目录对照表-相应制度及执行文件对照表
XXX造船厂管理手册(三体系)
XXX造船厂管理手册（GB/T19001:2008、GB/T24001:2004、GB/T28001:2011）受控状态：文件编号： XBZC-SC-2012版本号： A/0发放号：编制: 审核: 批准: 2012年10月10日发布 2012年10月10日实施管理手册修改换版记录版本号修改次数修改章节修改页码审核人批准人实施日期管理手册目录（对照GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001 标准）章条号标题对照章条号GB/T19001 GB/T24001 GB/T28001 第A章颁布令第B章企业概况/组织机构第C章管理方针/目标5.3质量方针5.4.1质量目标4.2环境方针 4.2职业健康安全方针1 范围1范围1范围1范围1.1 总则 1.1总则1.2 应用 1.2应用2 引用标准2引用标准2规范性引用文件2规范性引用文件3 术语和定义3术语和定义3术语和定义3术语和定义4 管理体系4质量管理体系4环境管理体系要求4职业健康安全管理体系要求4.1 管理体系总要求 4.1总要求 4.1总要求 4.1总要求4.2 管理体系文件要求 4.2文件要求————4.2.1 总则 4.2.1 总则————4.2.2 管理手册 4.2.2质量手册4.2.3 文件控制 4.2.3文件控制4.4.4文件4.4.5文件控制4.4.4文件4.4.5文件控制4.2.4 记录控制 4.2.4记录控制 4.5.4记录控制 4.5.4记录控制5 管理职责5管理职责4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.1资源、作用、职责、责任和权限5.1 管理承诺 5.1管理承诺————5.2 以顾客和其他相关方为关注焦点5.2以顾客为关注焦点————5.3 管理方针 5.3 质量方针 4.2 环境方针4.2 职业健康安全方针5.4 策划 5.4策划 4.3 策划 4.3 策划章条号标题GB/T19001 GB/T24001 GB/T280015.4.1 管理目标和指标 5.4.1质量目标4.3.3目标、指标和方案4.3.3 目标和方案5.4.2 管理体系策划 5.4.2质量管理体系策划————5.4.3 危险源、环境因素、能源因素辨识、评价及控制的策划—— 4.3.1 环境因素4.3.1危险源辨识、风险评价和控制措施的确定5.4.4 法律法规、标准与其他要求——4.3.2 法律法规和其他要求4.3.2 法律法规和其他要求5.4.5 管理方案—— 4.3.4环境管理方案 4.3.3目标和方案5.5 职责、权限与沟通 5.5职责、权限与沟通4.4.1 资源、作用、职责和权限（管理者代表）4.4.1资源、作用、职责、责任和权限（管理者代表）5.5.1 职责和权限 5.5.1职责和权限5.5.2 管理者代表 5.5.2管理者代表5.5.3 协商与沟通 5.5.3内部沟通 4.4.3 信息交流4.4.3 沟通、参与和协商5.6 管理评审 5.6管理评审 4.6管理评审 4.6管理评审6 资源管理 6 资源管理4.4.1 资源、作用、职责和权限4.4.1资源、作用、职责、责任和权限6.1 资源提供 6.1 资源提供6.2 人力资源 6.2 人力资源6.2.1 总则 6.2.1 总则6.2.2 能力、意识和培训 6.2.2能力、意识和培训4.4.2 能力、培训和意识4.4.2能力、培训和意识6.3 基础设施 6.3 基础设施4.4.1 资源、作用、职责和权限4.4.1资源、作用、职责、责任和权限6.4 工作环境 6.4 工作环境————7 产品实现和运行7 产品实现 4.4实施与运行 4.4实施和运行7.1产品实现的策划7.1 产品实现的策划————7.2 与顾客有关的过程7.2与顾客有关的过程章条号 标 题GB/T19001GB/T24001GB/T280017.2.1 与顾客有关要求的确定7.2.1与产品有关的要求的确定7.2.2与产品有关的要求的评审 7.2.2与产品有关的要求的评审 ————7.2.3 顾客沟通 7.2.3 顾客沟通 7.3 设计和开发7.3 设计和开发4.4.6运行控制4.4.6运行控制7.4 采购 7.4 采购 7.4.1 采购过程 7.4.1 采购过程 7.4.2 采购信息 7.4.2 采购信息 7.4.3采购产品的验证7.4.3 采购产品的验证7.5 运行过程控制7.5 生产和服务提供 7.5.1 生产和服务提供的控制7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供过程的确认 （删减）7.5.2生产和服务提供过程的确认（删减）7.5.3 标识和可追溯性 7.5.3标识和可追溯性————7.5.4 顾客财产 7.5.4顾客财产 7.5.5产品防护7.5.5 产品防护7.5.6 职业健康安全、环境、能源运行控制 —— —— 4.4.6运行控制7.5.7 环境运行控制—— 4.4.6运行控制 ——7.5.8 应急准备和响应 —— 4.4.7应急准备和响应 4.4.7应急准备和响应7.6.2 监视和测量 7.6 监视和测量装置的控制 4.5.1 监测和测量 4.5.1 绩效测量和监视8 测量、分析和改进 8 测量、分析和改进 4.5 检查 4.5 检查章条号标题GB/T19001 GB/T24001 GB/T280018.1 总则 8.1 总则 4.5.1 监测和测量 4.5.1 绩效测量和监视8.2 监视和测量 8.2 监视和测量————8.2.1 顾客满意 8.2.1 顾客满意————8.2.2 内部审核 8.2.2 内部审核 4.5.5内部审核 4.5.5 内部审核8.2.3 过程的监视和测量 8.2.3 过程的监视和测量 4.5.1 监测和测量4.5.2合规性评价4.5.1 绩效测量和监视4.5.2合规性评价8.2.4 产品的监视和测量8.2.4 产品的监视和测量————8.3 不合格控制 8.3 不合格品控制 4.5.3不符合、纠正措施和预防措施4.5.3事件调查、不符合、纠正措施和预防措施8.3.1 不合格品控制 8.3 不合格品控制————8.3.2 事故、事件、不符合控制—— 4.5.3不符合、纠正措施和预防措施4.5.3事件调查、不符合、纠正措施和预防措施8.4 数据分析 8.4 数据分析————8.5 改进 8.5 改进————8.5.1 持续改进 8.5.1 持续改进————8.5.2 纠正与预防措施 8.5.2 纠正措施8.5.3 预防措施4.5.3不符合、纠正措施和预防措施4.5.3事件调查、不符合、纠正措施和预防措施附录1.管理体系程序文件清单2.船舶建造流程图第A章颁布令公司在依据GB/T19001《质量管理体系要求》、GB/T28001《职业健康安全管理体系规范》、GB/T24001《环境管理体系要求及使用指南》标准要求的基础上，结合公司管理需要，建立了整合质量、职业健康安全、环境管理体系的综合管理体系。
