3作业环境与职业健康考评检查表(第五组)
合集下载
机械制造企业安全质量标准化考核评级标准(2005)
9
0
合格率
空压机 10
按 No.210 查证
工业管道 11
按 No.211 查证
按检查表实得分 10
按不合格率计算每 16
1％扣 0.50 分
按检查表计分，多个
15 站房按不合格率计算
每 1％扣 0.60 分
按不合格率计算每 24
1％扣 0.80 分
按检查表实得分，多 16
台空压机取平均值
按检查表实得分 8
— 22 —
指标
应
序
考评内容 查证、测定方法
得
号
目标值 实测值
分
评分标准
低压电气线路 按 No.224－1 查证
28
0
（固定线路） 不合格率
按不合格率计算每 5
1％扣 0.18 分
低压电气线路 按 No.224－2 查证
29 （临时线路） 不合格率
0
按不合格率计算每 5 1％扣 0.18 分
实 抽查
35
0
合格率
电气试验站 36
（台、室）
按 No.231 查证
探伤设备
按 No.232－1 查证
37
0
（磁粉探伤） 不合格率
探伤设备
按 No.232－2 查证
38
0
（射线探伤） 不合格率
探伤设备
按 No.232－3 查证
39
0
（着色探伤） 不合格率
探伤设备
按 No.232－4 查证
40 （超声波探伤）
按检查表实得分 15
按检查表计分， 实得分= 12
9 安全操作规程 按 No.109 查证
特种设备及人 按 No.110 查证， 10
质量环境职业健康安全检查记录表(新)
改进措施制定
根据不合格项分析结果，制 定相应的改进措施，如加强 培训、完善制度等。
改进效果验证
实施改进措施后，对改进效 果进行验证，确保问题得到 有效解决。
持续改进计划制定与实施
持续改进目标设定
根据公司战略和实际情况，设定质量、 环境、职业健康安全的持续改进目标。
改进计划实施与监控
按照改进计划逐步推进，并对实施过 程进行监控，确保计划顺利执行。
检查企业安全生产责任制是否 落实；
检查安全设施、消防器材的配 备和完好情况；
对危险源进行辨识和风险评估 ，制定相应控制措施；
了解企业事故应急预案的制定 和演练情况。
03
检查流程与步骤
制定检查计划
明确检查目标
01
确定本次检查的重点和范围，如特定区域、设备或工作流程。
制定检查表
02
根据目标制定相应的检查表，列出需要检查的项目、标准和要
报告标题
简明扼要地概括本次检查的主题或内容。
引言
简要介绍本次检查的目的、范围和时间等。
检查情况概述
对本次检查的总体情况进行概述，包括检查的项 目、标准和结果等。
问题分析
对检查中发现的问题进行深入分析，找出问题的原 因和影响因素。
改进措施
针对检查中发现的问题，提出具体的改进措施和 建议。
总结
对本次检查进行总结，强调检查的重要性和意义，并提 出后续工作的建议和要求。
求。
安排检查人员和时间
03
指定负责检查的人员，并确定检查的时间和周期。
现场检查与记录
实地查看
检查人员按照检查表逐项进行实地查看，记录实际情 况。
询问相关人员
与现场工作人员交流，了解设备运行、安全操作等情 况。
机械制造企业安全质量标准化考核评级办法
机械制造企业安全质量标准化考核评级办法一、为贯彻落实《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》（国发〔2004〕2号），指导全国机械制造企业开展安全质量标准化活动，切实加强基层和基础工作，促进企业建立自我约束、持续改进的安全生产长效机制，制定本考核评级办法。
二、本考核评级办法适用于各类机械制造企业。
三、机械制造企业安全质量标准化考核评级，应当按照《机械制造企业安全质量标准化考核评级标准》的要求，采用资料核对、抽查考核和现场查证的方法进行。
其中：基础管理考评部分，对人员抽查考核数量不少于现场（或在册）人数的10%；设备设施安全考评部分，按设备设施及物品的拥有量(H)比例抽样：1.H≤10，抽100%。
2.10＜H≤100，抽10台。
3.100＜H＜500，抽10%。
4.500≤H≤1000，抽50台。
5.H＞1000，抽5%。
四、机械制造企业安全质量标准化考核得分以1000分为满分。
被考核企业的得分计算方法：各项目实得分之和×[1000÷（1000－各空项分之和）]五、安全质量标准化机械制造企业分为三个等级：一级：安全质量标准化考核得分不少于900分；二级：安全质量标准化考核得分不少于800分；三级：安全质量标准化考核得分不少于600分。
各空项分之和超过200分的，不得评为一级安全质量标准化机械制造企业。
六、考核评级的程序：1.按照《机械制造企业安全质量标准化考核评级标准》的要求，企业成立由主要负责人任组长，各相关职能部门以及工会参加的小组进行自评。
2.企业自评后，形成自评报告，向承担安全质量标准化复评任务的机构（以下简称复评机构）提出复评申请（申请表格式见附件1）。
申请一级安全质量标准化机械制造企业的，应当向中国机械工业安全卫生协会（以下简称中机安协）提出复评申请。
3.复评机构收到企业的复评申请后，应按照《机械制造企业安全质量标准化考核评级标准》的要求进行复评，向企业和安全生产监督管理部门提交复评报告（复评报告格式见附件2）。
金鼎安全作业环境和职业健康检查表
6
作业场所设置与建筑结构应符合国家规定标准。
《建筑设计防火规范》GB50016-2006
7
生产经营场所和员工宿舍应当设有符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅通出口。
《建筑设计防火规范》GB50016-2006
8
建筑四周不得搭建违章建筑，不得占用防火间距、消防通道、举高消防车作业场地，不得设置影响消防扑救或遮挡排烟窗（口）的架空管线、广告牌等障碍物。
《建筑设计防火规范》GB50016-2006
11
车间环境需保持干净、整洁、有序。
《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2002
12
产生噪音的作业场所需进行噪音检测，最高分贝不超过85分贝
《危险作业场所有害因素职业接触限值》GBZ2-2007
13
高温作业场所需配备必需的降温防暑措施及劳保用品
《劳动防护用品选用规则》GB11651-1989
《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-1995
3
为生产需要所设的坑、壕、沟、池应有围栏或盖板。
《固定式工业防护栏》GB40533-1993
4
生产区域的危险处所应设置醒目的安全标志，并安装技防设施。
《中华人民共和国安全生产法》第30条
5
梯口、通道口、升降口、漏斗口等处应装设防护设施。
《固定式工业防护栏》GB40533-1993
《高空作业安全操作规程》
5
在透光瓦附近设置明显的警示标志或防护栏
《中华人民共和国安全生产法》第28条
1
职业健康
生产布局合理，有害作业与无害作业分开。
《中华人民共和国职业病防治法》
2
存在职业危害的作业场所应组织职工进行上岗前、在岗期间和离岗时职业健康检查；
作业场所设置与建筑结构应符合国家规定标准。
《建筑设计防火规范》GB50016-2006
7
