施工企业如何追收应收账款的
工程应收款回款制度
工程应收款回款制度
一、总则
1. 目的：为确保公司工程项目的顺利进行，规范应收款项的管理，加快资金回笼速度，特制定本制度。
2. 范围：本制度适用于公司所有工程项目的应收款项管理。
3. 原则：坚持公正、公平、透明的原则，确保应收款的及时回收，防范财务风险。
二、应收款的确认与记录
1. 项目合同签订后，财务部门应根据合同条款，明确应收款项的金额、支付条件和支付时间。
2. 项目部门应在每个阶段完成后及时出具工程进度报告，并提交给财务部门，作为应收款确认的依据。
3. 财务部门应建立应收款台账，详细记录每笔应收款的来源、金额、到期日等信息。
三、回款流程
1. 财务部门应在应收款到期前一个月，向客户发送回款提醒函，提醒客户按时支付款项。
2. 客户支付款项后，财务部门应及时确认收款情况，并在应收款台账中更新状态。
3. 如客户未能按时支付款项，财务部门应及时与客户沟通，了解原因，并采取相应措施。
四、逾期处理
1. 对于逾期未支付的应收款，财务部门应按照公司的逾期管理办法进行处理。
2. 财务部门应定期对逾期应收款进行分析，提出改进措施，减少逾期发生的概率。
3. 对于长期未能回收的坏账，财务部门应按照公司的相关制度进行核销处理。
五、激励与考核
1. 公司应对财务部门在应收款管理中的工作进行定期考核，以提高回款效率。
2. 对于回款工作表现突出的员工，公司应给予适当的奖励。
六、附则
1. 本制度自发布之日起实施，由财务部门负责解释。
2. 如有未尽事宜，按照公司相关规定执行。
工程应收账款收款制度
工程应收账款收款制度一、目的和原则制定本制度的目的，在于规范工程项目的应收账款管理，确保公司资金安全，提高资金使用效率。
本制度遵循公平、公正、透明的原则，确保各项条款清晰，责任到人。
二、适用范围本制度适用于公司承接的所有工程项目，包括但不限于新建、改建、扩建等各类工程项目的应收账款管理。
三、账户管理1. 设立专项账户：公司应为每个工程项目设立专项应收账款账户，用于归集该项目的所有应收账款。
2. 账户监管：财务部门负责监管各专项账户的资金流动情况，确保账目清晰。
四、账款确认1. 合同签订：所有工程项目必须签订合同，并明确合同中的付款条件、金额、时间节点等关键信息。
2. 进度确认：根据合同约定，定期确认工程进度，并据此调整应收账款金额。
五、收款流程1. 发票开具：根据合同约定及实际完成的工程量，及时开具发票。
2. 收款通知：财务部门应在发票开具后，及时向客户发送收款通知。
3. 款项催收：对于逾期未付款的客户，财务部门应发起催收程序。
六、逾期处理1. 逾期提醒：一旦发现应收账款逾期，应立即向客户发出逾期提醒。
2. 协商解决：与客户进行沟通，了解逾期原因，协商解决方案。
3. 法律手段：如协商无效，可采取法律手段保护公司权益。
七、账款核销1. 核销条件：对于无法回收的坏账，应当按照公司规定的条件进行核销。
2. 核销程序：提出核销申请，经过相关部门审核，最终由财务部门执行核销操作。
八、风险管理1. 定期评估：对客户的信用状况进行定期评估，及时发现潜在风险。
2. 风险预警：建立风险预警机制，一旦发现异常情况，立即采取措施。
九、附则本制度自发布之日起生效，由公司财务部门负责解释和修订。
如有与国家法律法规相抵触之处，以国家法律法规为准。
如何收缴应收账款之追款最重要的三招
如何收缴应收账款之追款最重要的三招第一招：提醒。
有时候，一些人不是他不想给你付钱，而是他真的忘了。
所以你要提醒他——发货时提醒，货到后提醒，付款前提醒，到日期提醒，到款后提醒（而且要感谢他），过期后提醒。
第二招：说服。
通过一些技巧来达到追款的目的。
第一，要真诚。
古人云：“精诚所至，金石为开。
”当你诚心诚意的时候，当他的情感向你倾斜的时候，你就好要钱了。
第二，讲信用。