AYDB-WI-XZ01-R03 文档归档范围、移交时间、保管期限及密级一览表
行政人事部
行政人事部
见《档案管理作业指引》相关条款
10
劳动合同及其附件（含保密协议等）
长期
行政人事部
行政人事部
11
人事档案托管协议
永久
行政人事部
行政人事部
12
员工社会保险相关文件资料
长期
行政人事部
行政人事部
13
员工调职调岗、人事变更相关文件材料
短期
行政人事部
行政人事部
14
薪酬管理相关文件材料
长期
76
录音、录像、
照片
上级领导视察工作的照片、底片、录像带、录音带
长期
经办部门
行政人事部
活动结束后一周内移交公司档案室
77
国内外来宾考察时的照片、底片、录像带、录音带
长期
经办部门
行政人事部
78
公司开业、建筑工程动土开工、竣工典礼的照片、录像带、录音带
长期
经办部门
行政人事部
79
重大节日活动的照片、底片、录像带、录音带
行政人事部
行政人事部
15
绩效考核相关文件材料
长期
行政人事部
行政人事部
16
公司级培训资料
长期
行政人事部
行政人事部
17
员工在职期间受到的各类表彰、奖励、加薪、处罚、处分
长期
行政人事部
行政人事部
18
会计档案
各种会计凭证，包括原始凭证、记账凭证、汇总凭证及其它凭证。
永久
财务部
财务部
办理完毕后当日归档
19
各种会计账簿
34
客户服务类
入户通知、楼宇交接单等
长期
航天型号院优化规章制度体系、提升治理水平的实践探索
党的十九届四中全会提出，要坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力的规章制度体系优化工作，取得了一定成效。
柴伟恒、焦成洋、朱培、王元吉 /中国航天科工飞航技术研究院航天型号院优化规章制度体系、提升治理水平的实践探索证、产品设计、项目研发、项目的产品化过程、供应链建设、营销方式与营销模式设计、生产线技改与建设、制造过程管控、产品的商品化过程、销售并回收投资、售后服务、产品的迭代改进与再研发等。
按照组织架构的定位，研究院的规章制度体系主要是2个层级：院级规章制度和院属单位规章制度，其中院级规章制度由院本部进行草拟制定，并提交院相关会议决策执行，对院属单位具有强约束力。
因此，院级规章制度体系建设的成效直接影响企业经营发展效能与效率。
2019年7月以前，院级规章制度体系建设存在的问题主要有：1．数量居高不下现行有效规章制度共453项。
对比集团公司（220项）、兄弟院一（198项）、兄弟院二（180项）、院属单位一（232项）、院属单位二（199项），研究院的院级规章制度数量偏多。
一是与业务流程的结合性不强。
一项制度应包含目的、管理事项、实施流程、管理要求及评价考核等要素，有的制度将某一要素环节单独形成制度，比如制定了节约能源管理办法、环境保护管理办法，又单独制定了节能环保工作考核办法、绿化养护管理考核办法；制定了委托中介机构实施审计管理办法，又单独制定了委托中介机构审计服务评价管理办法。
二是业务归口和综合管控的作用发挥不理想，统筹不够。
相关制度内容过细、过专，聚焦本部门多，统筹各相关方少，在一定程度上形成了制度冗余。
比如已经有印章使用管理办法，又制定了财务票证印章管理办法；研究院已有会议管理规定，有的部门又专门制定了本业务领域的某一会议例会制度。
三是没有与质量体系充分融合。
很多制度内容与质量体系程序文件重合，从合法性和规范性上，质量体系内的程序文件具备规章制度的管理要素，程序文件完全可以取代部分规章制度（见表1）。
药物临床试验运行管理制度与工作流程
药物临床试验运行管理制度与工作流程Ⅰ。
概念:药物临床试验是指任何在人体（病人或健康受试者）进行的药物的系统性研究，以证实或发现试验药物的临床、药理和/或其他药效学方面的作用、不良反应和/或吸收、分布、代谢及排泄，目的是确定试验药物的安全性和有效性。
Ⅱ.管理部门：药物临床试验机构（以下简称“机构"）对我院药物临床试验实行管理。
Ⅲ。
工作程序：1.立项准备1.1.申办者/CRO（合同研究者组织)联系机构办、意向科室共同确定主要研究者。
CRA提交“药物临床试验立项申请表”（附件1），并按照“药物临床试验报送资料目录”（附件2）准备临床试验相关完整材料一份,交机构办公室。
1.2.PI提出研究小组成员，填写“主要研究者履历”（附件3）“项目研究团队成员表”（附件4），由CRA连同试验资料一起递交机构办公室.研究小组人员的资质必须符合以下要求:➢研究团队成员必须经GCP培训并获取证书;➢主要研究者组建研究团队，包括：①临床医师;②病区护士；③研究护士；④药物管理人员；⑤药物代谢研究人员（如需要）；⑥其他相关科室人员（如需要)1.3.一页均为文件目录，每项文件中间用带数字标识的隔页纸分隔。
请按文件目录所列文件顺序排列各项文件，文件夹中不包括的文件无需列入目录。
文件多的项目请准备多个“机构文件夹”，编号“①,②，③……”.2.受理立项机构对送审材料及研究小组成员资质进行审核，决定是否同意立项。
若同意,则向伦理委员会发出“临床试验审批受理通知”(附件5)。
3.伦理审核3.1.申请者持“临床试验审批受理通知"（附件5）按照伦理委员会要求准备材料，将申报材料交伦理委员会进行伦理评审。
3.2.评审结束后，将“伦理委员会接受临床试验回执”(附件5）和“伦理委员会审批件"原件交回机构办公室。
若按伦理委员会要求所提交项目资料有所修订,要将已修订的项目资料补交到机构办公室备案。
4.签订协议4.1.临床试验协议样本先由研究团队审核确认后再交机构办公室复审,协议终版以主要研究者、机构办公室及申办者三方达成一致为准.经申办者签字盖章的临床试验协议终版一式两份（或两份以上），先由主要研究者签字后交机构办公室加盖机构公章。
药品质量管理文件系统目录
