人员，并使各级人员在工作中严格遵守
√
是否与食品主管部门进行沟通
√
是否对组织食品安全有影响的相关方以及受组织食品安全影响的相关方进行交流
√
程序文件是否有效版本
√
外来文件（如标准）是否包括在控制范围之列
√
是否规定了文件的保管办法
√
是否规定了适时和定期评审文件的有效性
√
是否规定了对环境的运行起关键作用的岗位都应得到现行有效文件
√
是否规定了失效文件的处置、管理方法
√
◆文件的编写、批准、发布、保管、修订、评审情况
所有文件是否字迹清楚
√
所有文件标识是否明确
√
√
食品安全管理体系策划是否体现了持续改进
现有文件是否体现了食品安全管理体系的持续改进
√
文件的更改是否受控
√
√
5.4 职责和权限
是否明确规定了组织结构、职责、权限
是否有清晰的组织结构图
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相关职能部门或岗位的职责是否得到规定并形成文件
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5.4 职责和权限
是否明确规定了组织结构、职责、权限
受审部门的职责是什么
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记录管理的实况
是否对记录进行了清理，并列出了清单
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对记录的标识、储存、检索、保护是否与书面程序的要求相一致
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记录是否填写正确、字迹清楚
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储存是否便于存取和检索
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储存环境如温度、湿度是否适宜，防尘、防蛀等保护措施是否得当
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过期记录是否按要求进行处置
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现行记录是否完整？能否提供足够信息？信息是否可靠、可见证