生产经营场所和员工宿舍应当设有符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅通出口。
《建筑设计防火规范》GB50016-2006
8
建筑四周不得搭建违章建筑，不得占用防火间距、消防通道、举高消防车作业场地，不得设置影响消防扑救或遮挡排烟窗（口）的架空管线、广告牌等障碍物。
《建筑设计防火规范》GB50016-2006
11
车间环境需保持干净、整洁、有序。
《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2002
12
产生噪音的作业场所需进行噪音检测，最高分贝不超过85分贝
《危险作业场所有害因素职业接触限值》GBZ2-2007
13
高温作业场所需配备必需的降温防暑措施及劳保用品
《劳动防护用品选用规则》GB11651-1989
《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-1995
3
为生产需要所设的坑、壕、沟、池应有围栏或盖板。
《固定式工业防护栏》GB40533-1993
4
生产区域的危险处所应设置醒目的安全标志，并安装技防设施。
《中华人民共和国安全生产法》第30条
5
梯口、通道口、升降口、漏斗口等处应装设防护设施。
《固定式工业防护栏》GB40533-1993
《高空作业安全操作规程》
5
在透光瓦附近设置明显的警示标志或防护栏
《中华人民共和国安全生产法》第28条
1
职业健康
生产布局合理，有害作业与无害作业分开。
《中华人民共和国职业病防治法》
2
存在职业危害的作业场所应组织职工进行上岗前、在岗期间和离岗时职业健康检查；
职业健康安全与环境管理检查考核表
主控
全场
消防
1）消防设计经消防机构审查确认
2）消防系统经公安消防机构验收合格，并定期检查，形成记录
主控
3）建（构）筑物及设施的耐火等级、安全疏散通道、防火防烟分区、防火距离及装饰装修材料符合国家相关规定
主控
4）重点防火区域和防火部位标志、标识醒目
主控
全场
消防
5）电缆孔洞封堵、电缆防火涂料应符合设计要求
主控
工程发包、 分包与劳 务用工
1）工程发包、分包应符合规定，严禁整体转包商能力资格按规定评审
主控
3）施工单位应与分包商、劳务分包商签订安全与环境管理协议，明确各自的权利、义务与责任
4）施工单位应将分包商、劳务用工人员职业健康安全与环境管理的教育、监督、检查纳入本单位管理
主控
施工用电 与临时接地
1）施工用电方案经审批后实施并验收合格
主控
2）动力配电箱与照明配电箱分别设置，电动工器具“一机、一闸、一保护”
主控
3）施工用电设施定期检查，并形成记录
4）高于20m的金属井字架、钢脚手架、提升装置等防雷接地可靠，接地电阻小于 10Ω
主控
5）电气设备及设施接地可靠
主控
6）定期对临时接地进行检查和检测，并形成记录
7）特种设备使用前，经专业机构检测取得许可证，登记标志臵于该特种设备显著位置
主控
8）特种设备定期维护保养，并形成记录
9）特种设备年检合格
主控
危险品保管
1）制定危险品运输、储存、使用、管理制度
2）各类易燃易爆物质储存区、储罐区与建筑物之间的安全距离应符合《火力发电厂与变电站设计 防火规范》（GB50229）和《常用化学危险品贮存通则》（GB15603）的规定
全场
消防
1）消防设计经消防机构审查确认
2）消防系统经公安消防机构验收合格，并定期检查，形成记录
主控
3）建（构）筑物及设施的耐火等级、安全疏散通道、防火防烟分区、防火距离及装饰装修材料符合国家相关规定
主控
4）重点防火区域和防火部位标志、标识醒目
主控
全场
消防
5）电缆孔洞封堵、电缆防火涂料应符合设计要求
主控
工程发包、 分包与劳 务用工
1）工程发包、分包应符合规定，严禁整体转包商能力资格按规定评审
主控
3）施工单位应与分包商、劳务分包商签订安全与环境管理协议，明确各自的权利、义务与责任
4）施工单位应将分包商、劳务用工人员职业健康安全与环境管理的教育、监督、检查纳入本单位管理
主控
施工用电 与临时接地
1）施工用电方案经审批后实施并验收合格
主控
2）动力配电箱与照明配电箱分别设置，电动工器具“一机、一闸、一保护”
主控
3）施工用电设施定期检查，并形成记录
4）高于20m的金属井字架、钢脚手架、提升装置等防雷接地可靠，接地电阻小于 10Ω
主控
5）电气设备及设施接地可靠
主控
6）定期对临时接地进行检查和检测，并形成记录
7）特种设备使用前，经专业机构检测取得许可证，登记标志臵于该特种设备显著位置
主控
8）特种设备定期维护保养，并形成记录
9）特种设备年检合格
主控
危险品保管
1）制定危险品运输、储存、使用、管理制度
2）各类易燃易爆物质储存区、储罐区与建筑物之间的安全距离应符合《火力发电厂与变电站设计 防火规范》（GB50229）和《常用化学危险品贮存通则》（GB15603）的规定
安全生产标准化考评标准
一、安全生产责任制考评检查表
No.101
二、职业安全健康规章制度考评检查表
No.102
三、规划与年度计划考评检查表
No.
103
四、机构与人员考评检查表
No.104
五、职业安全健康教育考评检查表
No.105
六、事故管理考评检查表No.106
七、“三同时”管理考评检查表No.107
八、班组安全管理考评检查表
No.108
注：累计少于80分为不合格班组，发生轻伤以上事故扣全分。
计分方法：实得分＝10012.012⨯⨯-
抽查班组数
不合格班组数
九、安全操作规程考评检查表No.109
十、特种设备及人员安全管理考评检查表No.10
十一、相关方安全管理考评检查表No.11
十二、现场监督检查考评检查表
No.11
十三、应急救援预案考评检查表No.113
十四、危险源管理考评检查表No.114
三、作业环境与职业健康考评检查表
No.301厂区环境考评检查表
No.302车间作业环境考评检查表
No.303仓库考评检查表
No.304危险化学品使用现场考评检查表
三、作业环境与职业健康考评检查表
No.305职业危害作业点达标率考评检查表
No.306职业危害防护设备设施合格率考评检查表No.307职业危害作业人员健康监护考评检查表No.308职业危害分级考评检查表
No.309职业病管理考评检查表
二、设备设施安全考评
检查表。
职业健康安全环境保护检查表
YHEAQ15-14-2 职业健康安全/环境保护检查表
检查日期2016.8.25 被检单位联锁块预制施工班组
检查类型日常检查
检查范围北预制场
检查内容检查情况记录改进意见复查验证
□人员行为
□文明施工
□环境保护
□内业资料
□交通消防
□船机安全
□临时用电
□防护设施
□防护用品
□水上水下作业□起重作业
□爆破作业
□脚手架
□模板工程
□基坑支护
□分包单位管理□其它
8月25日下午，项目部安全员
对北预制场联锁块预制现场进行了
安全检查，主要检查了施工现场临
时用电、起重吊装作业、防护用品
等。
具体的检查情况如下：
1、现场工人作业时配电箱未关闭。
2、现场使用的插入式振捣器电动机
启动开关失效。
1、要求施工班组长对
工人加强管理，常教
育。
2、要求施工班组长将
有问题的振捣器拿去
修理，同时更换开关
正常的振捣器，1内
完成。
3、一振捣工人移动振捣器时未关闭电源开关。
4、现场汽车吊司机违反操作规程，斜着起吊联锁块模板并且拖着移动。