药品质量管理文件系统目录一、质量管理制度管理职责1. 质量否决管理制度2. 质量信息管理制度3. 药品质量事故报告处理管理制度4. 安全卫生和人员健康管理制度5. 质量管理制度执行情况检查制度6. 药品监督文件的管理制度人员与培训7. 职工健康检查管理制度8. 安全教育管理制度设施与设备9. 设备仪器及计量器具管理制度进货与验收10. 首营企业审核管理制度11. 首营品种质量审核管理制度12. 药品购进管理制度13. 药品验收管理制度14. 特殊管理药品管理制度15. 危险药品管理制度16. 中药饮片（中药材）购进管理制度17. 中药材、中药饮片验收管理制度18. 药品购进退回管理制度19. 不合格药品管理制度储存与养护20. 药品储存管理制度21. 近效期药品管理制度22. 药品养护检查管理制度23. 中药饮片（中药材）储存管理制度销售24. 药品销售管理制度25. 药品陈列管理制度26. 中药饮片销售与处方调剂管理制度27. 中药饮片装斗操作管理制度28. 药品质量投诉管理制度29. 药品不良反应监测报告管理制度30. 药品宣传与广告管理制度31. 店堂卫生管理制度32. 服务质量管理制度33. 药品拆零管理制度岗位人员质量责任1．总经理职责2．业务副总经理职责3．财务副总经理职责4．进货组人员职责5．药品销售组人员职责6．仓库保管员职责7．质量管理员职责8．药品验收员职责9．药品养护员职责10．财务部人员职责11．行政组职责工作程序1. 质量管理文件编制程序2. 药品购进程序3. 药品质量检查验收程序4. 不合格药品的确认和处理程序5. 药品在库养护程序6. 药品销售退货程序7. 报损药品销毁程序记录管理职责1．信息传递反馈单2．药品质量信息反馈单3．药品质量事故报告单4．质量事故处理记录5．质量管理制度执行情况考核与检查记录6．限期整顿通知单7．药品质量档案表人员与培训8．人员健康档案记录9．药店培训教育记录10．人员培训教育记录11．上岗证设施与设备12．养护设备使用记录13．计量器具管理台帐14．设备仪器及计量器具校验情况表进货与验收15．首营企业审批表16．首次经营品种审批表17．药品购进记录18．药品入库验收记录19．中药饮片（中药材）购进记录20．中药饮片（中药材）质量验收记录21．特殊管理药品验收记录22．药品拒收通知单23．药品质量复验结果及处理意见通知单24．购进退回药品记录25．不合格药品报损审批表26．不合格药品登记表27．不合格药品销毁记录28．不合格药品情况汇总表储存与养护29．药品养护档案表30．中饮片（中药材）养护记录31．药品停售通知单32．近效期药品催销表33．库房温湿度记录表34．库存药品质量养护检查记录销售35．陈列商品检查表36．饮片装斗前质量复核表37．药品拆零销售记录38．客户质量投诉调查处理记录39．客户质量投诉与不良反应登记表。
公司采购管理制度目录表
公司采购管理制度目录表第一章总则
第一条目的
第二条适用范围
第三条定义和缩写词汇
第四条政策原则
第五条责任
第六条诚信原则
第二章采购流程管理
第一条采购准备
1. 采购需求确认
2. 采购计划编制
第二条采购招标
1. 招标方案制定
2. 招标文件编制
3. 招标公告发布
4. 投标文件接收
5. 招标文件评审
第三条中标签订
1. 中标通知书发放
2. 签订采购合同
第四条采购执行
1. 供货商管理
2. 采购进度监控
第五条采购验收
2. 验收过程管理
第三章供应商管理
第一条供应商准入管理
1. 供应商评审
2. 供应商承诺书签订第二条供应商绩效评估
1. 绩效评估标准制定
2. 绩效评估方法
第三条供应商关系管理
1. 供应商沟通
2. 供应商合作协议签订第四章合同管理
第一条合同签订
1. 合同准备
2. 合同谈判
3. 合同签订
第二条合同履约
1. 履约监督
2. 履约评估
第三条合同变更
1. 变更协议签订
2. 变更影响评估
第五章监督管理
第一条监督制度
2. 监督流程
第二条监督标准
1. 监督标准制定
2. 监督结果评估
第六章法律责任
第一条违规处理
1. 违规处罚
2. 违规追责
第二条纠纷处理
1. 纠纷协商
2. 纠纷仲裁
第七章附则
第一条接受培训
第二条制度修订
第三条有效期限
以上为公司采购管理制度目录，详细内容请参阅具体制度文件。
员工手册和规章制度目录
员工手册和规章制度目录目录第一章公司概况1.1 公司简介1.2 公司愿景和使命1.3 公司价值观1.4 公司组织结构第二章入职手续2.1 入职程序2.2 入职材料2.3 新员工培训2.4 试用期规定第三章工作时间3.1 工作时间安排3.2 加班制度3.3 请假制度3.4 迟到早退规定第四章岗位职责4.1 岗位职责明确4.2 工作任务分配4.3 职业道德规范第五章薪酬福利5.1 薪酬结构5.2 绩效考核5.3 员工奖励5.4 员工福利待遇第六章绩效考核6.1 绩效考核制度6.2 考核标准6.3 考核流程6.4 奖惩措施第七章工作规范7.1 保密规定7.2 行为准则7.3 通用工作规范7.4 电子邮件使用指南第八章健康安全8.1 安全意识培训8.2 应急预案8.3 健康保障8.4 紧急事件处理第九章离职退休9.1 离职程序9.2 离职赔偿9.3 退休福利9.4 离职手续第十章纪律管理10.1 纪律规定10.2 违纪处罚10.3 紧急处理措施10.4 投诉渠道第十一章公司文化11.1 公司价值观11.2 团队精神11.3 职业发展机会11.4 员工关怀措施第十二章法律法规12.1 劳动法规12.2 公司规章制度12.3 公司政策解释12.4 法律风险防范第十三章更新维护13.1 文件更新13.2 维护机制13.3 更新通知13.4 用语规定以上目录仅供参考，具体编写员工手册和规章制度时需要根据公司实际情况进行具体规定。
医疗器械经营企业管理制度
[起草部门]质管部
[文件编码]
起草：年月日
年月日
年月日
执行日期：年月日
变更记录：
变更原因及目的：
医疗器械出库复核制度
一、医疗器械出库，必须有销售出库复核清单。仓库要认真审查销售出库复核清单，如有问题必须由销售人员重开方为有效。
二、医疗器械出库，仓库要把好复核关，必须按出库凭证所列工程，逐项复核购货单位品名、规格、型号、批号〔生产批号、灭菌批号〕、有效期、生产厂商、数量、销售日期、质量状况和复核人员等工程。做到数量准确，质量完好，包装结实。
首营品种：指本企业向某医疗器械生产企业首次购进的医疗器械。包括新型号、新规格、新包装。
二、首营企业审核内容：
〔一〕审核供货企业是否持有?医疗器械生产许可证?、?卫生许可证?或?医疗器械经营许可证?、?营业执照?等。
〔二〕审核证照中生产或经营范围是否与供给的品种范围相符。
〔三〕对企业的销售人员的身份进展审核。看是否具有法人授权委托书并提供某某复印件等
[文件编码]
起草：年月日
年月日
年月日
执行日期：年月日
变更记录：
变更原因及目的：
医疗器械在库保管、养护制度
一、要根据不同季节、气候变化，做好库房的温湿度管理工作，坚持每日两次〔上午9:00-10:00，下午2:00-3:00〕按时观察库内温、湿度的变化，认真填写“温湿度记录表〞，并根据具体情况和医疗器械的性质及时调节温湿度，保证医疗器械贮存质量。温度控制：常温库为10—30℃，阴凉库为温度≤20℃，冷库温度为2—10℃；湿度控制在45-75%之间。
五、不合格品应按规定进展报损和销毁。
〔一〕凡属报损商品，仓库要填写不合格医疗器械报告单，质管部审核，并填写报损销毁审批表，经总经理审批签字后，按照规定在质管部的监视下进展销毁。
管理制度表格目录
管理制度表格目录
一、公司组织架构
1. 公司章程
2. 组织机构
3. 岗位职责和权限
二、人事管理制度
1. 招聘与录用
2. 岗位任职资格及晋升
3. 培训与发展
