PM 危害物质制程管理手册 D版
QC080000-2017-有害物质过程管理手册
QC080000-2017-有害物质过程管理手册有害物质管理手册（依据IECQ QC080000:2017编制）编制：审核：批准：发行日期：目录0.1颁步令 (01)0.2管理者代表及任命书 (02)0.3有害物质管理方针、目标发布令 (03)0.4公司简介 (04)0.5有害物质管理手册管理 (05)1.0目的范围 (06)2.0规范性引用文件 (06)3.0术语与定义 (06)4.0组织环境 (08)5.0领导作用 (09)6.0策划 (10)7.0支持 (12)8.0运行 (14)9.0绩效评价 (19)10.0改进 (21)0.1颁布令《有害物质管理手册》是本公司在从事彩印、包装生产和实践工作的基础上，按照IECQ QC080000:2017有害物质管理体系要求标准编制而成，现予以批准颁布实施。
本《有害物质管理手册》经审查，满足IECQ QC080000:2017标准要求；符合公司实际情况。
该手册是我公司有害物质管理工作的基础法规，是为保证实现本公司有害物质管理方针和目标而建立的。
公司全体员工必须认真贯彻执行。
本公司全体员工对自己所承担的工作有害物质管理负责，齐心协力为产品的高有害物质管理和企业的高信誉而努力工作。
手册现行版本：A实施日期：XX年XX月XX日总经理：XXXX年XX月XX日0.2管理者代表任命书为确保公司建立、实施与保持有害物质管理体系，特任命XX为有害物质管理体系管理者代表，授权主持本公司有害物质管理体系的建立、保持和实施，具有以下职责和权限：1.确保有害物质管理体系所需过程得到建立、实施和保持；2.向最高管理者报告有害物质管理体系的管理和运行情况，提出改进建议；3.确保与相关方的信息交流与沟通，确保相关方的投诉得到有效处理。
4.负责就有害物质管理体系的有关事宜与外部进行联络。
总经理：XXXX年XX月XX日0.3有害物质管理方针、目标发布令有害物质管理方针遵守环保法规，严格管控有害物质，生产绿色产品此质量方针由总经理亲自制定，是本公司的有害物质管理方向，此方针与本公司的宗旨相适应，是制定和评审有害物质管理的目标的框架，全体员工应充分理解和认识以上有害物质管理方针，达成共识，与本职工作相结合，所有思想和活动不得与有害物质管理方针相抵触。
QC080000危害物质过程管理手册A0
13 JG-RP-212
环境品质保证管理审查作业程序
WOOOOOO X
14 JG-RP-213
环境管理物质限用作业程序
XOOOOOO 0
15 JG-RP-214 ROHS指令、环保法规和客户要求管理程序 X O O O O O O 0
16 JG-RP-215
Hale Waihona Puke 环境管理物质调查、评价程序
XOOOOOO 0
2.2 环境物质管理者代表负责组织环境政策之实施及绩效实施及评估. 2.3 环境物质管理者代表/业务/采购负责环境政策及环境理念之外部宣传,负责环境政策
HSPM体系文件 危害物质管理政策之建立
编 号 NO.： 版 本 Rev.： A/0 生效日期Date： 2006-7-12 页 码Page： 6 of 14
第六章 危害物质管理政策之建立
1. 目的和范围:
对公司环境政策规划、宣传贯彻、实施、评估，更新和改进等活动进行了说明。
2. 职责:
2.1 总经理负责组织规划公司环境物质政策，并最终批准。诠释本公司之环境政策及国家 和欧盟环境政策，更新.改进.
HSPM体系文件 危害物质过程管理手册管理规定
编 号 NO.： 版 本 Rev.： A/0 生效日期Date： 2006-7-12 页 码Page： 4 of 14
第四章 危害物质过程管理手册管理规定
危害物质过程管理手册之制定:
为满足客户绿色部品要求，有计划地废除和削减相关有害化学物质,达到防止在客户产品中 混入相关有害化学物质,并以遵守法令.保护地球环境以及削减对生态系统的影响为目的。 特制定此危害物质过程管理手册。
第二章 修改履历表
第三章 危害物质过程管理手册摘要
最新质量环境职业健康安全有害物质管理手册
质量环境职业健康安全有害物质管理手册文件编号:QESHM-01版号：C/0制疋:审核：批准：发行章：分发单位：01.文件修改履历文件修改履历手册目录5.1.2 以顾客为关注焦点 (14)5.2质量及环境职业健康安全全有害物质方针（见06条款） (14)5.3组织的岗位、职责与权限................................................................................................................................................. 第15-20页6.0策划 .............................................................................................................................................................. .................................................... 第21-25页7.0支持 .............................................................................................................................................................. .................................................... 