采购部管理制度18752
采购部管理制度采购部管理制度
采购部管理制度采购部管理制度第一章总则第一条为了规范公司采购部的运作，提高采购工作的效率和质量，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于公司采购部的所有工作人员。
第三条采购部是公司的采购战略制定、供应商选择和采购合同管理的执行部门。
第四条采购部职责包括但不限于：合理组织采购活动，与供应商建立和维护良好的关系，确保采购过程的透明度和公正性等。
第五条采购部应当遵守公司的各项规章制度和相关法律法规，依法行事。
第六条采购部应当加强员工的业务培训和素质提升，提高专业水平和工作效率。
第七条采购部应当与公司的其他部门建立紧密合作关系，共同推进公司的业务发展。
第八条采购部应当设立相应的绩效考核机制，对员工进行绩效评估和奖惩激励。
第二章组织结构第九条采购部设有部长，由公司任命，并向公司领导汇报工作。
第十条采购部设有若干个采购组，按项目或类别划分，并配备相应的采购人员。
第十一条采购部可以根据工作需要设立相应的内部专业团队，并由部长任命团队负责人。
第三章部门职责第十二条采购部负责制定和实施公司采购战略，按照公司的战略规划和业务需求，进行采购活动策划和实施。
第十三条采购部负责与供应商进行洽谈和合作，确保供应商的稳定和质量可靠。
第十四条采购部负责组织采购评审和竞标活动，确保采购过程的公正和合规。
第十五条采购部负责编制采购合同和采购文件，合理分配采购资源。
第十六条采购部负责做好采购合同的履行和供应商的管理工作。
第十七条采购部负责监督和评估供应商的绩效，及时处理采购中的问题和纠纷。
第十八条采购部负责采购过程的记录和档案管理，确保信息的安全和保密。
第四章工作流程第十九条采购部应当根据公司的业务流程和采购计划，合理安排和组织采购工作。
第二十条采购部应当根据需要，制定采购评审和竞标的相关流程和要求，并向相关人员进行培训和指导。
第二十一条采购部应当建立和完善采购合同的管理流程，确保采购合同的签署和履行。
第二十二条采购部应当建立和完善供应商的评估和管理流程，及时处理供应商的问题和纠纷。
2024年采购部管理制度5篇
2024年采购部管理制度5篇采购部管理制度1一、总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
采购部应该根据公司的采购请求、库存原材料的种类、数量，考虑物资材料供求形势、供应商的交货期和供货率、运输时间等因素，科学确定采购时间、采购批量、采购批次和报价，确保物资材料的及时供应，保证公司经营能够连续进行及采购的最佳经济效益。
二、目的作用1、作为采购部开展工作的规范依据。
2、作为公司领导考核采购部工作业绩的衡量依据。
3、作为采购部人员工作中相互监督与协作配合的依据三、采购部人员职责及管理制度1、廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。
2、建立完善的采购管理制度，对供应商进行合格供方评定工作;3、编写统一格式的采购计划，内容包含数量、质量、价格等采购要求;4、与供应商的比价、议价、谈判工作;5、经与供应商谈判后，签订采购合同，合同归档，来料及协助检验部做好进货以及检验事宜;6、负责物料订购及交期控制，积极追踪未完成采购料件，及时处理各种异常情况，确保采购计划能如期、如质、如量的完成;7、负责新产品、新材料供应商的寻找、资料收集及开发工作;8、每年度对原有合格供方进行复审，淘汰不合格的供应商;10、及时跟踪掌握原材料市场价格行情变化及品质情况，以提升产品品质及降低采购成本。
11、执行公司质量方针，质量目标的落实;12、负责与供应商以及其他部门的协调工作;13、积极参与紧急的、临时的采购工作;四、标准采购作业程序一.请购单的开立、递送1、请购经办人员应依存量管理基准、用料预算，参酌库存情况开立请购单，并注明物资、商品的品名、规格、数量、需求日期及注意事项经主管审核后依请购核决权限呈核并编号。
2、需用日期相同，属同一供应厂商供应的物资商品，请购部门应以请购单附表，一单多品方式，提出请购。
3、紧急请购时，由请购部门于“请购单““说明栏“注明原因，并注明“紧急采购“章，以急件递送。
采购部管理规章制度(5篇)
采购部管理规章制度（5篇）选购部管理规章制度1一、请购及其规定1.请购的定义请购是指某人或者某部门依据生产需要确定一种或几种物料，并根据规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。
2.请购单的要素完好的请购单应包括以下要素：请购的部门;请购物品所属项目;请购的用处;请购的物品名;请购的物品数量;请购的物品规格;请购物品的样品、图纸或技术资料等;请购的物品的要求时间;请购如有特别需要请备注;请购单填写人;请购部门主管;请购单审核人;选购副总审核;财务审核人;公司总经理。
3.请购单及其提报规定⑴请购单应根据要素填写完好、清楚，由公司领导审核批准后报选购部门;⑵固定资产申购根据附表一(固定资产购置申请表)的格式进行填写提报;⑶其他材料设备及工程项目申购根据附表二(物资选购申请表)的格式填写提报;⑷日常零星选购根据公司印制的根据附表三(物资选购审批单)的格式填写提报;⑸请购部门在提报请购单是应要求选购部签字接收人请购部门备份;⑹涉及到请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的单子文档也需一并提交;⑺遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的状况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报选购部门，签字确认手续后补。
⑻假如是单一来源选购或指定选购厂家及品牌的产品，请购部门必需作出书面说明。
⑼请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报选购部。
4.公司物资请购单的提报部门⑴公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报;⑵公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报;⑶公司各部门专用的物资由各部门自行提报。