3、现场对其加强用电方面的安全教育。
4、现场对起重机司机加强起重吊装作业方面的安全教育，同时加大巡视力度，现场及时制止。
检查人员：
被检查单位签认：
说明：检查类型有周、月、季、年检查；季节性、×××专项、综合检查等。
职业健康安全与环境管理体系检查记录表
职业健康与环境保护检查记录表 时间： 项目名称 序号 检查项目 检查内容
文明工地创建工作组织机构是否健全，是否有创建工作计划 规章制度是否完善，主要规章制度上墙 施工现场是否建立文明施工责任制，划分区域，明确管理负责人。是 否实行挂牌制 是否定期开展职业道德和职业纪律教育，对人员进行各项业务培训， 综合管理 有完整的学习计划和记录 是否正确协调处理与当地政府和周围群众的关系 是否建立完善的环境保护体系和职业健康保护措施 档案资料制度是否健全、管理有序。信息管理是否规范，报送及时、 准确 施工场区是否按施工组织设计总平面布置搭设 施工驻地和施工现场是否严格按文明施工标准布设，是否在施工现场 建立“五牌一图”施工标志 二 场地布置 现场主门是否悬挂施工标牌，进出口是否设企业标志 及管理 各种建筑材料是否按照施工品面布置图制定的位置堆放，标识分明 施工区道路布置是否合理，平整畅通，及时养护。是否配备相应的洒 水设备，及时洒水 生活区布局是否合理、环境卫生良好 生活区是否设卫生室，并配具专职或兼职卫生员，是否制定卫生急救 生活区布 制度和措施 置及管理 是否有职工文化活动和学习场所 是否设立宣传栏、读报栏、黑板报，各种宣传标语醒目 弃土、弃渣堆放是否整齐，垃圾是否集中堆放并集中清运 是否采取有效的措施，防止或减少粉尘、废水、废气、噪声、振动和 施工照明对人和环境的危害和污染 环境保护 在施工现场易发事故的危险作业区，是否按规定加设安全防护设施， 并设置醒目的安全标志牌 有无随意践踏、砍伐、挖掘、焚烧植被现象
年
月
日
检查结
文明工地创建工作组织机构是否健全，是否有创建工作计划 规章制度是否完善，主要规章制度上墙 施工现场是否建立文明施工责任制，划分区域，明确管理负责人。是 否实行挂牌制 是否定期开展职业道德和职业纪律教育，对人员进行各项业务培训， 综合管理 有完整的学习计划和记录 是否正确协调处理与当地政府和周围群众的关系 是否建立完善的环境保护体系和职业健康保护措施 档案资料制度是否健全、管理有序。信息管理是否规范，报送及时、 准确 施工场区是否按施工组织设计总平面布置搭设 施工驻地和施工现场是否严格按文明施工标准布设，是否在施工现场 建立“五牌一图”施工标志 二 场地布置 现场主门是否悬挂施工标牌，进出口是否设企业标志 及管理 各种建筑材料是否按照施工品面布置图制定的位置堆放，标识分明 施工区道路布置是否合理，平整畅通，及时养护。是否配备相应的洒 水设备，及时洒水 生活区布局是否合理、环境卫生良好 生活区是否设卫生室，并配具专职或兼职卫生员，是否制定卫生急救 生活区布 制度和措施 置及管理 是否有职工文化活动和学习场所 是否设立宣传栏、读报栏、黑板报，各种宣传标语醒目 弃土、弃渣堆放是否整齐，垃圾是否集中堆放并集中清运 是否采取有效的措施，防止或减少粉尘、废水、废气、噪声、振动和 施工照明对人和环境的危害和污染 环境保护 在施工现场易发事故的危险作业区，是否按规定加设安全防护设施， 并设置醒目的安全标志牌 有无随意践踏、砍伐、挖掘、焚烧植被现象
年
月
日
检查结
环境职业健康安全检查表安环部门
新一年度环境/安全管理方案旳制定完毕状况：（4.3.3/4.3.4）
与否按规定对目旳指标及管理方案完毕状况进行检查。（4.5.1）
审核人员： 审核日期：
审核部门： 部门代表
序号
审核项目（原则要素）
审 核 观 察 记 录
不合格编号
7
8
内外交流与沟通（4.4.3）
●
文献和资料控制（4.4.4）（4.4.5）：
●按法规规定及程序规定检查演习旳规定，检查演习状况，理解演习与否暴露了应急程序旳局限性并导致了对文献旳修订
审核人员： 审核日期：
审核部门： 部门代表
序号
审核项目（原则要素）
审 核 观 察 记 录
不合格编号
11
内审（4.5.4/4.5.5）
●与否筹划、制定了内部审核方案，审核方案与否考虑到有关运营旳环境/风险重要性和以往审核成果
与否具有可追溯性
与否涉及了对前次审核整治成果旳进一步验证
不符合旳陈述、违背条款、严重限度描述和鉴定与否精确
纠正措施和避免措施与否及时、合理、有效并通过验证
审核报告，体系总体评价：符合性及有待改善旳方面
内审有关文献与否通过审批
审核人员： 审核日期：
审核部门： 部门代表
序号
审核项目（原则要素）
审 核 观 察 记 录
审核部门：部门代表
序号
审核项目（原则要素）
审 核 观 察 记 录
不合格编号
1
2
查环境因素、重要环境因素/危险源、重大危险源清单，询问与否按文献规定更新。查更新辨认、评价记录（4.3.1）
辨认与否充足，涉及：新扩改项目。
环境因素/危险源描述与否精确。
评价与否合理。环境因素/危险源清单、重要环境因素/重要危险源清单与否相相应
与否按规定对目旳指标及管理方案完毕状况进行检查。（4.5.1）
审核人员： 审核日期：
审核部门： 部门代表
序号
审核项目（原则要素）
审 核 观 察 记 录
不合格编号
7
8
内外交流与沟通（4.4.3）
●
文献和资料控制（4.4.4）（4.4.5）：
●按法规规定及程序规定检查演习旳规定，检查演习状况，理解演习与否暴露了应急程序旳局限性并导致了对文献旳修订
审核人员： 审核日期：
审核部门： 部门代表
序号
审核项目（原则要素）
审 核 观 察 记 录
不合格编号
11
内审（4.5.4/4.5.5）
●与否筹划、制定了内部审核方案，审核方案与否考虑到有关运营旳环境/风险重要性和以往审核成果
与否具有可追溯性
与否涉及了对前次审核整治成果旳进一步验证
不符合旳陈述、违背条款、严重限度描述和鉴定与否精确
纠正措施和避免措施与否及时、合理、有效并通过验证
审核报告，体系总体评价：符合性及有待改善旳方面
内审有关文献与否通过审批
审核人员： 审核日期：
审核部门： 部门代表
序号
审核项目（原则要素）
审 核 观 察 记 录
审核部门：部门代表
序号
审核项目（原则要素）
审 核 观 察 记 录
不合格编号
1
2
查环境因素、重要环境因素/危险源、重大危险源清单，询问与否按文献规定更新。查更新辨认、评价记录（4.3.1）
辨认与否充足，涉及：新扩改项目。
环境因素/危险源描述与否精确。
评价与否合理。环境因素/危险源清单、重要环境因素/重要危险源清单与否相相应
职业健康安全与环境保护管理检查表
二、办公及生活区1)办公室工作环境及卫生；2)办公及生活垃圾分类/收集情况；3)食堂卫生许可证、食品管理、用火用电安全；隔油池排污情况；人员的健康证情况；4)宿舍卫生、住宿、通风、用电、防火情况；5)厕所卫生、冲水设施、化粪池建立/清掏情况；6)应急及医疗设施配备情况等。［涉及：E/S4.4.6,4.4.7］
3.3查E/S运行控制/绩效监测:
1)污水控制:a三池建立、定期清掏及处置情况；b回收利用情况。c施工现场、生产场所内应设有明沟、暗沟组成的完善的平面排水系统；项目部施工污水排放前是否经过沉淀，排放去向是否进入市政管道，有无向水体直接排放现象；食堂是否有隔油池并定期清掏，污水是否与市政网联通，有无向水体直接排放现象；施工现场排水是否按规定办理许可手续。
