规章制度梳理任务分解表
规章制度梳理表怎么写
规章制度梳理表怎么写
序号规章制度名称生效日期内容梳理适用范围
1 入职手续办理制度 2021年1月1日新入职员工需进行入职登记、签订劳动合同、办理社保等手续全公司员工
2 岗位责任制度 2021年1月1日明确各岗位职责、权限、目标要求等，细化员工工作内容各部门员工
3 薪酬福利制度 2021年1月1日规定薪酬结构、绩效考核方式、奖惩机制等，明确各项福利待遇全公司员工
4 考勤管理制度 2021年1月1日规定工作时间、休息制度、请假流程等，明确员工考勤要求全公司员工
5 绩效考核制度 2021年1月1日设定绩效考核标准、评定周期、奖励措施等，倡导员工持续提升工作表现全公司员工
6 奖惩机制 2021年1月1日规定奖励和惩罚的标准、方式，鼓励员工积极工作，惩戒不良行为全公司员工
7 保密制度 2021年1月1日确立信息保密的重要性，规定保密政策和措施，保护公司机密信息各部门员工
8 安全生产制度 2021年1月1日规定安全防范措施、应急预案、员工安全意识培训等，保障员工安全生产部门员工
9 离职手续办理制度 2021年1月1日离职员工需办理离职手续，交接工作、清分财产等离职员工
10 接待服务制度 2021年1月1日规定接待流程、礼仪规范等，提高公司形象，增强客户满意度接待部门员工
备注：以上规章制度依据公司实际情况进行调整，如有调整将及时更新。
制度梳理 工作表
录 已有制度 关于员工入、离职规范管理的通知 销售经理面试及入职流程(人4补充文件）
考勤管理制度
பைடு நூலகம்
制度关系梳理表(整理)
42
风电建设供应商管理办 《中国三峡新能源公 法 司招标管理办法》 工程项目招标暂行办法 《招标投标法》
44
46
工程项目评标委员会和 《中华人民共和国招 评标方法暂行办法 标投标法》 《中华人民共和国建 筑法》 工程项目建设质量管理 《建设工程质量管理 办法（试行） 条例》 《中国长江三峡集团 公司质量管理制度》 《中华人民共和国电 力法》 《电力市场监管办法 》 《电力系统安全稳定 导则》 《发电企业设备检修 导则》 中国长江三峡集团公 司《电力生产管理制 《中国长江三峡集团 公司综合计划管理制 度（试行）》 电力生产计划管理办法 《中国长江三峡集团 公司电力生产管理制 《中国三峡新能源公 司计划、统计管理暂 《中国长江三峡集团 电站运行管理办法 公司电力生产管理制 《中国三峡新能源公 司电力生产管理制度 电力运行管理制度（试 行） 操作票管理办法（试 《电业安全工作规程 行） 电力生产运行值班记录 》 管理办法（试行） 发电单位设备台账管理 办法（试行） 工作票管理办法（试 《电业安全工作规程 行） 》 运行岗位新员工培训办 法（试行） 《中国长江三峡集团 电力设备检修管理办法 公司电力生产管理制 （试行） 《中国三峡新能源公 司电力生产管理制度 发电设备运行规程管理 办法（试行） 《中华人民共和国电 力法》 《中华人民共和国合 同法》
《企业国有产权转让 管理暂行办法》 《关于印发 <中央企 业固定资产投资项目 《中国长江三峡集团 公司投资管理制度 （试行）》
专家评审委员会工作办 法 测风、测光管理办法
投资项目建设管理目标 责任制实施办法 建设项目业主预算编制 及实施办法 工程项目管理制度模板 工程项目非招标采购暂 行办法 49.5MW风电场建设进 度计划标准模板(试行) 《中国水利投资集团 工程项目非招标采购工 公司工程项目非招标 作细则 采购暂行办法》
制度梳理表(总表)
针对生产上质量、环境和职业健康安全目标的实现情况 及存在问题，提出建议
部门负责人应每月与员工就安全生产重要内容进行计划 性对话，应是一对一方式、必须提前做好计划、处理特