二.请购单的接收及分发规定1.请购的接收要点⑴选购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否根据规定填写完好、清楚，检查请购单是否经过公司领导审批;⑵接收请购单时应遵循无打算不选购，名称规格等不完好清楚不选购，图纸及技术资料不全不选购，库存已超储积压的物资不选购的原则;⑶通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存;⑷对于不符合规定和撤销的请购物资应准时通知请购部门。
采购部制度管理制度
采购部制度管理制度第一章总则第一条为了规范采购部的管理行为，提高采购效率，保障采购质量，制定本制度。
第二条本制度适用于采购部所有工作人员。
第三条采购部主要职责是负责公司采购工作，包括物资、设备、服务等的采购工作。
采购部应当严格依照国家法律法规和公司规定开展采购活动。
第四条采购部应当依法保护公司的商业秘密和商业利益，不得泄露公司机密信息，不得私自利用公司资源谋取私利。
第五条采购部应当积极履行社会责任，推行绿色采购，保护环境，提倡可持续发展。
第六条采购部应当按照公司要求为公司提供优质、高效、安全的采购服务。
第七条采购部应当加强内部管理，健全制度，完善工作流程，提高工作效率。
第八条采购部应当加强学习，不断提高专业素质，适应市场变化，提高竞争力。
第二章组织管理第九条采购部部门设置由公司总经理审批。
采购部设立后，应当及时向公司全体员工公布部门设置情况。
第十条采购部应当制定组织架构，明确各部门职责和人员分工。
第十一条采购部领导人员应当具备丰富的管理经验和专业知识，深入了解市场动态，熟悉采购流程，能够有效组织和指导采购工作。
第十二条采购部领导人员应当做到廉洁自律，带头树立良好的工作作风，不得违反国家法律法规和公司规定。
第十三条采购部领导人员应当严格执行公司制度，做出正确决策，保障公司利益。
第十四条采购部应当加强内部沟通，促进部门间的合作，提高工作效率。
第十五条采购部应当加强团队建设，培养和选拔优秀人才，提高整体素质。
第三章采购流程第十六条采购部应当严格按照公司的采购程序和规范开展采购活动。
第十七条采购部应当建立健全的供应商管理体系，切实维护公司利益。
第十八条采购部应当对供应商资质进行严格审核，保障供应商的合法性和信誉。
第十九条采购部应当进行有效的市场调研，了解市场变化，及时调整采购策略。
第二十条采购部应当严格执行合同管理制度，保障供应商和公司双方权益。
第二十一条采购部应当严格执行质量管理制度，保障采购产品的质量和安全。
采购部管理制度(4篇)
采购部管理制度是为了规范采购部门的工作流程和操作规范，确保采购活动的高效性和合规性而制定的一系列规定和程序。
下面是一个采购部管理制度的范例：1. 采购部门的职责和任务：- 负责公司物资采购和供应商管理；- 确保采购过程的公平、透明和合规；- 开展市场调研、供应商筛选和评估、合同谈判等工作；- 协助其他部门解决采购相关问题。
2. 采购流程：- 采购申请：各部门提出采购需求，并填写采购申请表，附上相关文件和资料；- 采购审批：采购部门根据采购申请，结合预算和采购政策进行审批，并获得相关部门的审批意见；- 供应商选择：采购部门进行供应商调研和评估，选择合适的供应商，并与其进行谈判；- 合同签订：采购部门与供应商进行合同谈判、签订合同，并进行公示或备案；- 交付验收：采购部门进行货物或服务的验收，确保符合合同要求；- 结算支付：采购部门与财务部门进行结算，并进行支付。
3. 供应商管理：- 供应商评估：定期对供应商进行评估，包括供货质量、交货时间、服务质量等指标；- 供应商合作：与优质供应商建立长期合作关系，并进行供应商开发和培训；- 供应商退出：对不符合公司要求的供应商进行退出处理。
4. 内部协作：- 采购部门与各部门之间的协作：及时与其他部门沟通，确保采购需求的准确性和及时性；- 采购部门与财务部门之间的协作：共同参与结算和支付流程，并及时进行对账。
5. 监督和责任：- 建立采购活动的监督机制，确保采购过程的合规性和合法性；- 负责采购活动的档案管理和数据统计，并定期向公司领导汇报。
以上仅为一个采购部管理制度的范例，具体的内容和流程可以根据公司的需求和实际情况进行调整和修改。
采购部管理制度（2）是指企业采购部门为了规范和指导采购工作，并确保采购活动能够高效、透明地进行而制定的一系列规定和措施。
采购部管理制度通常包括以下内容：1. 组织结构：明确采购部门的层级和人员分工，确保各个岗位的职责和权限明确。
2. 采购流程：规定采购活动的具体流程，包括需求确认、供应商选择、询价、谈判、合同签订等环节，以确保采购活动合规、高效。
采购部管理制度(9篇)
采购部管理制度（9篇）采购部管理制度（精选9篇）采购部管理制度篇1一、目的：为了规范采购日常操作行为，以规范部门奖惩制度管理。
坚持以奖励、精神鼓励和物质奖励相结合；惩罚、思想教育和经济惩罚相结合。
二、适用范围：采购部所有人员。
三、奖励、处罚具体细则及标准如下：（1）奖励采购员在采购工作中为提高公司经营效益、挽回公司损失等方面有突出业绩、贡献或表现出众的（具体如下），视贡献大小和业绩情况给予100-500的现金奖励，并在公司范围内通报表扬：1、在物料紧缺、原材料供应紧张的情况下，能提前完成采购任务，为公司解决困难，贡献突出的；2、对公司采购业务方面的工作能提出合理化且有价值的建议，经审核评定确能给公司带来效益且被采纳的；3、为维护公司利益，在对外经济活动中能一次性为公司节约资金3000元以上或挽回经济损失5000元以上，经核实的；4、为维护公司形象和声誉作出突出贡献的；5、对一贯忠于职守，积极负责，廉洁奉公，事迹突出的。
（2）处罚1、所有采购人员不得向供应商泄露公司信息或机密，不得将物资的底价或竞争方的信息透露，一经发现，对责任人处以100元的罚款。
2、对于多购或误购的，造成经济损失在5000元以下的，处以50元的罚款，5000-10000元的，处以200元的罚款，超过10000元的，作无薪开除处理。
