材料采购申请表
采购物品申请表模板
采购物品申请表模板
以下是一个简单的采购物品申请表模板。
请根据您的实际需求进行修改。
采购物品申请表
一、基本信息
申请人：__________
联系电话：__________
邮箱地址：__________
申请日期：__________
二、采购物品描述
物品名称：__________
品牌/型号：__________
数量：__________
单价：__________
总价：__________
三、用途说明
该物品用于__________（请详细说明用途）
四、预算与支付信息
预算金额：__________
支付方式：__________（例如：现金、银行转账等）
预计支付日期：__________
五、审批信息
审批人：__________
审批日期：__________
审批结果：□批准□驳回□待定
备注：__________（如果驳回或待定，请在此注明原因）
请注意，此模板仅供参考，您可能需要根据具体组织或公司的规定进行调整。
采购申请单
CK-CG/BD--01
采购申请单
编号：申请部门：年月日
申请人：申请部门经理：批准人：
注：本单一式三联，第一联申请部门留存，第二联交采购部，第三联交仓库。
备注栏须注明预算内、外。
CK-CG/BD--02
采购台帐
物资类别：材料名称：填表人：
CK-CG/BD--05
订货单
年月日
注：一式两联，一联采购部留存，一联交仓库。
CK-CG/BD--06
退货单
供应商：年月日
采购员：采购部经理：
注：本单一式两联，第一联采购部留存，第二联交供应商。
CK-CG/BD--04
寻价单
CK-CG/BD--08
坚持采购申请单
年月日
CK—CG/BD--07
替代品采购审批表
注：本表一式三联，一联采购部留存，其余分报技术部、质量管理部。
CK-CG/BD--03
年月采购计划
编号：年月日
制订人：审核人：批准人：注：本计划采购部留存一份，报库管部、会计部、财务总监各一份。
采购申请表
采购申请表
采购计划表
内部控制文件
文件名称：采购管理规定、采购作业流程
文件编号：J 发文日期：年月日
持有部门/编号（人）：行政办公室页码：4 页
分发指引
批准：
日期：
审核：
日期：
拟稿：办公室
日期：2010年1 月
文件修订记录
章节页/次内容摘要批准日期
采购管理规定
一、公司所有采购事项由行政办公室统一执行，管理，特殊情况需报分管领导批准后可直接采购。
二、所有采购事项都应进行审批，由需求部门填写《采购申请表》，经公司领导签字后，办公室统一执行采购。
三、工程、设备、生产原材料等重大采购事项应进行相应的市场调查和招标。
四、常用办公物品的采购应经过比价筛选后确定固定的合作商，签订长期的供货协议。
五、临时性物品的采购应进行性价比询查，做到货比三家，以确保采购到质优价廉的物品。
六、采购执行完毕后应及时履行入库手续，由保管员进行验收并登记。
七、采购人员应保存好询价记录以便日后进行查阅参考；
八、涉及售后的物品，应将产品说明书、保修单据等相关资料交有关部门保存。
九、因未履行公司采购管理规定给公司造成损失的，要追究相关责任人的责任，并视损失程度要求责任人进行赔偿，未进行三家比价的按采购额10%予以处罚。
十、坚决杜绝在采购中收受回扣、损公肥私等违法行为，一经查实除要承担赔偿外一律开除。
采购作业流程。
医用耗材及材料采购申请计划表
医用耗材及材料采购申请计划表
要有采购申请、采购计划、采购概述等内容，文档格式要求内容明确，完整，易于理解
一、采购申请
1、申请采购单位：XX医院
2、申请人：XX负责人
3、采购对象：各类医用耗材及材料
4、采购数量：根据实际需要
5、采购时间：2024年3月20日-2024年4月30日
6、申请原因：为了满足医疗服务质量的要求，保证患者的治疗和护
理需要，以及维护日常运营需要，我院决定进行医用耗材及材料的采购。
二、采购计划
