【Excel表格】差旅费预支申请

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差旅费用预算申请表

及车次
回程交通工具
及车次
去时住宿酒店
合计
部门总监（意见）财务经理（审核）总经理（签字）
￥用途交通工具及住宿酒店预算金额出发时间到站时间去程交通工具及车次回程交通工具及车次去时住宿酒店合计部门总监
差旅费用预算申请表
差旅费用预算申请表
申请日期：出差人部门
出差事由
出差任务
出差起止时间从年月日时分至年月日时分
申请差旅费
借支金额人民币(大写) ￥
用途交通工具及住宿酒店预源自金额出发时间到站时间去程交通工具

出差费用报销申请表模板

出差费用报销申请表
一、申请人信息
1. 申请人姓名：
2. 部门：
3. 职位：
二、出差事由
请简要描述出差的目的和原因，如业务洽谈、参加会议等。

三、出差时间
1. 出差开始日期：
2. 出差结束日期：
四、目的地及出差地点
请填写出差的目的地和具体出差地点。

五、交通费用
1. 交通方式：
* 飞机：请填写航班号。

* 火车：请填写车次。

* 汽车：请填写车次或路线。

* 自驾：请填写车牌号。

2. 交通费用（请填写金额）：
* 机票/火车票费用：
* 机场/火车站到目的地的交通费用：
* 自驾车辆费用（包括油费、过路费等）：
六、住宿费用
1. 酒店名称：
2. 入住日期：
3. 离店日期：
4. 房间类型：
5. 住宿费用（请填写金额）：
七、餐饮费用
1. 每日餐饮预算：
2. 餐饮费用（请填写金额）：
3. 其他餐饮票据（如有）：
八、其他费用
请详细说明其他费用，如通讯费、市内交通费等，并填写相应的费用金额。

九、总费用
请汇总各项费用，得出总费用金额。

此金额将用于报销申请。

十、审批及核准事项
申请人签字：____________ 日期：____________
部门经理签字：____________ 日期：____________
财务审核人签字：____________ 日期：____________。

5.预支差旅费申请单

5.预支差旅费申请单
编号借款日期年月日
姓名
拟搭乘交通工具种类
出差地点与事由
拟出差日期
拟借支金额
人民币(大写)千百拾元整
申请人签章
主管意见
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资料可以编辑修改使用
资料可以编辑修改使用
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差旅费用预支单

预支员工签字
差旅费用预支单
申请时间：姓名年月日部门出差地点客户名称表单编号：SZCYPKY160303 工作内容出差时段联系方式
餐费预车费支金住宿费额交际费用明细总计公司经理核准：
餐费实车费际产住宿费生交际费用费用总计
超支金额剩余金额签字并提交该表，表示同意预支的资金将用于该表中所述的目的。在返回公司后的5个工作日内，如果您没有及时提供报销明细及发票，公司将从您的薪资中扣除相应的金额。部门经理核准：
预支员工签字
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
差旅费用预支单
申请时间：姓名年月日部门出差地点客户名称表单编号：SZCYPKY160302 工作内容出差时段联系方式
餐费预车费支金住宿费额交际费用明细总计公司经理核准：
餐费实车费际产住宿费生交际费用费用总计
超支金额剩余金额签字并提交该表，表示同意预支的资金将用于该表中所述的目的。在返回公司后的5个工作日内，如果您没有及时提供报销明细及发票，公司将从您的薪资中扣除相应的金额。部门经理核准：
预支员工签字
差旅费用预支单
申请时间：姓名年月日部门出差地点客户名称表单编号：SZCYPKY160301 工作内容出差时段联系方式
餐费预车费支金住宿费额交际费用明细总计公司经理核准：
餐费实车费际产住宿费生交际费用费用总计
超支金额剩余金额签字并提交该表，表示同意预支的资金将用于该表中所述的目的。在返回公司后的5个工作日内，如果您没有及时提供报销明细及发票，公司将从您的薪资中扣除相应的金额。部门经理核准：

差旅费预支申请

表格说明（使用时删除）：1、该表格主要用途包含不局限于学校、公司企业、事业单位、政府机构，主要针对对象为白领、学生、教师、律师、公务员、医生、工厂办公人员、单位行政人员等。