定的或与员工相关的安建环问题。 对本部门涉及的外部，如客户、相关方和承包商方面的 安全生产合理化建议进行登记、评审、分析、处理、确 定采纳或不采纳，重大问题需提交安全生产委员会讨论
建议箱、《合理化建议表》
按实际情况生成
汇总各部门《安全生产沟通一览表》备案。
《安全生产沟通一览表》
3月28日前
协调各部门之间及各岗位之间的责任和行动，接收和发 送各部门相关的信息。并每季度对公司内部、外部的安
全生产信息进行公布。
OA、邮件、文件、宣传栏
按实际情况生成
根据员工需求随时提供纸制或电子版《安全生产合理化 建议表》
变化部门根据制定的措施组织实施
《变化管理过程记录表》
按实际情况生成
回顾管理工作与作业任务的流程；变化管理的情况 回顾相关记录、《变化管理统计记录表》 按实际情况生成
安质部 对本公司的变化登记、分析、措施执行情况进行监督
总经理或 其授权人
各部门
组织公司内外部安全生产信息的沟通渠道建立与协调
主持召开安全生产分析会
流程与变化管 理制度
安质部
李建勇
各部门
相关部门应按已编制的流程执行相关的工作，形成相关 的记录资料并保存。
相关记录
按实际情况生成
制定适用的安健环控制措施；制定或更新 作业指导书、程序、规定；更新培训需求
识别变化带来的风险，制定相关的控制措施
（生成相关培训记录）；更新应急处理程 按实际情况生成
序
公司规章制度清理工作登记表1(2).doc
公司规章制度清理工作登记表1 公司规章制度清理工作登记表（一）分类序号规章制度名称制定年份及文号规章制度档案编号综合管理制度1 2 3 4 5 6经营企业管理制度1 2 3采购管理制度1 2 3财务管理制度1 2 3人事行政管理制度1 2 34 5 6 7 8 9 10生产管理制度1 2 3 4质量管理制度1 2 3 4市场管理制度1 2 3销售管理制度1 2 3 4技术研发管理制度1 2 3 4绩效薪酬管理制度1234说明：此表填写原定的全部规章制度。
汇波公司规章制度清理工作登记表（二）所属部门序号规章制度名称备注12345说明：“备注”栏中分别集中填写“保留”、“修定”、“废止”、“新定”、“待定”等内容。
新定制度注明年月。
甲级资质（一）综合条件1、企业变革发展历程清晰，从事信息系统工程监理四年以上，原则上应取得信息系统工程监理乙级资质二年以上，企业不从事信息系统集成业务；2、企业主业是信息系统工程监理，信息系统工程监理收入是企业的主要收入；3、企业产权关系明确，注册资金500万元以上；企业经济状况良好，财务数据真实可信，须经会计师事务所核实；近三年信息系统工程监理收入总额不低于1200万元；4、企业有良好的资信和公众形象，近三年没有触犯知识产权保护等国家有关法律法规的行为，信息系统工程监理工作中未出现过重大失误以及因监理不当造成业主单位或承建单位损失引起的重大投诉，没有重大法律诉讼。
（二）业绩1、近三年已完成的信息系统工程监理项目个数在12个以上，其中至少有1个投资总值5000万元以上或6个投资总值1000万元以上项目，且这些项目具有较高技术含量和技术水平、至少包括实施阶段监理；2、近三年已完成的信息系统工程监理项目投资总值超过4亿元注；3、近三年已完成的信息系统工程监理项目监理合同总额不低于1500万元，其中包括实施及验收阶段的监理合同额应占70%以上；按合同要求已完成的监理项目，须取得业主单位、信息系统工程承建单位、监理单位三方签署的工程验收报告；4、企业主要业务领域的典型项目在技术水平、经济效益、社会效益等方面居国内同行业的领先水平，市场占有率等居国内前列。
全面推行行政执法“三项制度”任务分解表【模板】
15.各行政执法机关应当按照本系统省级行政执法机关统一的格式文本制作行政执法文书。