现场观察
一、施工现场1)围挡、分区隔离情况；2）标牌及宣传情况；3）大门口冲洗设施情况；4)场外运输遗洒控制情况；5)现场道路硬化及覆盖情况；6)排水及沉淀池建立情况；7)垃圾收集、分类情况；8)消防设施配置情况；9)临电用电执行情况；10)安全防护(临边、洞口、基坑、边坡)情况；11）化学危险品控制情况；12）噪声源控制情况；13)起重设施使用情况；14)支撑体系或脚手架拉接、搭设及防护情况；15)安全通道、警示情况；16)防护用品的使用情况；17)应急与响应准备情况等。
11)高大脚手架控制:a施工方案及审批情况；b专家论证情况（适用时）；c交底/验收；d脚手架工程是否按照方案组织实施；施工操作面脚手板是否铺满、铺稳、铺实；架体是否用密目安全网封闭。
12)混凝土模板支撑工程和各类工具式模板工程是否按方案组织实施；浇筑时项目部是否指派专人对模板支撑系统的变形进行监控；在准备模板工程拆除时，结构构件强度是否达到方案规定的拆除强度要求。
2)扬尘控制：a设施的配置（封闭、喷淋）；b洒水、硬化、覆盖的要求及效果。c项目部应落实防尘措施，重点是密目网的使用、垃圾存放是否封闭，长期堆放的渣土散料是否苫盖、水泥是否入库存放等；是否做到施工现场工完场清，建筑垃圾及时清运等。
3.3查E/S运行控制/绩效监测:
1)污水控制:a三池建立、定期清掏及处置情况；b回收利用情况。c施工现场、生产场所内应设有明沟、暗沟组成的完善的平面排水系统；项目部施工污水排放前是否经过沉淀，排放去向是否进入市政管道，有无向水体直接排放现象；食堂是否有隔油池并定期清掏，污水是否与市政网联通，有无向水体直接排放现象；施工现场排水是否按规定办理许可手续。
现场观察
一、施工现场1)围挡、分区隔离情况；2）标牌及宣传情况；3）大门口冲洗设施情况；4)场外运输遗洒控制情况；5)现场道路硬化及覆盖情况；6)排水及沉淀池建立情况；7)垃圾收集、分类情况；8)消防设施配置情况；9)临电用电执行情况；10)安全防护(临边、洞口、基坑、边坡)情况；11）化学危险品控制情况；12）噪声源控制情况；13)起重设施使用情况；14)支撑体系或脚手架拉接、搭设及防护情况；15)安全通道、警示情况；16)防护用品的使用情况；17)应急与响应准备情况等。
11)高大脚手架控制:a施工方案及审批情况；b专家论证情况（适用时）；c交底/验收；d脚手架工程是否按照方案组织实施；施工操作面脚手板是否铺满、铺稳、铺实；架体是否用密目安全网封闭。
12)混凝土模板支撑工程和各类工具式模板工程是否按方案组织实施；浇筑时项目部是否指派专人对模板支撑系统的变形进行监控；在准备模板工程拆除时，结构构件强度是否达到方案规定的拆除强度要求。
2)扬尘控制：a设施的配置（封闭、喷淋）；b洒水、硬化、覆盖的要求及效果。c项目部应落实防尘措施，重点是密目网的使用、垃圾存放是否封闭，长期堆放的渣土散料是否苫盖、水泥是否入库存放等；是否做到施工现场工完场清，建筑垃圾及时清运等。
厦门市冶金等工贸行业安全生产标准化二级达标
24.部分岗位噪声超标；
25.调漆间及危险化学品仓库未设置符合要求的不断水冲洗洗眼设施；
26.未对危险化学品使用场所进行安全评价或条件认证；
27.将涂装车间原子灰打磨工按有机粉尘进行体检；
28.部分员工未进行离岗职业健康体检；
29.个别人员未按照体检机构的要求进行职业健康复查。
注：现场所有不符合发现以评审机构出具的冶金等工贸行业安全生产标准化二级达标评审不符合项报告为准。
7.应建立外来施工（作业）方管理台账；
8.《外来人员进场安全培训教育记录》应记录外包项目名称及施工单位名称等信息；
9.应进一步完善各项安全生产管0.焊装车间：个别气瓶橡胶软管龟裂；
11.危险化学品库：人体静电消除器接线端松动；移动洗眼器水箱水量不足；
受评审方确认：
厦门市冶金等工贸行业安全生产标准化二级达标
现场评审不符合项报告
企业名称
厦门金龙联合汽车工业有限公司
考评时间
2018年10月25日
考评组成员
苏勇耐、徐健、傅建清、黄宏伟、魏起津
要素
查阅文件及查看现场发现的问题
一、基础管理考评检查表
1.应进一步健全各岗位安全职责；
2.应进一步完善公司各项安全生产管理制度，如：《女工和未成年人保护制度》应及时修订；
17.接车间：一处叉车充电区电源线接头防护不到位；
18.焊装车间：充电区配电箱封堵不到位；
19.焊装车间：有两台行车缺限载标识；
20.设备维修室：一台设备皮带轮缺防护罩；
三、作业环境与职业健康考评检查表
21.未见厂房照度检测报告；
22.调漆间：个别物品未按标识定置摆放；
23.1号变电室：有一个灭火器失效；
12.柴油库：消防沙池应增加防雨措施；
25.调漆间及危险化学品仓库未设置符合要求的不断水冲洗洗眼设施；
26.未对危险化学品使用场所进行安全评价或条件认证；
27.将涂装车间原子灰打磨工按有机粉尘进行体检；
28.部分员工未进行离岗职业健康体检；
29.个别人员未按照体检机构的要求进行职业健康复查。
注：现场所有不符合发现以评审机构出具的冶金等工贸行业安全生产标准化二级达标评审不符合项报告为准。
7.应建立外来施工（作业）方管理台账；
8.《外来人员进场安全培训教育记录》应记录外包项目名称及施工单位名称等信息；
9.应进一步完善各项安全生产管0.焊装车间：个别气瓶橡胶软管龟裂；
11.危险化学品库：人体静电消除器接线端松动；移动洗眼器水箱水量不足；
受评审方确认：
厦门市冶金等工贸行业安全生产标准化二级达标
现场评审不符合项报告
企业名称
厦门金龙联合汽车工业有限公司
考评时间
2018年10月25日
考评组成员
苏勇耐、徐健、傅建清、黄宏伟、魏起津
要素
查阅文件及查看现场发现的问题
一、基础管理考评检查表
1.应进一步健全各岗位安全职责；
2.应进一步完善公司各项安全生产管理制度，如：《女工和未成年人保护制度》应及时修订；
17.接车间：一处叉车充电区电源线接头防护不到位；
18.焊装车间：充电区配电箱封堵不到位；
19.焊装车间：有两台行车缺限载标识；
20.设备维修室：一台设备皮带轮缺防护罩；
三、作业环境与职业健康考评检查表
21.未见厂房照度检测报告；
22.调漆间：个别物品未按标识定置摆放；
23.1号变电室：有一个灭火器失效；
12.柴油库：消防沙池应增加防雨措施；
环境与职业健康安全检查表
检查对象
检查注意事项
检查记录
备注
77 职业病 78 职业病 79 食堂卫生 80 食堂卫生 81 食堂卫生 82 食堂卫生 83 食堂卫生
84 食堂卫生
餐具、饮具等盛装容器是否按规定洗净、消毒 并保持洁净
煮沸、蒸汽消毒保持 100℃作用10min；红 外线消毒一般控制温 度120℃， 作用 15～ 20min ； 洗 碗 机 消毒 一般水温控制85℃， 冲洗消毒40s以上
检查对象
检查注意事项
检查记录
备注
29 电气
30 电气 31 电气 32 化学品仓库 33 化学品仓库 34 化学品仓库 35 化学品仓库 36 化学品仓库 37 化学品仓库 38 化学品仓库 39 化学品仓库 40 化学品仓库 41 化学品仓库 42 43 44 45 46 47 化学品 化学品 化学品 化学品 化学品 化学品
5
1