第26-31页8.0 运行 ........................................................................................................................................................... .................................................... 第32-38页9.0 绩效评价 .............................................................................................................................................................. .......................................... 第39-44 页10.0持续改进 .................................................................................................................................................................. ..................................... 第45-46页附录一：质量环境职业健康安全全有害物质管理体系职能分配表附件二：管理过程、条款与程序文件对应表附件三：客户导向过程、支持过程、管理过程关联矩阵列图附件四：质量环境职业健康安全全职业健康安全全有害物质管理体系过程关系图附件五：质量环境职业健康安全全有害物质管理体系过程识别管理一览表科技是一家以创新为主导，专注于视窗防护玻璃镜片的研发、生产与销售为一体的（国家级）高新技术企业，公司成立于1998年，2008年与台湾荧茂集团合资，于2008年5月更为现名“科技（深圳）有限公司”。
有害物质管制手册
YD-QS-005
GP 绿色部品控制程序
品保部
A1
2.包装外观:
十八、原材料的跟踪
所谓跟踪，是指记录保管原材料的供应商、购买合同或协议书、保证书、第三方检测报告，制程传票，生产首件、进料等检验记录，能够跟踪其信息。
其目的是方便万一发生有害化学物质问题时的原因查明、有问题的原材料及成品跟踪和回收，原材料是指：塑料（树脂）、电木粉、CP 线、铜片、电镀材料等。
[重点要求]
1．主要的工序记载和保管了原材料的使用记录。
原材料制造商
进货检查
资材仓库
公司内部
生产单位
NG
OK
进料检验指导书。
QMY-GA.002-2012a 有害物质控制管理手册
美的集团洗衣机事业部有害物质控制管理手册（适用于洗衣机/干衣机产品的设计、生产、销售和服务全过程）编号：QMY-GA.002-2012a替代：QMY-GA.002-2012编制：蒋曙春日期：2012 年12月25日审核：吴雪梅、胡自强日期：2012 年12月29日批准：柴新建日期：2012 年12月29日2012-12-29发布 2012-12-29实施+修订页手册发布说明随着世界工业的快速发展，人们的物质生活水平日益丰富，同时，人们对生活环境的要求也提出了越来越高的要求。
但是，由于电子电气工业的高速发展，有毒有害废弃物也随之明显增加，伴随产生的环境问题也日益突出，如温室效应、臭氧层破坏，生态环境恶化、生物多样性破坏，海洋污染等等。
由于环境问题的不断深化，以及全球经济一体化和非关税壁垒的影响，组织的环境管理工作从过去以生产为中心逐步向以产品为中心转移，组织的社会环境责任要求就越来越强。
2003年2月13日欧盟委员会和欧洲议会发布了两项标准指令（WEEE以及RoHS），目的是控制电子电器设备废弃物的处理，限制某些有害物质在这些产品上的使用，以保护人类的健康和环境，WEEE于2005年8月13日，RoHS第2002/95/EC号指令于2006年7月1日全面实施。
美洲、日本等国也正制定或实施类似的法规，达不到这些法规要求的电子电器产品将被被拒接进口，或被客户退货及索赔。
目前，美的旗下的洗衣机以其优良的品质及良好的信誉，在海内外市场保持着良好的发展势头，为了能在海内外市场继续保持发展优势，抢占发展先机，确保在规定的时限内生产出符合环境管理物质相关法规要求的产品，我们将与广大供应商朋友共建绿色供应联盟，共同建立和不断完善产品环境管理物质质量保证系统，以期充分地满足相关法规及客户的要求，致力于成为全球最优秀的供应商。
为此，特制定并发布本手册，并作为本公司质量管理体系的补充。
要求公司全体员工及有RoHS要求的美的旗下的洗衣机产品及其零部件、原材料供应商共同遵守，务必熟悉相关要求并切实执行。
有害物质过程管理体系管理手册