区各行政执法机关
省执法文书格式出台后1个月内
16.全面规范行政执法用语，按照本系统省级行政执法机关统一要求规范行政执法用语。
区各行政执法机关
2019年10月
17.各行政执法机关要严格按照本系统省级行政执法机关制定的《行政许可案卷标准》《行政处罚案卷标准》《行政征收征用案卷标准》《行政强制案卷标准》制作、管理和保存行政执法案卷。
区市场监管局，区各行政执法机关
2019年10月，并长期执行
5.统一公布全市行政执法主体和人员信息。执法人员公示信息应当包括姓名、单位、证件编号、执法类别、执法区域等。实现行政执法人员信息网上可查询，确保行政执法主体和人员信息公开透明，随时接受群众监督。
区司法局、区行政审批局，区各行政执法机关
2019年11月
区司法局、区行政审批局、区委编办，区各行政执法机关
2019年11月
14.积极支持统一的行政执法信息公示平台建设，及时组织本地各行政执法机关做好执法信息公示的归集、更新、维护等工作。有门户网站或者其他政务新媒体的行政执法机关，应当在门户网站或者其他政务新媒体上同时公示行政执法信息。
区各行政执法机关
2019年11月
7.向当事人出具的执法文书应当包含执法事由、执法依据、权利义务等内容。出具执法文书时，要主动向当事人做好告知和解释工作。
区各行政执法机、发放宣传资料、电子触摸屏等方式公示工作人员姓名和岗位职责、服务指南、填报材料示范文本、办理进度查询、咨询服务、投诉举报等信息，方便群众办事。
区司法局、区各行政执法机关
2019年10月，
并长期执行
五、明确公示载体
建立健全现代医院管理制度重点任务分解表
医务科
门诊部
药学部
探索医疗服务多元化发展，在保证基本医疗服务需求的前提下，开展特需服务，满足多层次、多样化健康服务需求。
医务科
护理部
12
积极参与分级诊疗建设
积极参与多种形式的医联体建设。牵头医院要采取有效措施加强医疗集团和医共体医疗质量管理。
提高向下级医疗机构、接续性医疗机构转诊率。
公共事业服务部
医务科
5
推进药品、耗材合理使用
建立处方审核质量监测指标体系。医院所有处方均由药师审核通过后进入划价收费和调配环节。合理降低医院门、急诊患者抗菌药物处方比例和住院患者抗菌药物使用率。
完善院内耗材准入遴选机制，明确高值耗材管理科室，完善高值耗材使用点评和异常使用预警机制。
中医医院要加强中药饮片药事管理，建立中药饮片处方专项点评制度，防止中药资源不合理使用。
财务科
8
调动医务人员积极性
依法全面推行聘用制度和岗位管理制度，实行合同管理，逐步实现同工同酬同待遇。对医院紧缺、高层次人才，可由医院采取直接考察的方式公开招聘。
人事科
科学制定医院内部绩效分配办法，探索实行年薪制、协议工资制、项目工资制等多种分配方式。医疗服务收入扣除成本并按规定提取各项基金后主要用于人员奖励。提高医院人员支出占业务支出的比重，提高职工人均工资性收入。
各管委会归口管理科室
4
落实医疗质量安全核心制度
严格落实医疗质量安全核心制度。试点医院医疗质量安全指标（手术患者围手术期住院死亡率、手术重返率、重点病种住院死亡率、每万名出院患者医疗事故发生次数等）趋于合理。
中医医院各项核心管理制度中充分体现中医药规律和特点，并根据医院实际情况制定保障中医药服务质量和安全的医疗管理制度。
学校管理规章制度梳理表
学校管理规章制度梳理表一、校园安全管理规定1.做好校园内部治安工作，确保师生安全；2.加强校园周边安全防范措施；3.严格管理校园出入口，防止外来人员进入学校；4.定期组织消防演练，提高师生火灾应急能力；5.保障校园食品安全，做好食品卫生检查。
二、师生行为规范1.师生要遵守学校纪律，不得擅自离校；2.禁止师生在校园内吸烟、酗酒等不良行为；3.严格管理学生课间活动，不得在教室内吵闹；4.教师要遵守教学纪律，不得擅自取消课程。