4. 绩效考核与奖惩制度
5. 福利政策
6. 离职与解雇
三、财务管理制度
1. 费用报销
2. 预算管理
3. 资金运作
4. 财务审计
5. 税收管理
四、营销与市场开发制度
1. 销售渠道管理
2. 客户关系管理
3. 市场调研
4. 品牌推广
5. 销售政策与定价策略
五、生产与供应链管理制度
1. 生产计划与控制
2. 原材料供应管理
3. 产品质量管控
4. 库存管理
5. 物流运输
六、信息技术管理制度
1. 信息系统规划
2. 网络安全与数据保护
3. 软硬件采购与维护
4. IT支持与培训
七、风险管理制度
1. 灾难恢复计划
2. 风险评估与防范
3. 保险管理
八、法律与合规制度
1. 知识产权保护
2. 合同管理
3. 各项法规遵从
以上为公司管理制度的主要表格目录，具体细节内容可根据实际情况进行补充和修改。
医疗器械经营质量管理制度目录
医疗器械经营质量管理制度目录1. 质量管理机构（质量管理人员）职责QX-0012. 质量管理规定QX-0023. 采购、收货、验收管理制度QX-0034. 首营企业和首营品种质量审核制度QX-0045. 仓库贮存、养护、出入库管理制度QX-0056. 销售和售后服务管理制度QX-0067. 不合格医疗器械管理制度QX-0078. 医疗器械退、换货管理制度QX-0089.医疗器械不良事件监测和报告管理制度QX-00910.医疗器械召回管理制度QX-01011.设施设备维护及验证和校准管理制度QX-01112.卫生和人员健康状况管理制度QX-01213.质量管理培训及考核管理制度QX-01314.医疗器械质量投诉、事故调查和处理报告管理制度QX-01415.购货者资格审查管理制度QX-01516.医疗器械追踪溯管理制度QX-01617.质量管理制度执行情况考核管理制度QX-01718.质量管理自查制度QX-01819.医疗器械进货查验记录制度QX-01920.医疗器械销售记录制度QX-020医疗器械经营质量工作程序目录1. 质量管理文件管理程序QX-2-0012. 质量管理记录工作程序QX-2-0023. 医疗器械购进管理工作程序QX-2-0034. 医疗器械验收管理工作程序QX-2-0045. 医疗器械贮存及养护工作程序QX-2-0056. 医疗器械出入库管理工作程序QX-2-0067. 医疗器械运输管理工作程序QX-2-0078. 医疗器械销售管理程序QX-2-0089. 医疗器械售后服务管理程序QX-2-00910. 不合格品管理工作程序QX-2-01011. 购进退出及销后退回管理程序QX-2-011为建立符合《医疗器械监督管理条例》、《国家食品药品监督管理总局关于施行医疗器械经营质量管理规范的公告（2014 年第58 号）》、《国家食品药品监督管理总局关于印发体外诊断试剂（医疗器械）经营企业验收标准的通知》的规范性文件，特明确质量管理机构或质量管理负责人的质量管理职责：一、组织制订质量管理制度，指导、监督制度的执行，并对质量管理制度的执行情况进行检查、纠正和持续改进；二、负责收集与医疗器械经营相关的法律、法规等有关规定，实施动态管理；三、督促相关部门和岗位人员执行医疗器械的法规规章及本规范；四、负责对医疗器械供货者、产品、购货者资质的审核；五、负责不合格医疗器械的确认，对不合格医疗器械的处理过程实施监督；六、负责医疗器械质量投诉和质量事故的调查、处理及报告；七、组织验证、校准相关设施设备；八、组织医疗器械不良事件的收集与报告；九、负责医疗器械召回的管理；十、组织对受托运输的承运方运输条件和质量保障能力的审核；十一、组织或者协助开展质量管理培训；十二、其他应当由质量管理机构或者质量管理人员履行的职责。
陕西省建筑工程施工质量验收技术资料管理整编规定及目录
陕西省建筑工程施工质量验收技术资料管理整编规定及目录陕西省建筑工程施工质量验收技术资料管理整编规定1 基本规定1.0.1 为统一我省建筑工程施工质量验收技术资料（以下简称技术资料）的整编，促进和规范各责任主体单位的管理工作，依据健筑工程施工质量验收统一标准标（GB50300-2001）、《建设工程文件文件归档整理规范》（GB50328—2001）（以下简称统—标准和文档规范）等国家有关法规、技术标准、规范制定《陕西省建筑工程施工质量验收技术资料管理整编规定》（以下简称本规定）。
1.0.2 本规定适用于新建、扩建、改建的工业与民用房屋建筑工程、装饰装修工程、构筑物工程等。
1.0.3 凡在本省境内承建建筑工程的施工单位及各责任主体单位，不论其隶属关系、资质等级，均应执行本规定。
原材料、建筑构配件、成品、半成品、器具和设备的生产、供应单位，应按本规定提供相关技术资料。
1.0.4 技术资料是施工单位在施工质量控制过程中严格按施工图、设计文件，标准、规范、规程，坚持同步收集、积累、整理、整编形成且必须归档保存的文字记载资料，不得后补。
1.0.5 技术资料均应采用A4幅面纸打印。
无条件打印时必须使用耐久性强的书写材料如：碳素墨水、蓝黑墨水书写，不得使用易褪色的书写材料如：红色墨水、墨水、圆珠笔、铅笔等书写。
1.0.6 技术资料目前原则上采用纸质载体，有条件的施工单位可采用光盘、缩微品载体，并逐步过渡到以光盘、缩微品载体为主。
l.0.7 技术资料的管理、各类试验、见证取（送）样人员应由经培训持证的人员担任，所收集、积累、整理的资料应保存在施工现场，保证随时提供监理（建设）监督等部门的检查。
1.0.8 为能反映工程建设的全过程，技术资料的内容还应包括有个别建设、监理、竣工验收方面的资料。
2 技术资料的分类及验收2.0.1 本规定将技术资料按性质划分为五类：1.施工质量管理、竣工验收综合资料；2.分项工程检验批质量验收资料；3.工程质量控制资料；4.工程安全和功能检验及主要功能抽查资料；5.竣工图。
关于加强流动式起重机管理的办法
关于加强流动式起重机管理的办法为加强本项目施工现场流动式起重机规范使用、安全管理，防止安全生产事故的发生，根据《建设工程安全生产管理条例》、《特种设备安全监察条例》及局相关规定、《关于执行流动式起重机管理办法的通知》的文件，特制定如下管理办法，请遵照执行。
一、建立项目流动式起重机进场登记检查核对制度（一）流动式起重机（主要是指履带式起重机和汽车式起重机）在进入施工现场前，使用（或吊装）分包单位必须向项目部报告登记，并提交以下资料原件备查：1、出租单位资质；2、设备出厂合格证、车辆行驶证本、该设备的保险单据；3、《流动式起重机定期检验报告》和《检验合格证》；4、起重司机特种作业操作证、车辆驾驶员行驶照；5、带有车辆牌照的全车照片复印件。
（二）项目部对以上资料原件审查合格后留存复印件，并报监理单位审核，经总监审批签字后，办理流动式起重机械进入施工现场出入证，方可进入施工现场；（三）流动式起重机械进场后进行起重吊装前，项目部和监理单位必须对设备及作业人员相关证照进行现场核对，主要包括：1、流动式起重机械的设备型号、设备代码、额定起重量等信息是否与《流动式起重机定期检验报告》上一致；2、起重司机、信号司索工的特种作业操作证是否人证相符。
