分公司材料采购管理制度.doc
材物料采购管理制度
材物料采购管理制度一、总则为规范公司内部材料采购管理工作，提高采购效率，保障采购质量，特制定本制度。
二、采购范围公司的材料采购范围包括但不限于原材料、零部件、办公用品等。
三、采购流程1. 编制采购计划：各部门负责人根据公司业务需求，编制材料采购计划，并提交至采购部门。
2. 供应商筛选：采购部门根据采购计划，对供应商进行筛选，选择合适的供应商进行洽谈。
3. 询价与比价：采购部门向选定的供应商发送询价单，要求提供报价及产品信息，进行比价分析。
4. 签订合同：采购部门与供应商进行谈判，最终确定合作意向，并签订采购合同。
5. 订单下达：采购部门根据合同要求，向供应商下达订单，并确定送货时间及地点。
6. 收货验收：部门接收到货物后，进行验收，确认货物与合同要求一致后签字确认。
7. 付款结算：采购部门根据合同约定，及时结算款项，并将相关文件归档。
四、采购规范1. 采购政策：严格遵循公司的采购政策，遵循公平、公正、公开的原则，确保采购过程合法合规。
2. 供应商管理：建立供应商档案，定期评估供应商绩效，对供应商实行动态评定，提高供应商的稳定性和服务质量。
3. 合同管理：签订采购合同时，明确商品品种、数量、质量标准、价格、交货期限等内容，确保双方权益。
4. 质量管理：采购部门应加强对货物质量的把控，严格执行公司的质量标准，确保货物质量合格。
五、采购监督1. 采购监督：公司领导层应加强对采购工作的监督，定期对采购流程及结果进行检查，确保采购工作的规范运行。
2. 风险评估：采购部门应加强对采购风险的评估，及时采取措施化解风险，确保采购工作的顺利进行。
六、违规处理1. 违规处理：对采购工作中存在的违规行为，公司将依法依规对相关责任人进行处理，并追究其责任。
2. 公开透明：公司将定期公布采购情况，接受社会监督，确保采购工作的公开透明。
七、附则1. 本制度由公司董事会审定并生效，适用于公司内所有材料采购工作。
2. 本制度的解释权归公司总经理办公室。
采购材料管理制度
采购材料管理制度篇一：采购材料管理制度一、制度目的为有效管理和控制采购材料，保证采购活动的合规性和效益性，制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司内部各个部门和人员，以及与公司有业务往来的供应商。
三、采购材料管理的基本原则1.公平公正原则：采购活动必须遵循公平公正的原则，不得偏袒或向供应商索取不正当利益。
2.经济效益原则：采购材料的选择和购买应以经济效益为基础，充分考虑成本、质量和服务等因素。
3.供应商选择原则：采购活动应当尽量选择具备良好商业信誉和稳定供货能力的供应商。
4.技术支持原则：采购材料应充分考虑技术支持及售后服务。
四、采购材料的报批流程1.需求申请阶段：（1）各部门提出采购需求，并填写《采购申请表》；（2）需要采购的材料数量、规格和要求必须明确指定，并附上相关说明。
2.采购计划阶段：（1）采购部门对各部门提出的采购需求进行综合考虑，编制《采购计划表》；（2）采购计划表需要经过公司领导审批，并确定采购预算。
3.询价比较和供应商选择阶段：（1）采购部门根据采购计划，向多家供应商发送询价函；（2）收到供应商的报价后，采购部门进行价格、质量和服务等方面的综合比较；（3）选择最佳供应商，并填写《供应商选择表》。
4.采购合同签署阶段：（1）采购部门根据供应商选择表，与最佳供应商进行合同谈判，并达成共识；（2）合同必须明确规定采购材料的品种、数量、价格、交货期限等重要条款。
5.采购执行阶段：（1）采购部门监督供应商按照合同要求履行供货责任；（2）收到采购材料后，进行验收，并填写《采购验收单》。
五、违规责任和处罚对于违反本管理制度的行为，将按照公司相关规定进行处理，例如：警告、罚款、停职、予以辞退等。
篇二：采购材料管理制度一、目的和原则1.目的：为规范采购材料管理行为，提高采购效率和经济效益，确保采购活动的合规性。
2.原则：（1）公开透明原则：采购活动必须公开、公正、透明，遵循市场规则和法律法规。
材料采购管理制度,规范材料管理、采购、周转过程
材料采购管理制度（试行）总则为了进一步加强材料管理，降低工程成本，规范材料管理、采购、周转过程，增收节支，提高企业经济效益，本着分清职责，保证材料正常供应的原则，现结合实际情况，经研究，特制定本制度。
第一条、采购部工作职责1、负责工程所用材料、设备、租赁材料的采购供应工作,汇总项目部周转材料及使用材料计划，编制项目部材料成本及利润工作报告，加强项目材料设备、材料出入库、材料台账及材料成本的核算。
进行工程材料的管理与控制，及时反映工程材料的实际支出、盈亏。
2、负责并监督在工程施工中能多次周转使用及辅助材料的采购、运输、调拨、报废等工作。
3、负责工程材料的询价报价、材料信息及样品样本的收集，建立建全材料合格供应商信息库。
4、负责工程项目主要材料、设备的询价、采购、合同签订等工作，项目部对所进材料质量进行监督、使用及统一调拨管理。
监督施工队自购主要材料，零星材料及辅材类材料的采购、验收，进行质量监督。
5、负责各项目部材料、设备、周转材料的使用管理及各项目部材料账目的考核、抽查、监督工作。
6、完成上级领导交办的其他工作任务。
第二条、材料计划1、工程部施工员提前7天将工程所需材料的名称、规格、型号、数量等提出项目材料使用计划，填制《项目材料使用计划表》（准确率允许在80%即可）施工部负责人签字确认后，由采购部进行询价、比价、定价，询价单位不少于5家。
2、需加工制作的特殊材料要充分考虑到材料的加工周期，施工部门应提前做好材料需求计划并与供货商到施工现场与施工技术人员进行技术性交底，施工部选择合适的材料供应商重点推荐此材料给业主，加工类材料计划填制《异型材料加工单》。
3、零星材料计划由施工部及时提出，填写《零星材料采购明细表》由采购部进行询价采购。
