TS16949审核整改行动计划模板

合集下载

TS16949体系审核计划范例

TS16949体系审核计划范例
一、背景介绍
二、审核目的
三、审核范围
本次体系审核的范围包括以下方面：
1.组织的质量管理体系文件和程序；
3.关键业务流程和过程的绩效。

四、审核时间和地点
该体系审核计划在2024年进行，具体时间和地点将根据组织的需求和可行性进行确定。

预计该审核计划将持续3个工作日。

五、审核人员
2.具备审核技巧和实践经验；
3.具备良好的沟通和表达能力；
4.具备客观、公正和谨慎的工作态度。

六、审核计划和流程
本次体系审核将按照以下步骤进行：
1.准备阶段：
a)审核员熟悉组织的质量管理体系文件和程序；
b)确定审核范围和关键业务流程；
c)确定审核时间、地点和参与人员；
d)制定审核计划和工作日程。

2.实地审核阶段：
a)审核员按照审核计划和工作日程进行逐项审核；
b)审核员收集和分析相关信息和记录；
c)与组织相关人员进行面谈和访谈；
d)审核员编写审核报告。

3.报告撰写阶段：
a)审核员根据实地审核的结果和发现撰写审核报告；
b)审核报告包括整体评估和发现的问题；
c)审核员与组织相关人员确认和讨论审核报告。

4.结果和建议阶段：
a)审核员与组织相关人员分享审核结果和建议；
b)帮助组织纠正和改进存在的问题；
c)提供持续改进和发展的建议。

七、审核报告和后续工作
审核报告将具体包括组织的体系审核结果、发现的问题和建议的绩效改进措施。

组织应及时对问题进行纠正和改进，并在下一次体系审核前提供相应的证明。

TS16949内部审核实施计划

质量体系审核实施计划
1、判定文件化的质量管理体系是否符合 ISO/TS16949:2009标准，及其相关法律法规的要求；审核目的： 2、检验质量管理体系是否正常运行，评价质量管理体系的有效性和符合性审核范围：质量管理手册覆盖的所有部门和生产现场
1、ISO/TS16949:2009质量管理体系要求； 2、适用于组织与质量相关的法律、法规及其它要求； 3、组织制定的质量管理体审核准则：系文件，包括质量手册、程序文件等。 4、顾客对产品的要求及对体系的特殊要求
PMC
14:00-15:00 S2人力资源
SOP-02-01 人力资源管理流程
6.2
人力资源部
13:00-15:00
S6设备、工装及客供模具管理
SOP-06-01 SOP-06-02 SOP-06-03 SOP-06-之控制程序
6.3/6.4/7.5.1.4/7.5.1.5/6.3.2
SOP-03-01 SOP-03-02
SOP-03-03
采购控制流程外发加工管理流程供应商选择、评审及发展程序
SOP-08-01 仓库控制流程
7.1.2/7.4.3/8.2.4 7.4/4.1.1 7.5.5/7.5.5.1
品管部
营业部品管部品管部电镀部塑胶部
各部门
品管部
采购部品管部
2/7.5.2/7.5.2.1
生产技术部、APQP小组
9:00-9:30 S7检测设备管理 SOP-07-01 仪器及量具控制流程
7.6
9:30-10:30 C7服务与反馈
COP-07-03 客户投诉及退货处理流
COP-07-04
程客户满意度调查流程
7.2.3/8.2.1/8.2.1.1

TS16949持续改进控制程序(范本)

结合市场和用户需求的分析及现有资源的分析，确定改进项目的目标框架及测评方案。依据项目改进目标及目标分析，各项目小组组织头脑风暴会议讨论改进方案及改进实施计划。项目小组负责人依据改进计划及实施方案推进改进工作。项目负责人策划各阶段的验证和确认时机，对改进的措施与目标进行验证和确认。验证和确认建议采用统计技术的方法。对于不能按目标完成的，项目小组重新分析和策划改进方案；项目小组对按计划完成的项目组织评价，评价整个改进过程的管理得失，并在公司 OA 中通报，继续将其作为其他改进项目的输入。各项目小组在完成本项目的改进工作后，将有效措施文件化，同时举
5.1.1 持续改进管理流程图(见下页)
持续改进管理流程
责任单位
质量记录表单
玲珑电子有限公司
文件名称：
持续改进控制程序
公司经营计划和目标完成情况
状况分析, 识别验证原因
确定改进项目
分析改进项目
突破性项目
渐进性项目
成立项目小组
对过程改进的分析评审
确定改进项目的目标框架
确定并策划改进方案及计划
实施改进工作
玲珑电子有限公司
文件名称：
持续改进控制程序
文件类别二阶文件文件编号
制订日期实施日期
版本版次 A/0
受控印章栏
页次 2/5
2、范围适用于本公司过程运作中，对已出现的不合格，采取纠正措施，以及进行持续改进的控制。 3、定义 3.1 不合格―—没有满足某个规定的要求。（包括一个或多个质量特性或质量体系要素，偏离规定要求或缺陷）。 3.2 纠正措施――为防止已出现的不合格、缺陷或其它不希望的情况再次发生，消除其原因所采用的措施。 3.3 持续改进－－有别于纠正措施，是在满足规定要求的基础上更进一步的提升。 4、职责 4.1 品质部负责不合格纠正措施的归口管理，负责纠正措施实施过程中的跟踪、协调、验证和评估；以及持续改进计划的编制、跟踪与验证。 4.2 管理者代表负责公司内重大的纠正措施制定的组织，在全公司贯彻推行持续改进的思想体系，协调跨部门的持续改进工作。 4.3 各有关部门按职能分配，负责本部门不符合的原因分析、所需采取纠正措施的制定和实施；以及持续改进项目在本部门的实施、资料整理与报告工作。 5、程序内容 5.1 工作流程