1、本次采购计划的主要内容包括：
（1）一般医用耗材：毛巾、纸巾、消毒液等；
（2）手术耗材：刀片、针管、气囊、棉签等；
（3）护理用品：毛毯、睡袋等。
2、本次采购申请的重点及采购数量：
（1）一般医用耗材：毛巾1000条、纸巾3000条、消毒液500瓶；
（2）手术耗材：刀片200片、针管500只、气囊700只、棉签1000支；
（3）护理用品：毛毯300条、睡袋100只。
三、采购概述。
项目材料申请表(采购版)
240
0
10bar，流量3.5Nm^3/h），减压器固定面
板及配套配件
本次合计货款
0
内审负责人： 总经理：
财务：
： 累计申请量 结余数量
1500
300
1200
260
160
40
400
120
56
14
48
38
240
91
2
0
4
0
1
0
9
0
： 累计申请量 结余数量
240
82
Teltech、NJCCT、Seatico
1/2"外径,不锈钢316L BA材质 ， ∅12.7X1.24mm
Teltech、NJCCT、Seatico
1"外径,不锈钢316L BA材质， ∅25.4X1.65mm
Teltech、NJCCT、Seatico 5/8"外径,不锈钢316L BA材质
订货日期：
个
1
1
0
1.独立隔膜阀开关1/4"
2.独立调压阀调节压力1/4"
二级减压集成 面板
Teltech、NJCCT、Seatico
3.独立背接式压力表显示 4.含压力表接头1个，1/4"*1/4"压
个，1/4"NPT 2个，面板1块，固定合金管夹
4个
项目材料申请表
项目名称：
采购负责人：
订货日期：
合同编号：
材料名称
品牌
规格型号
单位 合同数量 图纸数量 本次申请量 材料单价 金额
阀体：不锈钢316材质1/4"外径，FNPT进出
口，带开关阀功能，带压力表 Pressure
采购申请表(完整版)
设计图纸指定厂商按图加工并经公司技术主管部门审核认可的产品。
6
抢险救灾及生产应急产品。
7
经物资贸易部会议集体研究认定为单一来源的产品。
事由说明：
公司需求产品，需要从此公司采购商品，具体用来作什么不知道，反映买就是了
申请单位意见
供应部门意见：
（部门公章）
经办人： 年 月 日
技术或相关部门意见：
（部门公章）
经办人： 年 月 日
单位（企业）意见：
（单位公章）
经办人： 年 月 日
公司主管部门意见
（签署意见）：
（单位公章）
经办人： 年 月 日
注：在单一来源采购相应理由中√；并在事由项中加以说明；申报时提供相关证明材料；本表一式三，公司主管部门一份、物资贸易部商务科一份、申请单位保留一份。
采购申请（审批）表
申请单位
Xxx公司采购部门
联系人
联系人1
联系典花
15503
来源产品
产品1
数 量
10
估算金额
3321109
资金来源
家里有矿
供应商
Xxx供应公司
符合单一来源
采购的理由
1
主机厂配套产品、无其他替代产品。
2
独家生产专利产品、具有专利证书。
3
受国家或地区管控的物资。
4
公司专题会议决定厂商的产品。
采购申请表模板
•数量：__________
•单价：__________
•总价：____________
•需求完成日期：____________
四、采购理由
（在此列出采购物品的用途以及对公，并由部门负责人签字确认。
2.申请表提交至采购部门审核。
采购申请表模板
一、公司信息
•公司名称：__________
•公司地址：__________
•公司电话：____________
•申请日期：__________
二、申请部门
•部门名称：__________
•负责人：__________
•联系电话：____________
三、采购项目信息
•采购物品名称：____________
3.采购部门审核通过后，将采购申请表转交至财务部门进行审批。
4.财务部门审批通过后，将采购申请表发送至供应商。
六、备注