4、超计划材料由工程部、现场施工员填写《超供材料采购计划明细表》并注明原因，须工程部经理签字确认，特殊情况下须经总经理批准。
5、对临时急需材料，项目施工员提出计划，工程部经理签字，材料员报材料部门主管批准后采购，严禁材料人员擅自采购无计划材料。
材料采购管理制度
材料采购管理制度材料采购管理制度是企业运作中非常重要的一部分，它涉及到企业的采购成本、供应链管理、产品质量等方面。
一个健全的材料采购管理制度可以提高企业的效率和竞争力，确保企业在市场上处于有利的地位。
材料采购管理制度的目的是确保企业的采购过程规范、透明和公正。
首先，采购制度要明确规定采购流程和程序，包括采购计划、需求确认、供应商选择、报价评审、合同签订、采购订单等环节。
这样可以避免采购过程中的滥用职权、受贿行为，保证采购的公平性和合法性。
其次，采购制度要建立供应商的评估和选择机制。
企业应制定一套科学的供应商评估体系，包括供应商的质量、交货能力、价格、服务等方面。
对于常年合作的供应商，也要定期进行绩效评估，以保持供应链的稳定和质量的可控性。
再次，采购制度要注重材料和产品的质量管理。
采购部门应与质量部门保持良好的沟通和合作，建立完善的品质控制流程。
采购人员要审核供应商的质保文件，并进行抽样检验，确保采购的材料和产品符合企业的质量要求和标准。
此外，采购制度还要关注供应链的协同管理。
企业应与供应商建立长期稳定的合作关系，共同维护供应链的稳定性和可靠性。
采购部门要与生产、仓储、物流等部门紧密协作，确保供应链的高效运转。
最后，采购制度还需要对员工进行培训和考核。
采购人员需要具备一定的专业知识和技能，同时也要遵守企业规章制度和职业道德。
企业可定期对采购人员进行培训，提高他们的采购能力和综合素质。
在实施材料采购管理制度过程中，企业应建立健全的监督机制。
可以通过制度审核、内部审计、外部监督等手段，对采购过程的合规性和效率性进行监督和评估，及时发现和解决问题。
总之，材料采购管理制度是企业运作中的重要环节，它关系到企业的发展和竞争力。
一套完善的采购制度可以提高采购效率、降低采购成本、确保产品质量，从而为企业的可持续发展提供有力的支撑。
因此，企业应高度重视材料采购管理制度的建立和落实，不断完善和优化采购流程，切实保障企业的利益和声誉。
材料采购管理制度_材料采购管理制度
材料采购管理制度_材料采购管理制度材料采购管理制度_材料采购管理制度范本材料采购管理制度篇11、工程重要设备、主要工程材料采购均需应进行公开招标或邀请招标。
2、招投标单位入围资格的确定：由招标经办部门的专业人员起草，经招标部门和相关部门经理审核后确定。
确定后的入围资格标准作为该项招投标衡量竞标厂家入围的通用标准，不符合入围资格的厂家不能参加招投标，入围企业需要具有进津备案手续。
3、招标部门根据招投标的入围资格筛选参加投标的单位，投标单位一般不少于5家，填写入围单位、入围资格审批表，呈报公司相关部门经理审核签字后报项目经理和总经理审核。
4、金额在1万元以下的工程可按照货比三家、合理低价的原则，报公司招标工作小组批准后确定承包商。
5、建立合格材料、设备供应商数据库5.1合格材料、设备供应商是经各相关部门推荐并经公司招标工作小组审查合格的工程施工、监理，由工程部主持合格材料、设备供应商相关资料的收集、整理及预审，组织对通过预审的预选单位的考察筛选，并建立合格材料、设备供应商数据库，所有项目招标都须从合格材料、设备供应商数据库中选择投标单位。
5.2合格材料、设备供应商预审应符合以下要求：5.3 证照齐全、守法经营、管理规范;5.4技术力量和资金实力雄厚，在本行业中有一定的知名度;5.5重合同、守信用，信誉良好;5.6近三年无重大质量、安全事故;5.7近三年与AAAA无诉讼。
5.8随时更新数据库。
6、自主施工招投标的项目，应在建立合格材料、设备供应商数据库进行选择，如果特殊材料、设备供应商未办理进津备案，必须要求及时办理进津备案手续，方可进入材料、设备供应商数据库。
7、所有采购的材料、设备的规格、型号、技术参数必须满足施工图纸及相关规范标准。
8、大型材料、设备必须进行实地考察。
9、公司设立材料、设备招标工作小组，招标工作小组是公司招标工作的决策机构，小组成员：组长：总经理执行组长：项目经理组员：项目总工程师、各专业主管工程师、合同预算主管负责人材料采购管理制度篇2章总则第一条：为了规范公司的采购行为，兼顾质量和成本，在保证公司开发项目正常施工的前提下，提高材料(设备)质量，减少投资成本，设备材料采购管理制度。
材料采购管理规定
材料采购管理规定第一章总则第一条为规范材料采购管理行为，提高材料采购管理水平，保障企业正常运作，制定本规定。
第二条本规定适用于企业内部所有采购材料的行为。
第三条采购材料是指企业为了生产经营需要，购买的各类原材料、辅助材料、工具设备、办公用品等。
第四条企业应建立科学合理的材料采购管理制度，明确责任和权限，并及时进行监督和检查，确保采购活动符合法律法规和企业规定。
第五条材料采购应遵循公平、公正、公开和诚实守信的原则，充分保护供应商的合法权益。
第六条采购人员应具备相关专业知识，严守职业道德和纪律，严禁索取、收受贿赂。
第七条企业应加强对供应商的评估和管理，建立供应商数据库，制定合理的供应商评价标准，并及时更新。
第八条采购人员和供应商之间应保持良好的合作关系，相互尊重，互利互惠。
第二章材料采购流程第九条材料采购流程包括需求确定、供应商选择、价格谈判、签订合同、收货验收等环节。
第十条需求确定应由相关部门根据生产需求、项目计划等确定材料的种类、规格、数量和质量要求。
第十一条供应商选择应通过招投标、询价、协议供货等方式，确保选取最合适的供应商。
第十二条价格谈判应根据市场行情和供需关系进行合理的谈判，并达成双方满意的价格协议。
