内部稽核异常汇总表

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内部稽核查检表

共8页第3页
内部稽核查检表编号：QR-21
受审核部门
业务部
接受审核人员
销售主管
过程
条款号Q/E
检查方法
检查记录
判定
产品和服务要求
Q8.2
客户对产品要求一般有哪些?
安全，稳定，可靠，高效
OK
Q8.2
如何满足客户的产品要求?
依客户要求进行设计、施工，采购
OK
Q8.2
是否有书面的评审记录?
有
OK
Q8.2
评审有异常时如何进行处理?
定期对公司一年的发展及下一年的计划进行评审，次/年
OK
Q9.3/E9.3/O4.5.5
各部门是否有提交管理评审输入资料?
有
OK
Q9.3/E9.3/O4.5.5
管理评审的输出结果是什么?有无跟进?
输出的结果由专人跟进，并于次年管理评审时进行再确认
OK
审核员
俞云伟
审核组长
余慧
2017年3月1日
共8页第2页
是否实施改进？
有实施持续改进
OK
审核员
俞云伟
审核组长
余慧
2017年12月10日
共8页第1页
内部稽核查检表编号：QR-21
受审核部门
管理层
接受审核人员
总经理/管理者代表
过程
条款号Q/E
检查方法
检查记录
判定
绩效评价
Q9.2/E9.2/O4.5.5
公司是否定期进行内部审核?
有定期进行评审
OK
Q9.2/E9.2/O4.5.5
有质理环境管理手册及相关程序文件，符合规定要求
OK
Q7.5/E7.5/O4.4.4

餐厅内部稽核表

2
20
当顾客的茶水少于1/2时，服务员有及时为顾客掺至8分满
2
21
当顾客渣盘内德残骨大于2/3或要求时，服务员有及时为顾客更换
2
22
餐桌服务员有向顾客进行2次建议性销售
2
23
餐桌服务员有向顾客提供协助性服务
5
24
餐桌服务员有为顾客结账时有及时感谢顾客
5
25
餐桌服务员在送客时感谢顾客，并欢迎再次光临
5
2
13
上菜顺序正确
5
14
餐桌服务员在顾客入座后5分钟内向顾客提供开胃菜
5
15
餐桌服务员在顾客入座后10分钟内向顾客提供锅底
5
16
餐桌服务员在顾客入座15分钟内向顾客提供所有点餐
5
17
餐桌服务员现在顾客等餐或用餐时间有为顾客及时套上衣套
2
18
餐桌服务员有为顾客确认供餐准确性，并明确告知顾客
5
19
当顾客的烟灰缸超过3个烟蒂或纸巾、残骨时有及时更换
经营管理中心
厨房区有专用的清洗区域
5
13
厨房下水道通畅且清洁
2
14
厨房区无明显的鼠患、虫患
5
问题记录
合计
61
合计
储
存
区
1
储存区清洁且整洁
5
2
储存区无交叉污染现象
5
3
储存区物品均在有限的保质期内
5
4
储存区有明显的标识
2
5
储存区域应随时上锁（如有门）
5
6
储存区的物品都应有账目并明确的记录
5
7
储存区无明显的鼠患、虫患
2