另主管领导管理不善，负连带责任，处以双倍处罚。
3、凡是因采购数量不足或未按要求完成采购的给生产上造成重大待料情况的，且已超过一天以上，处以责任人200元的罚款，另主管领导负连带责任，处以双倍处罚。
4、所订购的物料在正常生产周期内不能按时购回的，必须说明原因及时上报给主管领导处理，未上报的造成生产待料的对责任人处以50元的处罚。
主管领导处理不了的立即上报给部门领导或分管副总。
5、采购员不得接受供应商的礼品、现金、支票等有价证券，不得向供应商借款等，一经发现对受贿人处以20__元的罚款，情节严重的，给予无薪开除处理，并送交公安机关处理。
采购部管理制度（精选6篇）
采购部管理制度采购部管理制度（精选6篇）在现在社会，制度的使用频率逐渐增多，制度是一种要求大家共同遵守的规章或准则。
相信很多朋友都对拟定制度感到非常苦恼吧，以下是小编收集整理的采购部管理制度（精选6篇），欢迎大家分享。
采购部管理制度11.总则1.1为规范公司采购工作，特制订本制度。
1.2本制度适用于公司外协、商务采购活动。
2.采购原则2.1严格执行询价议价程序物品采购以及外协，必须有三家以上供应商报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素基础上进行综合评估，并与供应商进一步议价定最终价格，临时性应急采购买的物品除外。
2.2采购会审、合同会签制度物品采购，必须经营业部、制造部、技术部、质量部参与，调研汇总各方意见，经总经理审核。
2.3职责分离采购不得参与货物和服务的验收，采购的数量、质量、交货问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。
2.4一致性原则采购人员采购的物品或服务必须与采购单所列要求规格、型号、材质、数量一致。
在市场条件不能满足采购部门要求或者成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改采购单作参考。
2.5廉洁制度所有采购人员必须做到：2.5.1自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成本。
2.5.2加强学习，提高认识，增强法治观念。
2.5.3廉洁自律，不能向供应商伸手。
2.5.4严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
2.5.5工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
2.5.6努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新事物及市场信息。
3.采购程序3.1供应商的选择3.1.1供应商必须证照齐全，具有相关资质。
3.1.2对于经常使用的商务或服务，采购部应较全面的掌握供应商的管理情况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录，会同客服、销售、采购部门对供应商定期进行评估和评审。
3.1.3在选择供应商时，必须进行询价程序和综合评估。
公司采购部管理制度(范本8篇)
公司采购部管理制度（范本8篇）公司采购部管理制度篇1一、采购食品、食品用洗涤剂、消毒剂及食品包装材料应向供货方单位提出质量要求并索取有关证明，要求供货方二、采购粮油、调料等有包装食品应检查其包装物上是否有生产厂家名称、净含量、厂址、生产日期、保质期、QS标志等，严禁采购腐烂变质、发霉、生虫、异味、污秽不洁、没标识或过期食品。
三、采购肉类食品及水产，应向厂家索取当批的检疫证明原件，检疫票上证章齐全；检查原料是否新鲜，肤肉有光泽、红色均匀、脂肪洁白、外表微干或湿润、不粘手、指压有弹性，具有相应肉的气味，水产品无腐烂气味，新鲜有光泽。
四、蔬菜的采购，严格要求进货渠道，严防农药超标蔬菜，蔬菜要整洁、新鲜、无杂质，保证先进先出无积压。
五、豆制品的采购，严格要求进货渠道，供货的豆制品厂家已取得生产许可证（QS），进货产品保证当天生产，不粘，无异味，色泽正常，无污染。
六、采购的食品洗涤剂、消毒剂应是具有卫生许可批号的正规产品。
采购的食品、食品添加剂、洗涤剂、消毒剂等要索取发票或其他购货凭证、凭证单据所列物品名录要与实际采购物品相符。
七、严格要求进货渠道，确定为合格供方的单位发现不合格产品时，坚决退货，情节恶劣者解除供方关系。
八、索取、保留原辅材料入库检验单。
做到按计划进货，合格入库，有入库记录。
九、运输食品的车辆要专用，车辆容器要清洁卫生；运输直接入口食品，应当用密闭（有通气孔）专用容器盛装；食品装车后，除能加锁密闭的运输车外，要人不离车；运输过程中要做到防尘、防蝇、防晒、防止污染、生熟分开；易腐食品（豆制品和肉类制品等）运输要使用冷藏车。
十、装卸食品时讲究卫生，食品不得直接接触地面，不得在道路上堆放直接入口的食品。
公司采购部管理制度篇21、公司采购合同的内容公司采购合同的条款构成了采购合同的内容，应当在力求具体明确，便于执行，避免不必要纠纷的前提下，具备以下主要条款：(1)商品的品种、规格和数量商品的品种应具体，避免使用综合品名;商品的规格应具体规定颜色、式样、尺码和牌号等;商品的数量多少应按国家统一的计量单位标出。
采购部管理制度
采购部管理制度第一章总则第一条为了规范采购部的管理行为，加强采购工作的规范性与透明度，提高采购效率，保障公司资金的安全，特制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于公司内所有采购部门及相关人员，在公司采购活动中必须执行本制度。
第三条本管理制度内容包括采购部组织机构、职责分工、工作流程、内部控制、保密制度等内容。
第四条采购部应当根据公司的战略规划和业务发展需要，合理编制采购预算，明确采购目标和任务。
第五条采购部应当依法合规开展采购活动，关注合同履行过程中的风险管控，确保采购活动合法、公平、透明。
第六条为了保证采购工作的顺利进行，采购部应当及时了解市场信息，保持与供应商的良好沟通和合作关系。
第七条采购部应当建立完善的档案管理制度，对采购活动中的重要文件、数据和合同等信息进行归档保存，确保安全可靠。
