岗位职责风险点和防控措施一览表2
最新岗位廉洁风险点登记与防控措施表
3.此表一式三份，上级单位纪委、本部门备案各一份，本人存一份。
4
合同、招投标文书错漏，引起意外损失
加强合同、招投标文书文件编写检查，防止错漏现象发生。
5
对部门人员管理不善，监督不到位。
加强部门人员监管，确保不发生违法韦纪行为。
6
对废旧物资看管不严
统一存放，统一保管一，建立废旧物品出入库台账。
7
外部环境风险
1
接受可能影响公正执行公务的礼物、馈赠和宴请。
树立廉洁从业意识，时刻牢记有职权就会有风险，时刻绷紧廉政安全弦。
2
为了个人利益，故意取消或放松对违纪行为的监管。
加强修养，廉洁奉公，忠于职守。不利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。
3
受不良风气影响
加强党风廉政学习，提高廉洁意识，和党性修养水平。做到自重、自省、自警、自励，抵制不良风气影响。
本人签字：年月日领导审核意见（签字）：年月日
注：1.部门人员填写表格由部门负责人审核；
廉洁风险点登记与防控措施表
岗位廉洁风险点登记表（样表）
姓名
部门
设备部
职务
设备部主任
岗位职责
风险类别
风险点及风险事件
风险等级
高
中
低
思想道德风险
1、对明令禁止的违规行为和不正之风不认真对待、不加强学习。
2、不遵守国家法律、法规，党纪、政纪及企业规章制度，不认真执行中央纪委、监察部有关廉洁自律的规定。
岗位职责风险
风险类别
序号
风险点或风险事件
主要防控措施
风险等级
高
中
低
思想道德风险
1
对明令禁止的违规行为和不正之风不认真对待、不加强学习。
岗位职责风险点和防控措施一览表
岗位职责风险点和防控措施一览表一、市场营销专员岗位职责风险点：1.误解客户需求：由于沟通不畅或信息不准确，导致产品或服务与客户需求不匹配。
2.违反广告法规：发布不符合法规的广告内容，可能招致法律追究。
3.不当竞争：采取不当手段进行竞争，损害公司利益或声誉。
防控措施：1.严格执行客户需求确认流程：确保与客户沟通到位，确认其需求并记录，在产品或服务交付前再次确认。
2.定期法律培训：加强广告法规培训，确保广告内容合规，严格审核广告发布内容。
3.建立竞争规范：明确公司竞争准则，规范竞争行为，激励正当竞争，禁止不当行为。
二、财务管理人员岗位职责风险点：1.财务账目不准确：错误填写或记录账目信息，导致财务数据不真实，影响管理决策。
2.违反税务法规：未按照税法规定办理报税手续，可能面临税收罚款或法律处罚。
3.财务数据泄露：处理财务数据时泄露机密信息，造成商业机密泄露。
防控措施：1.建立财务审计机制：定期对财务账目进行审计核实，确保账目准确性。
2.定期税务培训：定期组织税务法规培训，确保财务人员了解最新税收政策，并按规定办理报税手续。
3.加强数据保护：建立权限管理制度，加密存储和传输财务数据，防止泄露。
三、人力资源专员岗位职责风险点：1.违法用工：未按法律规定进行招聘、劳动合同签订或解雇流程，可能违反劳动法规。
2.人事信息泄露：管理人事信息时出现泄露，可能导致员工信息被恶意使用。
3.歧视性招聘：进行歧视性招聘、晋升或解雇，可能引起员工不满或法律诉讼。
防控措施：1.严格执行用工法规：遵守相关用工法规，标准招聘流程、劳动合同签订和解雇程序。
2.加强信息安全：建立信息安全管理制度，加密存储和传输员工信息，限制访问权限。
3.推行公平原则：建立公平人才发展机制，确保招聘、晋升、解雇等过程公平公正。
通过有效的风险防控措施，各岗位职责可以更好地发挥作用，保障企业运营的稳定性和可持续发展。
廉政风险识别、防控一览表（个人）
廉政风险识别、防控一览表（个人）
风险等级： 一级
宋军明
职务
党组书记、局长
岗位
全面负责系统工作
1、主持市局全面工作，对系统建设发展、目标管理和党风廉政建设负总责；2、完善落实科学决策机制，主持召开党组会、局 长办公会、局务会、集体研究重大工作和事项，进行科学民主决策；3、负责系统队伍建设，采取措施提高队伍素质；4、加强 制度建设，推进依法行政，保证政令畅通，提高工作效率；5、主持制定和部署系统长期规划和年度工作，检查督促年度工作落 实；6、完成市委、市政府和省局交办的其他工作。
防控措施要点
1、加强学习，不断提高思想理论水平和业务能力，增强工作的主动性和预见性，提高研究问题、解决问题的能力。2、认真履 行“一岗双责”，加强对反腐倡廉的领导，带头执行廉洁自律的各项规定。3、深入基层调研，主动为决策提供依据。4、对分管 工作加强督促检查，对于突发事件，要在第一时间深入现场，解决 实际问题。5、严格执行问责追究制。6、严格执行党风廉政 各项制度规定，主动接受监督，做到廉洁从政。7、执行市局《重大事项热点工作纪检监察同步跟踪监督制度》。
填表日期：
姓名 岗位职责 廉政职责
风险点
廉政风险识别、防控一览表（个人）
张金川
职务
纪检组长
岗位
分管全局各项工作监督
风险等级： 一级 监督
负责落实党风廉政建设责任制工作责任
1、在履行行政审批和行政执法职责或分管工作中玩 忽职守，出现重大失误或没有及时处 理，造成不良后果。 2 、工作作风不扎 实，影响重大决策或失职渎职。3、利用职务之便谋取私利 4、利用职权干预行政许可和行政执法。
防控措施要点