二、严格执行项目起重吊装工程方案的编、审、批及论证工作制度（一）项目起重吊装施工必须按要求编制起重吊装施工专项方案，并严格执行方案的编、审、批及论证工作制度；（二）超过一定规模危险性较大的大型起重吊装工程，必须严格按《危险性较大分部分项工程管理办法》（建质【2018】31 号）要求编制起重吊装施工专项方案，并组织专家论证。
三、加强项目流动式起重机使用过程管理（一）吊装作业前必须对吊索、吊具进行检查，确保处于完好状态，正式起吊前应进行试吊，确认一切正常方可起吊；（二）吊装作业时必须严格按安全施工专项方案组织实施，操作人员应持证上岗，遵守安全操作规程，不得违章作业；（三）实施吊装作业单位的有关人员应在作业现场设警戒区域并对区域内的安全状况进行检查（包括吊装区域的划定、标识、障碍、外电、临时支腿、基础情况等），并设专人监护，非作业人员禁止入内，严禁吊臂下方站人，严禁在未断交通的情况下实施跨路吊装作业；（四）需夜间作业的，施工现场应满足夜间作业的条件，并编写方案；（五）超过一定规模危险性较大的吊装工程必须由具备起重安装资质及安全生产许可证的专业分包单位实施；（六）超过一定规模危险性较大的吊装作业前，必须完善专项施工方案的编制、审核、论证及审批手续，制定应急预案，并组织对作业人员进行安全技术交底。
安全生产规章制度目录表
安全生产规章制度目录表第一章总则第一条管理职责第二条安全生产目标第三条安全生产责任制第四条安全生产管理制度体系第二章安全生产管理第一节安全生产组织第一条安全生产委员会第二条安全生产部门第三条安全生产监督检查第二节安全生产培训第四条安全培训计划第五条安全教育内容第六条安全培训考核第三节安全生产信息第七条安全生产信息采集第八条安全生产信息汇总第九条安全生产信息发布第三章安全生产风险评估第一节安全生产风险评估机制第十条安全生产风险评估程序第十一条安全生产风险评估标准第十二条安全生产风险评估报告第二节安全生产风险控制第十三条安全生产风险控制措施第十四条安全生产风险控制落实第十五条安全生产风险控制监督第四章事故应急处置第一节应急预案编制第十六条应急预案编制程序第十七条应急预案内容第十八条应急预案演练第二节事故应急处置第十九条事故应急响应第二十条事故应急处置流程第二十一条事故应急报告第五章安全生产考核第一节安全生产考核制度第二十二条安全生产考核频次第二十三条安全生产考核内容第二十四条安全生产考核评价第二节安全生产考核奖惩第二十五条安全生产考核奖励第二十六条安全生产考核惩罚第六章安全生产监督检查第一条安全生产监督检查机构第二十七条安全生产检查频次第二十八条安全生产检查内容第二十九条安全生产检查处罚第七章安全生产宣传教育第一节安全生产宣传第三十条安全生产宣传主题第三十一条安全生产宣传方式第三十二条安全生产宣传效果第二节安全生产教育第三十三条安全生产教育目标第三十四条安全生产教育内容第三十五条安全生产教育方式第八章安全生产技术管理第一节安全设备管理第三十六条安全设备购置第三十七条安全设备维护第三十八条安全设备更新第二节安全生产工艺管理第三十九条安全生产工艺检测第四十条安全生产工艺改进第四十一条安全生产工艺风险评估第九章安全生产环境管理第一节安全生产环境检测第四十二条安全生产环境监测标准第四十三条安全生产环境监测频次第四十四条安全生产环境监测报告第二节安全生产环境保护第四十五条安全生产环境治理第四十六条安全生产环境保护措施第四十七条安全生产环境保护监督第十章安全生产事故处理第一节安全生产事故调查第四十八条安全生产事故调查程序第四十九条安全生产事故调查报告第五十条安全生产事故处理结果第二节安全生产事故赔偿第五十一条安全生产事故赔偿标准第五十二条安全生产事故赔偿程序第五十三条安全生产事故赔偿执行第十一章安全生产监督执法第一节安全生产监督机构第五十四条安全生产监督执法部门第五十五条安全生产监督执法职责第五十六条安全生产监督执法处罚第二节安全生产监督风险防控第五十七条安全生产监督风险评估第五十八条安全生产监督风险治理第五十九条安全生产监督风险监督第十二章附则第一节法律法规依据第六十条安全生产法律法规依据第六十一条安全生产制度修订第六十二条安全生产规章制度解释第二节本规章制度宣布第六十三条本规章制度宣布时间第六十四条本规章制度宣布途径第六十五条本规章制度宣布执行编制单位：XXX 公司批准日期：XXXX 年 X 月 X 日以上是本公司安全生产规章制度的目录，具体内容请查阅各个章节。
马田镇规范权力运行制度公开目录
马田镇规范权力运行制度公开目录、单位简介、单位领导成员及工作分工、单位主要职能、内设机构及职责、镇政府规范性文件、新农村建设五年规划、马田镇重点项目、各部门制度、马田镇突发事件的应急预案一、马田镇简介马田镇地处永兴县西北部,是郴州市的北大门, 交通便利,区位优势明显,京广铁路、京珠高速公路、国道和武广高速铁路穿境而过。
全镇辖个行政村个居委会和个社区，总人口达万余人，总面积有平方公里，其中城镇人口达万多人，城区面积有平方公里，号称“湘南第一大镇”。
全镇耕地面积为亩，其中水田亩，旱土亩；山林面积为亩，其中油茶林地有亩，居全县之首，有“油茶之乡”的美称。
境内煤炭资源丰富，地下煤炭储量达亿吨，年产煤在万吨以上。
镇政府现有机关干部职工名，其中科级领导干部名。
年，全镇共完成生产总值万元，增长；全社会固定资产投资万元，同比增长；实现农民人平均纯收入元，增长。
镇党委被市委评为“宣传思想工作先进单位”，被县委评为组织工作、宣传工作、统战工作、武装工作、为民办实事工作、残疾人工作、新农村建设、政协工作等先进单位。
年，马田镇党委、政府紧紧围绕“抓安全、保稳定、优环境、谋发展、重民生、构和谐”的工作思路，团结带领全镇人民，真抓实干、拼搏争先，为把马田建设成为“商贸大镇、经济强镇、文明新镇”而努力奋斗。
二、镇领导成员及工作安排马发[]号中共马田镇委员会马田镇人民政府关于对镇领导班子成员分工进行调整的通知各村（居）党支部、村（居）委会，马矿社区，镇直各单位：因人事变动和工作需要，镇党委、政府对镇领导班子成员的分工进行了调整。
具体分工如下：、许平江职务：党委书记主持党委全盘工作。
、陈国斌职务：党委副书记、镇长主持政府全盘工作。
、雷振湘职务：党委委员、人大主席主持人大全盘工作；主管计生工作；主管机关作风、团委、青年、妇女等工作；联系老干部等工作。
、黄祥兵职务：党委委员、政协联络组长主持政协全盘工作；主管政法、综治、维稳、信访等工作；分管统战、工农关系、烟花爆竹“打非”等工作；负责安全生产委员会的日常工作。
2023年事业单位文书档案归档目录范文