第十三条签订合同应明确双方权利义务，规定交货期限、质量标准、付款方式等内容，并经双方确认后生效。
第十四条收货验收应由采购人员按照合同要求进行，确保材料的数量、质量等符合要求。
第三章材料采购管理制度第十五条企业应制定材料采购管理制度，并按规定实施。
第十六条材料采购管理制度应包括采购流程、采购审批、合同管理、供应商管理等内容。
第十七条采购流程应明确各环节的工作职责和流程，并建立相应的文件和表格，确保信息畅通和记录准确。
第十八条采购审批应建立合理的审批制度，确保采购活动符合法律法规和企业规定。
第十九条合同管理应建立合同档案，按时对合同进行履约检查，并保留相关证明文件和记录。
第二十条供应商管理应对供应商进行评估、分类，并与之建立长期稳定的合作关系。
材料采购管理制度3篇
材料采购管理制度3篇引导语：材料是生产加工的必备条件,其质量直接影响到产品质量,必须进行严格控制,以确保其质量符合规定的要求。
下面是小编为大家整理的材料采购管理制度，欢迎大家参考借鉴，希望能帮助到大家。
材料采购管理制度篇1 为加强原材料采购的管理，根据决议，结合本公司的实际情况，制定本制度：一、材料科是原材料采购管理的第一责任部门，具体工作由材料科会同财务科完成。
二、对于大宗材料的采购，必须进行公开招标。
通过考察综合评选，采用相对价格较低、保证质量的材料和设备。
公司各股东都可向市场询价或介绍价格低廉的原材料，原材料价格采用阶段浮动价。
供货商不得恶意竞标已经发现取消其供货资格，并永不合作。
三、对生产所需的原材料应根据需要数量、规格、使用时间等作出采购计划，周密布署，确保生产需要。
确定材料采购供货方后，应签定详细的供货合同，内容包括产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时间等，按照合同规定，保证及时供货。
对紧缺原材料及时掌握信息，及时采购或积压原材料。
四、生产用原材料设专人管理，原材料进场后及时办理验收、核实方量手续。
对不合格的原材料严禁办理入库手续，材料收料单必须由门卫及专职人员二人签字，并及时把材料出入库手续送交财务部，保证帐物相符、帐帐相符。
五、供货方应及时提供工程材料设备的证明和有关票据，以便结算入帐。
六、财务科严格对进场原材料进行监督和检查核实，确保生产成本最小化。
材料采购管理制度篇2 1 、目的加强食品安全管理工作，严格控制餐厅成本构成中的可控成本，确保员工身体健康和食品安全 2、适用范围适用于原材料采购，主要包括大米、食用油、肉、蔬菜等大宗原材料采购. 3、职责 3.1总部行政管理部门负责本规章的拟定和实施，各分支公司行政行政管理部门协助总部完成招投标工作，并严格执行招标结果 3.2餐厅考评机构履行监督和对执行力度的考核。
4、基本原则 4.1采购招标工作要遵循“公开、公平、公正”和“联合采供、动态管理、货比三家、择优选购”的原则，选择符合使用要求，质价比相对较高的原材料，为餐饮工作提供优质服务。
采购物料管理制度
采购物料管理制度一、总则为规范公司采购活动，提高采购效率和管理水平，根据公司的发展战略和采购政策，制定本制度。
二、采购范围公司的采购范围包括但不限于：原材料、零部件、设备、办公用品等。
采购金额在1000元以上的需经公司领导层审批。
三、采购预算每年初，公司各部门需提出采购计划和预算，经公司管理层批准后执行。
四、供应商资信评估公司设立供应商资信评估制度，对所有供应商进行资信调查和评价。
供应商需提供相应的资质文件，否则不能列入公司的供应商名录。
五、采购流程1. 采购需求确认：各部门提出采购需求，并填写采购申请表。
2. 采购方案制定：采购部门根据采购需求，制定采购方案，包括采购渠道、供应商选择、报价比较等。
3. 采购合同签订：选定供应商后，签订采购合同。
4. 物料验收：收到货物后，进行物料验收，确保物料的质量和数量符合合同要求。
5. 入库管理：对验收合格的物料进行入库管理，确保物料的跟踪和管理。
6. 付款结算：按照合同约定和财务制度进行付款结算。
六、采购原则1. 公开、公平、透明：采购过程需公开、公平、透明，不得利用职权谋取私利。
2. 价格优先：在保证质量的前提下，选择价格最低的供应商。
3. 质量第一：质量是企业的生命线，质量第一是公司采购工作的首要原则。
七、采购责任1. 采购部门负责采购活动的组织和实施，把控采购的过程和质量。
2. 各部门负责采购需求的提出和审批，严格按照采购流程执行。
3. 财务部门负责采购款项的支付和结算。
八、采购风险1. 市场风险：市场价格波动、供应商经营状况不稳定等因素可能影响采购成本和供货安全。
2. 质量风险：不合格货物会影响公司正常生产，降低产品质量和客户满意度。
3. 合同风险：合同履行出现纠纷，导致公司承担更多的法律责任和经济损失。
九、采购绩效考核公司设立采购绩效考核制度，对采购部门和供应商进行绩效考核，确保采购活动高效、优质和稳定。
十、违规处理对采购活动中违反公司制度规定或操作不当的行为，将按公司规定进行处理，包括警告、罚款、责任追究等。
材料采购管理制度
材料采购管理制度一、目的、范围、原则为了规范各项目的物资材料采购程序，加强物资材料采购的管理，确保材料采购工作正常进行，并且符合我们公司成本控制的要求，特制定本管理制度。
本管理办法适用于我公司各相关部门、项目部。
本管理制度由经营部供应组和项目部负责执行，各相关部门配合实施并监督。
精打细算、严格把关、货比三家、优质低价。
二、材料分类1、主材类：主材类分为两种，主要包括实体类主材和消耗类主材。
实体类主材主要包括钢材、水泥、木材、土产、耐材及喷涂料等构成工程实体材料。
消耗类主材主要包括焊条及焊丝、氧气、乙炔及液化气等。
2、辅材类：包括电焊类、割具类、计量类、吊具类等。
3、周转材料：模板、脚手架管、脚手架板、钢轨、枕木。
4、采购单位金额在10万元及以上的为大宗订单、10万元以下的为小宗订单。