1、加强学习，不断提高思想理论水平和业务能力，增强工作的主动性和预见性，提高研究问题、解决问题的能力。2、认真履 行“一岗双责”，加强对反腐倡廉的领导，带头执行廉洁自律的各项规定。3、深入基层调研，主动为决策提供依据。4、对分管 工作加强督促检查，对于突发事件，要在第一时间深入现场，解决 实际问题。5、严格执行问责追究制。6、严格执行党风廉政 各项制度规定，主动接受监督，做到廉洁从政。7、执行市局《重大事项热点工作纪检监察同步跟踪监督制度》。
警察个人岗位廉政风险点排查和防控措施汇总表
警察个人岗位廉政风险点排查和防控措施
汇总表
1.岗位廉政风险点排查
1.1 职务滥用
- 个别警察滥用职权，为他人谋取私利。
- 个体经济往往成为腐败行为的诱因。
1.2 贪污受贿
- 个别警察利用职权获取贪污受贿。
- 不规范的福利制度可能导致滥用行为。
1.3 违纪违法
- 个别警察滥用职权，从事违法犯罪活动。
- 未正确执行法律规定和警察职责。
2.防控措施
为减少警察个人岗位廉政风险，需要采取以下防控措施：
2.1 审查程序
- 加强警察选拔和培训，筛选出具有良好品德和专业技能的人员进入警察队伍。
- 建立严格的审查程序，确保警察背景及家庭情况的透明度。
2.2 廉政教育
- 对警察进行廉政教育培训，提高廉洁意识和法律素养。
- 建立廉政教育制度，定期组织培训和交流。
2.3 监督机制
- 建立健全的监督机制，通过内部监察、外部监督和社会监督等方式，加强对警察行为的监督。
- 提高公众参与度，鼓励举报腐败行为。
2.4 处罚制度
- 建立完善的违法违规处理制度，对违规行为进行严肃处理。
- 保护举报人权益，鼓励举报行为。
3.总结
针对警察个人岗位廉政风险，应采取审查程序、廉政教育、监督机制和处罚制度等防控措施，以减少廉政风险的发生，维护社会稳定与公平公正的法治环境。
岗位职责风险点和防控措施一览表2
岗位职责风险点和防控措施一览表2 岗位职责风险点和防控措施一览表单位青海科兴水电工程监理咨询有限公司职务全称经理岗位职责 1、负责公司全盘工作。
2、分管公共事务、经济财务部。
3、负责公司改革发展、体制机制建设。
4、负责机关事务和财务工作。
5、负责编制公司发展方案、规划。
6、处理营业执照、税务等证照事务工商年检、税务年审。
7、负责编制上报有关人力资源、财务报表。
8、人事聘用人员合同管理。
9、积极协助监理项目招投标、承揽监理任务。
10、负责机关考勤工作。
11、积极协助公司来客接待工作。
12、公共事务、经济财务人员管理与培训。
13、处理党务工作。
14、人事、财务档案管理。
15、积极协助交通、车辆管理工作。
16、承办上级交给其他工作任务风险点 1. 违反国家法律、法规2. 工程质量不合格 3. 监理酬金因种种原因无法按合同收取防控措施 1. 遵纪守法 2. 在现场管理中要仔细、清晰、有条理、有计划、有措施、有重点并多以数据说话多以文字记录和往来 3. 在收取酬金时要规范、严格按照合同同时要正确运用法律等手段维护自己的利益责任人签字主管领导签字填报日期2011年月日岗位职责风险点和防控措施一览表单位青海科兴水电工程监理咨询有限公司职务全称副经理岗位职责 1、协助经理工作。
2、分管工程监理部。
3、负责监理工作正常开展、各监理项目组建设。
4、负责工程监理、执行总监职责。
5、负责编制工程监理大纲、规划和工作报告。
6、负责编制上报有关企业报表和企业信息系统管理。
7、处理企业资质事务资质年检、人员注册。
8、工程监理合同管理。
9、负责监理项目招投标、承揽监理任务。
10、负责各项目组工地考勤工作。
11、负责公司来客接待工作。
12、工程监理人员管理与培训。
13、处理工、青、妇工作。
14、工程监理项目档案管理。
15、负责交通、车辆管理工作。
16、承办上级交给其他工作任务。
个人岗位职责风险点及防控措施排查表
个人岗位职责风险点及防控措施排查表岗位：销售员职责描述：•负责公司产品的销售和推广工作•协助客户解决问题并维护客户关系•定期报告销售情况和市场动态风险点：1.客户信息泄露：在和客户沟通时，可能会不慎泄露客户的敏感信息，导致信息泄露风险。
2.虚假承诺：为了完成销售业绩，可能会做出不实承诺，影响公司声誉。
防控措施：•员工接受专业培训，加强信息安全意识•设立客户信息保护制度，不得私自泄露客户信息•定期监督销售员的销售行为，严格审查销售过程岗位：财务专员职责描述：•负责公司的财务结算和报销工作•编制财务报表及相关财务分析•协助制定公司预算和控制财务风险风险点：1.财务造假：财务专员可能会利用职权进行财务造假，涉嫌财务不诚实。
2.资金挪用：财务专员可能会挪用公司资金，导致公司资金链断裂。
防控措施：•实行财务账目的定期审核和复核制度•强化内部控制机制，实行“核心人员分离”原则•完善资金监管制度，对资金流向进行严格监督岗位：仓库管理员职责描述：•负责仓库的物资进出库管理•确保仓库物品的安全和完整性•负责盘点和定期清点仓库物资风险点：1.货物遗失：仓库管理员可能会因管理不善导致货物遗失，造成公司损失。
2.盗窃风险：仓库管理员可能会趁机盗窃仓库物资，影响公司运营。
防控措施：•实行严格的入库出库登记制度，对每一笔物资操作进行记录•定期组织盘点，确保物资清点的准确性•加强对仓库员工的监督和激励政策，激励员工守法经营以上是个人岗位职责风险点及防控措施排查表，公司需要不断强化对各个岗位的风险意识和控制措施，确保公司的正常运营和发展。
中医院重要岗位廉政风险点汇总及防控措施
主要岗位职责
风险点主要环节
防控措施