2023年事业单位文书档案归档目录范文下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!本店铺为大家提供各种类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! In addition, this shop provides you with various types of practical materials, such as educational essays, diary appreciation, sentence excerpts, ancient poems, classic articles, topic composition, work summary, word parsing, copy excerpts, other materials and so on, want to know different data formats and writing methods, please pay attention!2023年事业单位文书档案归档目录范文导言：事业单位文书档案的归档工作是保证机构运转、管理和监督的重要保障。
医疗器械质量体系文件-完整套装.doc
3 职责
3.1 总经理负责批准发布质量手册。
3.2 管理者代表负责审核质量手册。
3.3 各部门负责相关文件的编制、使用和保管。
3.4 质量部负责组织对现有体系文件的定期评审。
3.5 各部门资料员负责本部门与负责质量管理体系有关的文件的收集、整理和归档等。
4 程序
4.1 文件分类及保管 4.1.1 质量手册（包含了所有过程控制的程序文件），由质管部备案保存。 4.1.2 公司第二级质量管理体系文件分为两类：
4.2 质量管理体系应形成文件，并贯彻实施和持续改进。 4.2.1 按照 ISO9001：2008 标准的要求及公司的实际情况，编制了适宜的文件以使质量 管理体系有效运行。
东华电子印刷技术有限公司
章节号
4.0
4.0 质量管理体系
4.2.2 公司质量管理体系文件结构图：
版本
1
页次
2/2
脸色 二进制
4.2.3 第二级文件可分为两类： a) 部门工作手册，作为各部门运行质量管理体系的常用实施细则：包括管理标准（各种 管理制度等）；工作标准（岗位责任制和任职要求等）；技术标准（国家标准、待业标准、企业 标准及作业指导书、检验规范等）；部门质量记录文件等。 b) 其他质量文件：可以是针对特定产品、项目或合同编制的质量计划、设计输出文件或 其他标准、规范等，文件的组成应适合于其特有的活动方式。 4.2.4 文件规定应与实际动作保持一致，随着质量管理体系的变化及质量方针、目标的变 化，应及时修订质量管理体系文件，定期评审，确保有效性、充分性和适宜性，执行《文件控 制程序》的有关规定。 4.2.5 文件的详略程序应取决于公司规模、产品类型、过程复杂程序、员工能力素质等， 应切合实际，便于理解应用。 4.2.6 文件可呈现任何媒体形式，如纸张、磁盘、光盘或照片、样件等，都应按照《文件 控制程序》进行管理。 4.2.7 为实施上述要求，本章编制了下列程序文件：
建筑企业安全生产规章制度目录及文件
XXXX建筑安装有限公司安全生产规章制度编制单位：XXXX建筑安装有限公司XXXX年XX月XX日制度目录顺序规章制度页码1、《安全资金保障制度》 32、《安全生产检查制度》 53、《安全生产奖惩制度》74、《施工现场安全标准化》85、《施工现场安全一般规定》96、《“三宝”利用标准及使用要求》117、《安全生产培训教育制度》128、《安全技术措施管理制度》149、《易燃易爆有毒有害物品的保管制度》1510、《职工伤亡事故报告制度》1611、《班组安全活动制度》1812、《防护用品的使用管理制度》1913、《现场消防管理制度》2014、《安全技术交底制度》2115、《机械设备安全管理制度》2216、《文明施工管理制度》2417、《防火管理制度》2618、《电气安全生产管理制度》2719、《脚手架安全管理制度》2820、《特种作业持证上岗制度》2921、《安全生产责任制落实措施》30安全生产资金保障制度为了进一步加强企业安全管理，确保企业对安全技术措施费使用的及时、到位，根据国家安全生产法并依据本公司《财务管理制度》和《资金运用制度》的规定，结合本公司实际，特制订安全生产资金保障制度如下：一、公司设立安全生产专项资金专户，公司安全生产专项资金专户由公司安全生产领导小组管理。
安全生产措施费专用于保障工程项目安全生产，实行专款专用，不得挪作他用；二、安全生产措施费暂按工程造价的1.5％计取列入项目成本，统一由公司管理。
安全生产施措施费的使用必须立项，原则上由公司具体掌握。
工程项目开工初期，项目部必须按照轻、重、缓、急和实用的原则制定出安全生产措施、方案，以及措施费的支出计划，报所属承包部审核，再经公司综合管理部复审，送公司总经理审批后，由财务部安排资金支付，所列费用方可计入安全生产措施费。
各种安全技术设备，由各承包部安排专业人员购买、验收、管理，用于改善施工作业环境和机械设备的安全状况等。
安全生产措施费用根据劳动部、全国总工会发布《安全技术措施计划的项目总名称表》、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99）制订，其包括的范围如下：1.安全资料的编印、安全施工标志的购置及宣传栏的设置（包括报刊、宣传书籍、标语的购置）费用；2.安全培训及教育费用；3.“三宝”、“四口”及临边防护的费用；4.施工安全用电的费用，包括：标准化电箱、电器保护装置、电源线路的敷设、外电防护措施等；5.起重机、塔吊等起重设备（含井架、龙门架）及外用电梯的安全防护设施（含警示标志）费用及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施费用；6.施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施费用；7.水上、水下作业的救生设备、器材及临边防护、警示设施费用；8.抢险应急措施；9.交通疏导、警示设施费用；10.消防设施与消防器材的配置及保健急救措施费用；11.安全网、安全帽、安全带的购置费用；12.按国家、施工所在省、市规定的其它安全生产措施所涉及的费用。
规章制度目录
规章制度目录第一章总则第一条为规范员工行为，维护企业正常秩序，特制定本制度。
第二条本制度适用于本企业全体员工，员工须严格遵守。
第三条企业依法制定、修改、废止规章制度，维护企业利益。
员工应当服从。
第二章员工基本行为规范第四条员工应遵守法律法规，不得违法乱纪，不得损害企业及他人利益。
第五条员工应保守企业秘密，不得泄露企业机密，否则将受到相应处罚。
第六条员工应遵守公司规章制度，服从领导管理，不得违抗指挥。
第七条员工应保持良好工作态度，遵守工作纪律，不得迟到早退，不得擅离岗位。