内部品质稽核查检表

注:稽核结果: 若属不符合事项,在“NO”栏中以“√”表示若属符合项,在“YES”栏中以“√”表示若不适用部份,则在”YES”栏中以“/”表示注:稽核结果: 若属不符合事项,在“NO”栏中以“√”表示若属符合项,在“YES”栏中以“√”表示若不适用部份,则在”YES”栏中以“/”表示注:稽核结果: 若属不符合事项,在“NO”栏中以“√”表示若属符合项,在“YES”栏中以“√”表示若不适用部份,则在”YES”栏中以“/”表示注:稽核结果: 若属不符合事项,在“NO”栏中以“√”表示若属符合项,在“YES”栏中以“√”表示若不适用部份,则在”YES”栏中以“/”表示注:稽核结果: 若属不符合事项,在“NO”栏中以“√”表示若属符合项,在“YES”栏中以“√”表示若不适用部份,则在”YES”栏中以“/”表示注:稽核结果: 若属不符合事项,在“NO”栏中以“√”表示若属符合项,在“YES”栏中以“√”表示若不适用部份,则在”YES”栏中以“/”表示注:稽核结果: 若属不符合事项,在“NO”栏中以“√”表示若属符合项,在“YES”栏中以“√”表示若不适用部份,则在”YES”栏中以“/”表示注:稽核结果: 若属不符合事项,在“NO”栏中以“√”表示若属符合项,在“YES”栏中以“√”表示若不适用部份,则在”YES”栏中以“/”表示注:稽核结果: 若属不符合事项,在“NO”栏中以“√”表示若属符合项,在“YES”栏中以“√”表示若不适用部份,则在”YES”栏中以“/”表示注:稽核结果: 若属不符合事项,在“NO”栏中以“√”表示若属符合项,在“YES”栏中以“√”表示若不适用部份,则在”YES”栏中以“/”表示注:稽核结果: 若属不符合事项,在“NO”栏中以“√”表示若属符合项,在“YES”栏中以“√”表示若不适用部份,则在”YES”栏中以“/”表示注:稽核结果: 若属不符合事项,在“NO”栏中以“√”表示若属符合项,在“YES”栏中以“√”表示若不适用部份,则在”YES”栏中以“/”表示注:稽核结果: 若属不符合事项,在“NO”栏中以“√”表示若属符合项,在“YES”栏中以“√”表示若不适用部份,则在”YES”栏中以“/”表示KH-FM-GM-005A注:稽核结果: 若属不符合事项,在“NO”栏中以“√”表示若属符合项,在“YES”栏中以“√”表示若不适用部份,则在”YES”栏中以“/”表示注:稽核结果: 若属不符合事项,在“NO”栏中以“√”表示若属符合项,在“YES”栏中以“√”表示若不适用部份,则在”YES”栏中以“/”表示注:稽核结果: 若属不符合事项,在“NO”栏中以“√”表示若属符合项,在“YES”栏中以“√”表示若不适用部份,则在”YES”栏中以“/”表示注:稽核结果: 若属不符合事项,在“NO”栏中以“√”表示若属符合项,在“YES”栏中以“√”表示若不适用部份,则在”YES”栏中以“/”表示注:稽核结果: 若属不符合事项,在“NO”栏中以“√”表示若属符合项,在“YES”栏中以“√”表示若不适用部份,则在”YES”栏中以“/”表示注:稽核结果: 若属不符合事项,在“NO”栏中以“√”表示若属符合项,在“YES”栏中以“√”表示若不适用部份,则在”YES”栏中以“/”表示注:稽核结果: 若属不符合事项,在“NO”栏中以“√”表示若属符合项,在“YES”栏中以“√”表示若不适用部份,则在”YES”栏中以“/”表示注:稽核结果: 若属不符合事项,在“NO”栏中以“√”表示若属符合项,在“YES”栏中以“√”表示若不适用部份,则在”YES”栏中以“/”表示KH-FM-GM-005A注:稽核结果: 若属不符合事项,在“NO”栏中以“√”表示若属符合项,在“YES”栏中以“√”表示若不适用部份,则在”YES”栏中以“/”表示KH-FM-GM-005A注:稽核结果: 若属不符合事项,在“NO”栏中以“√”表示若属符合项,在“YES”栏中以“√”表示若不适用部份,则在”YES”栏中以“/”表示KH-FM-GM-005A注:稽核结果: 若属不符合事项,在“NO”栏中以“√”表示若属符合项,在“YES”栏中以“√”表示若不适用部份,则在”YES”栏中以“/”表示KH-FM-GM-005A。