TS16949体系审核计划范例(201-年)

TS16949体系审核计划范例(201*年)TS16949体系审核计划范例(201*年)附录1201*年体系审核方案审核目的：验证组织的质量管理体系是否符合TS/16949技术规范和组织的质量管理手册要求，对基本要求的完整性及其有效性进行评定.审核依据：ISO/TS16949：201*标准、体系文件、适用的国家法律法规、顾客要求等。

审核范围：对公司产品实现的所有班次、过程、部门进行审核。

顾客导向过程名称子过程支持以及管理过程对应标准过程所属审核主要部门时间C1：市场开发成本报价/顾客要求评审C1.1：市场开发/报价过程C1.2：顾客要求评审C2：产品和过程设计、开发、验证、确认C2.1：产品/过程设计开发C2.2：工艺规程编制C2.3：潜在失效模式及后果分析C2.4：生产件批准C2.5：产品/过程更改管理S1：文件/记录管理S1.1：文件管理C1.1.1：市场开发S1.2：外来文件管理C1.1.2：主机新产品报价S1.3：记录管理C1.1.3：备件产品定价调M1：经营策划、沟通、职责管理价M1.1：体系策划管理C1.1.4：标准成本管理M1.2：管理评审C1.2.1：顾客特殊要求确M1.3：业务计划管理定、评审M2：成本管理C1.2.2：合同评审管理M4：数据分析和改C1.2.3：计划评审管理M4.1：数据分析与改进进管理C1.2.4：顾客财产管理M4.2：纠正与预防措施管理M4.3：持续改善S1：文件/记录管理S1.1：文件管理S1.2：外来文件(包括顾客财产)管理S1.3：记录管理S2：资源管理S2.1：人力资源管理S2.1.1：人员招聘/调动C2.1.1：Ⅰ类产品第一阶S2.1.2：公司员工培训段（计划和确定项目）S2.1.3：员工激励C2.1.2：Ⅰ类产品第二阶S2.2：设施策划管理段（产品设计和开发）S4：设备管理C2.1.3：Ⅰ类产品第三阶S4.1：设备的采购验收段（过程设计和开发）S4.2：设备使用维护,指标统计分析与改进C2.1.4：Ⅰ类产品第四阶S5：工装管理段（产品和过程确认）S5.1：工装采购管理C2.1.5：Ⅰ类产品第五阶S5.2：工装投入使用管理段（反馈、评定和纠正措S6：人员和产品安全性管理施）S6.1：产品安全性管理C2.1.6：Ⅱ类新产品先期S6.2：人员安全性管理质量策划S6.3：环境安全性管理C2.1.7：Ⅲ类新产品先期S7：监视和测量设备管理质量策划S7.4：测量系统分析过程S8：产品/过程监视和测量C2.3.1设计FMEAS8.1：外购器材、外购件/外协件入厂检验C2.3.2过程FMEAS8.2：外购器材、外购件/外协件紧急放行S8.3：过程/最终检验和试验控制C2.4.1：生产件批准流程S8.4：例外放行S9：标识和追溯管理C2.5.1：工艺过程参数更S9.1产品标识流程改S10：不合格品管理C2.5.2：现场过程异常管S10.1：进货不合格品管理理S10.2：过程不合格品管理C2.5.3：设计更改S10.3：过程不合格品退回供应商C2.5.4：设计/工艺变更S11：产品防护管理后在制品流程S11.1：搬运流程S11.2：原材料与器材的贮存S11.3：零组件与产成品的贮存S11.4：包装流程S12：工作环境管理S12.1：工作环境管理流程M1：经营策划、沟通、职责管理销售公4.1、4.2、5.1、司、5.2、5.3、5.4、5.5、5.6、6.1、工程技术7.1.3、7.2、部、7.3.4.1、7.5.4、8.1、8.4、8.5综合部见季度审核计划4.1、4.2、5.1、5.3、5.4、5.5、6.1、6.2、6.3、6.4、7.1、7.2、7.3、7.4.3、7.4.3.1、工程技术7.5.1c)、7.5.1.1、部、7.5.1.2、7.5.1.4、7.5.1.5、7.5.3、7.5.5、7.6、8.1、制造厂8.2.2、8.2.3、8.2.4、8.3、8.4、8.5质管部见季度审核计划顾客导向过程名称子过程支持以及管理过程对应标准过程所属审核主要部门时间C3采购管理C4产品生产M1.1：体系策划管理M1.2：管理评审M1.3：业务计划管理M2：成本管理M3：体系/产品/过程审核M3.1：审核策划和实施过程M4：数据分析和改M4.1：数据分析与改进进管理M4.2：纠正与预防措施管理M4.3：持续改善S1：文件/记录管理S1.1：文件管理S1.3：记录管理S3：供应商管理S3.1：新供应商开发S3.2：供应商业绩评价S3.3：供应商过程审核S3.4：供应商体系开发C3.1：外协件采购管理S3.5：供应商生产件批准C3.2：外购件采购管理S3.6：合格供应商新供产品批准C3.3：原材料/辅料采购管理S8：产品/过程监视和测量C3.4：应付账款管理S8.1：外购器材、外购件/外协件入厂检验C3.5：外购成品管理S8.2：外购器材、外购件/外协件紧急放行S8.4：例外放行S10：不合格品管理S10.1进厂不合格品管理S11：产品防护管理S11.2：原材料与器材的贮存M4：数据分析和改进管理M4.1：数据分析与改进M4.2：纠正与预防措施管理M4.3：持续改善S1：文件/记录管理S1.1：文件管理S1.2：外来文件(包括顾客财产)管理S1.3：记录管理S2：资源管理S2.1：人力资源管理S2.1.1：人员招聘/调动S2.1.2：公司员工培训S2.1.3：员工激励S2.2：设施策划管理S4：设备管理S4.1：设备的采购验收C4.1：生产计划管理S4.2：设备使用维护,指标统计分析与改进C4.2：特殊过程和关键/重要过程管理S5：工装管理C4.3：生产过程管理S5.1：工装采购管理C4.4：应急计划管理S5.2：工装投入使用管理C4.5：流动资产报废管理S6：人员和产品安全性管理S6.1：产品安全性管理S6.2：人员安全性管理S6.3：环境安全性管理S7：监视和测量设备管理S7.4：测量系统分析过程S8：产品/过程监视和测量S8.1：外购器材、外购件/外协件入厂检验S8.2：外购器材、外购件/外协件紧急放行S8.3：过程/最终检验和试验控制S8.4：例外放行S9：标识和追溯管理S9.1产品标识流程物料部4.2.3、4.2.4、7.4、7.5.3、7.5.5、质管部8.3、8.4.1、8.5.1、8.5.2、财务部8.5.3见季度审核计划4.2.3、4.2.4、6.1、6.2、6.3、6.4、7.5.1、7.5.2、7.5.3、7.5.4.1、制造厂7.5.5、7.6、8.1、8.2.2、8.2.3、生产部8.2.4、8.3、8.4、8.5.1、质管部8.5.2、8.5.3见季度审核计划顾客导向过程名称子过程支持以及管理过程S10：不合格品管理S10.1：进货不合格品管理S10.2：过程不合格品管理S10.3：过程不合格品退回供应商S11：产品防护管理S11.1：搬运流程S11.2：原材料与器材的贮存S11.3：零组件与产成品的贮存S11.4：包装流程S12：工作环境管理S12.1：工作环境管理流程M3：体系/产品/过程审核M3.1：审核策划和实施过程M4：数据分析和改M4.1：数据分析与改进进管理M4.2：纠正与预防措施管理M4.3：持续改善S1：文件/记录管理S1.3：记录管理S9标识和追溯管理S9.1产品标识流程S11产品防护S11.1：搬运流程S11.3：零组件与产成品的贮存S11.4：包装流程M3：质量成本管理M4：数据分析和改进管理M4.1：数据分析与改进进管理M4.2：纠正与预防措施管理M4.3：持续改善S1：文件/记录管理S1.3：记录管理S9标识和追溯管理S9.1产品标识流程S10：不合格品管理S10.4：库存返修M4：数据分析和改进管理M4.1：数据分析与改进M4.2：纠正与预防措施管理对应标准过程所属审核主要部门时间C5：产品交付/支付C5.1：产品交付管理C5.2：产品支付管理销售公司4.2.4.、7.5.3、见季7.5.5、8.4、度审财务部8.4.1、8.5.1、核计8.5.2、8.5.3划生产部C6：顾客反馈/服务C6.1：顾客信息接收C6.2：顾客信息处理C6.3：退货处理C6.4：外出服务C6.5：三包备件C6.6：顾客满意度管理C6.7：返修品处理4.2.4.1、7.2.3、7.5.1.7、7.5.1.8、销售公司7.5.3、8.2.1、8.3.2、8.3.3、8.3.4、8.4、质管部8.5.2、8.5.3见季度审核计划注：审核过程中，所有子过程和支持及管理过程涉及到的相关部门，均在当次的审核范围之内。