1、在院领导的督导下行使一定的医疗、护理质量监督权，行风监督权；
2、部分职能科干部参与医院设备、物资、药品、基建等招标、采购、管理；
3、参与医院规章制度制订、修改权。
1、行使相关职能权利时；
2、参与设备、物资、药品、基建招标采购管理时。
1、加强自身学习，增强廉政意识，筑起第一道思想道德防线。
3.严格遵守国家法律、法规、财务、税收各项制度，要求会计出纳相互监督，职责分明。
表六、重点科室（部门）后勤服务中心
主要岗位职责
风险点主要环节
防控措施
1.食堂日常原材料采购。
2.公司经营的商品采购。
3.财务管理
1.请吃与回扣。
2.财务失控。
1.严格执行食堂相关制度，大宗商品采购遵守卫生局后勤质控规定，定点采购。其他商品食堂采购小组集体定点。权利分散，采购、验收、入库各司其责。
2.规范进货渠道，遵循价廉质优原则，守法经营。
3、自觉接受纪委及群众的监督，不以权谋私，不损公利己，不收受任何回扣、红包。堂堂正正做人，清清白白做事。
表四、重点科室（部门）设备科
主要岗位职责
风险点主要环节
防控措施
1）医疗设备采购
2）医用耗材采购
3）检验试剂采购
采购过程中各流通环节请客送礼和回扣
1）相关人员认真学习法律法规；
2）做到不请送、不拿回扣
2、严格按相关规定程序办事，遵守各项规章制度，加强自律。
3、自觉接受纪委及群众的监督，不以权谋私，不损公利己，不收受任何回扣、红包。堂堂正正做人，清清白白做事。
表三、科主任、护士长岗位
主要岗位职责
风险点主要环节
个人岗位风险点及防控措施
个人岗位风险点及防控措施一、思想道德风险点1.放松世界观改造，理想信念动摇的风险(一级)。
措施：加强学习，增强党性修养，坚定理想信念不动摇。
2.不认真学习，政治素质低的风险(一级)。
措施：加强学习，努力提高自身综合素养。
3.不服从工作安排，我行我素的风险(二级)。
措施：进一步转变工作作风，服从、服务于部门工作安排。
4.责任心不强，有畏难情绪，履职不到位，创新意识不够的风险(二级)。
措施：进一步转变工作作风，增强责任心，兢兢业业开展好各项工作。
5.不注意调整心态，不思进取，得过且过的风险(三级)。
措施：进一步转变工作作风，积极进取，认真扎实开展好每一项工作。
二、岗位职责风险点1.违反廉洁自律相关规定，违反财经纪律的风险(一级)。
措施：加强学习各类财经法律法规，不断提高业务能力。
2.对各种财经法律、法规、规章制度掌握不够全面，财务工作执行不到位的风险(一级)。
措施：加强学习各类财经法律法规，不断提高业务能力。
3.责任心不强，监督执行不到位的风险(二级)。
措施：进一步转变工作作风，增强责任心，兢兢业业开展好各项工作。
4.不坚持原则，不按规定办事的风险(二级)。
措施：进一步学习各种业务知识，坚持原则，按规定办事。
5.能力素质与岗位职责不适应的风险(三级)。
措施：加强学习，不断提高业务能力。
财务人员个人岗位廉政风险点及防范措施2017-04-2106:53|#2楼岗位工作职责：(1)编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划、拟定资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金;(2)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益;(3)建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析;(4)承办公司领导交办的其他工作。
存在的廉政风险点：1、可能发生利用职务之便人情征收、编制人情预算、拨人情款等风险。
2、在公务活动中，接受馈赠或宴请，可能产生违反法纪规定的不廉洁行为;对亲属及身边的工作人员管理不够严格，可能出现不廉洁行为，造成不良后果。
岗位廉政风险点与防控措施(表)
3.严格执行《中国共产党纪律处分条例》、《中国共产党廉洁自律准则》等规定，坚持原则，按章办事，严明纪律，秉公执纪，不徇私舞弊，假公济私。
4.正确对待和使用监督检查权，在履行干部评先创优、提拔使用等方面的监督权时，坚持实事求是，客观公正。
局党组成员、副局长
XXX
负责发展规划、体制改革、医政（中医）管理、卫生应急、基础设施（项目）建设、安全生产、药物政策和基本药物制度实施、药品和医疗器械采购、医疗纠纷处置、血液安全（无偿献血）、行风建设、医学团体协（学）会和领导干部医疗保健等方面工作；协助负责红十字会工作。分管医政管理（中医）股、医改办、应急办、项目办，协助分管红十字会办公室
7.坚持民主集中制原则，加强分管科室的日常管理，对职责范围内分管的工作进行定期和不定期的督查。
委党组成员、副局长
XXX
负责妇幼健康、计生药具管理、出生医学证明管理、计划生育家庭发展和奖励扶助等方面工作；负责卫生系统妇委会日常工作。分管妇幼健康股、家庭发展股和妇委会。
1.履行党风廉政建设责任制和“一岗双责”不到位，在分管工作中失职失察，导致出现重大失误，分管部门出现重大违法违纪行为。（高）
3.未能坚持按照《党政领导干部选拔任用工作条例》提拔、任用干部。（高）
4.违反干部任用管理条例和组织人事原则调整任免干部。(高)
5.接受可能影响公正执行公务的礼品、宴请以及旅游、健身、娱乐等活动安排。(高)
1.认真落实集体领导和分工负责制，坚持“三重一大”事项集体研究决定，严格执行民主集中制和一把手末位表态制度。