内部稽核异常汇总表

品质部
5
数据分析按文件要求统计分析，保存记录
品质部
6
量测仪器须统一编号并校正
文管
7
产品标示及不合格区域标示
生产部
8
测试报告L-8B未作不良原因分析，
改善方案，追踪情况等相应管控
生产部
9
维修日报表L-8B中维修结果项目中
填写是原因，无维修结果相关描述
生产部ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
10
生产日报中未填定不良数
生产部
11
生管排程，作修订，按每日生产排计划
采购
23
未向各部门发放《教育训练需求调查表》
人事
24
未制作《年度教育训练计划》
人事
25
未对特定人员作资格鉴定
人事
26
未对讲师资格作评定
人事
27
管理责任文件中目标与品质目标不符，须更正
文管
28
繁简体转换。如：《工程变更管制作业程序》
文管
29
召开8月份品质月会议，并记录
管理代表
30
追踪以上事项
管理代表
资材部
12
相应须外发加工产品反应制造单备注栏内
资材部
13
现场区域划分、标示（包括流程标示）
如：物料暂放区、包材区成品区等
生产部
14
F3、F2仓库平面图
仓库
15
F3、F2仓库部分产品物料卡未制作。
如：288S固定胶块
仓库
16
产品分类标示清楚为原则
仓库
17
《供应商基本资料》应建立档案管理
采购
18
现行有交易厂商应列入《合格供应商名录》内
采购
19

内部稽核检查表

内部稽核检查表稽核部门: 稽核日期:
审核内容依据
条款
稽核记录
稽核
结论
核准：稽核组长：被稽核部门：稽核员:
年度稽核计划表
月份
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 类别
内部稽核
管理评审
备注
内部稽核不符合报告
不符合项种类：□主要□次要□建议观察
稽核部门表单编号
稽核人员稽核日期
不符合项叙述：
不符合ISO13485：条款；
权责单位/代表：日期：稽核组长：日期：
原因分析：
权责单位/代表：日期：矫正及预防措施：（权责单位填报）
权责单位/代表：日期：
效果验证：
□可结案（描述验证情况）
□未执行□验证无效（下次预计完成日期：）
□依新对策执行
对策描述及验证
验证人员：稽核组长：日期：管理代表：稽核组长：
内部稽核总结报告
审核目的
审核范围
审核时间
审核依据
审核小组
组长：
成员：
不符合情况描述：
本次审核不合格项分布表如下:
责任部
门
合计涉及条款
合计
不合格分析：。

内部品质稽核查检表

被稽核章節﹕4.1一般要求頁次﹕ 1/1
被稽核章節﹕4.2文件要求頁次﹕ 1 / 2
被稽核章節﹕4.2文件要求頁次﹕ 2 / 2
被稽核章節﹕ 5 管理責任頁次﹕1/2
被稽核章節﹕5 管理責任頁次﹕ 2 / 2
被稽核章節﹕ 6 資源管理頁次﹕ 1/1
被稽核章節﹕ 7.1產品實現的規劃頁次﹕1/1
被稽核章節﹕ 7.2 與客戶有關的流程頁次﹕1/1
被稽核章節﹕7.3設計與開發頁次﹕1/1
被稽核章節﹕7.4採購頁次﹕1/1
被稽核章節﹕ 7.5.1生產與服務提供之管制頁次﹕1/1
被稽核章節﹕7.5.3鑒別與追溯性頁次﹕1/1
被稽核章節﹕7.5.4客戶財產頁次﹕1/1
被稽核章節﹕7.5.5產品防護頁次﹕ 1/1
被稽核章節﹕7.6監督與量測設備之管製頁次﹕1/2
被稽核章節﹕7.6監督與量測設備之管製頁次﹕2/2
被稽核章節﹕8量測分析與改善頁次﹕ 1/1
被稽核章節﹕8.2.1客戶滿意頁次﹕ 1 /1
稽核章節﹕8.2.2 內部稽核頁次﹕ 1 / 1
被稽核章節﹕8.2.3流程的監督與量測頁次﹕1 / 1
被稽核章節﹕ 8.2.4產品的監督與量測頁次﹕ 1/ 2
被稽核章節﹕ 8.2.4產品的監督與量測頁次﹕ 2/2
稽核章節﹕8.3 不合格品的管制頁次﹕ /
被稽核章節﹕8.4資料分析(統計技術) 頁次﹕ /
被稽核章節﹕8.5改善頁次﹕ /。