三、教学管理规定1.学校要根据教学计划，合理安排教学任务；2.教师要认真备课，按时上课；3.学校要配备必要教学设备，确保教学质量；4.学校要加强对学生学习情况的监督，及时发现并解决问题。
四、校园环境管理规定1.学校要保持校园环境卫生，定期进行大扫除；2.校园绿化工作要得到充分重视，植树造林；3.加强对校园设施的维护和管理，保障师生生活设施的正常使用。
五、校园宣传管理规定1.学校要坚持正确的舆论导向，宣传党和政府政策；2.学校要宣传校园文化，营造良好校园氛围；3.学校要及时公布校园重要信息，保证师生知情权。
六、师生交流管理规定1.学校要鼓励师生之间进行交流，促进师生关系和谐；2.学校要开展师生互动活动，增进师生之间的感情；3.学生要尊重教师，不得对教师进行侮辱和攻击。
七、考试管理规定1.学校要制定科学的考试安排，保证考试的公平和公正；2.学校要加强对学生的考试监督，防止作弊行为；3.学生要按时参加考试，不得迟到早退。
八、综合管理规定1.学校要建立健全的管理体制，明确各岗位职责；2.学校要加强教师和学生的管理，建立完善的奖惩制度；3.学校要依法办学，遵守国家法律法规，维护校园稳定。
以上是学校管理规章制度的梳理表，希望各位师生遵守规定，共同创建和谐校园，促进学校的健康发展。
感谢大家的支持和合作！。
公司制度梳理计划表
新员工试用期管理规定 新增 招聘管理制度 人力资源管理 员工培训管理制度 制度 薪酬福利管理制度 劳动合同管理制度 绩效考核管理办法 办公用品管理制度 印章使用管理制度 公司食堂管理制度 员工着装管理规定 新增 新增 新增 新增 新增 新增 新旬 2016.8 中旬
已完成初编 已完成初编 已完成初编 已完成初编
姚文妍 姚文妍 姚文妍 姚文妍
蔡德忠 蔡德忠 蔡德忠 蔡德忠
备注：物业管理公司部分制度可适用以上规定，部分制度可以适当借鉴高力国际管理咨询公司的制度予以修订、完善；
复旦科技园扬中有限公司制度梳理计划表
编号 归口部门 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 行政管理制度 12 13 14 15 16 17 企业管理制度 18 19 人事行政类审批表 企业员工手册汇编 修订 新增 出差管理制度 会议管理办法 档案管理制度 车辆使用管理规定 部门职能汇编 各岗位职责汇编 新增 新增 新增 修订 新增 新增 管理部 制度分类 制度名称 考勤管理制度 梳理方式 修订 预计时间 2016.8 中旬 2016.8 中旬 2016.8 中旬 2016.8 中旬 完成情况 已完成初编 已完成初编 已完成初编 已完成初编 初编责任人 姚文妍 姚文妍 姚文妍 姚文妍 复审责任人 蔡德忠 蔡德忠 蔡德忠 蔡德忠
任务分解分工明细表
要求：1、档案。
根据各项督导文件要求，结合本处室平时工作分类完善图文结合逐项归档，统一用专用抽拉杆整理。
文明校园档案不动，可以重做或复印。
2、专室：规章制度上墙、同时制度在档案中另存一份。
记录上墙（使用、维修、借用、损坏等）。
3、图书室要求；管理软件熟练使用，电脑储存记录。
图书全部要有翻阅痕迹，有学习笔记等。
4、微机室。
座位表、课表、使用、维修等上墙。
电脑上有学生使用痕迹。
5、实验室。
有专业老师，熟悉实验器材使用及各实验操作要求。
要注意操作的正确性。
6、卫生室。
配备一名兼职医护人员，必须有医生从业证，签订协议书。
内有部分外伤用药，不得有处方药。
要求有办公桌、床、药品资料柜。
全面推行三项制度任务分解表
3
开展培训宣传
3.组织专题培训