第二章组织机构第八条公司采购部的组织机构包括总监、副总监、经理、主管和专员等职务。
第九条采购部的总监负责制定公司的采购战略和政策，领导并协调采购部门各项工作。
第十条采购部的副总监负责协助总监进行采购计划的制定、执行及采购团队的管理。
第十一条采购部的经理负责具体的采购工作，包括招标、评标、合同签订、供应商管理等。
第十二条采购部的主管负责具体的采购项目管理，包括需求确认、供应商选择、议价等。
第十三条采购部的专员负责日常采购工作的执行，包括采购需求的分析、采购合同的执行等。
第三章职责分工第十四条采购部的总监负责制定公司的采购政策和制度，领导采购计划的制定与执行。
第十五条采购部的副总监负责协助总监进行采购团队的管理和调度，确保采购工作的顺利进行。
第十六条采购部的经理负责具体的采购项目管理，包括招标、评标、合同签订和供应商管理等。
第十七条采购部的主管负责监督采购项目的执行情况，协调解决采购项目中的问题和风险。
第十八条采购部的专员负责执行具体的采购工作，包括制定采购计划、采购需求确认、招标文件准备等。
第十九条采购部的员工应当按照职责分工，积极配合工作，完成上级交办的任务，并及时报告工作进展。
采购部 管理制度
采购部管理制度第一章总则第一条为规范采购部的管理行为，确保采购过程的公平公正，提高采购效率和质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司采购部门内外所有人员的采购行为。
所有采购活动必须遵守国家法律法规、公司规章制度和相关管理制度。
第三条采购部门负责公司物资、服务的采购工作，并对采购全过程进行管理和监督。
第四条采购部门负责对公司所需的各类物资以及相关服务进行咨询、招标、谈判和合同签署。
同时，采购部门要建立健全制度，强化风险防范，确保采购的合法合规。
第五条采购部门要加强对供应商的管理，建立供应商档案，评估供应商的信誉和实力，以保障公司利益。
第六条为了提高采购效率和保证采购质量，公司采购部门需建立完善的内部管理制度。
第二章采购流程第七条采购流程包括需求确定、供应商筛选、询价比较、谈判、合同签订、验收等环节。
第八条采购需求来源于各部门，必须经过相关部门的认真审批，并填写采购申请表。
第九条采购部门收到采购申请以后，要对采购需求进行认真分析，确定采购方式及采购流程。
第十条采购部门根据采购需求，对供应商进行筛选，建立供应商库并对供应商进行定期评估。
第十一条采购部门在确定具体供应商后，可以进行询价比较，选择性价比最优的供应商。
第十二条采购部门必须严格按照公司采购管理规定进行谈判和合同签订。
第十三条采购部门负责对采购产品或服务进行验收，确保质量和数量无误。
第三章采购管理第十四条采购部门负责建立和完善采购管理制度，对采购流程、采购人员的行为进行规范和监督。
第十五条采购部门负责对采购过程进行全程监督，确保采购行为的合法合规。
第十六条采购部门要建立供应商档案，对供应商的信誉和实力进行评估，并及时更新。
第十七条采购部门对供应商的不良行为进行纠正和处理，维护公司利益。
第四章采购风险防控第十八条采购部门要建立风险评估制度，对采购活动进行评估，及时发现并处理潜在风险。
第十九条采购部门要与法务部门合作，合理制定、管理采购合同，防范合同风险。
采购部的管理制度
采购部的管理制度第一章总则第一条为了规范采购部的管理行为，保障公司采购活动的合法性和有效性，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于公司采购部门的所有工作人员。
第三条采购部的管理活动应当遵循国家相关法律法规和公司的规章制度，秉承公正、公平、诚信、透明的原则。
第四条采购部负责公司的采购业务，包括物资采购、设备采购、服务采购等。
第五条采购部门的主要职责包括：确定采购需求、制定采购计划、组织采购招标、评审供应商、签订采购合同、采购过程管理和监督、采购结果评价等。
第六条采购部门应当建立健全的内部管理体系，确保采购活动的合规性和流程的透明性。
第七条采购部门应当加强与其他部门的沟通协调，协助其他部门开展更有效的业务。
第八条采购部门应当定期向公司领导汇报采购工作的实施情况和成果。
第二章采购需求管理第九条采购部门应当与其他部门密切合作，及时了解公司的采购需求。
第十条采购需求应当经过审批程序，由相关部门提出采购申请，并附上必要的证明材料。
第十一条采购部门应当对采购需求进行核实和评审，确定采购的合理性和紧急性。
第十二条采购部门应当根据采购需求制定采购计划，并报公司领导审批。
第十三条采购计划应当具体明确采购的项目、数量、预算、时间等内容。
第十四条采购部门对于紧急采购需求应当及时反馈给公司领导，协调紧急采购事宜。
第三章供应商管理第十五条采购部门应当建立供应商数据库，对供应商进行动态管理。
第十六条供应商应当合法合规，资质齐全，信誉良好，能够满足公司的采购要求。
第十七条采购部门应当定期评估供应商的综合实力和服务质量，建立供应商信用评价制度。
第十八条采购部门应当依法依规组织采购招标，促进供应商的竞争，获取最优质的采购产品和服务。
第十九条采购部门应当严格审核和评审参与招标的供应商，保障招标结果的公正客观。
第二十条采购部门应当签订采购合同，在合同中明确双方的权利义务和履行责任，确保采购过程的合法性和安全性。
第四章采购流程管理第二十一条采购部门应当建立完善的采购流程，确保采购活动的合规性和有效性。
采购部管理制度
采购部管理制度采购部管理制度第一章总则第一条为了规范和完善企业采购工作，提高采购效益，建立科学高效的采购管理制度，根据国家相关法律法规以及企业实际，制定本管理制度。
第二条本制度适用于企业的采购活动，包括但不限于货物、设备、服务等采购。
第三条企业采购部门负责全面管理和协调采购工作。
第二章采购部门设置第四条企业应设立采购部门，人员编制按照企业规模和需求合理设置。
采购部门负责制定企业采购计划、组织履行采购合同、监督供应商履约等工作。
第五条采购部门应设立采购主管、采购员等岗位，明确各岗位的职责和权责。
第六条采购主管应具备以下条件：熟悉采购业务，掌握国家相关法律法规，具备较强的团队管理能力和沟通协调能力。