内部品质稽核查检表

内部品质稽核报告
年度： 2008
被稽核部门：品管部
编号：002
序号
稽核内容
审核结果
4.2.3 1) 对质量管理体系所要求的文件有否进行控制？有进行受控
2)文件评审及批准程序的权限是否明确且得到了维持执行?
查看程序文件确认OK
3)文件收发作业程序是否明确且得到了维持执行? 文件收发记录
4)文件保存/销毁/管理规定是否明确且得到了维持执行?
矫正与预防措施程序
52)纠正措施的处理权责有无明确且得到执行? 矫正与预防措施程序
53)对策是否有追踪确认?
抽查制程纠正措施报告，在制程异常单上有追踪
54)确立改善效果,有无进行作业变更或将其标准查验客户台达6月10日投诉8D报告，要求修改作业指导
化?
书，查看作业指导书有进行修改。
55)纠正措施的相关资料有无呈交管理评审?
管理评审报告
8.5.3 56)预防措施的处理权责有无明确且得到执行? 矫正与预防措施程序
57)预防措施的处理过程是否周全(可涵盖从问题的发生至问题的再发防止)?
矫正与预防措施程序
58)对策是否有追踪确认?
抽查制程纠正措施报告，在制程异常单上有追踪
59)确立改善效果,有无进行作业变更或将其标准查验客户台达6月10日投诉8D报告，要求修改作业指导
不合格品管制程序
47）客户退货产品的处理流程是否明确？ 8.4 48)在各阶段有否使用适当的统计技术?
客户退货的产品处理流程不明确资料分析应用管制程序
缺失项
49) 是否定期检讨有关的统计资料?
品质周报பைடு நூலகம்月报
50)供应商的交货能力与质量状况是否进行分析? 供应商月报

质量、HSF异常处理质量稽核查检表

质量/HSF异常处理质量稽核查检表
文件名称﹕质量/HSF异常处理程序
NO
稽核项目内容
1
制程中出现质量/HSF异常时﹐生产单位或品保是否提出 "___事业处质量/HSF异常处理单"?
条款
建议事项
COP807之6.1.2.1
2
若同类异常现象发生3次以上仍未改善者﹐生产单位或品保单位是否将异常状况发生履历呈总经理核示?
COP807之6.4.1 COP807之6.4.2
6
客户抱怨处理临时对策是否于2天内提出?永久对策是否于 5天内提出?
COP807之6.4.3
7 各单位之质量/HSF之6.5
8 质量/HSF异常之处理措施是否纳入管理审查项目中?
COP807之6.7
COP807之6.1.2.6
3
对所有发生之质量/HSF异常是否有建立"质量/HSF异常处理一览表"进行管制与追踪?
COP807之6.1.2.7
4
进料质量异常处理时效﹐急件是否在2小时内处理完毕?非急件是否于2天处理完?
5
制程质量异常时急件是否在2小时内处理完?非急件对策是否于4小时内提出改善对策并拟订永久性对策与预防措施?