（在此可添加特殊要求或其他需要说明的事项）
以上是本次采购申请表的内容，申请部门请如实填写并按照采购流程进行后续操作。感谢合作！
完整版)工程材料采购申请表
完整版)工程材料采购申请表工程材料采购申请表工程名称：回兴名瑞项目申请时间：2013.8.27序号材料名称规格、型号单位数量使用部位备注1 三级钢HRB400 6 件 1 基础梁、插筋预算员：项目经理：经理。
2 三级钢HRB400 8 件3 基础梁、插筋预算员：项目经理：经理。
3 三级钢HRB400 10 件 3 基础梁、插筋预算员：项目经理：经理。
4 三级钢（抗震）HRB400E 14 吨 30 基础梁、插筋预算员：项目经理：经理。
5 三级钢（抗震）HRB400E 16 件 3 基础梁、插筋预算员：项目经理：经理。
6 三级钢（抗震）HRB400E 18 件 1 基础梁、插筋预算员：项目经理：经理。
工程名称：回兴名瑞项目申请时间：2013.9.12序号材料名称规格、型号单位数量使用部位备注1 三级钢HRB400 8 T 10 负三层墙柱材料员：预算员：项目经理：经理。
2 三级钢（抗震）HRB400E 12 T 15 负三层墙柱材料员：预算员：项目经理：经理。
3 三级钢（抗震）HRB400E 14 T 20 负三层墙柱材料员：预算员：项目经理：经理。
4 三级钢（抗震）HRB400E 16 T 6 负三层墙柱材料员：预算员：项目经理：经理。
5 三级钢（抗震）HRB400E 18 T6 负三层墙柱材料员：预算员：项目经理：经理。
6 三级钢（抗震）HRB400E 20 T 20 负三层墙柱材料员：预算员：项目经理：经理。
7 三级钢（抗震）HRB400E 22 T 8 负三层墙柱材料员：预算员：项目经理：经理。
8 三级钢（抗震）HRB400E 25 T 6 负三层墙柱材料员：预算员：项目经理：经理。
9 三级钢（抗震）HRB400E 28 T 8 负三层墙柱材料员：预算员：项目经理：经理。
10 三级钢（抗震）HRB400E 32 T 15 负三层墙柱材料员：预算员：项目经理：经理。
工程名称：回兴名瑞项目申请时间：2013.9.24序号材料名称规格、型号单位数量使用部位备注1 三级钢HRB400 12 T 70 负三层板材料员：预算员：项目经理：经理。
物资采购申请
物资采购申请表
序号：
采购类别 （打钩选择） 设备、工具采购□ 生产主材料采购□ 生产附耗材采购□ 后勤（厨）采购□ 气体、燃油采购□ 办公用品的采购□ 生活用品采购□门 使用部门 申请物资采购清单： 序号 物资名称 1 2 3 4 5 规格型号
申请人 用途 数量 单位 单价
申请时间 其 他 使用时间 备注
总价
申请人签字： 部门主管签字： 采购部签字： 申请 年 月 日 年 月 日 审批 入库 总经理签字： 已入库核准签字： 签字 副总经理签字： 年 月 日 年 月 日
年 月 日
年 月 日
采购员： 年 月 日
物资采购申请表
序号：
采购类别 （打钩选择） 设备、工具采购□ 生产主材料采购□ 生产附耗材采购□ 后勤（厨）采购□ 气体、燃油采购□ 办公用品的采购□ 生活用品采购□ 水、电的采购□ 其他用品采购□
申请部门 使用部门 申请物资采购清单： 序号 1 2 3 4 5 物资名称 规格型号
申请人 用途 数量 单位 单价
申请时间 其 他 使用时间 备注
总价
申请人签字： 部门主管签字： 采购部签字： 申请 年 月 日 年 月 日 审批 入库 总经理签字： 已入库核准签字： 签字 副总经理签字： 年 月 日 年 月 日
年 月 日
年 月 日
采购员： 年 月 日
甲供材料申请表
施工单位：
序号
材料名称
1
规格型 合同清单
号
数量
控制单价
控制总 价
本次申购 数量
申购单价
要求到货 日期
累积采购数量 （含本次）
累积采购总价 （含本次）
差额
编号： 备注
2
3
4
5