第七条采购员应具备以下条件：熟悉采购流程，具备一定的市场分析和谈判技巧，具备较强的沟通协调能力和抗压能力。
第三章采购管理流程第八条企业采购流程包括需求确定、供应商选择、采购合同签订、履约管理、结算支付等环节。
第九条采购部门根据企业需求，编制采购计划，明确采购项目的品种、数量、质量要求、交货期限等信息。
第十条采购部门应通过公开招标、邀请招标、询价等方式，确定供应商，采购部门应明确评审供应商的标准和程序，确保供应商的资质和信誉。
第十一条采购部门应与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，包括但不限于货物交付标准、价格、交货期、支付方式等内容。
第十二条采购部门应进行履约管理，监督供应商按照合同要求履行义务，确保采购项目按时完成，并记录履行情况。
第十三条采购部门应及时进行采购结算，核对采购项目的质量、数量、价格等，与供应商进行结算，并保留相关证据。
第十四条采购项目结束后，采购部门应对采购流程进行总结和评估，不断改进和提高采购管理水平。
第四章采购合同管理第十五条采购部门负责编制采购合同，明确采购项目的具体内容和双方权利义务。
第十六条采购合同应明确采购项目的货物、设备等规格与要求，价格，交货期限，支付方式，违约责任等内容。
采购部管理制度
采购部管理制度第一章总则第一条为规范采购部的工作流程，提高采购效率，本制度制定。
第二条本制度适用于采购部的所有工作人员，包括部门主管、采购员、采购助理等。
第三条采购部的主要任务是为公司采购物品、设备及服务，确保公司的正常运作。
第四条采购部要遵守国家有关法律法规，保护公司的利益，维护公司的声誉。
第五条采购部要推行合理的成本控制和供应商管理制度，确保采购工作的效率和质量。
第六条采购部要加强团队协作，提高工作效率，共同为公司的发展做出贡献。
第二章采购流程第七条采购部在进行采购工作时，必须严格按照公司的采购流程进行，包括需求申请、供应商选择、询价比价、合同签订等环节。
第八条采购员在进行询价比价时，要充分考虑供应商的信誉、产品质量、交货周期等因素，选择最合适的供应商。
第九条采购员在与供应商签订合同时，要明确合同条款，保证公司的权益不受损害。
第十条采购员在采购完成后，要及时报告给主管领导，确保采购工作的顺利进行。
第十一条采购部管理人员要对采购流程进行监督和检查，确保采购工作的规范和及时性。
第三章供应商管理第十二条采购部要建立供应商档案，定期对供应商进行评估、分类，确保合作的供应商具有稳定的质量和交货能力。
第十三条采购部要与供应商建立长期合作关系，保持良好的沟通和合作，提高双方的信任和效率。
第十四条采购部要定期组织供应商会议，交流经验、解决问题，共同提升供应链管理水平。
第十五条采购部要及时处理供应商的投诉和纠纷，保持供应链的稳定和顺畅。
第四章采购管理第十六条采购部要根据公司的需要和市场情况，定期制定采购计划，确保采购工作的顺利进行。
第十七条采购部要加强对采购员的培训和管理，提高采购员的专业素质和工作效率。
第十八条采购部要建立健全的资料管理制度，确保采购资料的完整性和安全性。
第十九条采购部要定期进行采购费用的核算和分析，发现问题及时处理，提高采购效率。
第二十条采购部要定期对采购流程和制度进行评估和改进，不断提高采购工作的质量和效率。
采购部管理制度
采购部管理制度采购部管理制度第一章总则第一条目的为规范公司采购部门的管理行为，加强采购流程的监督和控制，提高采购工作的效率和透明度，特制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于公司采购部门及其下属各采购组织的管理。
第三条法律依据本制度制定基于《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动保障监察条例》、《中华人民共和国行政管理法》等法律法规，并结合公司实际情况进行制定。
第四条制度制定程序本制度由采购部门根据公司要求和实际情况进行制定，在经过内部审批程序后正式发布。
第二章采购流程第五条采购计划采购部门应根据公司经营计划和需求情况，编制采购计划，并在每年年初向公司领导层报送。
第六条需求申请任何部门提出采购需求申请，应在采购系统中填写相应信息并提交，采购部门应及时审核。
第七条招标采购部门应按照招标文件制定要求，拟定招标文件内容，并通过公开招标、邀请招标等方式进行采购。
第八条评审采购部门应组织专业人员对投标供应商的资质、技术实力、报价等方面进行评审，并确定中标供应商。
第九条签订合同采购部门与中标供应商签订合同，合同应明确双方的权利和义务、服务内容、服务标准、报价、付款方式等条款，合同一经签订，应在采购系统中进行备案。
第十条履约检查采购部门应对供应商的履约情况进行监督和检查，确保供应商履行合同承诺。
第三章管理措施第十一条管理人员责任采购部门管理人员应认真负责，完善采购流程和管理制度，确保采购活动的合法性、公开性和透明度。
第十二条工作纪律采购部门人员应遵守公司的工作纪律，保证采购信息的机密性；如发现泄密或违反保密规定的行为，应向公司组织纪检机关或保密机构报告。
第十三条违纪处罚采购部门人员如违反本制度的规定，将依据公司的纪律处分规定进行处理。
第十四条监督与检查公司领导层及相关部门应对采购部门的管理工作，进行监督和检查，对发现的问题及时进行处理。
第四章附则第十五条本制度的解释、修改和补充，由采购部门管理人员负责，并经公司领导层批准后执行。
公司采购部管理制度
公司采购部管理制度第一章总则第一条为了加强公司采购部的管理，规范采购行为，提高采购效率，降低采购成本，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司采购部的所有采购活动。
第三条采购部应遵循公平、公正、公开、竞争、择优的原则，确保采购活动的合法、合规、合理。
第四条采购部应加强与各部门的沟通与协作，提高采购工作的整体效率。
第二章采购计划管理第五条采购部应根据各部门的需求计划和公司的经营计划，制定年度、季度、月度采购计划，并报批。
第六条采购计划应包括采购项目、数量、质量标准、预算、采购方式等内容。
第七条采购部应定期对采购计划执行情况进行跟踪、分析和评估，确保采购计划的顺利实施。