2、表格应当根据时机用途及需要进行适当的调整，该表格作为使用模板参考使用。

3、表格的行列、文字叙述、表头、表尾均应当根据实际情况进行修改。

同条件》是根据《中华人民共和国合同法》，对双方权利义务作出的约定，除双方协商同意对其中的某些条款作出修改、补充或取消
议条款》是按《合同条件》的顺序拟定的，主要是为《合同条件》的修改、补充提供一个协议的格式。

双方针对工实际情况，把对《合同条件》的修改、补充和对某些条款不予采用的一致意见按《协议条款》的格式形成协议。

《合同条件》和《协议条款》是双方统一意愿的。

差旅费用预算申请表

差旅费用预算申请表差旅费用预算申请表
申请人姓名：XXX
申请日期：XXXX年XX月XX日
部门名称：XXX
职位：XXX
申请差旅费用预算如下：
1. 交通费用：
- 火车票费用：XXXX元
- 飞机票费用：XXXX元
- 出租车费用：XXXX元
- 其他交通费用：XXXX元
2. 住宿费用：
- 酒店费用：XXXX元
- 其他住宿费用：XXXX元
3. 餐饮费用：
- 早餐费用：XXXX元
- 午餐费用：XXXX元
- 晚餐费用：XXXX元
- 其他餐饮费用：XXXX元
4. 会议费用：
- 会议注册费用：XXXX元
- 会议材料费用：XXXX元
- 其他会议费用：XXXX元
5. 其他费用：
- 通讯费用：XXXX元
- 礼品费用：XXXX元
- 其他杂费：XXXX元
总计费用：XXXX元
申请理由/备注：
请详细说明差旅费用预算的理由和用途，包括参加的会议、培训、商务拜访等具体活动内容，以及预期的效益和成果。

申请人签名：____________________
审核人签名：____________________
日期：____________________。

差旅费预支申请

差旅费预支申请
尊敬的财务部门：
我是公司B部门的员工A，根据本次商务差旅的需求，特此申请差旅费的预支。

以下是预支申请的详细信息：
1. 差旅费预支的目的和背景
本次差旅是为了公司B部门参加在北京举办的行业大会，以展示我们的产品和建立合作伙伴关系。

此次差旅预计将持续三天，包括参会费用、交通费用、食宿费用等。

2. 预计差旅费用
根据我对本次差旅的初步估计，预计差旅费用总计为5000元。

具体费用预计如下：
a. 参会费用：1000元
b. 交通费用：1500元（包括往返机票和当地交通）
c. 食宿费用：2000元（住宿费用和餐饮费用）
3. 差旅费预支金额
基于以上费用预计，我申请预支3000元作为本次差旅费用的预支金额。

预支金额将用于支付参会费用、交通费用和一部分食宿费用。

4. 预支使用说明
预支的款项将按照差旅费用发生的顺序进行逐步使用。

在使用款项时，我将会严格控制费用，并保持各项费用的透明度和合理性。

5. 差旅费报销
我将尽快在差旅结束后出差报销流程并向财务部门提交差旅费用报销申请，将预支款项结算。

6. 承诺和感谢
作为申请预支的员工，我保证严格按照公司相关差旅费用管理制度执行，并保证提供真实和准确的差旅费用报销材料。

我非常感谢公司对我的大力支持和理解。

请财务部门尽快审批我的差旅费预支申请，我将向公司B部门提交一份正式的差旅费用报销申请。

谢谢！
此致
A
2022年1月1日。

差旅费报销申请表

差旅费报销申请表申请人信息：
姓名：
部门：
职位：
联系方式：
申请日期：
出差信息：
出差目的：
出差起始日期：
出差结束日期：
出差地点：
交通工具：
预计出差天数：
费用明细：
1. 交通费用：
- 车票费用：________（元）
- 高速公路通行费：________（元） - 其他交通费用：________（元）2. 食宿费用：
- 住宿费用：________（元）
- 餐饮费用：________（元）
- 其他食宿费用：________（元）3. 通讯费用：
- 上网费用：________（元）
- 手机通讯费用：________（元） - 其他通讯费用：________（元）4. 招待费用：
- 客户招待费用：________（元） - 同事招待费用：________（元） - 其他招待费用：________（元）5. 其他费用：
- 市内交通费用：________（元）
- 其他：________（元）
费用总计：________（元）
费用说明：
（请在此处详细说明每一项费用的具体用途和原因，以便于审批人了解）
其他附件：
1. 发票：
- 发票1：（请在此处填写发票详情）
- 发票2：（请在此处填写发票详情）
2. 报销单据：
- 报销单据1：（请在此处填写单据详情）
- 报销单据2：（请在此处填写单据详情）
申请人签名：日期：
审批人签名：日期：。