体系手册（第A/0版）文件名称：有害物质管理手册文件编号：TX-O1 ___________ 受控状态：________________□机密■一般1/42XXX-1O-1O 生效目录01有害物质过程管理体系管理手册颁布令 (3)02管理者代表任命书 (4)03方针和目标发布令 (5)04手册基木说明 (6)05手册管理说明 ................................................. 7-81.0公司简介 (9)2.0术语和定义 (10)3.0引用文件 (10)4. 0公司环境 ................................................ 11-125.0领导作用 ................................................. 13-166.0 策划.................................................... 17-187.0 支持..................................................... 19-228.0 运行..................................................... 23-299. 0绩效评价 ................................................ 30-3110.0 改进 (32)11.0 附件 (33)11. 1程序文件清单 (33)11.2职能分配表 ............................................. 34-36 11.3 TX管理体系流程图........................................ 37-38 11. 4有害物质管理体系图. (38)11.5组织架构 (39)11.6中国RoHS 2要求11.7欧盟力他要求01有害物质过程管理体系管理手册颁布令***新材料有限公司依据UECQ-080000有害物质过程管理体系要求》标准的要求, 结合木公司的实际情况制定了《有害物质过程管理体系管理手册》。
0新版危害物质过程管理手册
3.7为满足客户绿色环保产品的需求，遵循各国之环境法律法规的要求，维持环境质量管理系统的完整性，确保公司管制绿色产品每一个环节生产的可行性、矫正与预防其不良现象的发生，保证其持续改善。
见[环保进料管制与检验作业程序]见[环境质量保证矫正与预防措施作业程序]见[环保不合格品管制作业程序]见[环保半成品、成品管制与检验作业程序]
O
O
O
O
O
X
O
15
XC-RP-214
削减计划管理程序
O
O
O
O
O
O
X
16
XC-RP-215
化学物质管理等级准则
X
O
O
O
O
W
O
“X”表示：主办“W”表示：副主办“O”表示：协办
危害物质过程管理手册
1.目的:
为了满足客户绿色产品要求，有计划地废除和削减相关危害化学物质,达到防止在客户产品中混入相关有害化学物质,并以遵守法令.保护地球环境以及削减对生态系统的影响为目的，使公司危害物质过程管理体系可以系统化并有效运行。
3．4确保相关环保文件得到管制；
3．5本公司危害物质过程管理系统文件分类：
3.5.1一阶文件：危害物质过程管理手册
用以说明本公司环境质量政策、组织、.权责及管理系统程序运作原则的文件；
3.5.2二阶文件：作业程序
为满足危害物质过程管理手册所制定的工作程序流程的说明，用以执行各类任务或工作的依据。
3.5.3三阶文件：作业指导书
2.尽可能减少工厂的经营对环境造成的负面影响，实行节能降耗，加强废弃物及危险品管理,。
3.产品及材料的有害化学物质管理遵守各国的法律规定及客户提出的要求。
质量环境有害物质管理体系手册(共45页)
管理体系手册质量、环境、有害物质为实现本公司质量、环境、有害物质管理方针和目标，公司制订具有严谨逻辑步骤的运作程序，并形本钱?管理体系手册?〔以下简称?手册?〕本?手册?对内，是本公司的管理大纲，公司全体员工必须严格遵循:a.积极参与管理体系的各项活动，在自己的工作中贯彻方针，为实现公司的目标，持续改良管理体系的有效性以及产品品质、过程能力和过程绩效而努力；b.以顾客为关注点，满足顾客要求，提高顾客满意，超越顾客期望；c.严格执行体系文件，防止一切与管理体系要求不一致的情况发生；d.本公司鼓励并支持员工的创新精神。
员工发现的有关管理体系的任何改良时机和其它问题应及时通过规定的渠道向公司提出；本?手册?对外，是证实本公司具有稳定地提供满足顾客、相关方和适用法规要求的效劳能力的文件，亦可作为公司内审及顾客或第三方对本公司审核和认证的依据。
公司授权管理者代表对本?手册?的条款进行解释。
总经理:任命书为保证公司管理体系的持续、有效运行，特任命为本公司的副管理者代表。
其主要职责是:1.确保本公司管理体系的过程得到建立和保持；2.向最高管理者报告本公司管理体系的绩效，包括改良的需求；3.在整个本公司内部促进顾客要求意识的形成；4.就本公司管理体系的有关事宜对外联络。
总经理:任命书遵照ISO/TS16949:2021(5.5.2.1)之规定,根据本公司组织机构与职责的具体情况,总经理特任命为公司顾客代表,行使如下权限以确保满足顾客的要求.1.全面负责新客户开发、客户维护，年度销售方案作成及实施；2.建立并不断完善营业部的管理体系,使作业标准化;3.部门目标管理的方案、实施、总结及汇报;4.日常客户来访接待及客户拜访等业务应酬;5.日常报价、打合、纳期及客诉等业务工作的统筹、协调和管理;6.负责确保顾客的要求得以表达、满足，参加跨部门筹划小组；7.识别与评审顾客的要求，选择特殊特性；8.向顾客提交PPAP。
总经理:质量代表任命书兹任命为公司质量代表，负责:1.确保顾客的质量要求得以表达、满足，参加跨部门筹划小组；2.负责产品的质量，立即把不符合要求的产品或过程通报给负有纠正措施职责和权限的管理者，3.在不符合要求的情况下，有权停止生产，以矫正质量问题。
有害物质管控标准对照表[模板]