第三章供应商管理第八条采购部应根据采购项目的特点和需求，选择合适的供应商，并建立供应商库。
第九条采购部应定期对供应商进行评估和考核，确保供应商的质量、价格、交货期等服务满足公司需求。
第十条采购部应与供应商建立长期、稳定的合作关系，实现互利共赢。
第四章采购合同管理第十一条采购部应根据采购计划和采购结果，与供应商签订采购合同。
第十二条采购合同应明确双方的权利、义务和责任，包括质量标准、价格、交货期、售后服务等内容。
第十三条采购部应加强对采购合同的履行情况进行跟踪、监督和管理，确保合同的履行。
第五章采购质量管理第十四条采购部应建立采购质量管理体系，确保采购产品的质量符合公司的要求。
第十五条采购部应加强对采购过程的控制，确保采购产品的质量。
第十六条采购部应定期对采购产品的质量进行评估和考核，及时处理质量问题和投诉。
第六章采购成本管理第十七条采购部应建立采购成本管理体系，降低采购成本，提高采购效益。
第十八条采购部应加强对采购过程的控制，降低采购成本。
第十九条采购部应定期对采购成本进行分析和评估，及时发现问题并采取措施。
第七章采购风险管理第二十条采购部应建立采购风险管理体系，识别、评估和控制采购风险。
第二十一条采购部应加强对采购过程的控制，防范采购风险。
采购部管理制度
采购部管理制度第一章总则第一条为了规范采购部的工作，提高采购业务的效率和质量，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于公司采购部门的工作，所有采购部门工作人员都必须严格遵守本制度。
第三条采购部的任务是按照公司的战略目标和经营计划，根据实际需求，进行物资采购和供应商管理，努力降低采购成本，提高采购服务质量。
第四条采购部门应当依法合规经营，维护公司利益，加强对供应商的管理，推动采购流程化。
第五条采购部门应确保采购活动的公开、公平、公正。
第二章采购业务流程第六条采购业务的流程包括需求申请、采购策划、供应商选择、合同签订、采购执行和验收等环节。
第七条需求申请：各部门提出物资需求的申请，申请部门应说明物资名称、规格型号、数量、用途及要求供货日期，申请内容应当真实准确。
第八条采购策划：采购部门接收需求申请后，应根据实际情况，制定采购计划，包括供应商询价、比价、招标等方式选择合适的供应商。
第九条供应商选择：选择供应商应当综合考虑供应商的信誉、实力、价格、供货周期、服务质量等因素。
第十条合同签订：选择好供应商后，应当与供应商签订正式合同，明确双方的权利义务、价格、数量、质量要求、供货周期和结算方式等内容。
第十一条采购执行：在合同约定的时间内，按照要求，将采购物资交付到公司指定地点。
第十二条验收：接收到采购的物资后，相关部门进行验收，对于不符合要求的物资应当及时向供应商提出退换货要求。
第三章供应商管理第十三条供应商管理是采购工作的重要环节，采购部门应当建立合理的供应商库，定期对供应商进行评估。
第十四条供应商评价的内容包括供应商的信誉、实力、服务质量、价格竞争力等方面的综合评价。
第十五条供应商管理应当严格遵守公司的相关规定，不得违法违规，不得与供应商发生利益输送等行为。
第四章绩效考核第十六条采购部门应当根据公司的战略目标和经营计划，建立合理的绩效考核制度，对采购工作进行定期评估。
第十七条采购绩效考核的内容包括采购成本、采购周期、供应商管理、服务质量等方面的考核内容。
采购部管理制度
采购部管理制度一、引言采购部作为企业重要的职能部门之一，负责采购物资和服务，对于企业的运营和发展起着至关重要的作用。
为了规范采购工作、提高采购效率和降低采购成本，在本文中我们将制定一套科学合理的采购部管理制度。
二、采购部组织结构为了有效运营采购部，建议采购部门应当有明确的组织结构。
采购部应分为以下几个岗位：采购经理、采购员、供应商管理专员和财务人员。
采购经理负责部门的整体管理和决策，采购员负责具体的采购任务，供应商管理专员负责与供应商的合作与沟通，财务人员负责采购成本的核算和支付。
三、采购流程1. 采购需求确认根据企业的需求，采购部门与相关部门进行沟通，明确采购需求，确定采购计划。
2. 供应商选择与评估采购部门应根据采购需求，选择多个供应商进行比较评估，包括价格、质量、交货期等因素。
通过评估得出最佳供应商。
3. 询价与谈判与最佳供应商进行询价和谈判，争取获得更好的价格和服务条件。
4. 签订采购合同确定最终供应商后，采购部门与供应商签订正式的采购合同，明确双方权责和交货期等细节。
5. 采购执行与监控根据采购合同的约定，采购员负责履行采购合同，及时监控供应商的交货进度和质量。
6. 采购结算与验收采购部门应与财务人员密切合作，进行采购结算，确保付款和票据等手续的完备。
同时，对采购的物资和服务进行验收，确保满足企业要求。
四、供应商管理采购部门应建立供应商管理制度，包括供应商资质审核、合作伙伴评估和供应商绩效评价等。
只有与优质供应商建立长期稳定合作关系，才能保证企业的采购质量和效率。
五、采购风险防控采购部门应及时关注市场情况和供应商的动态，预测和防范采购风险。
建议采购部门建立风险评估机制，制定风险防控措施，确保采购的顺利进行。
六、数据分析和持续改进采购部门应定期对采购数据进行分析，包括采购成本、交货时间等方面的指标。
通过数据分析，找出问题和瓶颈，并进行持续改进，提高采购效率和效益。
七、结语建立科学合理的采购部管理制度，对于企业的采购工作至关重要。
采购部管理制度
采购部管理制度一、引言采购部是公司重要的职能部门之一，负责公司的物资采购工作。
为了规范采购部的运作，提高采购工作效率和质量，制定本管理制度。
二、目的本管理制度的目的是为了确保采购部的工作能够按照一定的规范和流程进行，保证采购过程的透明度、公正性和合规性，提高采购效率和质量，降低采购成本，保障公司的利益最大化。
三、适用范围本管理制度适用于公司内所有采购部门及相关人员，包括采购部门的领导、采购人员和相关配套人员。
四、职责与权限1. 采购部门领导：- 负责制定和修订采购部门的工作计划和目标；- 组织、协调和监督采购部门的日常工作；- 确保采购活动符合公司的政策和法律法规。