序 类别 号 27 电气 28 电气
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
检查内容 插头是否紧挨水源有易被溅入水的情况 潮湿场所如食堂洗漱间、厕所是否使用可移动 的插座 员工是否有违规用电行为？（私自安装使用电 器设备、超负荷使用、电器设备线路破损未及 时报修、违章操作电器设备、私自拆除检修电 器设备等） 下班前是否检查各类需关闭的电器已关闭，点 检记录是否完整 用电产品以及电气线路的周围留有工作空间， 用电产品1.5米内不应堆放易燃、易爆和腐蚀性 物品 有否化学品仓库管理制度并执行且记录完整 化学品仓库是否有专人管理并培训考核，记录 齐全 化学品仓库是否上锁并专人保管 化学品存储量是否符合标准《常用化学危险品 贮存通则》的要求 化学品仓库温度是否控制不高于29度 化学品仓库是否配备了消防设备设施，如灭火 器是否有效 化学品仓库是否有防泄漏以及应急护品，如黄 沙、手套等 化学品仓库里是否堆有易燃的纸品、泡沫等 化学品仓库是否贴有化学品安全技术说明书 （MSDS）与警示标识 化学品入、出库领用是否登记齐全无错误，内 容包括领用部门、领用人、领用量、使用地 等，且账账相符 是否识别有哪些化学品且与现场实物一致无遗 存放化学品的容器有无破损现象 分装化学品的器皿是否可以密封避免挥发 存放化学品的器皿上是否标注名称 使用化学品的地方是否贴有MSDS 化学品存放位置是否得当，周边无易燃物品 集中存放化学品的地方是否准备齐全相关劳动 防护以及应急用具 废弃的液体化学品是否集中交给总务部统一处 仓库禁烟与吸烟标识是否张贴在醒目位置
05作业环境和职业健康考评检查表
4
7
有害作业点治理率
有害作业点均采取有效治理或防范措施，查资料和现场，目标值为≥60％，每下降2％扣5分
10
合计
35
仓库安全考评检查表
NO：303
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
仓库建筑物
仓库建筑物的耐火等级、层数及面积符合规范要求，一处不合格扣0.5分。
2
2
仓库通道
1.车行道宽度不小于3米（机动车）或1.8米（叉车等），人行道宽度不小于1米，一处不合格扣0.5分；
2.主管道及70％以上支管道上应无破裂、泄漏；
3.集尘（毒）风罩90％（个数）以上完好有效；
4.闸板灵活可靠无泄漏
5.滤料（或工件）有效
6.不产生二次扬尘（毒）或二次污染；
7.凡物理因素治理后经监测强度达标者判为合格，X射线室应有联锁装置，无射线泄漏。
目标值为85％，每降低1％扣1分
15
有害作业人员职业健康监护考评检查表
考评说明
应得分
实得分
备注
1
现场安全条件
1.作业现场应与明火区、高温区保持足够的安全距离，一处不合格扣全分；
2.作业现场应设有安全告示牌，标明该作业区危险化学品的特性、操作安全要点、应急预案等，一处不合格扣2分；
3.凡产生毒物的作业现场应设有稀释水源，且备有公用的防毒面具和防毒服，一处不合格扣2分；
4.作业现场应有安全警示标志，一处不合格扣0.5分。
6
2
现场使用
1.现场使用点的危险化学品存放量不得超过当班的使用量，一处不合格扣4分；
2.使用前和使用后必须对容器进行检查，且定点存放，一处不合格扣1分；
3.化学废料及容器应统一回收，按规定进行妥善处理，未按规定进行处理扣5分。
7
有害作业点治理率
有害作业点均采取有效治理或防范措施，查资料和现场，目标值为≥60％，每下降2％扣5分
10
合计
35
仓库安全考评检查表
NO：303
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
仓库建筑物
仓库建筑物的耐火等级、层数及面积符合规范要求，一处不合格扣0.5分。
2
2
仓库通道
1.车行道宽度不小于3米（机动车）或1.8米（叉车等），人行道宽度不小于1米，一处不合格扣0.5分；
2.主管道及70％以上支管道上应无破裂、泄漏；
3.集尘（毒）风罩90％（个数）以上完好有效；
4.闸板灵活可靠无泄漏
5.滤料（或工件）有效
6.不产生二次扬尘（毒）或二次污染；
7.凡物理因素治理后经监测强度达标者判为合格，X射线室应有联锁装置，无射线泄漏。
目标值为85％，每降低1％扣1分
15
有害作业人员职业健康监护考评检查表
考评说明
应得分
实得分
备注
1
现场安全条件
1.作业现场应与明火区、高温区保持足够的安全距离，一处不合格扣全分；
2.作业现场应设有安全告示牌，标明该作业区危险化学品的特性、操作安全要点、应急预案等，一处不合格扣2分；
3.凡产生毒物的作业现场应设有稀释水源，且备有公用的防毒面具和防毒服，一处不合格扣2分；
4.作业现场应有安全警示标志，一处不合格扣0.5分。
6
2
现场使用
1.现场使用点的危险化学品存放量不得超过当班的使用量，一处不合格扣4分；
2.使用前和使用后必须对容器进行检查，且定点存放，一处不合格扣1分；
3.化学废料及容器应统一回收，按规定进行妥善处理，未按规定进行处理扣5分。
车间作业环境考评检查表
车间作业环境考评检查表a.防尘：集尘风罩、过滤设备（滤芯）、电除尘器、湿法除尘器、洒水器。
b.防毒：隔扇栏杆、防护罩、集毒风罩、过滤设备、排风扇（送风通风排毒）、燃烧净化装置、吸收和吸附净化装置。
c.防噪声、振动：隔音罩、隔音墙、减振器d.防暑降温、防寒、防潮：空调、风扇、暖炉、除湿机e.防非电离辐射（高频、微波、视频）：屏蔽网、罩f.防电离辐射：屏蔽网、罩生产过程的职业卫生防护设施，即防毒、防尘的通风、除尘、净化、降噪、辐射屏护等各类防护设施。
危险化学品使用场所明细表使用危险化学品的生产作业场所和临时堆放场地车间设备设施布局自查情况按表6-18查车间设备设施布局自查情况按表6-18查车间安全通道自查情况按表6-14查单位：生产场所采光照明自查情况按表6-21查单位：厂区主干道考评标准调查表厂区道路要求一览表填报单位：填报日期：工位器具、工件、材料摆放考评标准调查表填报单位：填表人：联系方式：填报日期：基本要求：1.生产单位应将工位器具、工件和材料、成品、半成品的合理摆放，作为生产管理的重要环节来抓，做到物定位，人定岗，人流有序，物流畅通。
2.生产管理部门应根据生产工艺流程，合理设计，配置工位器具和工件、成品、半成品周转箱，并做到定置管理。
3、工位器具、工件和材料摆放、应从有利于提高工效，有利于安全生产统盘考虑，不能顾此失彼，影响作业空间。
生产区域地面考评标准调查表填报单位：填表人：联系方式：填报日期：1.车间地面应平坦、无油污、无积水、不打滑。
2.车间通道线醒目，并保证通道畅通/、3.地面应尽量减少坑、沟、壕、池等影响安全生产的不良因素，却因生产需要而设的，必须加设盖板或采取其他有效防护措施。
（坑：深0.5m、人脚能放入；壕：深大于等于0.2 m，宽大于等于0.1 m；池：深0.8 m或地上边沿0.8 m，存放液体的）4各种冶炼炉前不宜设坑、沟，若有炉前坑、浇注坑等储运铁水、熔渣的地方，必须采取防水措施。
环境与职业健康安全管理方案检查表
全年
行政部
1200
1、经检查，消防设施配备齐全
2、公司有应急预案并进行了演习。
3、经检查消防通道符合消防要求
4、到目前为止，公司没有发生火灾事故。目标已达成。
2020-9-15
2.