![有害物质管控标准对照表[模板]](https://img.taocdn.com/s3/m/3e5510eecc17552706220890.png)
100PPM
1000PPM 1000PPM
800PPM 700PPM
Ni
半成品、成 0.5ug/C㎡
/week
释放率 0.5μg/c ㎡ /week
1000PPM 释放率 0.5μg/c ㎡ /week
1000PPM 释放率0.2
μg/c㎡ /week
250PPM 700PPM 800PPM 1000PPM
250PPM 700PPM 800PPM 1000PPM
70ppm
100PPM
630PM 900PPM 900PPM 900PPM
630PPM 900PPM 900PPM 900PPM
1050PPM 1500PPM 1500PPM 1500PPM
有害物质管控标准对照表
物质名称 Cd
物品类别
所有原料 其他普通产品
所有原料
本司标准
5PPM 60PPM 70PPM
广达标 标准
比亚迪
50PPM 70PPM 500PPM
20PPM 70PPM 100PPM
中兴 70PPM
闻泰 100PPM 100PPM
HTC
MOTO 和硕
华硕
100PPM 100PPM 75PPM 100PPM 100PPM 1000PPM 100PPM 100PPM
释放率 0.28μg/c ㎡ /week
禁止
释放率 释放率 0.2μg/c 0.2μg/c ㎡ /week ㎡ /week
释放率0.2 μg/c㎡ /week
邻苯二甲酸 盐
所有原材料
1000PPM
1000PPM
1000PPM
100PPM
1000PPM 1000PPM
有害物质管理手册模板
在文件评审及下发部门（）内打“√”表示需要该责任部门对文件内容进行会签，同时需要将该文件发放至该部门。
没有打“√”的部门则不需要对文件进行会签发放。
目录1.0 前言深圳XXXXXX科技股份有限公司成立于成立于2003年。
主营塑胶、五金、钣金、软连接、绝缘板、密封圈等电动汽车配套产品，是新能源电动汽车电池模组结构件核心供应商。
XXXX拥有专业的研发团队，从事XXXX汽车配套设计研究并参与制造多年。
常年引进科技人才，为客户提供技术支持。
目前公司已通过ISO9001、ISO14001、IATF16949认证。
公司实施“精益生产”及“信息化管理”等先进生产模式，严格标准化生产程序，确保产品质量、性能达到行业先进水平。
公司与众多知名企业（比亚迪、上汽、一汽、江淮、众泰等）建立了长期良好的合作关系。
！2.0 HSF管理方针与目标随着世界经济的快速发展,环境问题已经迫切地摆在我们的面前,环境污染严重威胁着人类社会的可持续发展.XXXX清醒的认识到有关事业活动,产品或服务对环境造成的影响,因而正在致力于地球环境保护活动的推进和污染的预防.明确规定并遵守XXXX应遵守的法律规定,地区条例,协议等法律要求事项和决定接受的其它要求事项.根据XXXX的环保情况,制定出本公司的有害物质管理方针：环境有害物质不进入、不使用、不流出公司有害物质管理目标为：1.原材料进厂环保有害物质100%管控，确保有害物质不进入；2.制程中不使用环保有害物质，防止有害物质污染制程；3.成品出货环保有害物质100%管控，确保有害物质不流出。
关于有害物质管理体系的文件及运用,将对所有职员进行与此有关的教育,使所有人都能熟悉掌握.XXXX的有害物质管理方针将向全员公开.深圳市XXXX科技股份有限公司总经理：批准日：3.0管理者代表任命书为了贯彻执行《有害物质过程管理体系》标准要求，加强对体系运作的管理，经公司管理层研究决定，兹任命为公司有害物质管理者代表。
最新0新版危害物质过程手册
环保产品工程设变管理作业程序
W O WWW X O
环保产品标识与追溯管理作业程序
OO OOX OO
环保进料管制与检验作业程序
X O O OWOO
环保制程管制与检验作业程序
X O O OWOO
环保不合格品管制作业程序
X O O OWOO
环境品质保证纠正预防措施作业程序
X O O O WWO
危害物质过程管理内部稽核作业程序 W O O O O O X
3.5.1 一阶文件：危害物质过程管理手册 用以说明本公司环境质量政策、组织、.权责及管理系统程序运作原则的文件；
3.5.2 二阶文件：作业程序 为满足危害物质过程管理手册所制定的工作程序流程的说明，用以执行各类任 务或工作的依据。
3.5.3 三阶文件：作业指导书 将危害物质过程管理手册或作业程序规定之作业.技术等作细部描述之指导文件。
危害物质过程管理管理审查作业程序
WO O O O OX
危害物质限用作业程序
OO OOO XO
削减计划管理程序
OO OOO OX
化学物质管理等级准则
X O O O O WO
“X”表示：主办 “W”表示：副主办 “O”表示：协办
危害物质过程管理手册
1. 目的:
为了满足客户绿色产品要求，有计划地废除和削减相关危害化学物质,达到防止在客户产品中 混入相关有害化学物质,并以遵守法令.保护地球环境以及削减对生态系统的影响为目的，使公司危害物 质过程管理体系可以系统化并有效运行。
仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除 谢谢7
精品资料
2．2 不适用于本环境质量系统的管理等级. A、构成生产设备.装置.建筑.设备用的数据； B、电机电器、计测机器、灭火设备、测量仪器所含有的化学物质； C、在质量方面的不良分析、健康管理方面所使用的化学物质。
HSPM体系文件-危害物质过程管理手册A0