诚信是最大的投资，背信是最大的支出，不管是信用等级的评定，还是把他签约时信誓旦旦的承诺回放一遍，都能起到非常有效的刺激作用。
第三，要倾听。
听听他有什么困难？他有什么想法？有什么自己能够帮助他，协助他去做的？第四，认同。
要帐的时候更多地是从理智，情感上找突破。
第五，关怀。
从各方面去关心他。
第六，角色转换。
你很诚心，对他表示认同和关心，反过来他是不是也应该关心你，认同你，听听你的难处。
第三招：施压。
这招最关键，缺少这一步往往会让你无功而返。
如何施压呢？1、人格施压。
“X总啊，您本来在我们心目中的形象是很美好的，我们相信您，尊敬您，但是这样下去让我们感觉不太好啊！”2、合同施压。
合同里面都有约定的，您如果不还，我可以诉诸法律，这对你我都不是好事3、客户帐单施压。
把帐单给他传过去，让他知道究竟欠了多少钱，欠了多长时间了。
让他心生愧疚。
4、拿出还款或者担保的协议，“你不还钱，别怪我去找担保人要钱。
”5、罚金施压。
“过期不还，你可是要付给我们利息的。
”利息多少多少，给他算算总帐。
6、停止供货。
当然，前提是他是你的代理商。
点石成金：提醒是前奏，说服是关键，施压是配合。
工程款催收方案
工程款催收方案一、前言工程款催收是指建筑施工中，承包商向业主收取工程款的过程。
由于工程款往往是一笔较大的金额，因此可能会出现一些付款问题，导致工程款无法及时收回。
严重的话甚至会对承包商的资金流产生影响。
因此，有效的工程款催收方案对于保障承包商的商业利益和资金安全非常重要。
本文将从工程款催收的法律依据、催收方法、风险控制等方面，针对不同的情况提出相应方案，帮助承包商有效催收工程款，保障自身权益。
二、法律依据1.建设工程合同法规定《建设工程合同法》是我国规范工程款催收的法律依据，现阶段最主要的法规文件。
该法规定了建筑施工合同所应当遵守的规范。
在催收工程款时，承包商可以依据该法进行维权。
2.票据法规定根据《票据法》、《公司法》等相关法律法规，承包商可以通过合法有效的票据手段，如支票、汇票等，对工程款进行催收。
一旦付款方逾期未支付工程款，承包商可以依法向法院申请强制执行。
3.土地财政法规定根据《土地财政法》规定，地方政府和其他国有土地使用权单位收取的出让金应当按照法定程序存入财政专户，并上缴国库，不得违规挪用或挡也不得拖欠。
以上三种法律依据为承包商的合法权益提供了保护和依据，同时也为工程款催收提供了法律支持。
三、催收方法1.友好提醒在工程款催收的初期，承包商可以通过电话、短信、邮件等方式，友好提醒付款方履行付款义务。
尽量保持良好的沟通和合作关系，争取以最小的成本催收到款项。
2.书面催告如果友好提醒未果，承包商可以采取书面形式，给予付款方正式的催告函。
催告函可以采用挂号信或快递方式发送，以确保对方收到催告的证据。
3.法律诉讼如果付款方拒绝履行付款义务，承包商可以向法院提起诉讼，要求判决付款方支付工程款。
在此过程中，承包商可借助律师等专业人员的帮助，维护自身的合法权益。
4.动用银行、保险等机构承包商在合同签署前，可以和付款方签署担保合同，将工程款的支付单位承担责任。
此外，可以要求支付单位举出保函或开出保证，确保担保品关联的合法性和保密性。
应收账款的追收技巧有哪些
应收账款的追收技巧有哪些一、应收账款的追收技巧有哪些1、调整优势心态。
首先，要始终保持积极的心态(即克服迁就心理);其次，要树立起高度的自信(即克服恐惧心理);顶尖的收款高手都具备高度的自我肯定—信心十足，对自己成为行业精英深具信心，非常重视成果导向。
2、做好欠款的风险等级评估和催收的全面策划。
按照欠款预定的回收时间及可能性，将货款分为未收款、催收款、准呆账、呆账、死账几类。
对不同类型的货款，采取不同的催收方法，施以不同的催收力度。
依据货款期限的长短、货款金额大小及类型、客户的信誉度、为人情况、资金实力、离公司的远近等因素，做出一个轻重缓急的货款回收计划，或“武”收还是“文”收的准备。