13.受理对驻在部门党组织、党员和行政监察对象的检举、控告及批评建议。按规定权限受理驻在部门行政监察对象不服处分的申诉。
岗位职责风险点和防控措施一览表
【爱文库】核心用户上传岗位职责风险点和防控措施一览表岗位名称风险点内容防控措施1．在领导贯彻执行上级党委、政府部署和要求1、认真执行党的各项路线方针政及本级党员代表会议决定时不坚决，不全面，策，以科学发展观统领各项工作，甚至故意曲解，阳奉阴违；将民主集中制的组织原则贯穿于2．在进行党委决策时不执行民主集中制，对重各项工作的决策、实施的全过大事项、干部管理和人事任免施行个人决策，程。
进行暗箱操作、违规操作或泄露保密信息给利2、依法行政，不以权谋私，强化益相关人；“一岗双责”。
3．在履行党委监督管理职能时不公正、不公平、3、加强对人事、行政、财务人员党委书记岗、不严格，对关系人、单位放宽要求，发现问题的教育，提高素质，严格依法办乡长岗不追究处理等；事，依制度办事。
4．违反工作原则，利用职务之便，干预全乡经 4、坚持民主集中、落实好三重一济工作和项目建设正常流程，从中谋取个人利大制度。
益；5、维护集体领导，集体决策，不5．不支持乡纪委履行工作职责，不能带头和腐搞独断专行。
败现象做斗争。
对开展党风廉政建设消极懈6．将考核、奖励、惩罚机制并轨怠；管理。
6．对于所收礼品、款物不能及时退还或上交；1、认真执行党的各项路线方针政策，以科学发展观统领各项工作，1．在对干部管理、人事分工和重大事项的建议将民主集中制的组织原则贯穿于上不公正、不客观；各项工作的决策、实施的全过2．对自己分管范围内的工作不能秉公处理，擅程。
自放宽要求，甚至暗箱操作、违规操作；2、依法行政，不以权谋私，强化3．违反工作原则，利用职务之便，影响全乡经“一岗双责”。
人大主席、党3济工作和项目建设正常流程，从中谋取个人利、加强对人事、行政、财务人员委副书记岗益；的教育，提高素质，严格依法办4．泄露该保密的信息给利益相关人；事，依制度办事。
5．对于所收礼品、款物不能及时退还或上交。
4、坚持民主集中、落实好三重一6．在进行财政财务审批时，不按规定程序审批，大制度。
廉政风险、防控措施、防控责任一览表
风险 类别 重点项 目资金 管理 廉政风险主要内容及表现形式 风险 等级 防范措施 严格按照经费使用计划支出。坚持大 额经费使用支出实行集体研究决定、局主 要负责同志审批制度，并加大执行力度。 严格执行预算管理制度和财经纪律， 落实岗位责任制。严格按照政策性资金管 理办法执行，合理安排支出项目 1、 加强廉政建设， 增强廉洁自律意识， 严格遵守预算管理制度和财经纪律； 2、严格财务审核、呈批、报销程序， 加强内部控制机制建设，形成用制度规范 行为、按制度办事、靠制度管人的机制； 建立完善岗位责任制，强化责任追究 严格执行《干部选拔任用工作条例》 和有关规定，按照程序选拔任用干部，坚 持民主推荐、党组集体讨论决定，做到任 人唯贤。 风险防 控责任 领导 风险防控 责任股室 （单位） 财务科
安监科
建筑节 1、 发展新型墙材和散装水泥指导不 能新型 到位或不请示，越权决定； 墙材管 2、节能减排效果落实不到位。 理
中
1、加强学习提高业务水平，树立为企 业服务的理念，秉公办事； 2、确保上级政策落实到位，加强单位 责任制度建设，不定期开展检查。
工程科
业务 流程 风险
1、在执法活动中，接受相对人的吃 请、馈赠，有法不依、执法不严、违法 行 政 执 不究，发生不作为，乱作为，越权执法， 高 法检查 不公正执法或滥用自由裁量权； 2、接受当事人的吃请，馈赠、参与 影响公正执法的其他活动。
政 复 议 诉案件；未能对机关行政处罚事项进行
1、对申报执法证不按规定办理，把 2、 未严格按照有关规定审查办理建 设执法资格证件。 高
1、按要求严格把好申报关口，不符合 申报条件的坚决不予申报； 2、严格审查执法人员申报执法证资 格，按规定程序办理相关手续。 法制科
医务人员岗位职责风险点及防控措施
医务人员是医疗卫生系统中不可或缺的重要角色，他们承担着诊断、治疗和护理病人的责任。
然而，这一职业也常常面临一定的风险。
本文旨在探讨医务人员岗位职责中可能存在的风险点，并提出相应的防控措施。
一、工作环境风险点及防控措施1. 空气污染医务人员长期工作在医疗机构内，往往会接触到大量病原体、药物残留和其他有害物质。
呼吸系统疾病的风险增加。
防控措施：-保持医疗机构内空气流通，及时更换空气净化器。
-规范化操作，减少病原体、药物残留和其他有害物质的暴露量。
2. 化学品接触医务人员往往需要接触各种化学品，如消毒剂、药品等，长期接触可能对健康造成影响。
防控措施：-加强化学品安全知识培训，提高医务人员对化学品的认识和防范意识。
-提供必要的个人防护装备，如口罩、手套等，减少化学品接触。
二、工作内容风险点及防控措施1. 长时间站立医务人员通常需要长时间站立工作，这容易导致脚部疲劳、腰椎压力增大，甚至可能引发骨骼肌肉疼痛。
防控措施：-合理安排工作时间，避免过长的连续站立。
-提供符合人体工程学的工作台和椅子，减轻医务人员站立压力。
2. 大量工作量医务人员面对大量病人需要诊断、治疗和护理，工作量较大，容易产生工作压力。
防控措施：-合理安排工作量，避免过度加班。
-提供心理健康辅导，帮助医务人员缓解工作压力。
三、专业技能风险点及防控措施1. 医疗差错医务人员在诊断、治疗病人时可能出现医疗差错，对患者造成不良影响。
