差旅费预支申请单
正规差旅报销单
年 月 日
公
务
出
差
基
本
信
息
出差事由:
到达地点:
时间： 年 月 日至 年 月 日, 共 天, 其中：提前 天到达, 延后 天返回。
拟乘坐交通工具:
申请预支差旅费元。
姓 名
性别
职务、职称
部 门
备 注
部门负责人:
部门分管领导:
单位主要领导意见:
签字:
签字：
第二联: 为“差旅费报销单”的附件, 连同差旅费原始凭证一起入账装订。
差 旅 费 报 销 单
单位（或部门）:年月日
出差人姓名
职务、职称
出差事由
项目
起站
止站
天数
金额
备注
城市间交通费
1.伙食费补助:
早餐次,午餐次,晚餐次。
2、其他需说明事项:
2.其他需说明事项：
2、其他需说明事项：
市内交通费
住宿费
伙食补助费
合计（大写）
¥:
单位负责人:分管财务负责人:经手人:
公 务 出 差 审 批 单
年 月 日
公
务出Βιβλιοθήκη 差基本信
息
出差事由:
到达地点:
时间： 年 月 日至 年 月 日, 共 天, 其中：提前 天到达, 延后 天返回。
拟乘坐交通工具:
申请预支差旅费元。
姓 名
性别
职务、职称
部 门
备 注
部门负责人:
部门分管领导:
单位主要领导意见:
签字:
签字：
第一联: 单位存档备查, 财务部门填写: 共报销差旅费 元。
差旅补助申请书
差旅补助申请书
尊敬的领导:
您好!
我是XXX部门的XXX。
根据公司的差旅管理制度,我申请差旅补助,具体情况如下:
1. 出差目的: (简要说明出差的目的,如商务洽谈、项目现场考察等)
2. 出差时间: 20XX年X月X日至X月X日,共X天。
3. 出差地点: XXXX市/县。
4. 交通费用:
来回机票/火车票/汽车票费用共计人民币XXX元。
5. 食宿费用:
住宿费XXX元(X晚),餐费XXX元。
6. 其他费用:
(如有其他合理费用,如市内交通费等,请列出明细)
总计费用为人民币XXX元。
随附单据包括:(列出所附单据清单,如机票行程单、酒店发票等) 1...
2...
感谢您的审核和支持!
此致,
敬礼!
申请人: XXX
申请日期: 20XX年X月X日。
员工出差及借款申请表
出差及借款申请表
预计达到成果：
说明：对于销售人员，请写下期望在出差后取得的合同进展或解决的问题。
技术人员，请写下预计装机完毕日期或其他解决技术问题。
其他人员，请详细列下预期解决问题。
申请人签字：
2. 任何员工出差在六天（含）以上一律由总经理审批。
3. 部门经理（含）以上，不论天数一律由总经理审批。
4. 差旅费报销及消费标准，请参照公司关于差旅费报销的相关规定。
出差完毕报销时注明延期天数。
5. 此单须在提交财务经理审批前，请注明立项编号或合同号。
出差申请表
董事长审核
说明：1、此申请表作为出差申请、借款、核销必备凭证。 2、如出差途中变更行程计划需及时汇报。 3、出差申请表须在接到申请后24小时内批复。
申请出 差人姓名 申请出差 日期
出差到达地
出差申请表
出差申请填表日期：
部门
岗位
年月 日
年 月 日 至 年 月 日，共 天 计划返回时间
年月日
出差事由
出差交通 工具安排 出差申请 费用预支金额
出差申请人的 审核与批准
飞机□ 火车□ 动车□ 汽车□ 自驾车□ 其它□
元（大写：
元整）
部门经理审核
中心负责人审核
董事长审核ຫໍສະໝຸດ 说明： 1、此申请表作为出差申请、借款、核销必备凭证。 2、如出差途中变更行程计划需及时汇报。 3、出差申请表须在接到申请后24小时内批复。
申请出 差人姓名 申请出差 日期
出差到达地
出差申请表
出差申请填表日期：
部门
岗位
年月 日
年 月 日 至 年 月 日，共 天 计划返回时间
年月日
出差事由
出差交通 工具安排 出差申请 费用预支金额
出差申请人的 审核与批准
飞机□ 火车□ 动车□ 汽车□ 自驾车□ 其它□
元（大写：
元整）
部门经理审核
中心负责人审核
交通费预支申请
交通费预支申请
尊敬的上级：
我特此向您提交交通费预支申请，请您审查并批准。
以下是详细的申请内容：
一、申请事由