20120425_141632_TS16949审核不合格项整改措施计划

对其他部门的新员工培训情况，进行确认。
“设备管理程序”，增加维修人员每月统计设备故障停机工时。部门主管每月底对设备管理工作进行评审回顾，提交故障分析资料。
1、设备、工装维修单（完成于2011年2月28日）
2、设备、工装维修记录表（完成于2011年2月28日）
3、设备故障统计分析表（完成于2011年2月26日）
4、供应商业绩记录表（完成于2011年2月20日）
5
1
设备故障起止时间未明确记录以确保设备平均故障停机台时统计结果的准确性。
新员工上岗，相应培训未及时进行，导致员工不清楚设备管理要求，从而未进行这方面工作。没有建立方法定期的对设备管理绩效工作进行确认。
对设备故障进行分析统计，准确记录。
1、对负责该工作的相关员工进行重新培训，让其明白管理要求；2、更新“设备管理程序”，要求维修人员每月统计设备故障停机工时。部门主管每月底对设备管理工作进行评审回顾，提交故障分析资料。
1、从2011年1月份开始，质量绩效中退货率针对不同客户进行统计、分析；
2、2010年5月份的质量绩效从重进行统计。
1、对负责退货率统计工作的相关员工进行重新培训，让其明白管理要求；2、分顾客建立质量绩效统计表；3、修改质量目标中退货率的统计范围包括现场服务时发现的不合格品。
对其他产品进行退货检查看是否有此类事件发生如有一并按以上措施执行。
3、“新产品开发流程”（完成于2011年3月11日）
1.2
对于F202 154-01C顶灯壳过程设计。注塑过程PFMEA未针对不同的失效模式分别分析其潜在原因、影响、措施等，如缺料、银丝、气泡等。
项目管理人员对PFMEA的分析的意义和作用理解不够，注塑过程PFMEA分析针对性不强。
重新对注塑过程PFMEA针对不同的失效模式分别分析其潜在原因、影响、措施等，如缺料、银丝、气泡等。