2. 采购人员：- 负责根据公司的需求进行物资采购；- 根据采购计划，制定采购方案，并进行供应商的筛选和评估；- 与供应商进行谈判和签订合同；- 监督采购过程，确保交付的物资符合质量和数量要求；- 维护和管理供应商关系，及时解决采购过程中的问题。
3. 相关配套人员：- 提供采购所需的技术支持和数据分析；- 协助采购人员进行供应商的评估和谈判；- 协助采购人员进行采购合同的管理和履行。
五、采购流程1. 采购需求确认：- 采购人员与相关部门沟通，确认物资采购需求；- 编制采购计划，包括物资名称、数量、质量要求等。
2. 供应商筛选和评估：- 根据采购计划，采购人员进行供应商的筛选和评估；- 综合考虑供应商的信誉、价格、质量、交货期等因素，确定合适的供应商。
3. 采购方案制定：- 根据采购计划和供应商评估结果，制定采购方案；- 包括采购方式、采购数量、采购预算等。
4. 采购合同签订：- 与供应商进行谈判，商定采购合同的条款和条件；- 签订采购合同，并确保合同的合法性和有效性。
5. 采购执行与监督：- 监督供应商的交货时间和质量；- 对采购过程中的问题进行及时处理和解决。
6. 采购结算与评估：- 根据采购合同的约定，进行采购结算；- 对采购过程进行评估，总结经验教训，提出改进意见。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
采购部管理制度目录一、目的和适用范围二、定义三、采购管理制度四、供应商选择、评审和终止办法1、供应商选择标准2、供应商选择流程、评估、终止办法3、供应商档案管理要求五、采购流程1、采购原则2、采购作业流程3、采购作业细则4、相关责任六、采购部职责和权力1、部门职责2、部门权力七、采购部员工基本素质要求八、附则九、附件表格一、目的和适用范围为了规范公司采购行为、降低公司运营成本，确保所采购的产品、服务符合公司整体的日常管理规定要求。
本规范适用于公司工程项目材料，工厂产品原材料，公司设备等物料采购的控制。
二、定义2.1供应商：是指能向采购者提供货物、工程和服务的法人或其他合法组织。
2.2合格供应商：是指经过公司一定程序评审确定可以与公司合作的供应商。
2.3物料申请单：是需求部门根据需要采购的项目所填写并提交给采购部门的单据，此单据须有有审核权限的人员签字。
2.4供应商选择考察表：是确定为公司合格供应商前对供应商进行评估的表格，一般由采购主管对供应商进行考察并填写此表。
2.5供应商考核表：是每年度对供应商交货准时率、品质和售前售后服务等进行考察的的表格，根据考核决定是否与该供应商继续合作。
2.6终止供应商合作报告：是指供应商发生恶劣服务、严重品质情况或考核不合等提出与其终止合作的报告，此报告由相关权责部门向采购部门提出。
2.7抽货检验标准：此标准是对采购物品进行检验的参照标准，由技术部门或其他相关权责部门编写交采购部门汇总成册。
2.8货物检验报告：是货物验收部门和人员对货物进行验收后对所采购货物给出验收报告和处理意见。
三、采购管理制度3.1严格遵守公司纪律，按采购规范和要求进行采购工作；3.2注重职业道德修养，廉洁自律，不能向供应商伸手，不接受供应商任何礼金、礼品和宴请，杜绝弄虚做假，贪吃回扣的行为；3.3按时按质按量地采购到所需物品；3.4采购应遵循“同等条件看质量，同等质量看价格，同等价格看信誉，同等信誉看远近”的原则选择供应商，做到货比三家，为公司做到最大化的降低成本；3.5自觉维护企业利益，努力提高采购质量，在满足公司需求的基础上最大限度降低采购成本；3.6严格加强供应商考察、评审、甑选，以保证合格供应商的供货品质；3.7加强采购的事前管理，建立完善的价格信息档案，以有效地控制和降低采购成本，并保证采购质量；3.8科学、客观、认真地进行收货质量检查；3.9认真分析采购工作，改进流程、规范和采购标准，提出有助改进公司和供应商服务水平的建议；3.10做好采购相关文档的存档、备份工作；3.11所有采购必须事前获得批准，未经审核和批准，除急购外不得采购，且急购需在事后立即补下订单或合同；3.12凡同类别物品，尽最大可能集中采购；3.13采购物品在条件相同的前提下应在正在发生业务或已确认的合格供应商处购买，不得随意变更供应商；3.14加强学习，提高认识，增强法治观念。
3.15严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
3.16工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
3.17努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料及市场信息。
四、供应商选择、评估、终止办法和档案管理4.1供应商选择标准4.1.1 供应商必须证照齐全，具有相关资质及履约能力，注册资金达到50万以上的一般纳税人；4.1.2具有良好的信用和良好的售前、售后服务能力和服务意识，健全的商务管理流程和制度，积极的合作态度；4.1.3有良好的财务状况，设备类至少可以给予7天以上帐期，材料类至少可以给予30天以上账期；4.1.4具有优势的产品资源；4.1.5对于经常使用的材料或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录，会同客服、销售、生产、工程技术部门对供应商定期进行评估和审计。
4.1.6 在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。
供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。
4.1.7 为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。
4.2供应商选择流程、评估、终止办法4.2.1供应商选择流程选择供应商的程序流程图供应商的资质水平直接关系到供货的质量、售后服务水平和重大产品问题的处理等储多问题，更有重大品质、售后事件等的处理态度、反应的及时性都与供应商本身的资质、能力有关。
因此有必要严格地筛选、考核供应商，对不合格供应商制订相关终止办法。