重大安全事故
重大安全事故发生为零
1加强设备管理，定期保养。
2制定应急预案。
3员工严格按照规章制度作业。
4 定期对相关作业人员进行安全培训。
全年
行政部
996
1、经检查，到目前为止，公司没有发生重大安全事故。目标已达成。
2020-9-15
编制：审核：批准：
全年
1845
运营部
1、油烟过滤后再排放；
2、定期对滤网、管道进行清洗
1、油烟已过滤排放
2、已定期清洗滤网、管道
2020-9-15
4
含油废水排放
含油废水排放符合பைடு நூலகம்家要求
全年
1943
运营部
1、含油废水过滤后再排放；
2、定期对隔油池进行清洗
1、含油废水已进行过滤后再排放；
2、已对隔油池进行了清洗
2020-9-15
3、增设垃圾存放点，集中处理。专人负责。
4、建立固体废弃物管理程序，按要求管理。
1、查培训记录，已对相关人员进行培训
2、固体废弃物都按要求进行存放，并交给了有资质的单位回收。
3、已建立了固体废弃物管理程序并按程序执行。
4、固体废弃物污染率为零；可利用、可回收固体废弃物回收率：100%的目标已经达成。
2020-9-15
2
火灾
控制火灾事故，火灾发生0次
全年
2860
行政部
1、对现有消防器材按规定年检；
行政部
1200
1、经检查，消防设施配备齐全
2、公司有应急预案并进行了演习。
3、经检查消防通道符合消防要求
4、到目前为止，公司没有发生火灾事故。目标已达成。
2020-9-15
2.
重大安全事故
重大安全事故发生为零
1加强设备管理，定期保养。
2制定应急预案。
3员工严格按照规章制度作业。
4 定期对相关作业人员进行安全培训。
全年
行政部
996
1、经检查，到目前为止，公司没有发生重大安全事故。目标已达成。
2020-9-15
编制：审核：批准：
全年
1845
运营部
1、油烟过滤后再排放；
2、定期对滤网、管道进行清洗
1、油烟已过滤排放
2、已定期清洗滤网、管道
2020-9-15
4
含油废水排放
含油废水排放符合பைடு நூலகம்家要求
全年
1943
运营部
1、含油废水过滤后再排放；
2、定期对隔油池进行清洗
1、含油废水已进行过滤后再排放；
2、已对隔油池进行了清洗
2020-9-15
3、增设垃圾存放点，集中处理。专人负责。
4、建立固体废弃物管理程序，按要求管理。
1、查培训记录，已对相关人员进行培训
2、固体废弃物都按要求进行存放，并交给了有资质的单位回收。
3、已建立了固体废弃物管理程序并按程序执行。
4、固体废弃物污染率为零；可利用、可回收固体废弃物回收率：100%的目标已经达成。
2020-9-15
2
火灾
控制火灾事故，火灾发生0次
全年
2860
行政部
1、对现有消防器材按规定年检；
相关主题
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4.职业病应由相应资质的医院或职防所进行诊断和处理，一人次不合格扣2分。
7
合计
10
3.职业危害作业人员应配备、使用必要的、符合要求的防护用品，一处不合格扣1分。
5
合计
20
职业危害分级考评检查表
No.308
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
三、四级有毒作业人数比率小于1％
按《生产性毒物作业分级》标准确定接触人数，计算接触比率，每增加1%扣1分。
4
2
Ⅳ级粉尘作业人数比率小于5％
按《生产性粉尘危害程度分级》标准确定接触人数，计算接触比率，每增加1%扣1分。
职业危害作业点达标率应在75％以上，每降低1％扣1.5分。
合计
25
职业危害防护设备设施合格率考评检查表
No.306
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
职业危害防护设备设施合格率
目标值为85％，每降低1％扣1分。
不符合下列条款之一，则判为不合格防护设备设施：
1.系统中各级均能正常运行，运行参数大于设计参数值的90％。
机构和人员
建立职业病患者管理机构和台帐，配备人员，无机构和人员扣本项全分。
3
2
职业病诊断与处理
1.对怀疑可能患有职业病的人员应跟踪体检，且调离不适应的工作岗位，一人次不合格扣2分。
2.患有禁忌症或受到职业性损害的人员应作出妥善的安排和处理，一人次不合格扣2分。
3.经诊断为职业病患者，应作出妥善的安排和处理，且享受相应待遇，一人次不合格扣2分。
机械制造企业安全质量标准化考核评级标准
序号
考评内容
查证、测定方法
指标
应得分
评分标准
实
得
分
抽查数量
目标值
实测值
三、作业环境与职业健康考评（170分）
1
厂区环境
按No.301查证
25
按检查表实得分
2
车间作业环境
按No.302查证
35
按检查表实得分，多个车间取平均值
3
仓库
按No.303查证
10
按检查表实得分，多个仓库取平均值
应得分
实得分
备注
1
职业危害作业点定点
职业危害作业点必须建立定点登记台帐，且定点准确，不遗漏。否则为不合格点。
25
2
职业危害作业点监测
1.监测单位必须具有相应的资质证书，否则数据无效，所监测职业危害作业点为不合格点。
2.监测方法必须符合国家标准，否则数据无效，所监测有害作业点为不合格点。
3
职业危害作业点达标率
3.物品存放区与墙距、梁距、柱距，以及物品之间应符合安全距离的要求，一处不合格扣0.5分。
4
合计
10
危险化学品使用现场考评检查表
No.304
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
现场安全条件
1.作业现场应与明火区、高温区保持足够的安全距离，一处不合格扣全分。
2.作业现场应设有安全告示牌，标明该作业区危险化学品的特性、操作安全要点、应急预案等，一处不合格扣2分。
4
3
接触Ⅳ级高温作业人数比率小于5％
按《高温作业分级》标准确定接触人数，计算接触比率，每增加1%扣1分。
4
4
接触Ⅳ级体力劳动强度作业人数比率小于1%
按《体力劳动强度分级》标准确定接触人数，计算接触比率，每增加1%扣1分。
3
合计
15
职业病管理考评检查表
No.309
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注1Biblioteka 53事故预防
1.使用点应配置消防器材和消防设施，且完好、有效，一处不符合扣1分。
2.定期对危险化学品使用场所进行安全评价或条件认证，未进行扣4分。
4
4
氯气使用点的安全措施
氯气使用点必须有可靠的应急响应措施，及时处理氯气的泄露或故障。
合计
15
职业危害作业点达标率考评检查表
No.305
序号
考评内容
考评说明
2
3
仓库消防设施
1.防火制度齐全，消防设施标识及防火安全标志准确、齐全。