ts16949整改报告怎么写.doc

ts16949整改报告怎么写篇一：TS16949质量体系实施运行情况报告TS16949质量体系实施运行情况报告公司领导：自2010年8月份质量体系运行以来，品质管理按TS16949标准及质量手册，程序文件的要求，使质量体系得到有效的运行。

现将实施情况和需改进工作报告如下：一、内审问题点整改情况营销管理部1、销售合同评审记录已经全部补齐；2、《合同评审记录表》未填写完整的，内容已经重新进行补充；3、《顾客特殊要求一览表》已经根据2010年与奇瑞签订的商务合同及奇瑞供应商管理条例中已识别，资料已完整；4、《顾客财产登记表》表格已经重新修订并受控，填写的内容已补充完整；5、《顾客来电来函登记表》自2010年1月份至目前的资料已补齐；6、安全库存量依据落料产品，已制定；7、《库存周转评价表》已按原材料、成品区分；8、成品存货区生锈板料按《库龄检查表》已识别，待生产管理部打磨，品质管理部跟踪打磨进度。

包装破损的在审核前三天重点检查并改善。

库区内目前按无标识不清的产品。

9、威灵、美的的顾客满意度调查工作已完成。

顾客满意度调查结果分析报告正在做，还未完成；10、《合同供应商名单》已完成，调查评价资料正在补充；11、《供应商监测评价记录》正在补；12、《物料采购周期及运输方式清单》已完成；13、《采购月超额运费记录表》8月份至今的已完成，1-7月份的正在补；生产管理部1、现场所有作业指导书已受控下发，并留有下发记录；2、现场缺少的受控文件已补充三层文件，并下发到现场；3、特殊特性标识的培训，以卡片形式下发至现场，卡片正在制作中，预计11月6号前下发；4、空压机安全检测证书已取得；5、《年度设备预防性预测性维护保养计划》和《工装模具维护保养计划》已编制，并补齐了维护保养记录；6、《设备备件》资料正在完善，预计11月5日前完成；7、工装台帐已完成，并附有工装检验报告；8、《设备履历卡》已补充完毕；9、设备点检生产现场已按照要求每日点检，填写记录，审核前三天再对此进行全面检查；10、《首中末检验记录》实际操作未针对文件进行修订，预计11月3日前完成；11、作业现场的卷尺已做标识，并且修订了《监视和测量控制程序》；12、生产现场存放的油漆和松香水，设备组准备将转移至油品库，因目前油品库油品较多，未完成，预计在11月7日前整改完毕；13、润滑油保质期，设备组正在跟催综合管理部采购向供应商处取得信息，预计在11月5日前完成；财务结算部1、不良成本目标已制定，内部损失0.3‰，外部损失0.7‰；2、内外部损失成品数据已收集齐全；3、不良质量成本分析报告已完成；4、经营计划已受控下发，完成情况正在统计中，预计11月7日前完成；品质管理部1、持续改进按落料线黄金银节约成本为例，已制定；2、“关于福州业务的工艺指导书”目前此项目已结束，今后有新项目，作业指导书下发前得到批准、受控后下发；3、《下料作业指导书》评审记录已补齐，并受控下发到现场；4、实验室质量手册内容已补充完整；5、纠正预防措施单已补充完毕；6、客户“奇瑞”的纠正预防措施单原因分析工作未完成，预计在11月3日前完成；7、进货检验和成品出库检验内容已补充至《产品的监视和测量控制程序》，进料检验记录已补齐；8、APQP文件已全部编制完成，目前已发资讯咨询公司刘老师处审阅；9、过程流程图、PFMEA、控制计划已编制完成，已通过刘老师审核；10、PPAP资料已编制完成，目前已发资讯咨询公司刘老师处审阅；综合管理部1、《员工岗位说明书》已全部编制完成，目前正各部门评审，完成后受控下发，预计1月5日前完成；2、“员工激励方案”3、《2010年培训计划》已编制完成；4、检验员任命书已编制完成；5、员工个人培训履历卡已编制完成；6、《员工岗位技能矩阵表》二、还需进一步落实的相关工作1、过程审核过程审核未开展，预计在11月10日前资料补充完成2、管理评审原计划10月28日召开管理评审会议，因各部门未做过管理评审，并且《经营计划》内容各部门都不熟悉，因此资料还未准备充分。