HSPM体系文件编号 NO.：版本 Rev.： A/0生效日期Date：页码Page： 1 of 14第一章危害物质过程管理手册目录序号章节内容名称页次1 手册封面2 第一章危害物质过程管理手册目录 13 第二章修改履历表 24 第三章危害物质过程管理手册摘要 35 第四章危害物质过程管理手册管理规定 46 第五章危害物质过程管理程序文件/部门职能对照表 57 第六章危害物质管理政策之建立 68 第七章危害物质过程管理手册7-89 第八章危害物质过程管理责任910 第九章危害物质过程管理组织架构图1011 第十章危害物质管理过程之部门权限11-1212 第十一章术语及定义13-1413 第十二章引用标准15HSPM体系文件编号 NO.：品质部环境质量保证稽查组HSPM 体系文件编 号 NO.： 版 本 Rev.： A/0生效日期Date ： XX-7-12 页 码Page ： 11 of 14第十章 危害物质管理过程之部门权限1. 目的:为使公司环境管理实施确保其有效性.就建立推行组织委员会.明订各阶层人员之权责和 工作范围,以确保手册这各项规定和要求等均能被了解.建立.执行及维持.并使公司环境质量 能正常或非正常状况下有效动作.并符合规定及要求.以达环境政策之需求.2. 权责:环境管理代表负责审批及负责组织编制所有部门之织责.权限,并形成文件.总经理负责.审批.3. 各部门责任.权限:3.1 总经理:a.有关环境质量保证管理之最终责任人 ;b.环境质量保证管理者代表的任命 ;c.审批环境质量保证手册. 3.2 环境质量保证管理者代表:文控中心环境质量保证组行政部市场部生产部采购部环境质量管理组工程部仓 库。
HSPM危害物质过程管理手册
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NO.： Rev.： A/0 of 14
生效日期Date： 2013-7-12 码Page： 1
第一章
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 第一章 第二章 第三章 第四章 第五章 第六章 第七章 第八章 第九章 第十章 章节 手册封面
危害物质过程管理手册摘要
邮件地址：XX@
2.主要产品: 3.公司沿革: — —
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HSPM体系文件 危害物质过程管理手册管理规定
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第十一章 术语及定义 第十二章 引用标准
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HSPM体系文件 修改履历表
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生效日期Date： 2013-7-12 码Page：2
第二章
序 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 号 版
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生效日期Date： 2013-7-12 码Page： 5
第五章
序 文件编号 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
质量有害物质管理手册
第一章概述0。
1 手册发布令为建立、实施、保持和改进本公司的质量/有害物质管理体系,持续提供满足客户和适用的法律法规要求的产品；提高产品在国内外市场的竞争力，树立良好的企业形象.根据ISO9001：2008（质量管理体系——要求）& IECQ QC 080000:2012（有害物质流程管理系统--要求）标准的要求，结合本公司实际，编制此《质量/有害物质管理手册》,阐述本公司质量/有害物质管理体系的控制活动和要求。
本手册是本公司实施质量/有害物质管理的纲领性文件。
对内是本公司开展质量/有害物质管理活动的基本法则和准则.对外是本公司质量/有害物质管理水准与保证能力的有力依据.现予以公布，于2015年1月2号起正式实施。
本公司全体员工必须认真学习，切实贯彻执行本文件要求，保证质量/有害物质管理体系的有效运作，持续改进,不断增强客户满意.总经理：批准日期: 2015年01月02日为确保我司的质量/有害物质管理体系得到建立、实施、保持和持续改进，任命如下：任命为我司质量/有害物质管理体系的管理者代表；任命为管理者代表的职务代理人；以上两人在所负担的本职工作外,另增加以下职责和权限：（1）确保我司的质量/有害物质管理体系得到建立、实施和保持，并持续改进其有效性；（2）定期向总经理汇报质量/有害物质管理体系运行情况，包括任何改进的需求；（3）确保不断提高我司全体员工“满足客户质量/HSF既无有害物质要求”和“保护环境”的意识；（4）负责定期组织开展内审工作并协助总经理进行管理评审工作；（5）负责就质量/有害物质管理体系的有关事宜与外部各方联络；（6）确保公司在有害物质过程管控、细节管控方面（包括环保法定要求的更新、SGS 检测报告管理、ROHS标识管理、管理变更控制、产品召回、与客户及供应商的沟通等)非常顺畅有效.总经理:批准日期：2015年01月02日深圳市XXX有限公司成立于一九九九年,厂内采用洁尘车间环保空调式作业，工作环境舒适.我司不断引进先进的加工技术及设备,拥有强大的工程队伍、优秀的管理团队、专业的技术人员、熟练的生产技术工人.我司采用美国三维工程软件，配备台湾进口的电脑数控加工中心六台，日本松旺的电脑放电加工机六台，精密车床、磨床等多台.拥有先进的自动油压成型机二十台.我司从模具生产到产品生产,都是自主完成.本公司产品主要有手机套、表带、按键、密封圈、硅胶杂件、电脑和计算机配件等一系列矽橡胶和塑胶制品和模具，我司产品主要销往欧美等国际市场及大陆知名上市公司,深受广大客户好评.我司以ISO9001：2008（质量管理体系——要求）& IECQ QC 080000：2012（有害物质流程管理系统——要求)标准的要求为基础，学习优秀企业的管理模式，把许多合理化建议和具体工作结合在一起，建立并健全公司的质量/有害物质管理体系，做到人人工作有章可循，公司事事责任到人。