防控措施：-医疗机构要求医务人员严格按照操作规程，确保操作规范。
-医务人员要持续进行专业知识培训，提高技能水平，减少医疗差错概率。
2. 感染传播医务人员在接触患者或进行手术时，容易接触到各种病原体，存在感染传播的风险。
防控措施：-严格遵守感染控制措施，如戴口罩、消毒手部等，减少感染传播风险。
-加强对医务人员的感染控制知识培训，提高防范意识。
四、个人健康风险点及防控措施1. 身体疲劳医务人员工作强度大，长期工作容易导致身体疲劳，影响身心健康。
护理个人岗位廉洁风险点与防控措施排查表
护理个人岗位廉洁风险点与防控措施排查表一、廉洁风险点的识别在护理个人岗位中，存在一些廉洁风险点，可能导致违纪违法行为的发生。
为了及时发现和解决这些问题，需要对廉洁风险点进行识别和排查。
1. 个人利益冲突个人利益冲突是指护理人员在履行职责过程中，由于个人利益与公共利益发生冲突，可能导致违规行为的发生。
常见的个人利益冲突包括：•接受礼品、回扣等不当利益；•私下与患者、家属进行经济交易；•滥用职权谋取私利。
2. 职业道德失范职业道德失范是指护理人员在工作中不遵守职业道德规范，可能导致违纪违法行为的发生。
常见的职业道德失范包括：•患者隐私泄露；•不尊重患者的权益和尊严；•不遵守工作纪律和规章制度。
3. 工作流程漏洞工作流程漏洞是指护理工作中存在的制度缺陷、安全漏洞等问题，可能导致违规行为的发生。
常见的工作流程漏洞包括：•信息录入不完整、不准确；•药物管理不规范；•护理记录不规范。
二、廉洁风险防控措施为了防范廉洁风险，保障护理工作的廉洁进行，需要采取一系列的措施。
1. 建立廉洁风险防控机制•制定廉洁守则和道德规范，明确护理人员的职责和权益；•建立健全内部控制制度，规范护理工作流程；•设立廉洁风险防控部门，负责监督和检查工作的廉洁进行；•加强培训，提升护理人员的廉洁意识和职业道德水平。
2. 加强个人利益冲突防范•建立个人利益冲突申报制度，护理人员应及时向上级报告个人利益冲突情况；•加强监督，对个人利益冲突行为进行严肃处理，确保惩处到位；•加强宣传，提高护理人员对个人利益冲突的认识，增强警示教育效果。
3. 强化职业道德建设•加强职业道德教育，提高护理人员的职业道德素养；•建立激励机制，对表现优秀的护理人员进行奖励；•加强监督，对职业道德失范行为进行严肃处理，维护职业道德的权威性和严肃性。
4. 完善工作流程管理•健全信息管理系统，确保信息录入的完整和准确；•加强药物管理，建立规范的药物使用流程；•规范护理记录，确保记录的真实性和准确性。
岗位职责风险点和防控措施一览表
5、维护集体领导，集体决策，不搞独断专行。
1、认真执行党的各项路线方针政策，以科学发展观统领各项工作，将民主集中制的组织原则贯
1.在对分管范围内的干部管理、人事分工和重
穿于各项工作的决策、实施的全
大事项的建议上不公正、不客观；
过程。
2.对自己分管范围内的工作不能秉公处理，擅
5.对于所收礼品、款物不能及时退还或上交。
5、维护集体领导，集体决策，不搞独断专行。
6•将考核、奖励、惩罚机制并轨管理。
1.在对分管范围内的干部管理、人事分工和重
大事项的建议上不公正、不客观；
1、认真执行党的各项路线方针政策，以科学发展观统领各项工作，将民主集中制的组织原则贯
副乡长岗
2.对自己分管范围内的工作不能秉公处理，擅
2.对自己分管范围内的工作不能秉公处理，擅
化“一岗双责”。
自放宽要求，甚至暗箱操作、违规操作；
3、加强对人事、行政、财务人
副乡长岗
3.泄露该保密的信息给利益相关人；
员的教育，提高素质，严格依法办事，依制度办事。
4.在进行授权范围内的机关事务费用初级审核时，不按规定程序审核，不严格把关；
4、坚持民主集中、落实好三重一大制度。
大事项、干部管理和人事任免施行个人决策，
过程。
进行暗箱操作、违规操作或泄露保密信息给利
2、依法行政，不以权谋私，强
益相关人；
化“一岗双责”。
党委书记岗、
3.在履行党委监督管理职能时不公正、不公平、
3、加强对人事、行政、财务人
乡长岗
不严格，对关系人、单位放宽要求，发现问题
员的教育，提高素质，严格依法
不追究处理等；
经营生产岗位廉政风险点及防控(表2)
严格执行公司《土建工程审核报批规定》
2、工程验收风险防范
低
严格执行公司工程预结算和工程验收管理规定
质量监督人员
负责主要原辅材料和产成品的质量监督工作
1、稀土矿、酸碱等物资过磅称重风险防范
中
严格执行《稀土原料、酸碱有关规定》
2、采购物资、产成品采样送检风险防范
中
提高工作责任心，认真负责，严格执行《主要原材料取样规定》、《产成品取样规定》
生产技术部廉政风险点及防控措施岗位岗位职责风险点风险等级防控措施工程项目负责负责技改基建等工程项目的策划设计实施和监督管理1重大工程项目招投标风险防范严格执行公司土建工程审核报批规定2工程验收风险防范严格执行公司工程预结算和工程验收管理规定质量监督人员负责主要原辅材料和产成品的质量监督工1稀土矿酸碱等物资过磅称重风险防范严格执行稀土原料酸碱有关规定2采购物资产成品采样送检风险防范提高工作责任心认真负责严格执行主要原材料取样规定产成品取样规定
3、合同管理风险防范
低
严格执行《合同管理制度》的相关条款。
4、生产零散采购风险防范
中
严格执行《采购程序》4.2.2.5条款规定的内容。
表三：生产技术部廉政风险点及防控措施
岗位