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
7
8
公司领导：
公司造价 部：
采购人员：
建设单位 驻场负责
施工单位负责人：
审核
日 期：
日 期：
日 期：
日 期：
日 期：
注：材料名称、规格型号、本次申购数量、要求到货日期、这四项由施工单位填写；
建设单位驻场负责人填写合同清单数量、控制单价、控制总价、累积采购数量、差额（累积采购数量与控制总价的差额）；
采购人员填写采购的申购单价； 公司造价部审核核对施工单位的工程量及采购价格； 公司领导同意后采购。
此申请表、现场收货单，采购的发票作为报销材料采购款的依据
采购申请表完整
采购申请表(可以直接使用，可编辑实用优秀文档，欢迎下载）采购申请单申请部门：申请时间：年月日预算内采购□预算外采购□物料采购□服务采购□资产采购□资产负责人：●单次采购总额1万元以下的，经分管副总经理审批同意即可组织采购；●单次采购总额1万元以上（含）-5万元以下的，需经常务副总经理审批同意后组织采购；●单次采购总额5万元以上（含）的，需经总经理审批同意后才能组织采购；●单次采购总额1000万以上（含）的，总经理审批同意后再上报董事会审议通过，才能实施采购。
×××××公司材料采购申请表申请部门：申请时间：年月日需用时间：年月日申请人：采购申请表申请部门：申请日期：年月日采购计划表询价比价记录内部控制文件文件名称：采购管理规定、采购作业流程文件编号：J 发文日期：年月日持有部门/编号（人）：行政办公室页码：4 页分发指引日期：拟稿：办公室日期：2021年1 月文件修订记录章节页/次内容摘要批准日期采购管理规定一、公司所有采购事项由行政办公室统一执行，管理，特殊情况需报分管领导批准后可直接采购。
二、所有采购事项都应进行审批，由需求部门填写《采购申请表》，经公司领导签字后，办公室统一执行采购。
三、工程、设备、生产原材料等重大采购事项应进行相应的市场调查和招标。
四、常用办公物品的采购应经过比价筛选后确定固定的合作商，签订长期的供货协议。
五、临时性物品的采购应进行性价比询查，做到货比三家，以确保采购到质优价廉的物品。
六、采购执行完毕后应及时履行入库手续，由保管员进行验收并登记。
七、采购人员应保存好询价记录以便日后进行查阅参考；八、涉及售后的物品，应将产品说明书、保修单据等相关资料交有关部门保存。
九、因未履行公司采购管理规定给公司造成损失的，要追究相关责任人的责任，并视损失程度要求责任人进行赔偿，未进行三家比价的按采购额10%予以处罚。
十、坚决杜绝在采购中收受回扣、损公肥私等违法行为，一经查实除要承担赔偿外一律开除。
采购申请表(采购流程,采购计划)
采购申请表申请部门：申请日期：年月日
采购计划表
询价比价记录
内部控制文件
文件名称：采购管理规定、采购作业流程
文件编号：J发文日期：年月日
持有部门/编号（人）：行政办公室页码：4页
分发指引
一、公司所有采购事项由行政办公室统一执行，管理，特殊情况需报分管领导批准后可直接采购。
二、所有采购事项都应进行审批，由需求部门填写《采购申请表》，
经公司领导签字后，办公室统一执行采购。
三、工程、设备、生产原材料等重大采购事项应进行相应的市场调查和招标。
四、常用办公物品的采购应经过比价筛选后确定固定的合作商，签订长期的供货协议。
五、临时性物品的采购应进行性价比询查，做到货比三家，以确保采购到质优价廉的物品。
六、采购执行完毕后应及时履行入库手续，由保管员进行验收并登记。
七、采购人员应保存好询价记录以便日后进行查阅参考；
八、涉及售后的物品，应将产品说明书、保修单据等相关资料交有关部门保存。
九、因未履行公司采购管理规定给公司造成损失的，要追究相关责任人的责任，并视损失程度要求责任人进行赔偿，未进行三家比价的按采购额10%予以处罚。
十、坚决杜绝在采购中收受回扣、损公肥私等违法行为，一经查实除要承担赔偿外一律开除。
采购作业流程。