QM 危害物质限用管制手册
制定日期
某某有限公司
修改日期 文件名
3.6、 生 产 管 理 生产管理部门必须将有关生产事项形成文件，并进行保管
危害物质限用管制手册
文件编 号 版本版 次 页 次
GM02 A0
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A、 在 生 产 工 序 中 ， 只 能 使 用 符 合 SS-00259 规 定 的 原 材 料 、 零 部 件 和 辅 助 材 料 。 B、必 须 确 立 防 止 混 入 生 产 工 序 的 不 符 合 SS-00259 规 定 的 原 材 料 、零 部 件 、辅 助 材 料的办法，并进行实施。 C、 产 品 出 货 之 前 ， 依 客 户 确 认 没 有 混 入 危 害 物 质 。 D、第 一 次 交 货 和 变 更 后（ 3.4 所 列 的 变 更 ），须 征 得 客 户 的 同 意 或 依 客 户 其 他 要 求办理。 E、 为 了 确 认 发 放 的 零 部 件 、 辅 助 材 料 是 适 合 品 ， 严 格 依 进 料 检 验 及 采 购 供 货 商 管 理 对 所 有 进 料 (含 外 加 工 )进 行 环 境 物 质 管 理 ， 适 当 时 保 留 相 关 记 录 。 F、 必 须 确 立 防 止 污 染 生 产 设 备 ， 夹 具 等 的 办 法 ， 并 进 行 实 施 （ 参 考 《 机 器 设 备 , 模具及治具环境管理规定》） 3.7、 测 定 和 判 定 本 公 司 原 则 上 应 使 用 SS-00259 要 求 之 测 定 方 法 及 客 户 认 定 的 检 测 仪 器 ， 按 并 照 SS-00259 要 求 及 客 户 技 术 手 册 ， 来 判 定 “ 1 级 环 境 管 理 物 质 ” 将 以 下 事 项 形 成 文 件 ， 并 进行保管。 测 定 和 判 定 以 及 仪 器 的 维 修 管 理 /校 正 程 序 测定人员必须接受规定的切实的教育，并进行记录，规定保管期间 用客户技术手册的最新版本进行测定，并应妥善保管。 仪器应有校正记录。 3.7.1 用 客 户 认 定 外 的 检 测 仪 器 进 行 测 定 时 用客户认定外的检测仪器进行测定时，必须事先向客户进行报告，并根据其批示 进行处理。 3.7.2 有 环 境 管 理 物 质 要 求 测 定 以 外 的 仪 器 测 定 时 (参 考 《 检 验 与 量 测 设 备 管 制 程 序 》 ） 测 定 标 准 应 对 照 SS-00259 的 环 境 管 理 物 质 测 定 方 法 及 允 许 浓 度 的 有 关 内 容 。 A、 本 公 司 自 己 进 行 测 定 时 必须将以下事项形成文件，并进行保管 应 把 测 定 和 判 定 以 及 仪 器 的 维 修 管 理 /校 正 程 序 形 成 文 件 。 应写明测定人员姓名 应有仪器的校正记录
PM 危害物质制程管理手册 D版
文件修订记录表页次：1/1 文件编号 PM 文件名称 危害物质制程管理手册项次 修订日期 版本 修订内容概述 修订页次备注 1 08/06/18 A 新版制订2 08/10/10 B 1、附件二、三、四、五的修订；2、1.2.3增加KAIFA、BOE。
20/21、21/2122/21、21/213 09/11/02 C 为进行QC080000认证进行全面修订。
各页4 10/05/30 D 修改1、3.1；3.2；2、4.危害物质制程管理体系；3、7.2；7.4；7.5；4、8.2.2.1；8.2.4；8.2.4.1；4、附件一。
1/193/197/198/1912/19GP01-04A文件编号 文件名称 页 次 版 本PM 危害物质制程管理手册 1/19 C目 录1、简介 (2)2、本手册的目的、范围及管理 (3)3、参考标准及术语 (3)4、危害物质制程管理体系 (4)4.1 总则 (4)4.2 文件化要求 (5)5、管理职责 (5)5.1 管理承诺 (5)5.2 以客户为中心 (6)5.3 H S F方针 (6)5.4 策划 (6)5.5 职责、权限与沟通 (6)5.6 管理评审 (7)6、资源管理 (7)6.1 资源的提供 (7)6.2 人力资源 (7)6.3 基础设施 (7)7、产品实现 (7)7.1 H S F过程和产品实现的策划 (7)7.2 与客户相关的过程 (7)7.3 设计和开发 (8)7.4 H S F产品的采购 (8)7.5 生产与服务提供 (8)7.6 用于H S F过程的监视与测量装置的控制 (8)8、测量、分析和改进 (9)8.1 总则 (9)8.2 H S F过程的监视与测量 (9)8.3 不合格H S F产品控制 (10)8.4 H S F数据的分析 (10)8.5 H S F过程管理体系的改进 ………………………………………………10~11附件：附件一 本公司危害物质制程管理体系文件展开表 ...........................12~13 附件二 危害物质制程管理体系过程的相互作用及关系 .....................14~15 附件三 组织架构图 (16)附件四 QC080000:2005危害物质管理体系与本公司各组织的关系 (17)附件五 危害物质制程管理职责 ……………………………………………18~19PM 危害物质制程管理手册 2/19 D1、简介1.1 手册简介本公司为明确规定IEC QC080000危害物质制程管理体系的各项要求与内容，特 制定本手册，内容包括危害物质制程管理体系相关的组织、职责、资源、程序等。