4.2.2供应商选择考察表（表格附后）4.2.3合格供应商名录（表格附后）4.2.4供应商资料卡（表格附后）4.2.5供应商考核办法及考核表：供应商的考核采取年度考核办法，由采购部征集各方意见汇总成考核评语，再由相关权责部门给出评审意见，最终由总经理决定是否终止供应资格。
（表格附后）4.2.6终止合作报告（表格附后）4.3供应商档案管理对于供应商的管理，要求建立存档文档表格和电子表格，存档文件包含《供应商选择考察表》、《供应商名录》、《供应商资料卡》《供应商考核表》和《终止供应商的报告》，以及其它和往来单据等资料文档。
电子文档、表格按公司要求进行统一备份存档管理。
五、采购流程5.1采购原则5.1.1严格执行询议价程序进行采购，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
5.1.2大宗材料、特殊材料或技术要求比较复杂材料的采购，必须经过工程技术部、生产部、销售部和客服部参与，调研汇总各方意见，经公司领导审核批准方可实施采购。
材料采购需要相关部门配合的，相关部门不得找理由拒绝。
5.1.3 采购人员必须参与货物和服务的验收，采购货物质量、数量、交货期等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成5.1.4采购人员采购的材料或服务必须与采购单所列要求规格、型号、数量相一致。
在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的情况下，及时将信息反馈给销售、客服或工程技术部供更改采购单作参考5.2采购作业流程材料、设备采购流程图采购部相关部门责任人采购部项目经理采购部、造价设计部仓库负责人5.3采购作业细则5.3.1物资采购的申请与审批所有的材料或设备的采购，如没履行以下相关手续，采购部有权拒绝采购。
5.3.1.1工程项目所需材料须由项目经理填写请购单后报采购部。
由采购经办人员与项目经理确认材料名称，规格，数量及技术要求后进行采购作业，请购单未填写明确的采购部有权退回请购单，要求请购部门填写完善。
(设备/材料请购单格式附后)5.3.1.2 固定资产及大型生产设备的采购，由各使用部门报总经办统一申请。
报请总经理审批后交采购部门采购。
5.3.1.3 工地急用或零星材料，由工地项目负责人或安装单位本着节约成本的原则直接就近采购，事后报采购部备案,补齐材料申购手续。
其采购金额不能超过5000元，超过金额应先报公司总经理批准。
5.3.1.4采购过程中发生变化时，销售部或需求部门出具采购变更申请，由主管领导签字确认后交采购部执行。
5.3.2采购询价、比价、议价5.3.2.1采购部门接到审批后的请购单进行采购作业时,根据采购物料的品种、规格、标准、数量和交付期的不同，采购人员应选择至少三家符合采购条件的供货商作为询价对象。
如是新材料,采购人员应对新采购物品提供至少3家以上的供应商报价和联系资料，由财务部对提供的供应商（但不仅限于）进行询价或实地调查。
5.3.2.2对常用大宗原辅材料实行招标比价采购，公司根据市场行情每年至少举行2次招标，确定采购价格和供应商，一经通过招标确定价格，只能在定标价格基础上根据市场行情下调，不能上浮；如属国家政策调整等客观原因所致采购价格上涨，并且采购物资属供不应求的卖方市场，价格可以上调，但必须经过总经理办公会研究同意后才能执行。
5.3.2.3采购人员收到供应商报价后，应对报价条件进行品种、规格、数量、质量要求等方面与项目部技术人员进行核对，以保证供应商提供的物料符合公司实际的采购要求，并对供应商所报的价格、交付期、质量、售后服务等方面进行分析比较，选择条件最优的供应商。
5.3.2.4采购人员应依据过去采购的情况、市场变化情况、以及公司成本预算等情况，确定采购目标价格。
5.3.2.5供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时，采购人员应送请购部门确认后再进行议价。
5.3.2.6专用设备/特殊材料或用品，采购部应会同使用部门共同询价与议价。
5.3.2.7对重大的物资采购，无论是技术、商务谈判，要保证参加人数不少于两人进行商务谈判。
有关价格、选型及其他重要的技术、商务谈判，要求有两个以上的部门派人参加。
5.3.2.8对供应商的报价资料整理后，经办人员应在公司规定的权限范围内与供应商进行磋商，以使双方最终在全部条款上达成一致。
磋商完成后，应提交比价表呈报部门经理核决。
5.3.2.9国家明码标价垄断经营的特殊商品采购以及政府有收费标准的行政事业性服务收费不实行比价程序，物价审计只对采购物品或劳务的价格、收费标准、数量、质量的真实性进行审查。
5.3.3采购合同/订单签定5.3.3.1公司的采购业务统一由采购部负责办理，其他部门或人员不得自行采购。
5.3.3.2 采购部经价格审查后才可签定采购合同或采购订单，除零星采购和现场采购外的采购业务，设备类的采购必须以采购合同形式进行采购，材料类的采购以采购订单形式进行采购即可。
5.3.3.3采购合同和采购订单内容应包括品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、运费承担、结算方式、销售发票及经济处罚等条款。
5.3.3.4采购合同经公司内“合同章使用审批表”审批流程后，加盖公司合同章，经对方签章后生效。
采购合同一式两份，双方各执原件一份。
采购部负责采购合同的传阅会签和相关部门的存档。
5.3.3.5所有采购业务应经价格审查后方可报总经理签批。
5.3.4货物跟踪5.3.4.1采购人员应根据采购合同/订单约定交期及时跟进物料交货进度。
5.3.4.2如供应商不能如约交货，应及时与需求部门沟通，以提早做应急准备。
5.3.4.3发货前要求供应商在“送货单”上注明“合同编号”，以便验收确认。
5.3.5物资验收采购物资运到指定地点时，由验收人员核对请购单名称、规格、数量，由技术部确认相关技术要求，确认无误后签收。
5.3.6结算5.3.6.1采购发票按规定能够取得增值税发票的，且在我方能够抵扣增值税的采购项目必须索取增值税发票，不能取得的，价格按扣除增值税以后执行。
5.3.6.2无论是现款采购还是赊购，在结算付款时均需由供应部门填写《采购付款申请单》，连同有关凭证报经财务部门审核，并经总经理批准后，出纳人员方可付款。