2.按规定的数量和种类配备消防器材，且灵敏可靠。
3.消防通道畅通。
上述条款一处不合格扣1分。
2
4
物品储存
1.物品应分类储存，定置区域线清晰，数量和区域不超限，一处不合格扣0.2分。
2.物品存放平稳，便于移动，不超高垛放，一处不合格扣0.5分。
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
人员识别
合理识别职业危害作业人员，遗漏一人扣0.2分。
4
2
健康监护检查
1.职业危害作业人员均有有效的上岗前、离岗或退休前的职业健康检查报告，查人员名单和体检报告，每减少1％扣1分。
2.职业危害作业人员均按有关规定的项目和周期定期进行体检，查人员名单和体检报告，每减少1％扣1分。
3.凡产生毒物的作业现场应设有稀释水源，且备有公用的防毒面具和防毒服，一处不合格扣2分。
4.作业现场应有安全警示标志，一处不合格扣0.5分。
6
2
现场使用
1.现场使用点的危险化学品存放量不得超过当班的使用量，一处不合格扣4分。
2.使用前和使用后必须对容器进行检查，且定点存放，一处不合格扣1分。
3.化学废料及容器应统一回收，按规定进行妥善处理，未按规定进行处理扣5分。
3.脚踏板应完好，牢固且防滑，一处不合格扣0.2分。
5
4
车间采光
1.生产作业点、工作台面和安全通道普通采光照度符合标准，一处不合格扣0.2分。
2.照明灯具完好率达100％，一处不合格扣0.1分。
3
5
车间消防设施
1.按规定配备消防器材，且灵敏可靠，一处不合格扣0.5分。
2.消防器材和防火部位均设置明显标志，一处不合格扣0.5分。
2.主管道及70％以上支管道上应无破裂、泄漏。
3.集尘（毒）风罩90％（个数）以上完好有效。
4.闸板灵活可靠无泄漏。
5.滤料（或原件）有效。
6.PE线可靠。
7.不产生二次扬尘（毒）或二次污染。
8.治理后经监测强度达标，X射线室应有联锁装置，无射线泄漏。
15
合计
15
职业危害作业人员健康监护考评检查表
No.307
4
危险化学品使用现场
按No.304查证
15
按检查表实得分，多个使用点取平均值
5
职业危害作业点达标率
按No.305查证，查前二年资料
75％
25
每降低1％扣1.50分
6
职业危害防护设备设施合格率
按No.306查证，查前二年资料
85％
15
每降低1％扣1分
7
职业危害作业人员健康监护
按No.307查证，查前二年资料
2.照明灯具完好率达100％，一处不合格扣0.1分。
4
5
厂区消防
1.室外消火栓应有明显的漆色标志，其1米范围内无障碍物，一处不合格扣1分。
2.所有消防器材完好，且灵敏可靠，一处不合格扣1分。
3.消防设施、重要防火部位均有
明显的消防安全标志，一处不合格扣0.5分。
7
合计
25
车间作业环境考评检查表
No.302
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
定置摆放
1.车间实行定置摆放，现场核对定置图，一处不合格扣0.2分。
2.工位器具、料箱摆放整齐、平稳，高度合适，沿人行通道两边不得有突出或锐边物品，一处不合格扣0.2分。
3.危险部位应设置安全标志，一处不合格扣0.2分。
5
2
车间通道
1.车行道（厂内叉车等）、人行道宽度符合标准，且通道线明显清晰，一处不合格扣0.2分。
2.厂区门口、危险路段、需设置限速标牌和警示标牌，一处不合格扣0.5分。
3.厂区道路应有明显的人、车分隔线，一处不合格扣0.1分。
5
3
厂区主干道占道率
查现场，占道率超过5％后，每增加2％扣1分。
4
4
厂区照明
1.照明灯布局合理，无照明盲区，厂区主干道和安全通道的照度不低于30勒克斯，一处不合格扣0.5分。
2.路面平坦，无积油积水，无绊脚物，一处不合格扣0.2分。
3.占道率低于5％，每增加2％扣0.5分。
4.车行道、人行道上方悬挂物高度符合标准，且牢固可靠，一处不合格扣0.2分。
4
3
作业区域地面状况
1.地面平整，无障碍物和绊脚物，坑、壕、池应设置盖板或护栏，一处不合格扣0.2分。
2.地面无积水、积油或垃圾杂物，一处不合格扣0.2分。
20
按检查表实得分
8
职业危害分级
按No.308查证
15
按检查表实得分
9
职业病管理
按No.309查证，查前二年资料
10
按检查表实得分
机械制造企业安全质量标准化考评检查表
三、作业环境与职业健康考评检查表
厂区环境考评检查表
No.301
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
厂容厂貌
1.厂区内实行定置摆放，现场核对定置图，一处不合格扣0.2分。
仓库考评检查表
No.303
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
仓库通道
1.车行道、人行道宽度符合标准，一处不合格扣0.5分。
7
合计
10
3.职业危害作业人员应配备、使用必要的、符合要求的防护用品，一处不合格扣1分。
5
合计
20
职业危害分级考评检查表
No.308
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
三、四级有毒作业人数比率小于1％
按《生产性毒物作业分级》标准确定接触人数，计算接触比率，每增加1%扣1分。
4
2
Ⅳ级粉尘作业人数比率小于5％
按《生产性粉尘危害程度分级》标准确定接触人数，计算接触比率，每增加1%扣1分。
职业危害作业点达标率应在75％以上，每降低1％扣1.5分。
合计
25
职业危害防护设备设施合格率考评检查表
No.306
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
职业危害防护设备设施合格率
目标值为85％，每降低1％扣1分。
不符合下列条款之一，则判为不合格防护设备设施：
1.系统中各级均能正常运行，运行参数大于设计参数值的90％。
机构和人员
建立职业病患者管理机构和台帐，配备人员，无机构和人员扣本项全分。
3
2
职业病诊断与处理
1.对怀疑可能患有职业病的人员应跟踪体检，且调离不适应的工作岗位，一人次不合格扣2分。
2.患有禁忌症或受到职业性损害的人员应作出妥善的安排和处理，一人次不合格扣2分。
3.经诊断为职业病患者，应作出妥善的安排和处理，且享受相应待遇，一人次不合格扣2分。
机械制造企业安全质量标准化考核评级标准
序号
考评内容
查证、测定方法
指标
应得分
评分标准
实
得
分
抽查数量
目标值
实测值
三、作业环境与职业健康考评（170分）
1
厂区环境
按No.301查证
25
按检查表实得分
2
车间作业环境
按No.302查证
35
按检查表实得分，多个车间取平均值
3
仓库
按No.303查证
10
按检查表实得分，多个仓库取平均值