每年至少开展一次“三项制度”专题学习培训会或者业务交流会。
县司法局、县营商局负责。
4.加大宣传力度
通过政府网站、新闻发布会以及报刊、广播、电视、网络、新媒体等方式，全方位宣传全面推行“三项制度”的重要意义、主要做法、典型经验和实施效果，发挥示范带动作用，及时回应社会关切，合理引导社会预期。
各行政执法机关要根据法律法规规章的规定，结合本部门实际，完善行政执法程序，编制并公布行政执法流程图、提高办事效能。
县营商局、县司法局牵头，各行政执法机关按职责分工分别负责。
3
规范事中公示
9.行政执法证件管理
行政执法人员要按照《黑龙江省行政执法与监督条例》的要求，持证上岗、亮证执法。行政执法人员在进行执法活动时，必须主动出示执法证件，鼓励采取佩戴执法证件的方式，执法全程公示执法身份。国家规定统一着执法服装、执法标识的，执法时要按规定着装、佩戴标识。
2
明确审核范围
4.制定重大执法决定法制审核目录清单
各行政执法机关应当结合本机关行政执法行为的类别、执法层级、所属领域、涉案金额等因素，制定重大执法决定法制审核目录清单。
各行政执法机关按职责分工分别负责。
3
明确审核责任
5.主要负责人的责任
结合实际，确定法制审核流程，明确送审材料报送要求和审核的方式、时限、责任，建立健全法制审核机构与行政执法承办机构对审核意见不一致的协调机制。
1.制定具体方案
各行政执法机关按照本实施方案要求，研究制定具体工作方案，2019年6月20日前报县司法局备案。
县司法局牵头，各行政执法机关按职责分工分别负责。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
规章制度梳理任务分解表（2009年4月）
江苏省中国科学院植物研究所规章制度目录
（2009年4月）
综合办公室：
1．所长办公会议事规则（原有，修订、完善）2．单位印章使用规定（原有，修订、完善）3．文书档案管理规定（原有，修订、完善）4．文件材料归档规定（原有，修订、完善）5．机要工作保密规定（原有，修订、完善）6．对外宣传管理规定（新制定）7．规章制度制定和发布办法（新制定）8．公文处理办法（新制定）9．公用车辆及公务交通管理规定（合并、修订、完善原有“车辆使用管
理规定”、“油库汽油管理与使用办
法”、“司机管理规定”、“车辆肇事处
理办法”）
10．办公、实验用房管理办法（原有，修订、完善）11．后勤服务保障细则（合并、修订、完善原有“行政后勤服
务保障细则”、“水电管理办法”、“会
议室使用管理办法”、“办公用房的管
理与维修”、“邮件管理”）
12．固定资产管理办法（合并、修订、完善原有“家具管理制
度”、“器材管理制度”、“房地产管理
办法”、“仪器设备管理办法”、“办公
用品及仪器设备管理办法”）
13．仪器设备及大宗物资采购办法（原有，修订、完善）14．基建工作管理暂行办法（原有，修订、完善，增加纪检监察内容）15．计划生育管理办法（原有，修订、完善）16．职工医疗事务管理办法（合并、修订、完善原有“职工零星医
药费用管理规定”、“儿童统筹医疗管
理”，增加公费医疗管理内容）
党委办公室：
1．党委议事规则（原有，修订、完善）2．职工代表大会工作条例（新制定）
纪检监察室：
1．党风廉政建设责任制实施办法（新制定）2．党风廉政建设责任制考核和责任追究细则（新制定）3．纪检监察信访工作规定（新制定）
组织人事处、离退休人员管理办公室：
1．人员聘用工作暂行办法（新制定）2．职工内部调配办法（修订、完善原有“职工内部分流管理
制度”）
3．计划外用工管理办法（修订、完善原有“部门用工管理工作
细则”）