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文件修订记录表页次：1/1 文件编号 PM 文件名称 危害物质制程管理手册项次 修订日期 版本 修订内容概述 修订页次备注 1 08/06/18 A 新版制订2 08/10/10 B 1、附件二、三、四、五的修订；2、1.2.3增加KAIFA、BOE。
20/21、21/2122/21、21/213 09/11/02 C 为进行QC080000认证进行全面修订。
各页4 10/05/30 D 修改1、3.1；3.2；2、4.危害物质制程管理体系；3、7.2；7.4；7.5；4、8.2.2.1；8.2.4；8.2.4.1；4、附件一。
1/193/197/198/1912/19GP01-04A文件编号 文件名称 页 次 版 本PM 危害物质制程管理手册 1/19 C目 录1、简介 (2)2、本手册的目的、范围及管理 (3)3、参考标准及术语 (3)4、危害物质制程管理体系 (4)4.1 总则 (4)4.2 文件化要求 (5)5、管理职责 (5)5.1 管理承诺 (5)5.2 以客户为中心 (6)5.3 H S F方针 (6)5.4 策划 (6)5.5 职责、权限与沟通 (6)5.6 管理评审 (7)6、资源管理 (7)6.1 资源的提供 (7)6.2 人力资源 (7)6.3 基础设施 (7)7、产品实现 (7)7.1 H S F过程和产品实现的策划 (7)7.2 与客户相关的过程 (7)7.3 设计和开发 (8)7.4 H S F产品的采购 (8)7.5 生产与服务提供 (8)7.6 用于H S F过程的监视与测量装置的控制 (8)8、测量、分析和改进 (9)8.1 总则 (9)8.2 H S F过程的监视与测量 (9)8.3 不合格H S F产品控制 (10)8.4 H S F数据的分析 (10)8.5 H S F过程管理体系的改进 ………………………………………………10~11附件：附件一 本公司危害物质制程管理体系文件展开表 ...........................12~13 附件二 危害物质制程管理体系过程的相互作用及关系 .....................14~15 附件三 组织架构图 (16)附件四 QC080000:2005危害物质管理体系与本公司各组织的关系 (17)附件五 危害物质制程管理职责 ……………………………………………18~19PM 危害物质制程管理手册 2/19 D1、简介1.1 手册简介本公司为明确规定IEC QC080000危害物质制程管理体系的各项要求与内容，特 制定本手册，内容包括危害物质制程管理体系相关的组织、职责、资源、程序等。
本公司希望藉此的有效运作与持续改善，确保产品符合法律法规及客户的要求，为本公司创立永续经营的有利环境及提供客户满意的产品和服务。
公司以“开发绿色产品，生产环保产品，满足客户要求，改善环保表现！”为危害物质管理方针，以此为危害物质管理最高原则，建立、实施并持续改进危害物质制程管理体系，不断提升产品品质。
1.2 公司简介1.2.1 公司概述：凯励电子股份有限公司总部位于台湾省台中县后里乡中和村和兴路57号，公司主要研发、生产安规电容器、金属化膜电容器。
公司从1986年成立以来，对安规电容器进行了不断的研发、改善，在台湾塑料膜电容器制造业界颇负盛名。
安规产品并先后通过欧美八国及CQC、KTL安规认证。
为适应市场的发展，公司于1998年在广东省东莞市设立凯励电子厂，目前在职员工600多名，并于2002年在浙江省嘉兴市设立独资厂——浙江嘉兴凯励电子有限公司，目前厂内在职员工300多人。
为确保产品品质，符合相应的法律法规要求，满足客户要求，公司先后建立了ISO9001品质管理体系、ISO14001环境管理体系，并通过了第三方公证机构的认证。
1.2.2 主要产品：A、安规电容器（MPX）；B、超小型耐高压电容（MTF）；C、金属化聚乙酯膜电容（MEF）；D、金属化聚丙烯膜电容（MPF）；E、MSC/MEK/MPK/MEC/MPA/MPB/MEA/PEI/PPN/PPS/PSR/MSF等。
1.2.3 主要客户：SAMSUNG(Korea）、LG(Korea）、SANKEN(Japan）、TDK(Japan）、NEC（Japan）、BROTHER(Japan）、FLEXTRONICS（USA）、EMERSON（USA）、PHILIPS（Holland）、ORSAM（Germany）、SIEMENS（Germany）、FOXCONN（Taiwan）、DELTA（Taiwan）、LITEON（Taiwan）、Chicony Power（Taiwan）、FSP(Taiwan）、ACBEL(Taiwan）、B&W(UK）、Vtech(HongKong）、Johnson(HongKong）、CHINT、KAIFA、BOE…。