应得分
实得分
备注
1
职业危害作业点定点
职业危害作业点必须建立定点登记台帐，且定点准确，不遗漏。否则为不合格点。
25
2
职业危害作业点监测
1.监测单位必须具有相应的资质证书，否则数据无效，所监测职业危害作业点为不合格点。
2.监测方法必须符合国家标准，否则数据无效，所监测有害作业点为不合格点。
3
职业危害作业点达标率
3.物品存放区与墙距、梁距、柱距，以及物品之间应符合安全距离的要求，一处不合格扣0.5分。
4
合计
10
危险化学品使用现场考评检查表
No.304
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
现场安全条件
1.作业现场应与明火区、高温区保持足够的安全距离，一处不合格扣全分。
2.作业现场应设有安全告示牌，标明该作业区危险化学品的特性、操作安全要点、应急预案等，一处不合格扣2分。
4
3
接触Ⅳ级高温作业人数比率小于5％
按《高温作业分级》标准确定接触人数，计算接触比率，每增加1%扣1分。
4
4
接触Ⅳ级体力劳动强度作业人数比率小于1%
按《体力劳动强度分级》标准确定接触人数，计算接触比率，每增加1%扣1分。
3
合计
15
职业病管理考评检查表
No.309
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注1Biblioteka 53事故预防
1.使用点应配置消防器材和消防设施，且完好、有效，一处不符合扣1分。
2.定期对危险化学品使用场所进行安全评价或条件认证，未进行扣4分。
4
4
氯气使用点的安全措施
氯气使用点必须有可靠的应急响应措施，及时处理氯气的泄露或故障。
合计
15
职业危害作业点达标率考评检查表
No.305
序号
考评内容
考评说明
2
3
仓库消防设施
1.防火制度齐全，消防设施标识及防火安全标志准确、齐全。
2.按规定的数量和种类配备消防器材，且灵敏可靠。
3.消防通道畅通。
上述条款一处不合格扣1分。
2
4
物品储存
1.物品应分类储存，定置区域线清晰，数量和区域不超限，一处不合格扣0.2分。
2.物品存放平稳，便于移动，不超高垛放，一处不合格扣0.5分。
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
人员识别
合理识别职业危害作业人员，遗漏一人扣0.2分。
4
2
健康监护检查
1.职业危害作业人员均有有效的上岗前、离岗或退休前的职业健康检查报告，查人员名单和体检报告，每减少1％扣1分。
2.职业危害作业人员均按有关规定的项目和周期定期进行体检，查人员名单和体检报告，每减少1％扣1分。
3.凡产生毒物的作业现场应设有稀释水源，且备有公用的防毒面具和防毒服，一处不合格扣2分。
4.作业现场应有安全警示标志，一处不合格扣0.5分。
6
2
现场使用
1.现场使用点的危险化学品存放量不得超过当班的使用量，一处不合格扣4分。
2.使用前和使用后必须对容器进行检查，且定点存放，一处不合格扣1分。
3.化学废料及容器应统一回收，按规定进行妥善处理，未按规定进行处理扣5分。
3.脚踏板应完好，牢固且防滑，一处不合格扣0.2分。
5
4
车间采光
1.生产作业点、工作台面和安全通道普通采光照度符合标准，一处不合格扣0.2分。
2.照明灯具完好率达100％，一处不合格扣0.1分。
3
5
车间消防设施
1.按规定配备消防器材，且灵敏可靠，一处不合格扣0.5分。
2.消防器材和防火部位均设置明显标志，一处不合格扣0.5分。
2.主管道及70％以上支管道上应无破裂、泄漏。
3.集尘（毒）风罩90％（个数）以上完好有效。
4.闸板灵活可靠无泄漏。
5.滤料（或原件）有效。
6.PE线可靠。
7.不产生二次扬尘（毒）或二次污染。
8.治理后经监测强度达标，X射线室应有联锁装置，无射线泄漏。
15
合计
15
职业危害作业人员健康监护考评检查表
No.307
4
危险化学品使用现场
按No.304查证
15
按检查表实得分，多个使用点取平均值
5
职业危害作业点达标率
按No.305查证，查前二年资料
75％
25
每降低1％扣1.50分
6
职业危害防护设备设施合格率
按No.306查证，查前二年资料
85％
15
每降低1％扣1分
7
职业危害作业人员健康监护
按No.307查证，查前二年资料
2.照明灯具完好率达100％，一处不合格扣0.1分。
4
5
厂区消防
1.室外消火栓应有明显的漆色标志，其1米范围内无障碍物，一处不合格扣1分。
2.所有消防器材完好，且灵敏可靠，一处不合格扣1分。
3.消防设施、重要防火部位均有
明显的消防安全标志，一处不合格扣0.5分。
7
合计
25
车间作业环境考评检查表
No.302
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
定置摆放
1.车间实行定置摆放，现场核对定置图，一处不合格扣0.2分。
2.工位器具、料箱摆放整齐、平稳，高度合适，沿人行通道两边不得有突出或锐边物品，一处不合格扣0.2分。
3.危险部位应设置安全标志，一处不合格扣0.2分。
5
2
车间通道
1.车行道（厂内叉车等）、人行道宽度符合标准，且通道线明显清晰，一处不合格扣0.2分。
2.厂区门口、危险路段、需设置限速标牌和警示标牌，一处不合格扣0.5分。
3.厂区道路应有明显的人、车分隔线，一处不合格扣0.1分。
5
3
厂区主干道占道率
查现场，占道率超过5％后，每增加2％扣1分。
4
4
厂区照明
1.照明灯布局合理，无照明盲区，厂区主干道和安全通道的照度不低于30勒克斯，一处不合格扣0.5分。
2.路面平坦，无积油积水，无绊脚物，一处不合格扣0.2分。
3.占道率低于5％，每增加2％扣0.5分。
4.车行道、人行道上方悬挂物高度符合标准，且牢固可靠，一处不合格扣0.2分。
4
3
作业区域地面状况
1.地面平整，无障碍物和绊脚物，坑、壕、池应设置盖板或护栏，一处不合格扣0.2分。
2.地面无积水、积油或垃圾杂物，一处不合格扣0.2分。
20
按检查表实得分
8
职业危害分级
按No.308查证
15
按检查表实得分
9
职业病管理
按No.309查证，查前二年资料
10
按检查表实得分
机械制造企业安全质量标准化考评检查表
三、作业环境与职业健康考评检查表
厂区环境考评检查表
No.301
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
厂容厂貌
1.厂区内实行定置摆放，现场核对定置图，一处不合格扣0.2分。
仓库考评检查表
No.303
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
仓库通道
1.车行道、人行道宽度符合标准，一处不合格扣0.5分。