三、采购计划的制定材料计划由各项目部根据生产进度商讨编制、小宗订单由项目部技术经理或经理和业务员审核、大宗订单由供应组审核。
经营部根据各项目部制定的项目进度计划中的材料需求时间制定材料采购计划。
采购计划中，包括要求项目部上报《材料采购计划》时间、招标及询价时间、确定供应商时间、签订物资供应合同时间、进场（分批进场）时间、结算时间等。
注意事项：1、大宗材料的采购，应注意市场行情的把握。
尽可能的做到低价多购、高价少购，在供应量满足生产的前提下，尽量节约资金，降低成本。
2、制定采购计划前，应核实仓库盘点清单，严禁重复采购、连续库存等现象，尽量做到零库存的目标。
四、材料的招标询价供应组接到大宗材料采购任务后，应立即进行该材料的招标、询价工作。
招标以邀请招标的形式进行，供应商评价资信优者优先。
邀请的供应商，在该行业中的品牌档次相同的不能低于三家，并要选择一至两家高端及低端品牌供应商。
招标流程如下：由采购员编制招标文件，并同时挑选邀请单位，报经部门经理审批后发出邀请函。
招标文件中，必须明确资信等级及废标条件，同时要附有合同的主要条款（付款方式、质量标准及相关影响报价的合同条款）。
材料采购管理制度
材料采购管理制度
目录
1. 采购管理制度的重要性
1.1 有效控制成本
1.2 提高采购效率
1.3 规范采购流程
2. 制定采购管理制度的步骤
2.1 确定采购政策和目标
2.2 制定采购流程和标准
2.3 建立供应商评估体系
2.4 制定采购合同管理办法
3. 实施采购管理制度的注意事项
3.1 培训相关人员
3.2 配备必要的采购工具
3.3 建立采购数据分析系统
3.4 随时更新采购管理制度
采购管理制度的重要性
采购管理制度对于企业来说非常重要，能够有效控制成本，确保企业
盈利。
通过建立完善的采购管理制度，企业能够更好地管理供应链，
提高采购效率，确保物资及时到位，满足生产需求。
制定采购管理制度的步骤
制定采购管理制度需要经过多个步骤，包括确定采购政策和目标、制
定采购流程和标准、建立供应商评估体系、制定采购合同管理办法等。
这些步骤能够帮助企业建立起全面的采购管理制度，确保采购流程规
范高效。
实施采购管理制度的注意事项
在实施采购管理制度时，企业需要特别注意一些事项，如培训相关人员、配备必要的采购工具、建立采购数据分析系统、随时更新采购管
理制度等。
只有做到这些，企业才能真正实现采购管理制度的有效运行，为企业发展提供有力支持。
材料采购管理制度(5篇)
材料采购管理制度(5篇)采购材料管理制度篇一一章总则一条为保证农村饮水安全工程建设质量，规范农村饮水安全工程材料设备采购秩序，杜绝伪劣产品进入农村饮水安全工程建设环节，根据国家有关法律法规的规定和水利部办公厅《关于加强农业节水灌溉和农村供水产品认证工作的通知》要求，结合我省的实际，制定本制度。
第二条本制度所述材料设备主要指影响工程质量与成本的管道、水泵、水表、水处理设备、自动化控制设备等，其它材料设备可参照执行。
第三条所有由国家补助资金建设或拟申请国家补助资金建设的工程都要执行本办法。
第二章材料设备采购原则第四条材料设备质量满足工程建设要求。
第五条工程材料设备价格相对合理。
第六条材料设备采购程序规范。
第三章材料设备经销单位管理第七条在全省范围内，对从事农村饮水安全工程材料设备经销的厂商实行信用备案制度。
第八条省水利厅根据厂商提供的有关资料，组织专家进行认真的评审，对产品质量优良、企业信用度高、服务质量好的厂商发放信用证书。
材料设备质量投保的优先发放，同时对信用证书进行统一管理。
第九条厂商办理信用备案应提供下列资料：1、营业执照(副本)2、企业资质等级证书(副本)3、国家有关产品质量检测报告4、近三年工作业绩5、售后服务证明材料6、通过水利部门组织的农村供水产品质量认证证书7、注册资金证明材料8、其它相关资料第十条材料设备厂商在农村饮水工程建设领域从事商业活动，须附带信用证书样本。
凡没有信用证书的厂商不允许在全省范围内从事农村饮水安全工程材料设备的经销活动。
第十一条信用证书实行年检制度。
对产品存在质量问题、售后服务不到位、有违规操作行为的厂商将取消其信用资格。
未持有经年检的。
信用证书的厂商，不允许在全省农村饮水安全工程建设范围内进行商业活动。
第十二条对违反法律法规和有关规定的厂商，要记入其不良纪录并按规定予以清出；情节严重者，给予相应行政处罚。
第十三条工程建设单位擅自使用没有信用证书的厂商供应的材料设备，要严肃查处，通报全省，如出现质量问题追究有关人员的相应责任。
材料采购管理制度及流程
材料采购管理制度及流程材料采购管理制度及流程是企业内部管理的重要组成部分，它涉及到企业的采购成本、采购效率、采购质量等方面，对企业的发展具有重要的影响。
下面将介绍一下材料采购管理制度及流程的相关内容。
一、材料采购管理制度1.采购管理的目的和原则采购管理的目的是为了保证企业的生产和经营活动的正常进行，同时降低采购成本，提高采购效率和采购质量。
采购管理的原则包括公开、公正、公平、诚实守信、合理、高效等。
2.采购管理的组织机构企业应当设立采购管理部门或者采购管理岗位，负责企业的采购管理工作。
采购管理部门或者采购管理岗位应当具备相应的人员和设备条件，以保证采购管理工作的顺利进行。
3.采购管理的流程采购管理的流程包括采购计划、采购招标、供应商评审、合同签订、采购执行、验收结算等环节。
企业应当根据自身的实际情况，制定相应的采购管理流程，以保证采购管理工作的顺利进行。
4.采购管理的监督和评估企业应当建立采购管理的监督和评估机制，对采购管理工作进行监督和评估，及时发现和解决采购管理工作中存在的问题，以保证采购管理工作的顺利进行。
二、材料采购管理流程1.采购计划企业应当根据生产和经营的需要，制定采购计划，明确采购的物品、数量、质量、价格、交货期限等要求。