内部质量体系审核整改计划表

徐盛风
05年9月12日
75
样件检验报告（材料，尺寸，外观，性能）。
徐盛风
05年9月12日
76
OTS交样
徐盛风
05年9月12日
77
小组可行性承诺
徐盛风
05年9月12日
78
产品、过程质量体系评审
徐盛风
05年9月12日
79
过程流程图
徐盛风
05年9月12日
80
平面布置图
徐盛风
05年9月12日
81
特性矩阵图
徐盛风
67
材料规范
徐盛风
05年9月12日
68
设备清单
徐盛风
05年9月12日
69
工装、模具开发计划
徐盛风
05年9月12日
70
工装、模具清单
徐盛风
05年9月12日
71
量、检具实验设备清单
徐盛风
05年9月12日
72
产品/过程的特殊特性清单
徐盛风
05年9月12日
73
样件控制计划
徐盛风
05年9月12日
74
产品试验大岗
责任人
完成
期限
跟踪
验证人
日期
52
产品开发过程
第一阶段
无开发意向书或开发协议书
徐盛风
05年9月12日
53
无新开发建议书
徐盛风
05年9月12日
54
开新产品开发任务书
徐盛风
05年9月12日
55
无APQP项目小组职责表
徐盛风
05年9月12日
56
计划和确定项目
无新产品可行性分析报告
徐盛风

TS16949 体系内审计划[最新]

联系方式受审核方及审核方代表月/ 日审核时间涉及相关部门受审核代表指定迎审人员7：10- 7：307：30- 8：008：00- 8：4010：00-11：0007：30-08：3008：30-10：00GL- RD - NS -20120514审核组长1-采购物料交期及时、质量保障能力、物料安全库存保障能力等监视；2-采购呆滞品，处理文件与资料；3-供应商管理 (含供方接收顾客工程规范文件受控要求) 与新供方开发；供方合同；供方前期评审过程；采购流程；供方供货流程。

4-其他需审核资料和内容。

审核成员审核方法审核时间计划安排2012 年 05 月号，共天。

1- 生产计划与生产效率。

生产计划产能完成情况，按流程卡统计为准；单一产品单位工时/单个工序的实际生产能力数值与计划排产的一致性2- 预防性和预见性维护/生产工装的管理。

关键设备维护计划活动及维修设备备件的可获得性；生产工装的计划维护和检查，工装的质量状况与状态，易损件等备件的更换计划等。

3- 生产制造过程中，操作工人或技术工人的培训和再教育经历与依据。

4- 工厂-基础设施-生产设备的监视与使用维护管理。

5- 生产应急计划的制定和实施(含批次质量问题退货返工与返修方案等)6- 生产现场清洁/生产员工，现场作业人员的人身安全与防护等7- 质量职责。

所有班次生产操作，都应安排负责质量人员/班组长，并协助检验人员认真做好质量的统计和分析，实现产品生产过程中的IPPM值获得和控制。

8-其他需审核资料和内容。

审核计划日程表审核计划内容首次会议1-管理系统组织框架、在职人员名单、在职记时工人员工作职责与工作分配等公司实际经营纯利润指标；相关质量成本统计与分析报告。

2- 公司人事档案/花名册/劳动合同签订情况/工伤参保清单/工伤事故的处理等；3 公司人力成本统计和分析，每10000元人力成本所占比例；4-人力资源招聘计划完成率；5-人力资源员工主动离职率；6-一线记件员工月绩效考核统计和分析；记时工绩效考核统计和分析7-公司在职员工培训学时和培训效果评估/分析；特殊工种技能/技术鉴定合格依据；质量检验员/计量员上岗资格依据等；特殊工种操作资格认定等。

TS16949 外审不符合项整改跟进表

责任人：陈东明完成日期：2016年5月19日
3. 组织相关人员对新修订的文件《供应商评估与监控规定
》进行培训。
1.立即对PCBA供应商BMS事业部按文件《D-SUNO-13.1.1-C0 供应商开发流责 1.修任订人体：系陈文东件明《D-S完UN成O日-1期3.：1.210-1C60年供5月应2商0日开发流程》，
责任人：盛斌完成日期：2016年5月18日见附件6
2.2 IQC工程师梳理所有的《物料检验标准》，确认是否还
有其它物料或检验项目没有规定检验频率和时机，如果没有
TS16949 外审不符合项整改跟进表
证据
证据1：纠正预防措施报告（5.6）————找刘建华要家具仓库平面图作为该纠正措施的证据证据2：纠正措施实施效果图(夹具仓库) 证据3：内审员资质要求（5.18）证据4：内审员考核记录（5.19）证据5：合格内审员登记一览表（5.19）——已经重新制作了，需要陈总签字
责任人：郭天兴（控制计划），廖丰行（试验计划）完成日期：2016年5月义不同类型的外来文件的共享方式，并按文件要求执行。见
12日
附件3
见附件1
责任人：周志国完成日期：2016年5月18日
2.立即更新线束的物料检验标准，增加材料阻燃性的检查频度和时机。 1.2 由测试工程师将所有的测试标准分类上传到共享盘。见
证据1：4月份供应商月评分表——盛斌证据2：供应商月评分表&供应商季度评分表——盛斌证据3：供应商评估与监控规定——盛斌证据4：供应商评估与监控规定-文件培训记录——盛斌
证据1：BMS事业部供方开发资料（5.14）——盛斌、陈东明证据2：《2016年供应商评鉴计划表》（5.14）——盛斌、陈东明证据3：供应商月评分表&供应商季度评分表——盛斌证据4：供应商开发流程——陈东明——如果一时签不下来可以使用电子档转化为PDF，标注更改的内容证据5：供应商开发流程-文件培训签到表——陈东明