我计划参加即将举行的业务会议，在会议期间需要支付交通费用。
为了确保交通出行的顺利进行，我特向公司申请预支交通费。
二、费用预估
根据我的调研，以下是本次出行的费用预估：
1. 交通工具
a) 往返机票费用：XXX元
b) 机场往返城市交通费用：XXX元
2. 其他交通费用
a) 市内交通费用：XXX元
b) 餐饮费用：XXX元
c) 住宿费用：XXX元
d) 其他相关费用：XXX元
总预估费用合计：XXX元
三、预支金额
鉴于本次出行的预估费用合计为XXX元，我计划向公司预支XXX 元以保证我在出行期间的正常出行和费用支付。
四、费用结算
一旦本次出行结束并回到公司后，我将及时办理费用报销，提交相关的费用清单和发票原件，请公司尽快审核并安排费用的结算。
五、保证和承诺
我郑重保证，在出行期间，我将严格遵守公司有关差旅费用管理的制度要求。
如有超额或违规使用的情况，我将主动承担相应责任并做出相应赔偿。
六、附属文件
我已准备以下附属文件，请您查收：
1. 机票预订凭证；
2. 酒店预订凭证；
3. 会议邀请函及日程安排。
请您审批并批准我的申请，您的支持将对我本次出行起到积极的促进作用，同时也将充分体现公司对员工的关心和支持。
谢谢！
此致
敬礼XXX 日期：。
公司员工出差申请单
公司员工出差申请单
申请人：（请填写员工姓名）
部门：（请填写员工所在部门）
职位：（请填写员工职位）
申请原因：
（请填写出差的详细原因，如：参加会议、商务洽谈、拜访客户等）计划出差地点：
（请填写出差的具体地点，如：城市、国家等）
出差时间：
（请填写出差的具体时间，包括出发日期和返回日期）
预计出差天数：
（请填写预计出差的天数）
费用预算：
（请填写出差的费用预算，包括差旅费、住宿费、餐饮费等）
交通方式：
（请填写出差的交通方式，如飞机、火车、自驾等）
出差相关文件：
（请列举出差所需要的相关文件）
其他申请事项：
（请填写其他需要申请的事项，如请假、借用公司设备等）
申请人承诺：
本人承诺按照公司的相关规定进行出差，并保证出差期间的工作安排妥善处理。
如有任何问题或变动，会及时向上级汇报并请示。
备注：
（请填写备注信息，如特殊情况说明等）
以上为出差申请单，请上级领导审批。
员工签字：日期：
部门经理签字：日期：。
个人预支款申请书模板书(3篇)
第1篇尊敬的[部门主管/财务负责人姓名]：您好！我谨以此书向[公司名称]财务部门申请预支款项，现将具体情况说明如下，恳请审批。
一、申请背景随着公司业务的发展和个人工作任务的加重，我近期需要处理以下几项紧急事项，因此特向公司申请预支款项。
以下是我申请预支款项的具体原因：1. [具体原因一]：例如，我需要参加[培训/会议/考察]活动，预计费用为[金额]，活动时间为[时间]，这将有助于提升我的专业技能和团队协作能力。
2. [具体原因二]：例如，我负责的项目需要采购[物资/设备]，预计费用为[金额]，物资/设备将于[时间]到达，提前采购有利于项目的顺利进行。
3. [具体原因三]：例如，我家中突发状况，需要支付[医疗/应急]费用，预计费用为[金额]，我已向公司申请调休，但家中情况紧急，需要先行垫付。
二、申请金额及用途1. 申请金额：人民币[金额]元。
2. 用途说明：（1）[具体用途一]：[金额]元，用于[具体用途说明]，如[培训/会议/考察]费用、差旅费等。
（2）[具体用途二]：[金额]元，用于[具体用途说明]，如项目采购、办公用品等。
（3）[具体用途三]：[金额]元，用于[具体用途说明]，如医疗/应急费用等。
三、还款计划为确保公司财务状况的稳定，我承诺在以下时间内归还预支款项：1. [还款时间一]：[具体还款时间]，归还[金额]元，用于[具体用途说明]。
2. [还款时间二]：[具体还款时间]，归还[金额]元，用于[具体用途说明]。
3. [还款时间三]：[具体还款时间]，归还[金额]元，用于[具体用途说明]。
四、附件说明为证明我的申请事项的合理性，特附上以下相关材料：1. [附件一]：[文件名称]，用于证明[具体用途说明]。
2. [附件二]：[文件名称]，用于证明[具体用途说明]。