2.采购招标企业应当根据采购计划，进行采购招标，邀请符合条件的供应商参加投标，以保证采购的公开、公正、公平。
3.供应商评审企业应当对参加投标的供应商进行评审，评估其供货能力、质量保证能力、价格水平等方面的情况，以确定最终的供应商。
4.合同签订企业应当与最终确定的供应商签订采购合同，明确采购的物品、数量、质量、价格、交货期限等要求，以保证采购的合法性和合规性。
5.采购执行企业应当按照采购合同的要求，及时采购物品，并对采购物品进行质量检验，以保证采购的质量和效果。
6.验收结算企业应当对采购物品进行验收，并按照采购合同的要求进行结算，以保证采购的质量和效果。
以上就是材料采购管理制度及流程的相关内容，企业应当根据自身的实际情况，制定相应的采购管理制度和流程，以保证采购管理工作的顺利进行。
材料采购管理规定办法
材料采购管理规定办法（实用版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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材料管理制度范本
材料管理制度范本一、总则第一条为了加强材料管理，规范材料采购、储存、使用、处置等环节，确保工程质量和生产安全，提高企业经济效益，根据国家有关法律法规和企业实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于企业内部各项目部、分公司、子公司及所属单位的材料管理工作。
第三条材料管理工作应遵循合法、合规、科学、高效的原则，确保材料质量合格、数量准确、供应及时。
第四条企业应设立材料管理组织机构，明确各部门和人员的职责，建立健全材料管理制度，确保材料管理工作落到实处。
二、材料采购管理第五条材料采购应严格按照国家法律法规和企业内部规定，选择具有合格资质的供应商，确保材料质量。
第六条采购合同应明确材料质量、数量、价格、交货时间等内容，签订合同前应进行审查，确保合同合法有效。
第七条材料到货后，应按照相关规定进行验收，验收合格方可入库。
验收过程中发现质量问题，应及时通知供应商处理。
第八条企业应建立健全材料质量追溯制度，对不合格材料及时进行处理，确保材料使用安全。
三、材料储存管理第九条材料储存应按照材料性质、规格、用途等进行分类，合理规划库房空间，确保材料有序存放。
第十条库房应具备防火、防盗、防潮、防虫、防鼠等条件，确保材料安全。
第十一条企业应定期对库房进行安全检查，发现问题及时整改，确保材料储存安全。
第十二条企业应建立健全材料库存管理制度，实时掌握库存动态，确保材料供应及时。
四、材料使用管理第十三条材料使用应严格按照施工方案和操作规程进行，确保工程质量和生产安全。
第十四条施工过程中，应加强材料计量和检验，不合格的材料不得使用，发现质量问题应及时报告。
第十五条企业应建立健全材料使用记录制度，详细记录材料使用情况，为成本核算和质量追溯提供依据。
五、材料处置管理第十六条材料处置应遵循环保、节能、减排的原则，实现材料资源化、减量化、无害化。
第十七条废旧材料处置前，应进行分类、整理，拆除包装，清除杂质，确保处置过程安全环保。
第十八条企业应建立健全废旧材料处置制度，明确处置程序、责任人，确保废旧材料得到合法处置。
采购材料管理制度
采购材料管理制度一、制度目的为保证公司生产经营的正常运作，规范采购材料管理流程，节约成本，提高效率，制定本管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体职工。
三、主要内容1.采购流程（1）采购需求的产生在公司生产经营过程中，如因生产需要指标的量超过库存时，部门经理应提交采购申请。
（2）申请评审采购部门对提交的采购申请进行评审，确定采购方案、采购计划及供应商名录，并根据公司标准要求对供应商进行评估。
（3）询价与比选采购部门向供应商发出询价单，供应商回复报价，采购部门对报价进行评审，选出符合要求的供应商。
（4）签订合同经采购部门与供应商充分协商后，签订采购合同，确定采购数量、价格、质量标准等重要事项。
（5）验收、入库供应商按照合同约定时间送货，采购部门按照采购订单的要求进行验收，验收合格的货物按规定程序入库。
2.采购管理（1）采购台账采购部门负责建立相关采购台账，记录采购项目、采购数量、采购价格、采购日期、验收情况、责任人等信息。
（2）采购档案采购部门定期整理采购档案，存储符合法律法规要求的采购合同、采购发票、供应商评估表、采购申请表、验收记录等文件。
（3）采购审核公司设立采购审核制度，审核部门应对采购计划、采购价格等进行审核，确保采购活动的规范与合法。
（4）供应商管理采购部门应对供应商的资质和信誉情况进行评估，建立供应商评估制度，定期对供应商的业绩和服务质量进行评估，并及时更换不符合要求的供应商。
3.采购报表（1）采购统计采购部门应定期对采购情况进行汇总，制作采购统计报表，包括采购项目、采购数量、采购金额、供应商评估等信息。
（2）物资库存采购部门沟通库房，定期对库存物资进行核对，并制作物资清单报表，以便更好地进行库存管理。
四、责任制度（1）部门经理对本部门的采购活动和采购合同等关键环节的履行负最终责任。
（2）采购部门对本部门的采购价格、数量、供应商等信息的真实性负责。
（3）验收部门负责对采购的物品进行充分考核和验收，确保质量符合要求。
材料采购单位管理制度
第一章总则第一条为规范材料采购行为，提高采购效率，确保采购质量，降低采购成本，维护国家利益和单位合法权益，根据国家有关法律法规，结合本单位的实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于本单位所有材料采购活动，包括建筑材料、设备、办公用品等。
第三条材料采购应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，严格执行国家有关采购法律法规和政策。