3、竞争性的收款策略记住;纯粹的讨债者是不可能与商人合作成功的!自己养成“说到做到”的好习惯;平时多多关心客户。
采取竞争性的收款策略只要客户还在营业，他总得向供货商付款。
如果你没有收到钱，那他肯定位给了别人。
获得优先付款机会的供应商通常是与客户保持长期良好业务关系和个人关系的企业，因为谁都不愿意跟朋友闹翻脸。
4、严密的合同收款日期要作没有任何弹性的规定;交易条件不能口头约定，必须使用书面形式;必须加盖客户单位的合同专用章。
5、了解客户的结算周期挤进头班车包括进货周期、结帐周期。
关键是，你要每次比其他企业能领先一步拿到应收的帐款。
6、时刻关注一切异常情况如经销户打算不干了，欲把店转让给他人了，或是合伙人散伙转为某人单干了。
如法人代表易人了、经营转向了、场地迁拆店铺搬家了，或是企业破产了等等。
一有风吹草动，得马上采取措施，防患于未然，杜绝呆帐、死帐。
7、高频次，小金额对新客户或没有把握的老客户，无论是代销或赊销，交易的金额都不宜过大。
须知欠款越多越难收回，这一点非常重要。
8、事前温馨提示对于支付货款不干脆的客户，如果只是在约定的收款日期前往，一般情况下收不到货款，必须在事前就催收。
事前：登门、电话、催款单。
二、追收应收账款要注意什么追收应收账款时要注意：1、如果客户一见面就开始讨好你，或请你稍等一下，他马上去某处取钱还你(对方说去某处取钱，这个钱十有八、九是取不回来的，并且对方还会有“最充分”的理由，满嘴的“对不住”)，这时，一定要揭穿对方的“把戏”，根据当时的具体情况，采取实质性的措施，迫其还款。
工程款催缴方案
工程款催缴方案一、总述根据公司相关规定和管理要求，制定并严格执行工程款催缴方案，以保证工程款的及时收回和公司的正常运营。
二、催缴步骤1. 确定应收工程款按照合同约定和工程进度，确定应收工程款的数额并开具相应发票。
2. 初次催缴在规定的时间内向客户发送初次催缴通知，提醒客户按时支付工程款。
3. 跟踪催缴如客户未按时支付工程款，相关部门应及时跟踪并进行电话、邮件、短信等多种方式的催缴工作，确保客户清楚工程款的具体数额和付款途径。
4. 催缴通知若客户仍未支付工程款，公司应向客户发送催缴通知，明确列出应缴款项并提出付款截止日期。
5. 信函催缴如客户未在付款截止日期前支付工程款，公司应向客户寄送信函催缴，提醒客户如仍不支付，公司将采取法律手段来要求支付欠款。
6. 电话催缴在邮寄信函后，相关部门应及时进行电话催缴，了解客户付款情况，并提醒客户如仍不支付将采取法律手段。
7. 结算传票如客户仍未支付工程款，公司应咨询律师事务所，起草结算传票，向法院申请强制执行。
三、法律手段1. 律师函如客户拒不支付工程款，公司可委托律师事务所向客户发送律师函，明确要求客户支付并提出法律后果如仍不支付。
2. 起诉如客户仍不支付工程款，公司应向法院起诉，要求法院裁定客户支付工程款以及拖欠期间的利息和违约金。
3. 执行如法院裁决客户应支付工程款，公司应向法院申请执行，通过法院强制执行程序追回欠款。
四、催缴流程管理1. 相关部门应确保催缴流程的严密执行，遵循规定的催缴步骤，并全程记录催缴过程。
2. 采取多种方式催缴，如电话、邮件、信函、律师函等，确保客户充分了解催缴情况并了解付款流程。
3. 催缴流程应及时跟进，确保客户的付款情况得到及时反馈，并将付款情况及时更新到系统中。
4. 催缴过程中要注意客户信息的保密，确保客户信息不被泄露。
五、客户关系维护1. 尽力保持和谐的客户关系，即使在催缴过程中也不要伤害客户的感情。
2. 向客户解释清楚支付工程款的理由和必要性，争取客户的理解和支持。
工程应收账款清收方案
工程应收账款清收方案1. 背景介绍公司在工程项目完成后，通常会有一定比例的应收账款，这些账款如果不能及时回收将会对公司的财务状况带来压力，同时也会危及公司的经营风险。
因此，及时、有效地清收应收账款成为公司长期稳定经营的重要保障。