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ岗位职责
风险点
风险等级
防控措施
工程项目负责人
负责技改、基建等工程项目的策划、设计、实施、和监督管理
1、重大工程项目招、投标风险防范
4、销售合同管理风险防范
低
严格执行《合同管理规定》中第5、第6条款，并积极配合有关部门对合同的监管，及时修改有漏洞的合同。
采购人员
负责原辅材料、设备等物资采购
1、生产原辅材料、供应商选择风险防范
岗位职责的风险点及防控措施
岗位职责的风险点及防控措施岗位职责的风险点及防控措施对于企业的正常运行和员工的职业安全至关重要。
本文将深入探讨岗位职责中的风险点，并提供相应的防控措施，以确保工作环境的安全与可靠。
一、风险点分析1. 工作场所安全风险：在工作场所中工作时，可能存在火灾、爆炸、电击等突发事件的风险。
员工需要具备一定的安全意识，懂得如何正确使用和维护工作区域的设备和工具。
2. 体力劳动带来的身体损伤风险：一些岗位需要进行体力劳动，如搬运重物、长时间站立等。
长期面对这些工作可能引发肌肉疼痛、腰椎损伤等身体损伤风险。
3. 工作压力带来的心理健康风险：某些岗位的工作环境可能涉及高负荷工作、长时间工作等，导致员工出现工作压力相关的心理健康问题，如焦虑、抑郁等。
二、防控措施1. 工作场所安全风险的防控措施为确保员工的工作场所安全，企业可以采取以下预防措施：（1）开展安全培训：向员工提供必要的培训，教授火灾防范、急救、设备操作等安全知识和技能，提高其应对突发事件的能力。
（2）建立有效的紧急预案：制定应急预案，并定期组织演练，使员工熟悉应对措施，有效避免和减少潜在的安全风险。
（3）维护设备工具：定期检查和维护相关设备和工具，确保其正常运行，避免因设备故障导致的意外事故。
2. 体力劳动带来的身体损伤风险的防控措施为降低体力劳动带来的身体损伤风险，企业可以采取以下防控措施：（1）提供必要的保护装备：根据具体情况，为从事体力劳动的员工提供适当的保护装备，如护膝、护腰等，减少身体损伤的可能性。
（2）合理安排工作时间和休息间隔：避免过度劳累，根据员工体力状况和实际情况合理安排工作时间和休息间隔，保证员工的身体得到充分的休息。
（3）开展体能训练：针对从事体力劳动的员工，开展相关的体能训练，增强身体素质，降低身体受伤的可能性。
3. 工作压力带来的心理健康风险的防控措施为预防工作压力带来的心理健康风险，企业可以采取以下防控措施：（1）建立健康工作氛围：鼓励员工间的合作和支持，营造良好的工作环境，减少工作中的竞争和压力。
岗位职责风险点及防控措施表格
岗位职责风险点及防控措施表格
岗位职责风险点防控措施
人力资源管理个人信息泄露- 确保员工档案机密性，限制访问权限
- 加强网络安全，禁止随意传递员工信息
- 定期培训员工信息保护意识
- 设立信息保护相关政策与流程
项目管理进度延误- 制定详细的项目计划，设立里程碑
- 分配资源合理，提前预估风险
- 定期沟通项目进展，及时调整计划
财务管理财务舞弊- 实行财务制度，避免内部人员串通
- 强化内部审计，确保流程独立
- 实行分权管理，避免财务集中控制
销售管理不当销售行为- 明确销售政策，规范销售流程
- 建立销售绩效评估机制，保障销售质量
- 培训销售团队，提高专业素养
安全管理工作场所安全- 定期检查安全设施，确保符合规定
- 开展安全岗位培训，提高员工安全意识
- 建立事故应急预案，提高应急处理效率
以上是各岗位职责中可能存在的风险点及相应的防控措施，仅供参考，具体实施时还需根据实际情况作出调整和完善。
有效的风险防控措施有助于提升企业整体运营管理水平，确保工作顺利进行。
岗位廉政风险点与防控措施(表)
作条例》，督促相关股室对重
要事项如人、财、物、资金等
情况定期报告或公示，增加工
作的透明度，接受内外监督。
负责文电、会务、机要、人事、安 1.履行党风廉政建设责任制和 1.加强学习，提高自身水平和
全保密、档案管理、精神文明建 “一岗双责”不到位，在分管 驾驭分管工作的能力；加强廉
设、普法教育、公共节能减排、财 工作中失职失察，导致出现重 政教育，提高廉洁从政意识，
局党组 成员、 区纪委 XXX 主持派驻纪检组工作。 派驻纪 检组长
事人宴请或收受当事人好处， 干预案件查处，有案不查，大 案小查，使被调查人不受或受 到较轻处分。（中） 3.办案中不坚持原则，办人情 案、关系案，跑风漏气。
防变防线，从根本上防止腐败 现象的发生。 2.加强自律，率先垂范，信访 核查、违纪违规案件的处理等 工作严格按程序和原则办事， 线索处置严格执行集体排查和
工作中失职失察，导致出现重 政教育，提高廉洁从政意识，
大失误，分管部门出现重大违 筑牢拒腐防变防线，从根本上
负责妇幼健康、计生药具管理、出
法违纪行为。（高）
防止腐败现象的发生。
委党组
生医学证明管理、计划生育家庭发
2.管理、监督不力造成分管股 2.坚持民主集中制原则，加强
成员、 XXX 展和奖励扶助等方面工作；负责卫
风险。（中）
7.人员招聘事先制定工作简章
7.在公开招聘过程中，对报考 和方案，严格按照简章方案进
人员的资格条件审核不严，招