第二章组织机构及职责第四条成立材料采购领导小组，负责制定采购计划、审批采购预算、监督采购过程和结果。
第五条材料采购领导小组下设采购办公室，负责具体采购工作的组织实施。
第六条采购办公室职责：1. 负责编制采购计划，提出采购需求；2. 负责发布采购信息，组织招标、询价或比选；3. 负责审核供应商资质，确定合格供应商；4. 负责组织采购评审，确定中标供应商；5. 负责签订采购合同，监督合同执行；6. 负责采购档案的管理。
第三章采购程序第七条采购计划编制：1. 采购办公室根据各部门需求，编制年度采购计划；2. 采购计划需经采购领导小组审批后执行。
第八条采购方式：1. 符合公开招标条件的，采用公开招标方式；2. 符合邀请招标条件的，采用邀请招标方式；3. 符合竞争性谈判条件的，采用竞争性谈判方式；4. 符合询价条件的，采用询价方式。
第九条供应商选择：1. 采购办公室根据采购需求，选择合格的供应商；2. 供应商需具备相应的资质和业绩。
第十条采购评审：1. 采购办公室组织成立评审小组，对供应商进行评审；2. 评审小组应客观公正地评价供应商的资质、报价、售后服务等；3. 评审结果需经采购领导小组审批。
第十一条签订合同：1. 采购办公室与中标供应商签订采购合同；2. 合同内容应包括采购物品、数量、质量、价格、交付时间、售后服务等。
第四章监督与考核第十二条采购办公室应定期对采购过程进行监督，确保采购活动合法合规。
第十三条对采购过程中出现的违规行为，应依法依规进行处理。
第十四条对采购人员进行考核，考核内容包括采购效率、采购成本、服务质量等。
公司材料采购财务制度
公司材料采购财务制度一、总则为规范公司材料采购行为，确保采购资金的使用合法合规、经济效益最大化，制定本制度。
二、采购范围公司材料采购涵盖公司日常生产经营所需的各类原材料、辅助材料、劳保用品等。
三、采购方式1. 询价采购：适用于单价明确、数量固定的材料采购，采购金额在5000元以下。
2. 竞争性谈判：适用于采购金额在5000元以上，根据竞争性谈判程序进行采购。
3. 招标采购：适用于采购金额高于一定标准的材料采购，根据法定招标程序进行采购。
四、采购程序1. 申请采购：由各部门提出材料采购需求，并填写采购申请单，说明需采购的材料名称、规格、数量及用途等。
2. 审批核准：采购申请需经相关部门审批核准后方可继续进行。
3. 采购比价：根据采购金额，选择不同的采购方式进行比价或谈判，确定最终采购商。
4. 编制采购合同：在确定采购商后，需与供应商签订采购合同，明确双方责任及约定事项。
5. 采购支付：根据采购合同的约定，按时支付采购款项。
五、采购支付1. 付款条件：按约定时间和方式支付采购款项，若需延期支付需提前与采购商协商。
2. 付款方式：采用银行转账、支票支付等方式进行支付。
3. 收付款管理：由财务部门对采购款项的收付进行管理，并保留相关凭证和发票。
六、验收入库1. 材料验收：由采购部门负责对采购的材料进行验收，核对数量、质量及规格是否一致。
2. 入库管理：合格的材料需及时入库，并由仓库管理员进行入库管理，确保材料安全、完整。
七、财务核算1. 财务记录：财务部门负责对材料采购的相关款项进行核算，并在账簿上记录。
2. 定期汇总：定期对公司材料采购情况进行汇总和分析，及时发现问题并制定解决方案。
八、违规处理1. 对于违反公司材料采购财务制度的行为，将给予相应的处罚，并追究相关人员的责任。
2. 对涉嫌违法行为的采购商，将立即停止合作并报告相关部门。
九、附则1. 本制度自发布之日起执行，若有调整或变动需报相关部门审批。
分公司采购管理制度
公司采购管理制度为加强分公司采购管理，进一步规范采购工作，确保采购的合理性和规范性，降低采购成本，依照公司相关授权和规定，制订本规定。
一、采购审批流程分公司采购分为经营性采购（涉及物业、工程、服务等）和资产采购两大类，各类采购遵循逐级审批原则。
1.授权范围内的经营性耗材采购申请采购金额在1000元（含）以下的，由经办部门负责人提交采购申请，分公司财务管理岗审核预算执行情况，分公司总经理批准后执行；采购金额在1000~5000元之间的，由经办部门负责人提交采购申请，分公司财务管理岗审核授权执行情况，分公司总经理批准后执行。
采购金额在200元（含）以下的快递、材料装订、食品采购申请，由分公司总经理授权经办部门负责人批准。
2.授权范围外的经营性耗材采购超出公司授权范围的采购需求，由经办部门负责人OA提交采购申请，按照公司统一审批流程，金额不超过1万元的报公司分管领导批准后执行；金额在1万元及以上的报公司总经理批准后执行。
3.其他经营性采购除经营性耗材采购以外，其他涉及工程、物业、服务等的经营性采购，金额10万元以内的由分公司审核后报公司分管领导审批；金额10万元及以上的由合约部审核后报总经理审批。
4.固定资产采购固定资产采购由申请部门提交采购申请，经分公司资产管理部门和分公司总经理审核后，报公司资产管理部门审核（包括决定是否从公司资产中进行调剂），最终报公司分管领导或总经理批准同意后执行。
二、采购执行流程分公司采购执行部门为综合管理部，采购申请部门应将已获批采购申请知会综合管理部采购执行岗。
经审批同意的采购申请依据公司有关规定可采用公开招标采购、邀标采购、比价采购、定点采购和单一来源（紧急）采购以及直接采购等方式。
1.单一来源（紧急）采购分公司涉及行政审批性支出、行业性组织收费项目以及因行业内资质认证发生的费用适用本条款；根据协议约定或上级规定导致供应商单一的，适用单一来源采购方式；设备技术限制导致的供应商单一或受设备供应方授权限制导致本地服务渠道单一等情况，应事先经过分公司的内部论证，论证通过后填写《单一来源、紧急采购申请表》报公司招投标小组、分管领导和总经理批准,其中单笔采购金额50000元以上的，还应邀请外部专家论证。
