05-安全检查内容表

企业应依据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》 1.1.7 （财企[2012]16号）的规定足额提取安全生产费用，合理 查安全生产费用台账 使用，建立安全生产费用台账。 （二）制度建设 1.企业应建立适用的安全生产法律法规、标准清单，并定 期更新。 1.2.1 2.对获取的法规、标准识别出适用的条款，并进行符合性 评价。 企业应依据获取的安全生产法律法规、标准，对现行的安 1.2.2 全管理制度及时进行评审，必要时修改有关制度。 查制度、文件清单、 评价记录 查制度、文件修订记 录 (三)安全培训教育管理 企业应根据需求调查编制年度安全教育培训计划，计划中 需求调查表、培训教 1.3.1 应包括培训种类 / 培训内容、培训时间、培训对象、授课 育计划 人员、培训学时、考核形式等内容。
从业人员在本企业内调整工作岗位或离岗一年以上重新上 安全教育台账、培训 1.3.6 岗时，应当重新接受车间（工段、区、队）和班组级的安 记录 全培训。 1.核实企业存在哪些特种作业岗位（依据30号令）； 2.企业特种作业人员应取得特种作业操作证，方可上岗作 业。（视情况，抽查不同种类的至少 3 名人员的证书。关 1.3.7 注：高、低压电工作业、防爆电气作业及化工自动化控制 仪表作业，必要时可与电仪专家沟通） 3.企业特种作业人员数量应能满足岗位需求。 企业应当建立健全从业人员安全生产教育和培训档案，详 1.3.8 细、准确记录培训的时间、内容、参加人员以及考核结果 等情况。 1.企业应制定安全活动计划； 1.3.9 2.企业管理部门、班组应按照月度安全活动计划开展安全 活动。班组安全活动每月不少于2次。 1.3.10 安全评价报告、特种 作业人员管理台帐、 资质证书
存在可燃、有毒气体的区域应配备便携式检测仪，检测仪 查应急器材台账及维 应定期校验。 护保养记录，查现场
具有化学灼伤危险场所设置洗眼器、淋洗器，服务半径应 1.8.10 不大于 15m 。上水水质应符合饮用水标准，并应为不间断 查现场。 供水。 (九)检查中发现的其他问题 10.1.1 检查中发现的其他问题。 资料或询问
查应急预案（综合、 专项、现场处置、处 置卡） 查应急预案评估、修 订记录 查演练计划、演练资 料
企业应制订应急器材管理与维护保养制度，建立应急器材 查制度 台账。按制度规定定期检查应急器材并记录。 企业有毒有害岗位，应配备应急器材柜（气防柜），放置 1.8.5 必要的应急器材。应设置清单器材清单，摆放整齐、便于 查现场 快速取用
年度培训计划、培训 档案、考核记录 各级安全活动计划、 活动记录
企业负责人应每月至少参加 1 次班组安全活动，基层单位 各级安全活动计划、 负责人及其管理人员应每月至少参加2次班组安全活动。 活动记录 (四)风险管理/隐患排查
1.企业应制定风险评价管理制度，明确风险评价的目的、 范围、频次、准则及工作程序；明确各部门及有关人员在 查风险评价管理制度 1.4.1 开展风险评价过程中的职责和任务。 、风险评价准则、风 2.企业应按制度要求，定期和及时对作业活动和设备设施 险评价报告等 进行危险、有害因素识别和风险评价。 1.4.2 1.4.3 企业应将风险评价的结果及所采取的控制措施对从业人员 查风险管理培训记录 进行培训。 现场访谈岗位员工是否熟悉工作岗位和作业环境中存在的 现场访谈员工 危险、有害因素，掌握、落实应采取的控制措施。
一、安全基础管理检查表
序号 检查内容 检查方式 (一)安全管理机构/责任制 1. 企业应制定安全生产责任制，并由企业主要负责人签 发； 查安全生产责任制、 1.1.1 2.企业安全生产责任制应做到全覆盖，明确单位主要负责 企业组织机构图 人、各级管理人员、从业人员的安全生产职责，做到“一 岗一责”，有岗必有责。 企业安全生产责任制中，企业主要负责人和安全生产管理 1.1.2 机构以及安全生产管理人员的安全生产职责应满足安全生 查安全生产责任制 产法等法规的要求。 1.企业应当依法设置安全生产管理机构，配备专职安全生 产管理人员。 2.专职安全生产管理人员应不少于企业员工总数的2%（不 足50人的企业至少配备1人）。 查机构设置、人员配 1.1.3 3.专职安全管理人员要具备化工或安全管理相关专业中专 备文件、学历证书等 以上学历，有从事化工生产相关工作2年以上经历。 4.危险物品的生产、储存单位应当有注册安全工程师从事 安全生产管理工作。 1.企业应落实安全生产组织领导机构，成立安全生产委员 会（或安全生产领导小组，有其一即可），由董事长或总 查组织机构、设立文 1.1.4 经理担任主任。 件 2.当企业人员或组织机构发生变更时，安全生产委员会成 员是否及时更新。 1.企业应制定安全生产会议管理制度，其中明确企业召开 安全生产委员会的要求； 查企业制度、会议记 1.1.5 2.企业主要负责人是否定期组织召开安全生产委员会会 录 议，抽查企业近期安委会会议纪要中的一项具体工作的落 实与跟踪情况。 1.1.6 企业应建立领导值班带班制度，按规定安排领导值班带 查制度、记录 班，建立值班带班记录并考核。