技术人员资格评审工作；组织开展 卫生和计划生育管理干部岗位培训 工作。 6.组织指导卫生和计划生育工作领 域对外交流、合作、援外及其他外 事工作的国际交流与合作；开展与 港澳台地区和海外侨胞的交流与合 作，负责协调国际合作和援助项目 的实施。 7.负责委机关离退休干部工作，指 导直属单位的离退休干部工作。 8.具体拟订卫生和计划生育事业中 长期发展规划，承担统筹规划与协 调优化全市卫生和计划生育服务资 源配置工作。 9.指导区域卫生和计划生育规划的 编制和实施，促进优质医疗资源纵 向流动，规划和指导卫生计生公共 服务体系建设；实施乙类大型医用 装备规划及配置管理办法；拟订卫 生计生基础设施建设规划和年度建 设计划，承担区直属卫生、计划生 育基本建设项目及其重点建设项目 的管理，参与拟订和落实人口发展 规划； 10.维护党的章程和其他党内法规， 检查党的路线、方针、政策和决议 的执行情况，协助驻在部门党组加 强党风廉政建设和组织协调反腐败 工作。 11.监督检查驻在部门领导班子及其 成员维护党的政治纪律，落实党风 廉政建设责任制，推进惩防体系建 设，贯彻执行民主集中制和廉政勤 政等情况。 12.按照《中国共产党纪律检查机关 案件检查工作条例》、《中华人民 共和国行政监察法》等有关规定， 初步核实和参与调查违反党纪政纪 的问题和案件，对违反党纪的党员 提出处理建议，对违反政纪的行政 监察对象做出处理或提出处理建 议。
部门主要廉政风险点及防控措施一览表
王培廷
序号
廉政风险点
岗位
表现形式
形成原因
风险等级
防控措施
责任人
5
1.思想道德风险：对廉洁从政认 识不够，思想上不重视可能出现的风 险。
2.岗位职责风险：不依法行政， 玩忽职守，对分管科室的工作把关不 严等可能出现的风险。
3.外部环境风险：受市管企业或有 关部门单位影响或腐蚀，使国有资产 遭受损失的风险。
序号
廉政风险点
岗位
表现形式
形成原因
风险等级
防控措施
责任人
9
1.思想道德风险：对廉洁从政认 识不够，思想上不重视可能出现的风 险。
2.岗位职责风险：对财务决算、 出资企业清产核资、审查国有资产营 运机构年度营运报告、综合考核国有 及国有控股企业经营业绩等工作把关 不严等可能出现的风险。
3.外部环境风险：受市管企业或有 关部门单位影响或腐蚀，使国有资产 遭受损失的风险。
3.外部环境风险：受市管企业或有 关部门单位影响或腐蚀，使国有资产 遭受损失的风险。
办公室 主任兼 改革改 组科科 长
同风险点
思想不重 视，政策把 握不准，自 身要求不严 格等。
中
1.加强廉政和法纪教 育，增强廉洁自律意识。
2•严格执行政策， 规范动作。
3.严格组织纪律，坚 持按原则办事。
郭华智
序号
2.不严格执行财务规定，玩忽职
守，有重大遗漏。
3.相关经费使用审核、把关不严。
4.外部环境风险：受市管企业或有 关部门单位影响或腐蚀，使国有资产 遭受损失的风险。
财务
监事会
工作
同风险点
思想不重 视，政策把 握不准，自 身要求不严 格等。
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岗位职责风险点和防控措施一览表2 岗位职责风险点和防控措施一览表单位青海科兴水电工程监理咨询有限公司职务全称经理岗位职责 1、负责公司全盘工作。
2、分管公共事务、经济财务部。
3、负责公司改革发展、体制机制建设。
4、负责机关事务和财务工作。
5、负责编制公司发展方案、规划。
6、处理营业执照、税务等证照事务工商年检、税务年审。
7、负责编制上报有关人力资源、财务报表。
8、人事聘用人员合同管理。
9、积极协助监理项目招投标、承揽监理任务。
10、负责机关考勤工作。
11、积极协助公司来客接待工作。
12、公共事务、经济财务人员管理与培训。
13、处理党务工作。
14、人事、财务档案管理。
15、积极协助交通、车辆管理工作。
16、承办上级交给其他工作任务风险点 1. 违反国家法律、法规2. 工程质量不合格 3. 监理酬金因种种原因无法按合同收取防控措施 1. 遵纪守法 2. 在现场管理中要仔细、清晰、有条理、有计划、有措施、有重点并多以数据说话多以文字记录和往来 3. 在收取酬金时要规范、严格按照合同同时要正确运用法律等手段维护自己的利益责任人签字主管领导签字填报日期2011年月日岗位职责风险点和防控措施一览表单位青海科兴水电工程监理咨询有限公司职务全称副经理岗位职责 1、协助经理工作。
2、分管工程监理部。
3、负责监理工作正常开展、各监理项目组建设。
4、负责工程监理、执行总监职责。
5、负责编制工程监理大纲、规划和工作报告。
6、负责编制上报有关企业报表和企业信息系统管理。
7、处理企业资质事务资质年检、人员注册。
8、工程监理合同管理。
9、负责监理项目招投标、承揽监理任务。
10、负责各项目组工地考勤工作。
11、负责公司来客接待工作。
12、工程监理人员管理与培训。
13、处理工、青、妇工作。
14、工程监理项目档案管理。
15、负责交通、车辆管理工作。
16、承办上级交给其他工作任务。
风险点 1违反国家法律、法规