4．职工请假管理暂行规定（新制定）5．中层干部管理办法（原有，修订、完善）6．职工退休暂行办法（新制定）7．职工及部门年度考核办法（原有，修订、完善）8．职工奖惩暂行办法（新制定）9．专业技术职称推荐评审办法（新制定）10．工人技术等级推荐评定办法（新制定）11．人事档案管理规定（新制定）12．研究生学籍管理暂行规定（原有，修订、完善）13．研究生学位授予实施细则（修订、完善原有“硕士研究生学位
授予实施细则”，增加学位论文格式
规范、答辩资格规定等内容）14．研究生宿舍管理办法（原有，修订、完善）15．研究生学术道德规范（新制定）16．研究生奖学金评选办法（新制定）17．研究生指导教师管理办法（合并、修订原有“研究生指导教师
聘任暂行办法”、“研究生副导师
聘任办法”、“研究生指导教师管
理暂行办法”）
财务处：
1．日常财务管理暂行办法（原有，修订、完善）2．大额资金使用管理暂行办法（新制定）3．差旅费管理暂行办法（原有，修订、完善）4．公务卡结算财务管理办法（新制定）5．财政国库集中支付管理暂行办法（新制定）6．票据管理办法（新制定）
科研管理与科技开发处：
1．科研项目管理办法（原有，修订、完善）2．科研经费使用管理办法（原有，修订、完善）3．科技档案管理规定（原有，修订、完善）4．科研岗位人员绩效考核办法（新制定）5．科研产出奖励办法（原有，修订、完善）6．关于鼓励和促进科技成果转化和产业化的规定（原有，修订、完善）7．外事工作管理办法（原有，修订、完善）
保卫处：
1．门卫管理制度（原有，修订、完善）2．内部治安管理办法（原有，修订、完善）3．内部道路交通安全管理规定（新制定）4．外来务工人员治安管理办法（原有，修订、完善）5．消防管理规定（新制定）6．集体户口管理规定（新制定）7．危险品管理规定（原有，修订、完善）8．紧急突发事件处置办法（合并、修订原有“预防和处置紧
急突发事件预案”、“消防预案”）
内部管理制度：
①苜蓿园宿舍区门卫管理制度（原有，修订、完善）
②苜蓿园宿舍区机动车辆停放管理办法（原有，修订、完善）
③苜蓿园宿舍区装饰装修管理规定（原有，修订、完善）
④苜蓿园宿舍区房屋公共维修办法（原有，修订、完善）
⑤值班制度（原有，修订、完善）
⑥治安警卫队巡逻规则（原有，修订、完善）
活植物管理部：
1．活植物管理办法（原有，修订、完善）2．试验用地管理办法（原有，修订、完善）
标本馆：
1．馆藏标本查阅借阅规定（合并、修订、完善原有“标本查阅
规定”、“标本借阅规定”）
2．标本馆安全管理条例（原有，修订、完善）内部管理制度：
①标本收集规范（原有，修订、完善）
②标本装订规范（原有，修订、完善）
③标本馆管理人员守则（原有，修订、完善）
④标本馆文献档案管理规定（原有，修订、完善）
⑤标本数据库录入及使用规定（原有，修订、完善）
信息中心：
1．网络使用和管理办法（新制定，含网络安全、保密、服
务、收费等内容）
2．图书馆管理条例（合并、补充、完善“图书馆管理
规章制度”、“阅览室管理规章
制度”、“资料室管理规章制度”）内部管理制度：
①图书馆管理人员守则（修订原有“图书馆工作人员岗位职责”）
②《植物资源与环境学报》稿件登记制度（原有，修订、完善）
③《植物资源与环境学报》出版、发行管理办法（原有，修订、完善）
④《植物资源与环境学报》审稿制度（原有，修订、完善）
⑤《植物资源与环境学报》编辑及核对操作规程（原有，修订、完善）
⑥《植物资源与环境学报》计算机管理制度（原有，修订、完善）
植物园管理处：
1．南京中山植物园票务管理办法（修订、完善原有“植物园管理处票
务管理办法”）
内部管理制度：
①植物园管理处财务运行制度（原有，修订、完善）
②植物园管理处考勤考绩考核制度（原有，修订、完善）
③植物园管理处会议制度（原有，修订、完善）合计：全所66条，部门内部管理制度20条。