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分公司材料采购管理制度1
材料、物料采购管理制度
第一章总则
第一条目的
为加强公司规范化管理，规范采购工作，保障搅拌站的正常持续进行，选择合格的供应商并对采购过程进行严格的控制，确保供货商提供的材料满足施工的规定要求，最大限度的降低成本，特制定本制
度。
第二条适用范围
本办法适用于房屋建筑、市政公用等工程项目使用材料、物料（设备）采购时，计划、审批、价格之审核、订购、验收、付款结算等，除另有规定外，均以制度处理。
本管理制度所指大宗材料、物料：砂、砖、水泥、混凝土、机械设备及配件、电缆线等。
第三条职责划分
1、机料部负责对各材料、物料的价格询价、采购、入库保管工作；
2、采购员对计划单的质量、数量、要求进行详细审核把关；
3、财务部对该工程材料的数量、规格、价格控制把关；
4、采购合同条款必须符国家相关法律法规；
5、上报项目经理及公司进行签字审核；
第四条原则
1、长期订货和大额进货，通过签订买卖合同的办法进行。
2、对于经常性采购或批量进货的，按采购流程进行。
第二章采购（计划）审批
第一条采购计划的制定
1、材料、物料的采购执行先计划审批，后采购的原则。
大宗材料应在计划应在实施前不少于10天前提出，批量进货的材料不少于3天提出，应急性材料由材料员统计后上报项目部经总经理批准后实施采购，事后二天内应补齐相关手续。
2、采购的大宗材料，由机料部提出采购意向申请，确保材料物料规格、型号、数量无误并签字后以报公司总经理确定供应商。
第二条询价、比价和议价
1、根据采购物料的品种、规格、标准、数量和交付期的不同，应选择至少三家符合采购条件的供货商作为询价对象；
2、采购员根据过去采购的情况、市场变化情况、以及公司成本预
算等情况，确定采购目标价格；
3、采购人员对供应商的报价条件进行品种、规格、数量、质量要求等进行核对、对供应商报价、交付期、售后服务等方面分析比较，以便选择最优供应商保证采购的材料符合公司实际采购要求，
4、供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时，采
购人员应送请购部门确认；
5、专用材料或用品，机料部应会同使用部门共同询价与议价；
6、对供应商的报价资料整理后，经办人员应深入分析，以电话等
联络方式向供应商议价。
在公司规定的权限范围内，采购人员应与供应商进行磋商，以使双方最终在全部条款上达成一致；
7、对重大的物资采购，要保证参加人数不少于两人进行商务谈判，
且要求有两个以上的部门派人参加。
第三条采购前核决及权限
大宗材料首次采购时，按公司合同管理办法执行合同签字流程序，采购经办人员与供应商初步沟通并完成询价后，在询价汇总表上详细填列以下事项，呈报负责材料采购的各部门及总经理核决：
1、供应商资料：包括名称、地址、联系人、联系方式；
（1）采购物料的详细描述：包括品名、型号、规格等，如有超出标准的特殊要求需特别注明；
（2）订单所采购的数量/重量；单位包装数量/重量；包装件数；
（3）价格：单价，合计价，合同总额，定金或预付款；
（4）交付期：分批交付时应明确每批的交付时间和交付数量；
（5）付款方式；
（6）所需的质量证明（检验单、质保单、出供应证明单、化验报
告单等）；
（7）质量保证条款：发生质量问题是进行退换或其他处理方法；
（8）运输方式和销售发票的要求。
2、需与供应商签订长期合同者，采购经办人应拟妥长期合同书，核决权限按照请购类别和对应的级别逐级呈各部门主管及公司经理核
决；
3、签订期采购合同后过程中进货的，按材料采购流程，填
写采购
单，办理手续。
4、金额较大或批量采购的应到对方生产工供应进行实际考察，在充分了解对方的资信程度、供货能力和现货品质后，向对方明确订货意向，并送样报验，未通过报验的材料不准采购。
第四条签订采购合同或填写采购单
1、确定供应商后，填写采购合同并经审批流程，完成采购合同经审核，加盖公司合同公章经对方签章后生效。
采购单经公司总经理签字审批后生效，需上交项目部备存。
2、采购人员应跟踪控制材料物料交货期，及时向供应商跟催交货
进度。
3、发货前要求供应商在“送货单”上注明“订购单编号”及“包
装方式”，以便验收确认。
4、若属分批交货者，采购人员应在“订购单”上注明“分批交货”
以资识别。
第五条退货作业
对于检验不合格的材料退货时，应开立“材料退货单”，及
时联系供应商到场核实并清运不合格材料。
第三章验收与付款
第一条材料进供应验收
1、材料进场供应商交货时，材料员、试验员清点件数或称重，对货物携带的有关证件和材料质量进行验证，经与采购清单或采购合同内容核对相符后签收，仓库出具入库单并由库管员签字入库。
如发现不符时，立即通知采购员联系供应商；
2、对有专项质量要求的材料物资，须项目经理参与验收，验收合
格后由库管员出具入库单并签字。
第二条付款结算
1、严格按照公司报账工作流程和挂账工作流程执行；
2、采购款项须按采购合同规定或采购单所约定的时间由公司安排
支付；
3、付款申请由采购人员或被委托采购人员提出，申请付款应严格按照采购合同要求和项目进度情况进行，分清轻重缓急，必要时须提交验收报告、物品入库单据和对方发票，申请付款单上应注明预付款、已付款、余款，按审批权限经相关负责人签字后，方可办理付款手续；
4、以下情况时才可由采购人员借款或垫款进行直接支付：
（1）紧急采购且不能及时办理财务支付手续；
（2）在外埠采购且供应商要求立即付款时；
（3）在现场调试施工期间急需材料的采购；
（4）3000元以下的零星采购。
第三条进度控制及异常处理
1、注意“采购单”注明的到货时间要求，掌握到货进度；
值此春节来临之际，一送你缘分的“缘”，送一个祝福是一种缘;二送你财源的“源”，祝你新的一年有财源;三送圆满的“圆”，愿
你家庭幸福团团圆圆!