稽核汇总表

（会议及相关报告其他事项） 4.9.14、年度工作总结 4.9.15、内审\外审\质量评优\内部稽核前后工作 4.9.16、传达上级指示及行政事务信息给班组人员 4.9.17、KPI最差原因分析及整改 4.9.18、新品调试及相关数据收集 4.10.1、交接班记录 4.10.2、自检记录 4.10.3、检修记录 4.10.4、维护保养记录 4.10.5、记录抽查、整理 4.10、相关表单（空表&样表） 4.10.6、女工洗手消毒记录审核 4.10.7、日产量记录 4.10.8、记录表单升级改版 4.10.9、AIP电子表格填报 4.10.10、其它临时性表单记录填报 4.10.11、三楼六台设备十大记录审核
异常处置 (ACTION)
异常责任人
关联文件
联络相关产线，说明数据异常波动的现象，要求其限期整改，并跟踪整改结果
效率管控效率提高的一些方式方法 4.5.1、周保养计划安排 4.5.2、设备点检 4.5.3、备品备件跟踪申购及到货情况跟踪 4.5.4、设备年度大修计划 4.5.5、年度设备大修 4.5.6、设备故障排除 4.5.7、所辖设备故障分类分析 4.5.8、刀具使用寿命统计 4.5.9、设备卫生考评 4.5.10、设备安全防护板检查 4.5.11、设备换号调试验收 4.5.12、设备改造计划 4.5.13、7.5小时设备性能验证 4.6.1、材料领用查核与反馈 4.6.2、不合格材料反馈及统计退库
改善
检查对象
项目
①实际值；②时序波动、变化趋势 ①实际值；②时序波动、变化趋势 ①实际值；②时序波动、变化趋势
点检实施及时性，完整性，动作的规范性，结果的准确性,记录及异常反馈点检实施及时性，完整性，动作的规范性，结果的可靠性,记录及异常反馈作业实施及时性，完整性，动作的规范性，结果的可靠性,记录及异常反馈

内部稽核总结报告表

内部稽核总结报告表1. 简介本报告基于对公司内部各部门的稽核工作的实地调查和分析，总结了各部门的工作情况和问题点，为公司提供了可行性建议。

2. 目的从稽核和统计角度，了解公司内部管理情况和工作效率，发现问题，提高工作质量和效率。

3. 稽核情况概述3.1 稽核范围此次稽核的对象为公司各部门的管理和工作效率。

3.2 稽核方法此次稽核采用的是实地走访、查阅文件、统计分析等方法，以确保数据的客观性和准确性。

3.3 稽核结果工作结果如下：部门稽核内容存在问题建议人力资源部人力资源管理情况人员管理不规范，没有完善的绩效考核制度建立规范的绩效考核制度，加强人员管理财务部财务管理情况费用报销流程不规范，审批过程缺失建立规范的费用报销流程，建立审批过程研发部研发工作情况研发效率不高，缺乏项目管理建立项目管理制度，提高研发效率4. 建议4.1 绩效考核制度建立针对人力资源部人员管理不规范的问题，建议公司建立完善的绩效考核制度，建立相应的管理流程，以达到规范人员管理的目的。

4.2 费用报销流程建立针对财务部费用报销流程不规范的问题，建议公司建立规范的费用报销流程，同时完善审批过程，加强财务管理。

4.3 项目管理制度建立针对研发部研发效率不高的问题，建议公司建立项目管理制度，引入成熟的项目管理方法，提高研发效率和质量。

5. 结论本报告通过对公司内部各部门的实地调查和分析，发现了问题，并提出了相应的解决方案。

建议公司严格按照建议去改进内部管理，在提高效率的同时，提升企业整体竞争力。

QSA内部品质稽核查核总表(1)