第八条员工应具有团队合作精神，不得损害同事间关系，遵守团队规则。
第三章员工权利保障第九条员工享有与岗位相符的薪酬待遇，有权要求企业按时发放工资。
第十条员工享有职业发展机会，有权参加企业组织的培训和提升班级。
第十一条员工享有休假权利，有权享受国家规定的带薪休假和其他福利。
第十二条员工有权提出建议和意见，有权参加员工代表大会，维护员工合法权益。
第四章奖惩措施第十三条对执行规章制度优秀的员工，企业将给予相应奖励，包括晋升、加薪等。
第十四条对违反规章制度的员工，企业将给予相应惩处，包括警告、罚款、降职等。
第十五条违规行为较为严重的员工，企业有权解除劳动合同，即刻清退。
第十六条员工有异议对于处罚的，有权向企业提出申诉，经审查属实后将重新处理。
第五章附则第十七条本制度自颁布之日起正式实施。
第十八条员工在签订劳动合同之时即视为同意遵守本制度。
第十九条企业保留对本制度进行解释和修改的权利。
第二十条本制度如有漏洞或矛盾之处，企业保留进行补充或调整的权利。
以上为本企业规章制度，自即日起正式生效。
希望全体员工严格遵守，共同维护企业和谐稳定的工作环境。
食品安全管理制度列目录
食品安全管理制度目录一、食品安全责任管理制度1.1 食品安全第一责任人制度1.2 食品安全管理人员制度1.3 食品安全监管部门制度二、原材料进货查验记录制度2.1 原材料采购管理制度2.2 原材料进货查验记录表2.3 原材料供应商评估制度三、原材料索证索票制度3.1 原材料索证索票记录表3.2 原材料合格证明文件管理制度3.3 原材料供应商资质审核制度四、生产过程控制管理制度4.1 生产工艺流程管理制度4.2 生产过程卫生管理制度4.3 生产设备清洗消毒管理制度4.4 生产过程质量监控制度五、出厂检验记录制度5.1 产品出厂检验管理制度5.2 出厂检验记录表5.3 产品质量追溯制度六、食品安全自查管理制度6.1 食品安全自查计划6.2 食品安全自查记录表6.3 食品安全隐患整改制度七、从业人员健康管理制度7.1 从业人员健康检查制度7.2 从业人员健康证明管理制度7.3 从业人员培训管理制度八、员工培训管理制度8.1 员工培训计划8.2 员工培训记录表8.3 员工培训考核制度九、不合格品与不合格事项管理制度9.1 不合格品处理程序9.2 不合格品记录表9.3 不合格品追溯制度十、不安全食品召回管理制度10.1 不安全食品召回程序10.2 不安全食品召回记录表10.3 不安全食品召回效果评估制度十一、食品安全事故处置管理制度11.1 食品安全事故应急预案11.2 食品安全事故报告制度11.3 食品安全事故调查处理制度十二、仓库管理制度12.1 仓库储存管理制度12.2 仓库温湿度控制制度12.3 仓库出入库管理制度十三、卫生管理制度13.1 生产环境卫生管理制度13.2 食堂卫生管理制度13.3 员工宿舍卫生管理制度十四、食品添加剂使用及管理制度14.1 食品添加剂采购管理制度14.2 食品添加剂使用记录表14.3 食品添加剂储存管理制度十五、留样管理制度15.1 留样操作规程15.2 留样记录表15.3 留样保存管理制度十六、检验室管理制度16.1 检验室工作规程16.2 检验设备管理制度16.3 检验室人员管理制度十七、生产设备管理制度17.1 生产设备维护保养制度17.2 生产设备更换记录表17.3 生产设备清洗消毒制度十八、消费者投诉处理制度18.1 消费者投诉渠道18.2 消费者投诉处理流程18.3 消费者投诉反馈制度十九、食品安全应急预案19.1 食品安全应急预案制定19.2 食品安全应急演练制度19.3 食品安全应急预案修订制度二十、产品标识及追溯管理制度20.1 产品标识管理制度20.2 产品追溯体系建立20.3 产品追溯信息记录制度以上是食品安全管理制度的目录，各项制度的具体内容需根据企业实际情况进行制定和完善。
规章制度目录
规章制度目录
第一章总则。
第一条为了规范员工行为，维护公司秩序，制定本规章制度。
第二章工作时间。
第二条员工工作时间为每周五天，每天工作8小时，休息时间为周末及法定节假日。
第三章出勤规定。
第三条员工需按时上班，迟到、早退、旷工等行为将受到相应处罚。
第四章工作纪律。
第四条员工需服从公司安排，不得私自离岗或擅离职守，否则将受到严厉处罚。
第五章行为规范。
第五条员工在工作期间需保持良好的工作状态，不得在工作中进行私人活动或使用公司资源进行个人事务。
第六章安全生产。
第六条员工需严格遵守公司安全生产规定，如有违反将受到相应处罚。
第七章奖惩制度。
第七条公司将根据员工的工作表现进行奖励或惩罚，以激励员工提高工作效率。
第八章其他规定。
第八条公司将根据实际情况不断完善和补充规章制度，员工需及时了解并遵守。
第九章附则。
第九条本规章制度自颁布之日起开始执行，如有违反将受到相应处罚。
以上为规章制度目录，具体内容请以公司规章制度文件为准。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
7 特种设备作业人员目录
8 新员工三级安全教育
9 认知能力评定表（办公室）
1 月度安委会纪要
2 安全学习台账
3 金属制品临时外来人员入厂须知
4.4.3沟通 4 外来参观、学习人员登记记录表
、参与和协
商
5 2018年金属制品有限公司安全生产承包责任书
6
7
8
18 文件编制立项报批表
19 文件评审记录
4.4.4 文件
5 安全生产指标分解管理办法 6 安全生产目标的管理制度
《》 《》 《》 《》
《》 《》 《》 《》
《》 《》 《》 《》
9 2018安全生产目标实施情况检查表
《》
《》
《》
10 2018安全生产目标考核方案A 11 2018年金属制品有限公司安全生产承包责任书 12 2018年安全管理目标指标完成情况-年底
《》
《》 《》 《》 《》 《》 《》 《》 《》 《》 《》 《》 《》 《》 《》 《》 《》 《》 《》 《》 《》 《》 《》 《》 《》 《》 《》 《》 《》 《》 《》 《》 《》
《》
《》
《》 《》 《》 《》
《》
《》 《》 《》 《》 《》 《》 《》 《》 《》 《》 《》 《》 《》 《》 《》 《》 《》 《》 《》 《》 《》 《》 《》 《》 《》 《》 《》 《》 《》 《》 《》 《》
《》
《》
《》
《》
《》
《》
《》
《》
《》
《》
《》
《》
《》
《》
《》
《》
《》
《》
《》
《》
《》
《》
《》
《》
《》
《》
《》
《》
《》
《》
《》
《》
《文件更改申请表 》
TL/JL《7.》5.3-05 《》 《》 《》 《》 《》 《》 《》 《》 《》 《》 《》 《》 《》 《》 《》 《》 《》 《》 《》
《》 《》 《》
《》 《》 《》 《》 《》 《》 《》 《》
《》 《》 《》 《》 《》 《》 《》 《》