2工程质量不合格 3监理酬金因种种原因无法按合同收取防控措施 1. 遵纪守法2 在现场管理中要仔细、清晰、有条理、有计划、有措施、有重点并多以数据说话多以文字记录和往来 3 在收取酬金时要规范、严格按照合同同时要正确运用法律等手段维护自己的利益责任人签字主管领导签字填报日期2011年月日岗位职责风险点和防控措施一览表单位青海科兴水电工程监理咨询有限公司职务全称总监理工程师岗位职责 1、确定项目监理机构人员的分工和岗位职责 2、主持编写项目监理规划、审批项目监理实施细则并负责管理项目监理机构的日常工作3、审查分包单位的资质并提出审查意见 4、检查和监督监理人员的工作根据工程项目的进展情况可进行人员调配对不称职的人员应调换其工作 5、主持监理工作会议签发项目监理机构的文件和指令 6、审定承包单位提交的开工报告、施工组织设计、技术方案、进度计划 7、审核签署承包单位的申请、支付证书和竣工结算 8、审查和处理工程资料 9、主持或参与工程质量事故的调查 10、调解建设单位和承包单位的合同争议、处理索赔、审批工程延期 11、组织编写并签发监理月报、监理工作阶段报告、专题报告和项目监理工作总结 12、审核签认分部工程和单位工程的质量检验评定资料审查承包单位的竣工申请组织监理人员对待验收的工程项目进行质量检查参与工程项目的竣工验收 13、主持整理工程项目的监理资料。
风险点 1 业主引发的监理企业风险。
2承包商引发的监理企业的风险 3监理企业自身原因引发的风险防控措施 1 风险回避 2风险控制 3风险自留 4风险转移责任人签字主管领导签字填报日期2011年月日岗位职责风险点和防控措施一览表单位青海科兴水电工程监理咨询有限公司职务全称监理工
程师岗位职责 1、负责编制本专业的监理实施细则 2、负责本专业监理工作的具体实施 3、组织、指导、检查和监督本专业监理员的工作当人员需要调整时向总监理工程师提出建议 4、审查承包单位提交的涉及本专业的计划、方案、呻请、本椟并向总监理工程师提出报告 5、负责本专业分项工程验收及隐蔽工程验收 6、
定期向总监理工程师提交本专业监理工作实施情况报告对重大问题及时向总监理工程师汇报和请示 7、根据本专业监理工作实施情况做好监理日记 8、负责本专业监理资料的收集、汇总及整理参与编写监理月报 9、核查进场材料、设备、构配件的原始凭证、检测报告等奘量证明文件及其质量情况根据实际情况认为有必要时对进场材料、设备、构配件进行平行检验合格时予以签认 10、负责本专业的工程计量工作审核工程计量的数据和原始凭证。
风险点 1 业主引发的监理企业风险。
2承包商引发的监理企业的风险 3监理企业自身原因引发的风险防控措施 1风险回避 2风险控制 3风险自留 4风险转移责任人签字主管领导签字填报日期2011年月日岗位职责风险点和防控措施一览表单位青海科兴水电工程监理咨询有限公司职务全称监理员岗位职责 1、在专业监理工程师的指导下开展现场监理工作 2、检查承包单位投入工程项目的人力、材料、主要设备及其使用运行状况并做好检查记录 3、复核或从施工现场直接获取工程计量的有关数据并签署原始凭证4、按设计图及有关标准对承包单位的工艺流程或施工工序进行检查和记录对加工制作及工序施工质量检查结果进行记录 5、担任旁站工作发现问题及时指出并向专业监理工程师报告 6、做好监理日记和有关的监理记录。
风险点 1.不坚守岗位工程处问题 2.不按有关法律、法规开展监理业务 3.不按设计图及有关标准开展监理工作 4.处理三方关系防控措施 1. 坚守岗位 2. 按有关法律、法规办事 3. 按设计图及有关标准开展监理工作 4. 积极处理三方关系责任人签字主管领导签字填报日期2011年月日岗位职责风险点和防控措施一览表单位青海科兴水电工程监理咨询有限公司职务全称文秘岗位职责 1、办公室是公司办公、财务、后勤、人事工资管理的归口部门在经理的领导下开展工作。
2、在经理的授意下起草公司规划、总结、规章制度和各部门工作职责。
3、认真贯彻国家有关财政、财经法规做好财务监督工作组织编制报表、财务计划进行财务分析完善财务管理制度督促财会人员及时、准确做好财务工作。
4、负责公司印章、介绍信的使用保管。
5、负责公司的文秘工作做好公司及外来文件的收发管理资料的收发、登记、复印、打字工作以及计算机等办公设备的管理工作。
6、负责收集、整理公司各类行政公文的立卷、归档及各项目部技术资料的保管、借阅工作。
7、负责国内外工程建设监理有关规范和信息动态的收集并提供给有关部门参考。
8、负责公司合同及有关文件的文秘工作和归档管理工作。
9、审核各部门考勤、复核工资、加班费的计算。
10、做好办公用品、低值易耗品、劳保用品、小型工具的采购计划与实施以及员工后勤福利的安排与服务做好来宾接待工作。
11、负责经办人事调配、员工考核、人员培训的实施工作。
12、负责公司日常车辆的调度、维修管理。
13、配合有关部门做好公司治保、卫生等工作。
14、及时完成公司领导交办的其他工作。
风险点 1. 不坚守岗位 2. 不按规定办事 3. 对公司机密文件及资料的保管防控措施 1. 坚守岗位 2. 按公司规定办事 3. 对资料和文件的保管责任人签字主管领导签字填报日期2011年月日岗位职责风险点和防控措施一览表单位青海科兴水电工程监理咨询有限公司职务全称会计岗位职责 1、遵守国家财政政策和财经纪律严格执行各项财务制度。
2、
负责公司各类工作计划财务收支计划的编制与实施。
3、按时编制会计报表监理费收缴统计表编写报表说明提供公司领导决策。
4、按时编制财务收支计划执行情况表做好计划分析对存在的问题提出建议和解决方法。
5、做好往来款的清理与催收工作做到时间、内容、单位、责任人清楚对存在问题经请示后按规定及时处理。
6、全面负责公司的财务会计和经济核算工作。
7、负责工商、税务年检处理相关经济部门的业务往来。
8、及时完成公司领导交办的其他工作。
风险点 1.不坚守岗位 2.不按规定办事 3.工作细心防控措施 1. 坚守岗位 2. 积极做好本职工作 3. 工作细心认真责任人签字主管领导签字填报日期2011年月日。