工程师签字?
F.2 是否按要求在所有集装箱上福特汽车公司零件号前标识了倒三角或等同符号?
F.3 是否在操纵打算或年度全尺寸测量中考虑了所有专门特性?
评定人记录 – 实施证据
F.4 关于控件目零件的检验/试验要求的更换是否通过福特汽车公司产品工程和质量部门的批准?
F.5* 供方是否有通知顾客有关工程规范(ES)试验失败、可疑品的装运、可疑品的确切数量以及产品发运受阻等信息的程序? 工程规范(ES)试验失败是否赶忙导致产品无法发运?
1.13**
供方是否制定了正式的形成文件的全面的业务打算, 包括短期和长期目标和打算?
1.14 业务打确实是否属受控文件?
(4.1.4)
(4.1.4) 1.15 目标和打确实是否是在对竞争产品和汽车行业内外同类厂
家进行分析的基础上制定的?
1.16*
(4.1.4) 是否有适当的方法来确定当前以及以后顾客的期望?
(4.2.3.5) 是否采纳了适当的防错技术, 应包括但不限于在过程、设施、设备、工装的打算以及在解决问题的过程中使用?
(4.2.3.6 4.10.3 4.14.1.2) 供方是否采纳多方论证的方法在系统、子系统、部件和/或材料等各个层次制定操纵打算, 并列出了过程操纵中使用的所有方法?
(4.2.3.7) 操纵打确实是否包括QS-9000标准附录J 〝操纵打算〞中规
- 确定关键的与客户相关的趋势?
4.1.6 顾客中意程度
(4.1.5)
1.21*
是否制定了确认顾客中意程度的书面程序, 包括确认的频次以及如何保证确认过程的客观性和有效性?
(4.1.6) 1.22 顾客中意度的趋势和不中意的要紧因素是否形成文件, 是

内部品质稽核查检表

内部品质稽核查检表有限公司稽核员结果主次观稽查时间:2021年11月21日表单编号:fm-015-03a曾友华对应car编号说明qm-001已制定公司总目标及部门分目标。

检查内容1、公司有否制订品质目标？2、品质目标是否可以量测？3、量测方法如何予以体现？4、有否在相关层级进行目标展示？5、有否对品质目标进行评审？6、客户规定的要求有否予以实现？7、客户抱怨如何处理？8、公司有否制定质量方针？9、有否制定可持续改进政策？10、有关品质方面的职责是否明确及资源提供是否充分：11、各部门职责是否明确？12、有否制定品质手册及包含范围？13、是否进行内审并提出改进措施？14、是否进行管理评审？顾客投诉每月不超过2次。

在目标评审记录中体现。

各部门均有目标设定。

查9、10月有目标评审记录。

qp-011已规定，并实现。

qp-008已规定。

质量方针：成信为本持续改进群策群力顾客满意qp-008已规定。

qm-001附件已规定。

qm-001已制订，岗位职责卡已明晰qm-001已规定。

记录：受到稽查部门证实：有限公司受到稽查部门文控中心检查内容1、文件的制订、修改、废除与否获得审查、审查？2、文件掌控与否构成书面化文件？3、文件的更改若想获得辨识？4、文件的发售、废旧作业与否存有掌控？就是如何辨识的？5、文件封存与否获得掌控？就是如何辨识的？6、外来文件如何辨识？其资料与否获得管制？7、有没有电脑管理办法？（电子档案的管理、电子邮件、u盘的采用等等）8、质量记录与否有效率管制及留存期限的规定？标准依据及编号4.2.34.2.34.2.34.2.34.2.44.2.34.2.4内部品质稽查林宏吉表中稽核员结果ok主次观vvvvvvvv曾友华对应car编号表明qm-001已由总经理审核。

qp-001制订并发售。

尚无更改密一、二、三阶文件均存有掌控。

尚无文件封存密已砌“外来文件审查章”。

密尚无wi-007规定。

查qp-002已规定。

内部稽核异常汇总表

内部稽核查检表

餐厅内部稽核表

内部品质稽核查检表

内部稽核异常汇总表

内部稽核检查表

内 部 品 质 稽 核 查 检 表

内部品质稽核查检表

质量、HSF异常处理质量稽核查检表

稽核汇总表

内部稽核总结报告表

QSA内部品质稽核查核总表(1)

内部品质稽核查检表

内部品质稽核查检表