TS16949测量分析和改进的策划一览表8.1

测量、分析和改进的策划一览表（8.1)
策划对象
实施控制的内容及方进货检验指导书对用于生产的采购产品实施进货检验. ② 对合格供方每年评审一次.
证实产品的符合性
2.控制工序产品质量 ① 对烫孔、组装、热切、等进行抽样检验，对热处理实施监控。 ③ 对外观件进行抽样检验。 ④对成品进行入库前抽样检验。 3 . 对返工、返修、废品按月进行统计。
性
技术部门质量部门
3、定期开展管理评审
各部门
统计技术
组织相关部门应用简单的统计技术。
技术部门质量部门
各部门
批准：
审核：
编制：
技术部门质量部门
各部门
1、定期开展内部审核活动，不断完善QMS 。
确保QMS的 2、定期开展顾客走访和满意度调查，了解符合性顾客当前的要求和未来的期望。
3、利用数据分析定期确定各项指标完成情况，为持续改进提供依据。
技术部门质量部门营销公司办公
室
各部门
1、组织开展持续改进活动。
持续改进 2、针对产品、过程、体系不合格开展纠正 QMS的有效的预防措施活动。

体系审核整改计划书怎么写

一、引言随着企业规模的不断扩大和市场竞争的日益激烈，保持和提高企业管理体系的有效性和效率显得尤为重要。

近期，我公司接受了一次全面的体系审核，审核结果发现了一些需要整改的问题。

为了确保公司管理体系的持续改进和符合相关标准要求，我们制定了本整改计划书，以明确整改目标、措施和时间表，确保整改工作的顺利进行。

二、整改目标本次整改工作的总体目标是：针对审核发现的问题，进行全面分析，找出根本原因，制定切实可行的整改措施，确保问题得到彻底解决，防止类似问题的再次发生。

同时，通过整改工作，进一步完善公司管理体系，提高管理水平和效率，为公司的长期发展奠定坚实基础。

三、整改措施根据审核结果和整改目标，我们制定了以下具体的整改措施：1. 针对审核发现的管理体系文件不完善问题，我们将组织相关部门对现行管理体系文件进行全面梳理和审查，补充完善缺失的文件内容，确保文件的完整性、准确性和符合性。

同时，建立文件定期审查和更新机制，确保文件的及时更新和持续改进。

2. 对于审核中发现的执行不力问题，我们将深入分析原因，制定针对性的培训计划和考核机制。

通过加强员工培训和考核，提高员工对管理体系的认识和执行力度，确保各项管理制度得到有效执行。

3. 针对内部沟通不畅的问题，我们将建立健全内部沟通机制，明确各部门职责和沟通渠道。

通过定期召开部门会议、建立信息共享平台等方式，加强部门之间的沟通与协作，确保信息的及时传递和处理。

4. 对于审核中发现的风险管理不足问题，我们将加强风险识别、评估和控制工作。

通过建立完善的风险管理制度和流程，明确风险管理的责任和要求。

同时，加强风险监测和预警机制建设，及时发现和处理潜在风险事件，确保公司的稳健运营。

四、实施计划为确保整改工作的有序进行和按时完成，我们制定了以下实施计划：1. 成立整改工作小组：由公司领导牵头成立整改工作小组负责整改工作的组织协调和监督检查。

明确小组成员的职责和任务分工确保整改工作的顺利进行。

TS16949年度审核整改措施LIST

9
发货指令不明确
完善发货流程
10
客户满意度调查内容制定不足，客户特殊通知或标准未管理，特殊状况发生时无处理措施标准
1.客户满意度调查内容细分并补充制定,相关特殊内容及状况管理标准增加
11
部门管理评价目标不准确，顾客投诉的描述中相关达成率无目标管理
1.部门管理目标建立,项目细分,对相关达成率树立目标
7
产品合同审核机制中,合同内容变更管理不足,无文件化形式体现
XXXX年TS16949年度审核整改措施表
No. 问题发现责任单位整改措施负责人计划完成日期验证人完成状态跟踪
8
部门相关管理指标不清晰，内部阶段目标实施文件化管理不足
1.明确部门管理指标，定期以报告形式文件化管理。 2.阶段目标实施状况文件化管理
1.对相关栏目内容制定错误 ->设备栏中内容错误 15 ->过程栏中内容错误 ->相关测试栏目内容错误 ->部分文件时间未明确，无管理者签核
1.按照标准修改相关栏目中内容
XXXX年TS16949年度审核整改措施表
No. 问题发现责任单位整改措施负责人计划完成日期验证人完成状态跟踪
XXXX年TS16949年度审核整改措施表
No. 问题发现责任单位整改措施负责人计划完成日期验证人完成状态跟踪
1
各部门对TS16949体系内容不明确，相关体系精神不了解
各部门对员工关于体系中的5大核心工具的教育加强,树立体系意思,强化员工体系能力
2
质量管理成本制定未按照国标实施；
按照GB相关规定重新制定质量管理成本相关文件
12
APQP文件中阶段评审未实施，无文件化管理，第一阶段 CPK无目标

ts16949体系审核整改报告范本

ts16949体系审核整改报告范本
以下是一个可能用于TS 16949 质量管理体系审核整改报告的范本，具体内容需要根据组织的实际情况进行调整：
公司名称：
审核日期：
审核组长：
整改报告编号：
1. 审核结果总结
在TS 16949 质量管理体系审核中，我们发现了一些非一致项和机会for improvement。