础管理检查表
检查情况 存在问题及建议
理机构/责任制
）制度建设
培训教育管理
管理/隐患排查
变更管理
故/事件管理
应急管理
发现的其他问题
(五)变更管理 1.企业变更管理制度至少包含以下内容：变更定义及分类 、变更管理职责、变更流程、可能带来的安全风险及控制 要求，修改操作规程等资料的要求等。 1.5.1 查变更管理制度 2.企业应将工艺、设备、仪表、电气、公用工程、备件、 材料、化学品、生产组织方式和人员等方面发生的所有变 化，纳入变更管理制度。 1.至少抽查2个以上的车间，各2起设备或设施变更申请审 批表，是否包括变更内容、风险分析（包括变更中、变更 查变更申请审批表、 后潜在的风险）、控制措施，是否经过审批。 1.5.2 变更验收表、规程、 2.变更是否经过了验收。 图纸、培训资料 3. 变 更 后 是 否 对 相 关 规 程 、 图 纸 资 料 进 行 修 改 （ 必 要 时），并对相关人员进行培训。 1.至少抽查2个以上的车间，各2起工艺变更申请审批表， 是否包括变更内容、风险分析（包括变更中、变更后潜在 查变更申请审批表、 的风险）、控制措施，是否经过审批。 1.5.3 变更验收表、规程、 2.变更是否经过了验收。 图纸、培训资料 3. 变 更 后 是 否 对 相 关 规 程 、 图 纸 资 料 进 行 修 改 （ 必 要 时），并对相关人员进行培训。 (七)事故/事件管理 1.企业应规范管理各类事故，建立齐全的事故管理档案； 查事故/事件管理制 1.7.1 2.并将涉险事故、未遂事故等安全事件（如生产事故征兆 度、事故档案、事故 、非计划停工、异常工况、泄漏等）纳入事故管理。 管理台账 1.企业应落实事故/事件整改和预防措施，防止事故/事件 再次发生。 查事故档案和管理台 1.7.2 2.整改和预防措施应具体，具有可操作性，明确措施落实 帐 责任单位和期限，并得到有效落实。 企业要主动收集国内外同行业发生的重大事故信息，组织 查培训记录、事故台 1.7.3 员工进行学习，汲取教训。及时组织员工学习本企业发生 账 的事故/事件。 (八)应急管理 1.企业应结合本单位组织管理体系、生产规模和可能发生 的事故特点，制定综合应急预案、专项应急预案、现场处 1.8.1 置方案和应急处置卡。 2.预案应由本单位主要负责人签署公布，并及时发放到本 单位有关部门、岗位和相关应急救援队伍。 企业应当每三年进行一次应急预案评估，在安监总局88号 1.8.2 令规定的情形下进行修订；企业应建立预案评估、修订有 关记录。 企业应当制定本单位的应急预案演练计划，每年至少组织 1.8.3 一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至 少组织一次现场处置方案演练。 1.8.4
企业应编制安全检查和隐患排查治理制度，明确综合性检 查、专业性检查、季节性检查、日常检查（班组岗位巡 1.4.4 查安全检查制度 检）、节假日检查等安全检查的内容、频次和要求，明确 隐患治理的程序。 企业应编制综合、专业、节假日、季节和日常安全检查 1.4.5 表，检查表内容应包括检查项目、检查内容、检查标准或 查安全检查表 依据、检查结果等。 1.企业应对排查出的隐患，下达隐患治理通知，明确隐患 查隐患整改通知单、 1.4.6 产生原因，明确责任人、治理时限，按期完成隐患治理。 隐患治理台帐 2 1.8.8 1.8.9
查看应急器材是否完好有效，如滤毒罐在有效期内，密封 查现场 完好；面罩无老化、无破损；胶管无破损。 查看空气呼吸器压力是否达到规定压力，满足使用说明书 查现场 的要求，面罩、背负等是否完好。 现场抽查不同岗位2名员工空气呼吸器佩戴情况，是否熟 练，步骤是否符合要求。 查现场
1.3.2
抽查某1次培训考试卷（至少抽查2份试卷），查看试卷内 查试卷 容是否紧密结合企业实际情况，是否逐题、如实判卷。
1. 企业主要负责人、安全管理人员自任职之日起 6 个月 内，必须经安全生产监管监察部门对其安全生产知识和管 1.3.3 查安全培训合格证 理能力考核合格。 2.企业主要负责人和安全管理人员应每年接受再培训。 企业新上岗的从业人员经三级安全培训并合格后方能上岗 安全教育台账、培训 1.3.4 作业，三级安全教育时间不得少于72学时，各级安全培训 记录 内容应符合安监总局3号令的要求。 1.3.5 从业人员每年接受安全再培训，再培训的时间不得少于20 查培训记录 学时。