鸡年我愿送你蟠桃，赠你灵丹，举荐你为御马大仙，再赐你一双金睛火眼，祝福你洪福齐天，等你千古美名传!
鸡年祝福千万言，句句都从心中传。
开门大吉迎鸡年，期盼吉年薪水涨。
开办工厂大发展，生意做到大洋岸。
开辟新径外币赚，当回老总做好官。
愿你鸡年喜乐洋，跨国公司赚洋钱!
鸡年鸡年即将到，我送祝愿到身边。
平日忙里又忙外，为我分忧解心烦。
春节假期发誓愿，让你休息心开怀。
送你一张美容卡，愿你永远青春在。
祝鸡年快乐!
不许动!举起手来，认识的站左边，不认识的站右边想笑的站中间。
说你呢!快放下手机，双手抱头靠墙站好，仔细给我听着：祝你新年快乐!
大鹏展翅雄视天下唯我独尊，金鸡独立傲视群英我行我素。
吉祥如意庆新喜，百福齐聚贺新春;在一起团圆美满，聚一家和睦多福;恭喜发财财源广，喜迎好运运道旺。
在春节即将来临之际，恭祝：新春愉快!
鸡鸣早看天，抓住时机求发展;水近先得月，紧跟形势上台阶。
鸡年公司年会祝福语（三）
1、昨天的灿烂如日挂中天，辉煌耀眼；今天的团结一心像十指握成拳，众志成城；望明天的宏图如鲲鹏展翅，一飞冲天。
祝愿公司齐心协力再创造新的成功。
2、祝愿贵公司蓬勃发展，日胜一日！
3、祝您在新的一年中，吉祥如意、笑口常开；也预祝我们在新的一年中，合作愉快，万事如意。
4、祝您在新的一年，事业飞黄腾达。
家庭和-谐美满。
辞旧迎新，带去我真诚的祝福。
5、祝你一帆风顺，二龙腾飞，三羊开泰，四季平安，五福临门，六六大顺，七星高照，八方来财，九九同心，十全十美。
6、祝福短信到了，愿您的公司，通过实施多元化国际化的发展战略，越来越挣钱，越来越红火，相信，您的公司一定会迎来更加辉煌的明天
7、祝福到，短信到，愿收到我短信的朋友，您的公司，兴隆活马，在马年里，如马添翼，大发马威啊。
8、只有雪地上留下艰辛的足迹，才会懂得活的珍贵，活的炙热。
祝新的一年中你的生活美满幸福。
9、正逢新春佳节，恭祝贵公司事业蒸蒸日上，更上一层楼！
10、在最需要的地方，架一把扶梯，助你攀登高峰。
在最关键的时候，撑一叶扁舟，助你畅游蓝海。
愿你与公司同舟共济，齐头并进，同心同德，在新的一年里，再创辉煌。
11、祝愿贵公司蓬勃发展，日胜一日！
12、把星辰打成一枚勋章，挂在时间的胸膛，生命的足迹将无比辉煌。
拾起每一片阳光，镶嵌在岁月的额上，人生的路标将更加闪亮。
我愿带着2017的新年祝福，祝你：万事如意，事事顺心。
官运亨通，财运旺旺！
13、您不图舒适和轻松，承担起艰巨的重负，在别人望而却步的地方，开始了自己的事业。
我由衷地预祝您成功！
14、辛苦付出苦熬实干，换来了硕果累累丰收成片；举起
欢庆的酒亮开高歌的喉，灯火辉煌笑容暖暖，预祝来年精诚合作宏图大展，共同开创事业的艳阳天。
15、在家顺在外顺，心顺意顺，事业顺前程顺，一顺百顺；天地顺人情顺，风调雨顺；现在顺将来顺，一帆风顺，恭祝你2017一切顺利！预祝元旦快乐！
16、过去的一年里，你的努力犹如惊叹号，艰辛异常；你的收获好比句号，圆圆满满；你的成功就像省略号，绵延不断；新一年到来，预祝你，再接再励，来年大展身手，为事业的道路上留下辉煌的手笔！
17、新的一年到来，企长一周年我长一周岁，我愿与公司共成长，祝愿公司业绩年年长。