以下是总结：
•非一致项：X 个
•机会for improvement：X 个
2. 非一致项
非一致项编号：NC-001
描述：非一致项的具体描述，包括发现的具体问题、违背的标准条款等。

原因分析：对该问题的原因进行分析，包括可能的根本原因。

整改措施：描述采取的整改措施，包括负责人、截止日期等信息。

整改完成日期：YYYY年MM月DD日
3. 机会for improvement
机会编号：OI-001
描述：机会for improvement 的具体描述，包括存在的潜在问题、改进的建议等。

改进措施：描述采取的改进措施，包括负责人、截止日期等信息。

改进完成日期：YYYY年MM月DD日
4. 审核组意见
整改措施得到了充分的理解和支持，并且相信它们将有效地解决在审核中发现的问题。

5. 审核组长签名：________________
6. 审核日期：YYYY年MM月DD日
这只是一个整改报告的简单范本，具体内容和格式可能需要根据实际情况和组织的要求进行调整。

在编写报告时，确保详细描述发现的问题、原因分析、整改措施，并明确整改责任人和截止日期。

审核不合格项整改计划

未能及时对操作者进行相应培训
对操作者培训新的程序文件
051030
6
查机加工有个别操作人员完工后未将检具保养维护
操作者质量意识差，车间缺小监督
不定期进行抽查量具保养情况
050930
7
有的产品缺陷分析没有分析彻底，仍有重新发生的情况
产品缺陷分类不够细，不能采取有效的分析方法
将产品缺陷形式细分，并在分析中采取排列图，鱼刺图等
050920
8
持续改进与TS16949要求及工厂的需要还存在一些差距，持续改进深度和广度还有待提高
未能将持续改进思想宣传到全体员工，持续改进做的不够深入
加强持续改进的宣传，持续改进措施以顾客要求、效率、成本等为重点
051030
9
查个别改进的措施未及时纳入工艺和相关文件
未能将改进措施及时文件化
修改该工序的工艺文件，并核查其它工序类似情况
031030
编制：张MM审批李SS
未能对员工岗位培训需求进行正确的分析
针对岗位职责进行培训
051030
3
人员配置计划仅包括关键工序和瓶颈工序，未包括所有工序
未能对所有工序配置顶岗人员
针对所有工序制订顶岗计划
051030
4
查机加工检测工位照明效果不理想
未能采取有效的照明措施
购进、安装日光灯
050915
5
查机加工工段有的工序质量跟踪卡填写不规范，不楚
审核不合格项整改计划
2003年6月30日根据V柴厂要求我厂进行内部过程审核，共不合格项9项，我厂对其分析制订整改措施如下：
序号
不合格问题描述
原因分析
整改计划
负责人
完成日期
1
个别品种原材料（如钢板板）未能满足最小库存量的要求

20120425_141601_TS16949审核不合格项整改措施计划建议项

品技部品技部品技部品技部品技部品技部
拿入绩效目标评审
22
SPC 判定原则根据公司实际情况来进行选择判定原品技部则，不一定全部包括在内，SPC可以通过重量来监控变差计量器具检定可统计到台帐上一起品技部修改周期鉴定的表格
23
24
过程审核的重点：工艺确认、作业准备验证，审核人品技部员可包括工艺员、生产管理人员，应对标准有了解
把工艺人员和生产管理人员加入过程审核工作
25
产品审核应包括所有产品，可全部列在一张表上，总品技部体来考虑年度计划，前一年未生产的可以不拿来入审核，生产时必须加入。审核计划和检查表可合并到一张表格上
修改产品审核计划表
26 27 28 29 30
对开模数的统计方法与定义不一致
品技部/ 生产部
班组长职业技能与工作效率低，班组长工作态度及执生产部行力度差，学习主动性与积极性较差。后处理产品批次号，生产部机台记录及设备点检记录不规范生产部生产计划完成率统计方法错误，未细化到每个产品，生产部生产计划：每月分产品进行统计（日计划），废品率应分产品、体现重要、一般，对突出问题进行分析员工记录遗漏
39 40 41
42 43
市场部/ 项目组试生产控制计划与生产用的一定不一样，检查点、方市场部/ 式和频次，频次按开发进度来规定项目组全尺寸测量数据不准（全部采用游标卡尺），可采用市场部/ 委外打三坐标，部分数据可以通过模具来证明（模具项目组打三坐标）、全尺寸报告应真实反映图纸上应有特殊特性标识市场部/ 项目组
51
52
53 54 55

库存周转率没把原材料和成品分开 C307格栅框记录不全，批次混合在一起退货率同交验合格率合并

TS16949整改要求

TS16949体系审核整改要求请各部门针对TS16949体系审核发觉的轻微不符合项和观看项按以下要求――以下问题未见到缘故分析，所有方法在制定之前不知是不是进行过缘故分析？本整改打算涉及，其打算要点具体如下：一、轻微不符合项：一、整改WXH-086夏利项目FMEA项目内容：1）方法：DFMEA部份：修订WXH-086项目全数零件的DFMEA，补充紧缩机组件、部件的DFMEA，同时对涉及到的特殊特性进行确信并进行分析和针对DFMEA中的每项缘故进行频度打分，对DFMEA的操纵从设计的角度从头考虑。