差旅费预支申请

差旅费预支申请申请流程1.填写申请表格：申请人需填写《差旅费预支申请表》，包括申请人基本信息、预支金额、出差事由等内容。

2.经理审批：经理审批人需审核申请表格，确保申请内容真实有效，符合公司政策要求。

3.财务审批：财务部门审批人需审阅申请表格，确认预支金额与出差事由相符，符合财务预算等要求。

4.支付预支款：经过以上审批程序后，财务部门将根据申请表格内容支付预支款项到申请人账户。

申请注意事项•提前申请：申请人需提前填写《差旅费预支申请表》，至少提前3个工作日申请，以确保预支款及时支付。

•申请理由详细：在申请表格中，申请人需详细列出本次出差的原因、地点、时间等信息，以便审批人明确出差事由。

•费用明细准确：在申请表格中，费用明细需准确清晰，包括交通费、住宿费、餐饮费等，确保申请金额真实合理。

申请表格样例### 差旅费预支申请表- **申请人姓名**：[申请人姓名]- **预支金额**：[预支金额]- **出差事由**：[出差事由]- **出差日期**：[出差日期]- **交通费**：[交通费明细]- **住宿费**：[住宿费明细]- **餐饮费**：[餐饮费明细]- **其他费用**：[其他费用明细]总结差旅费预支申请是公司出差管理中重要的环节，通过严格的审批流程和规范的申请表格，可以确保差旅费的合理使用，提高预支款支付效率。

申请人应严格按照公司规定填写申请表格，并提前进行申请，以免耽误出差计划。

财务部门应严格审批每份申请表格，确保预支款的合理性和合规性。

只有通过协同努力，才能更好地管理公司的差旅费预支申请流程。

出差预支申请

人民币（大写）
小写：
小写：
出差旅费预支申请单
出差申请：出差申请：
部门：出差日期
预支差旅费明细：预支差旅费明细：
出差人：年月日至
出差天数：年月
天日
出差事由：
住宿费日期地点
天数金额
交通费
市内交通费往返机/车 /船票费
其他
费用内容
部门经理签字：
金额
总经理签字：
合计费用：
合计费用：
合计费用：
预支金额
出差旅费预支申请单
出差申请：出差申请：
部门：出差日期
预支差旅费明细：预支差旅费明细：
出差人：年月日至
出差天数：年地点
天数金额
交通费
市内交通费往返机/车 /船票费
其他
费用内容
部门经理签字：
金额
总经理签字：
合计费用：
合计费用：
合计费用：
预支金额
人民币（大写）

员工出差报销申请表

员工出差报销申请表员工出差报销申请表
申请人姓名：
员工编号：
所属部门：
职位：
出差起始日期：
出差结束日期：
出差地点：
出差目的：
预计费用总计：
实际费用总计：
出差事由：
费用明细：
1. 交通费用：
- 交通工具：
- 路程：
- 费用：
2. 住宿费用：
- 酒店名称：
- 入住日期：
- 退房日期：
- 费用：
3. 餐饮费用：
- 餐厅名称：
- 就餐日期：
- 费用：
4. 通讯费用：
- 通讯方式：
- 费用：
5. 其他费用：
- 费用明细：
- 费用：
费用凭证：
请在此处附上相关费用凭证，如发票、票据等。

备注：
请在此处填写其他需要说明的事项。

审批：
部门经理意见：
人力资源部意见：
财务部意见：
备注：
请在此处填写审批意见或其他需要说明的事项。

注意事项：
1. 请务必填写完整、准确的信息，确保报销过程顺利进行。

2. 请在填写费用明细时提供详细的信息，包括具体项目、日期和费用。

3. 所有费用凭证必须真实有效，以便审批和报销。

4. 请在填写备注时提供必要的说明，如特殊情况、特殊要求等。

5. 请按照审批流程完成相关手续，确保报销申请能够及时审批和处理。

以上是员工出差报销申请表，请申请人按照要求填写并提交相关部门审批。

如有疑问，请咨询人力资源部门。