PM 危害物质制程管理手册 3/19 D2、本手册的目的、范围及管理：2.1 目的：本手册系用以描述本公司的危害物质制程管理体系，以证明在此体系下所生产 的产品能符合工程规格、安全规定及客户的品质期望；提供本司全员努力遵守 以确保危害物质制程管理体系有效运作。
本手册适用于需要：a）证实具备稳定地提供满足适用环保法律法规及客户环保要求产品能力的场合；b）通过有效实施体系，包括体系持续改进的过程及保证符合客户与适用的法律 法规要求，增强客户满意。
2.2 范围：本手册适用于凯励电子股份有限公司（含东莞凯励电子厂、浙江嘉兴凯励电子 有限公司）及生产产品的危害物质制程管理。
2.3 手册管理：本手册由品保部门依据IECQ QC080000标准制订，经管理代表、总经理审核后颁行实施。
A、当QC080000标准修订、本厂组织或产品变动或危害物质制程管理体系运作无法达成规定的要求时，品保部门需进行修订，再经管理代表审查、总经理核准后方可生效执行，修订的内容需记录于《文件修订记录表》中。
B、手册的分发、回收依《文件与资料管制程序》的规定执行，因业务需要，对外发行的手册属非管制文件，不进行更新版本，也不回收旧版。
3、参考标准及术语3.1 参考标准A、QC080000《电子电器零件和产品危害物质制程管理系统要求》（IECQ HSPM）B、ISO 9001：2008，品质管理体系 —— 要求C、欧盟议会和欧盟理事会 2002/95/EC 《关于在电子电气设备中限制使用某些有害物质指令》（Restriction on Hazardous Substances，简称RoHS指令）D、ISO 10005：1995，品质管理 —— 品质计划指南E、ISO 10006：1997，品质管理 —— 项目管理品质指南F、ISO 19011，品质和/或环境管理体系审核指南G、IEC QC 001002-3，程序规则 第三部分 批准程序H、欧盟议会和欧盟理事会 2002/96/EC 《废电子电气设备指令》（Waste from Electrical and Electronic Equipment，简称WEEE指令）I、SONY颁布的SS-00259《零件和材料中的危害物质管理规定》PM 危害物质制程管理手册 4/19 DJ、SAMSUNG颁布的OQA-2049《环境有害物质管理标准》K、APPLE 069-1857《APPLE无卤规范》L、中华人民共和国信息产业部、发展改革委、商务部、海关总署、工商总局、 质检总局、环保总局颁布的《电子信息产品污染控制管理办法》M、欧盟颁布的1907/2006/EC号《化学品注册、评估、许可和限制法规》3.2 术语与定义下述术语和定义适用于本规范。
A、产品客户：购买或者使用或再出售的实体或组织。
B、产品供应商：（a）将从生产者处得到的产品提供给后续客户或用户的实体或组织；（b）将生产的产品组合为更高一级的产品提供给后续客户或用户实体或组织。
C、变更：以批量生产开始为起点，变更产品生产地点/工厂、品质标准、检查方法、零部件、材料（含供应商）、生产方法、生产设备、管理代表等有关内容的所有改变。
4、危害物质制程管理体系4.1 总则除下述要求外，ISO9000的要求也同时适用。
4.1.1 总要求本公司参考IECQ QC080000:2005在已建立的ISO 9001：2000品质管理体系中包含为达成HSF产品和生产过程所必须的程序、文件和过程管理模式。
公司保证：a）采取措施以确保达成HSF要求方面过程的持续改进；b）建立相关过程，来减少或消除产品和过程中有害物质的使用；c）识别和记录公司产品中所使用的所有有害物质；d）识别并管理与其HSF目标有关的特定过程；e）用适当的方式（如程序、流程图等）来确定这些过程的相互作用和关系，并开发可行的HSF过程控制计划；f）根据适用的外来法律法规、标准、规范和文件等，建立客观评定公司 HSF过程管理有效性的准则；g）为支持这些过程的运行并对其进行监视，确保提供支持其有效的HSF过程管理所需的资源和信息。
4.1.2 与ISO 9001的关系本规范的意图是HSF过程管理与ISO 9001：2008的国际标准的要素相对应。
PM 危害物质制程管理手册 5/19 D4.1.3 外包当公司选择影响HSF特性的外包过程，并接受在其自身运作进行的产品过程时，本公司将制定相应的程序或流程加以控制，确保这些过程的管理和控制。
4.2 文件化要求除下述要求外，ISO 9001的要求也同时适用。
4.2.1 总则本公司的品质管理体系文件化要求包括：a）HSF要求必须是包含在公司的品质管理体系的组成部分；b）公司使用的所有有害物质的清单；c）HSF方针的声明，适当时包含消除所有有害物质使用的时间限制目标；d）在本手册中描述HSF过程控制计划、目标和HSF文件化程序的指引（详见附件一：本公司危害物质制程管理体系文件展开表）；e）公司HSF过程控制计划所要求的文件化程序及按照ISO 9001：2008第4.2.4条款要求的运行记录；f）HSF过程管理绩效所需的相关记录。
5、管理职责5.1 管理承诺除下述要求外，ISO 9001的要求也同时适用：公司通过以下活动，对建立、实施符合HSF产品和生产过程并持续改进其有效性 的承诺提供证据：a）在公司内部沟通符合客户及法律法规要求的重要性；b）建立并实施HSF方针；c）在各部门建立并定期评估HSF目标；d）在管理评审中包含HSF内容；e）提供资源以确保HSF产品与生产过程的持续改进；f）确保有害物质清单在公司内部沟通；g）确定HSF的要求。
5.2 以客户为中心最高管理层应确保客户的HSF要求被确定且满足和被包含在客户满意测量中。