在新项目的DFMEA中表现上述要求。

打算完成日期： 8月10日提供资料：A、修订后的WXH-086项目的DFMEA和DFMEA换版的发放、回收记录。

B、其它项目的DFMEA一份。

2）方法： PFMEA部份：修订全数制造进程和装配进程的PFMEA，列出所需全数操纵项目和频次，在新项目的PFMEA中表现上述要求。

打算完成日期： 8月10日提供资料：A、修订后的WXH-086PFMEA和PFMEA换版的发放、回收记录。

B、其它项目的PFMEA一份。

3）方法：清洗、阳极氧化未做FMEA分析，进行补充。

打算完成日期： 7月10日提供资料：清洗、阳极氧化的PFMEA。

二、整改产品更改操纵内容针对号（2003/03/14）技术文件更改单存在的缺点，方法：提出更改方法如下：修改技术文件更改单格式，增加更改评审、验证、确认栏目，明确实施时刻。

打算完成日期： 7月10日提供资料：利用新技术更改单的更改评审、验证、确认记录。

---请明确是不是对号（2003/03/14）更改存在地问题进行纠正？3、整改WXH-086操纵打算1）针对工程更改级别未在操纵打算中确信问题，方法：核查操纵打算与工程（图纸）更改级别的一致性，在操纵打算中注明相应零件图纸的更改水平。

打算完成日期： 7月10日提供资料：整改前后相应的操纵打算的表现更改水平的页次。

TE社会责任部分审核整改计划0118

30 日 2015 年 12 月 31 日 2015 年 12
健康证和食品安全培训
品安全培训尚未进行
2、完成相关的培训记录、签到流程。
工厂未提供环保批复 29
工厂未对员工进行环保培训 30
因保管人员请长假不在岗，相关同事又不知晓资料归档于何处未进行相关培训
找出批复原件并独立归档存放
1、进行环保知识培训并考试。 2、完成相关的培训记录、签到流程。
已重新张贴已经增补了二次容器并规范放置
Ｇ31 工厂部分使用和储存的有，但未归档在保管员处 21 化学品未提供 MSDS
已经找到并统一交于化学品保管员
Ｇ34 工厂未提供化学品使用未予培训 22 培训
G35 根据现场查看，炼胶车间之前的已遗失，未予佩戴 23 工人未佩戴口罩和耳塞，未向
一名木工提供耳塞Ｇ39 工厂炼胶车间未提供洗未购买 24 眼器
1、制订培训计划 2、针对企业在用的化学品收集相关资料，制作ＰＰＴ 3、组织保管和使用人员参加培训并书面考核，并评价此次培训结果
补充购买并发放到位，要求员工统一佩戴，由办公室督促检查
已购买，已提供员工使用
G40 工厂的车间未提供急救有，但集中放置在集团办公
25 药箱
室
已分别放置于各车间办公室内
2016 年 3
加班费，仅提供了 100%的工资。资核算。
2 倍标准工资，法定节假日加班支付 3 倍标准工资。
月 30 日
6
Ｆ7 根据工厂提供的工资和工时记录，工厂未按法规要求提供员工的
除上市企业外，当地企业基本没有带薪年假，因此忽略
自 2016 年 1 月份起，拟定员工带薪休假制度，符合条件的员工可选择带薪休假或享受津贴。

TUV体系审核整改计划

宁波富诚汽车零部件有限公司
体系审核不符合项整改计划
审核方：TUV日期2006年6月21~22日共1页第1页
问题点
富诚整改计划
责任人
完成时间
完成情况
跟踪人
日期
1、经营计划与业务计划里的数据部分不一致
统一各计划里目标值的准确性，并重新下发。
张晓丽/唐铭杰
06/10/30
朱巧莲
2、管理评审对PPM的达成情况没有具体描述
加大对原材料的检验力度，按要求做到未检验决不入库的规定，并同时形成记录。
张敏/潘伟林/朱巧莲
06/10/30
朱巧莲
17、全尺寸检验无年度计划
全尺寸检验计划可以合到产品审核里面去
曹永杰/盛建忠/朱巧莲
06/10/30
朱巧莲
18、产品审核方式还有待加强
建议产品审核应每年至少一次委外检测审核
曹永杰/盛建忠/朱巧莲
朱巧莲
5、顾客满意度分析针对新的改进目标、新的措施力度不够
对顾客满意度的分析，改进目标措施应针对薄弱点进行提高并及时验证。
杨桂凤
06/10/30
朱巧莲
6、合同评审针对合同的评定、分析还不够
应加强评审的有效性，作到评肾的清晰和简洁（主要以特殊订单和非常规订单为主）
杨桂凤
06/10/30
朱巧莲
7、产品部对产能的分析不够详细
柳书龙/孙鸿森
06/10/30
朱巧莲
24、电子文件的管理无相关依据、也无相关管理（顾客提供的标准要求内审员没有，也不知道最新标准。如上海通用的标准内审员不知道）
建立电子文件的管理制度，并按制度要求执行。
黄央丹/朱巧莲/唐铭杰
06/10/30
朱巧莲