3. [附件三]：[文件名称]，用于证明[具体用途说明]。
五、其他事项1. 我承诺在还款期间，如有其他收入，将优先用于归还预支款项。
预支单用途说明怎么写
预支单用途说明怎么写预支单是企业内部管理中的一种往来款项结算工具，通常用于员工在公务或其他需要经济支持的事项时提前向企业申请资金预支。
预支单用途说明是该申请单的一部分，用来详细解释提前预支款项的具体用途。
写好预支单用途说明可以帮助企业全面了解预支款项的具体用途，更好地审批和管理预支款项。
下面是一个关于预支单用途说明的示例，以帮助你更好地理解如何进行写作。
预支单用途说明一、申请人信息姓名：部门：职位：联系方式：二、预支单编号及金额预支单编号：预支金额：预支日期：三、预支额度分析预支款项的申请金额应符合企业预支政策的相关规定。
在此项说明中，申请人需详细说明预支额度的分配情况，包括申请款项的具体额度，以及如何使用和支配预支款项。
例如，员工在出差期间需要提前支付交通费、餐费和住宿费用，预支额度分析需详细说明每项费用的具体金额，以及该金额与预支额度的占比情况。
四、预支用途说明在此项说明中，申请人需清晰、明确地解释预支款项的具体用途。
预支用途说明需要包含以下内容：1. 用途描述详细描述预支款项的具体使用情况。
例如，员工出差需要提前支付差旅费，用途说明应明确列出差旅费用的项目，包括交通费、餐费、住宿费和其他相关费用，以及每项费用的金额。
2. 预计费用明细提供预计的费用明细，包括每项费用的金额、数量和小计。
例如，出差期间交通费用为200元（包括机票和车费）、餐费为300元、住宿费为500元，需要预支款项的总金额为1000元。
3. 相关附件在需要的情况下，申请人可以附上相关的凭证和文件，以支持预支用途说明中的内容。
例如，在出差情况下，员工可以提供交通费用的票据、餐费和住宿费用的发票等。
五、审批流程及签字预支单用途说明需要经过相关部门或负责人的审批。
在此项说明的最后，应注明预支单的审批流程和相关人员的签字，以确保预支款项的合理性和透明度。
预支单用途说明的完成需要清晰、简明地陈述预支款项的具体用途，确保企业能够全面了解预支金额的使用情况。
预支工资申请书
预支工资申请书文档仅供参考报销管理规定第一条现金报销需填制报销凭证，按凭证内容要求在"摘要"处填写报销内容及金额，由部门经理、审核人员、总经理审核签字后交财务核报。
第二条申购物品须事先填制物品申购单，经部门经理、办公室签字后交财务部，物品单价在300元以上（含300元）须总经理审核签字，未经审批，擅自购买者不得报销。
财务人员审核时应对照已收到的申购单。
购买物品原则上由办公室办理，专业用品自行购买后至办公室办理登记后财务核报。
（附流程）第三条员工因工作需要不能回公司就餐的，可凭发票每人每餐报销10元。
外出联系工作，应乘坐公交车辆，按实报销，若有特殊情况，经部门经理事先同意方可乘坐出租车辆，报销时须在发票上写明出发地、目的地。
第四条业务招待费：因工作需要招待客户或赠送礼品，费用在1000元以上者应事先填制特批单，报总经理审核签字后交财务部，财务人员审核时应对照已收到的特批单。
员工因工作需要所支付的业务招待费在报销时须向部门经理、审核人员主动说明，并由经办人及部门经理在该张发票背后签字。
（附流程）第五条市外差旅费：员工因公赴外省、市出差，路程超过六小时及需要过夜的可购买硬卧火车票，轮船票不超过三等舱位；遇有急事需乘飞机的，必须事先填制特批单，经总经理签字后交财务部。
财务人员审核报销时须对照已收到的特批单。
住宿费每日标准为150元，伙食补贴每日80元，上述两项费用可累计使用。
（附流程）文档仅供参考第六条员工参加有关于本职工作的进修需经部门经理、总经理同意，并至管理部登记备案，所发生培训费用按公司制定有关规定予以报销。
第七条员工因病就诊发生的费用按公司有关医疗费用报销规定执行。
第八条员工因探病发生的费用，除受总经理委派外，均不能报销。
第九条手机费：凡公司员工领用手机每月月租控制在200元以下，超出部分由领用人自行承担，遇特殊情况需提高额度，应填制特批单，经总经理批准。
文档仅供参考。