《》 《》 《》 《》 《》 《》 《》 《》
4 2018年度工作目标A
4 DGA33-17安全生产督查考核细则
《》
《》
《》
4.3.3目标 和方案
5 2018目标分解A 6 2018年安全工作目标实施计划A 7 2018安全生产管理制度评审表A 8 2018年度安全生产目标实施计划检查表
TL/JL8.2.2-02
4.3.2法律 法规和其他
要求
3
标准化-法规及管理制度适用情况评估与修改意见 表
4 标准化-法律法规及行业标准培训记录表
5
标准化-相关法律法规、标准及其他要求符合性评 审表
1 管理目标展开表
TL/JL6.2-01
2 管理方案措施实施表
TL/JL6.2-02
3 工作检查表
TL/JL6.2-03
《》 《》 《》
《》 《》 《》
《》 《》 《》
1 特殊工作人员名册
TL/JL7.1.5-01 1 AQ01-15各级安全生产责任制度
《》
《》
《》
2 2018金属制品有限公司安全生产委员会成员
3 天津天钢联合金属制品有限安全管理人员花名册
4.4.1资源 、作用、职 责、责任和
权限
4 天津天钢联合金属制品有限公司安全网络图 5 2018年金属制品有限公司安全生产承包责任书 6 2018金属制品班组（兼职）安全员名单 7 安全生产责任制落实情况考核表
3 AQ16-17危险源（点）辨识与风险评价及风险控制管理制度
《》 《》 《》
对应执行文件
《》 《》 《》
《》 《》 《》
4.3.1危险 4 危险源（点）清单 源辨识、风 险评价和控 5 标准化--危险源登记卡 制措施的确
定
TL/JL6.1.1-04
4 AQ17-17重大危险源控制方案
5
DGA18-15金属制品有限公司危险源（点）辨识与风险评价及 风险控制管理制度
《》
《》
《》
《》
TL/JL7.5.3-01 TL/JL7.5.3-02 TL/JL7.5.3-03 TL/JL7.5.3-04 TL/JL7.5.3-05 TL/JL7.5.3-06
TL/JL6.1.4-01 TL/JL6.1.4-02 TL/JL6.1.4-03
TL/JL6.1.3-01 TL/JL6.1.3-02 TL/JL8.10-01 TL/JL8.10-02 TL/JL8.10-03 TL/JL8.10-04 TL/JL7.5.2-01
6 DGA19-15重大危险源控制方案
7 金属制品有限公司危险源安全管理制度
8 标准化-危险源（点）分级控制管理制度
《》 《》 《》 《》 《》
《》 《》 《》 《》 《》
《》 《》 《》 《》 《》
9 标准化-危险源控制方案
《》
《》
《》
1 适用的法律、法规和其他要求清单
TL/JL8.2.2-01
2 法律、法规和其他要求评审记录表
4.5.2合规 33 法律法规和其他要求合规性评价表 性评价 34 管理体系合规性评价报告
35 职业健康安全事故“四不放过”登记报告表 4.5.3事件
调查、不符 36 天津天钢联合特钢有限公司职工伤亡登记表 合、纠正措 施和预防措 37 工伤事故档案
施 38 天津天钢联合特钢有限公司工伤事故年度报表
《》
《》
《》
《》
《外来参观、学习人员 登记记录表》
《月度安委会纪要》
《金属制品临时 外来人员入厂须
知》 《》
《》 《》
《》 《》
4 AQ12-17周安全例会会议制度
《安全学习台账》
《》
《》
《》
5 AQ31-17外用工、外包工、售后服务等人员安全管理制度
《》
《》
《》
《》
6 DGA03-14安全生产委员会工作制度
8 安全生产责任制培训记录表
9 安全生产责任制适宜性评审表
2 DGA01-18金属制品有限公司安全生产责任制
3 安全管理机构设置管理制度来自4 安全生产会议工作制度
5
安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审修订与考核管理 制度
6 安全生产责任制管理制度
7 DGA07-15金属制品有限公司职工劳动防护用品管理办法
1 管理手册2017---4.3.2法律法规和其他要求 2 程序文件2017---4.3.2法律法规和其他要求
3
《天津天钢联合金属制品有限公司识别、获取、评审、更新 安全生产法律法规与其他要求的管理制度》
1 管理手册2017---6.2管理目标、指标和方案 2 程序文件2017---6.2目标、指标和方案控制程序 3 AQ29-15安全生产督查考核细则
《》 《》 《》
《》 《》 《》
TL/JL7.1.5-08 7 DGA27-14特种作业人员安全技术培训考核管理规定
《》
《》
《》
《》
QG03,02-17员工岗位任职资格规定（第二版）[定稿]
《》 《》
《》 《》
《》 《》
《》 《》
《》
1 管理手册2017-7.4沟通 2 程序文件2017---信息交流与沟通控制程序 3 AQ11-17安全生产委员会工作制度
《文件评审记录 》
TL/JL7.5.3-03 《》
《两年一修订》 《》 《》 《》 《》 《》 《》 《》 《》 《》 《》 《》 《》 《》 《》 《》 《》 《》 《》
《管理体系文件清单 《文件发放、回收记录
》
》
TL/JL7.5.3-04
TL/JL7.5.3-05
《》
《》
《》
《》
《》
《》
《》
《》
8 AQ11-17安全生产委员会工作制度
《》 《》 《》 《》 《》 《》 《》 《》
《》 《》 《》 《》 《》 《》 《》 《》
《》 《》 《》 《》 《》 《》 《》 《》
《》
《》
《》
1 年度培训计划
2 培训计划申报表
3 考勤、成绩表
4.4.2能力 、培训和意
识
TL/JL7.1.5-02 1 管理手册2017---7.1.5知识 TL/JL7.1.5-03 2 程序文件2017---人力资源控制程序 TL/JL7.1.5-04 3 QG03,04-17培训工作制度[定稿]
《合规性评价控制程序》（Q/TL-BG02，9.1.3,02-17）
《记录控制程序》（Q/TL-BG02，7.5.2-17）
《文件编制立项报批表 》
TL/JL7.5.3-02 《三、编号的构成》
《一年一评审》 《》 《》 《》 《》 《》 《》 《》 《》 《》 《》 《》 《》 《》 《》 《》 《》 《》 《》
《》
《特殊工作人员名册》 TL/JL7.1.5-01
《年度培训计划》 TL/JL7.1.5-02
《》
《特种作业人员 目录》
TL/JL7.1.5-07 《考勤、成绩表
》 TL/JL7.1.5-04
《》 《特种设备作业人员 目录》TL/JL7.1.5-
08
《培训记录表》 TL/JL7.1.5-06
《》 《》 《》 《》
《》
《》
《》 《》 《》 《》 《》 《》 《》 《》 《》 《》 《》 《》 《》 《》 《》 《》 《》 《》 《》 《》 《》
《文件编制立项报 《文件编制立项报
批表》