2. 应收账款清收的流程2.1 第一阶段：客户信用审核首先，应收账款清收的第一步是客户信用审核，通过客户的信用审核，对于信用记录不良的客户，可以适量提高收款比例，从而降低风险。
同时，还可以对新客户进行审核和风险评估，为后续合作提供保障。
2.2 第二阶段：开具发票并对账在客户信用审核通过后，第二步就是对于已经完成的工程项目开具发票，并和客户对账。
在开具发票的同时，需要确保发票的准确性和合法性，以免后期出现发票涉及到的法律问题。
2.3 第三阶段：催收和督促付款如果客户存在逾期未付款的情况，就需要进行催收和督促付款。
通过多种手段和方式，例如电话催收、短信提醒、上门拜访等等来达到清收目的。
在催收过程中，需要根据客户的情况，合理采用不同的策略，加强对逾期账款的监控和管理。
2.4 第四阶段：采取法律手段如果客户仍然无法履行付款义务，就需要采取法律手段进行清收。
通过向法院申请强制执行、诉讼等方式来保障公司的合法权益。
3. 应收账款清收管理的关键要素3.1 应收账款清收投入的人力资源应收账款清收需要一支专业化、高效的管理团队，积极推动清收工作的展开和规范化管理。
同时，还需要加强组织内部各部门之间的协作和配合，形成整体合力，推动清收工作的进展。
3.2 应收账款清收投入的技术和信息系统在应收账款清收的过程中，需要借助先进的技术手段来提高管理效率和准确性。
例如，建立高效的信息系统，利用数据分析技术，提高催收的精准度和效果。
另外，也需要采用先进的支付方式，例如银行在线转账、第三方清算等，来减少清收过程中的现金流动风险。
3.3 应收账款清收的风险控制应收账款清收需要采取多种措施，控制逾期账款的风险，包括与客户签订合同、审核客户信用、优化清收流程等。
工程款项往来催缴制度
工程款项往来催缴制度一、目的和原则本制度旨在规范工程项目中款项的支付与催收流程，确保工程款项按照合同约定及时足额支付，防止因资金问题影响工程进度和质量。
所有参与方应本着公平、公正、诚信的原则，严格执行本制度。
二、责任主体1. 甲方（发包方）：负责按照合同约定及时支付工程款项。
2. 乙方（承包方）：负责按期完成工程建设任务，并按照本制度规定催收款项。
3. 监理单位：负责监督工程进度和质量，协助甲乙双方处理款项支付与催收事宜。
三、催缴流程1. 乙方应在每个阶段完成后或每月固定日期前，向甲方提交工程进度报告及请款申请。
2. 甲方收到请款申请后，应在5个工作日内完成审核，并通知乙方审核结果。
3. 若甲方未能在约定时间内完成支付，乙方有权发出催款通知，要求甲方在收到催款通知后的5个工作日内支付相应款项。
4. 如果甲方逾期支付款项超过10个工作日，乙方可按合同约定采取停工等措施，并有权要求甲方支付违约金。
四、违约责任1. 甲方如未按约定时间支付工程款项，除需支付应付款项外，还应按照合同约定支付违约金。
2. 乙方如未按合同约定完成工程任务，应承担相应的违约责任，包括但不限于延期交付的违约金等。
五、争议解决甲乙双方在执行本制度过程中如有争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，可依法申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
六、其他事项1. 本制度自双方签字盖章之日起生效。
2. 本制度未尽事宜，由甲乙双方协商补充。
3. 本制度的解释权归制定方所有。
七、结语工程款项的及时结算不仅关系到施工单位的资金周转，也直接影响到工程项目的顺利进行和最终质量。
因此，建立一套合理的工程款项往来催缴制度，对于保障工程项目的顺利完成具有重要意义。
各方应本着合作共赢的精神，严格遵守本制度，共同推动工程项目的顺利进行。
建筑施工企业应收账款管理存在的问题及解决措施
建筑施工企业应收账款管理存在的问题及解决措施一、应收账款管理存在的问题1. 资金回笼周期长建筑施工企业的项目周期长，通常需要数月甚至数年的时间才能完成，而资金的回笼周期却往往并不与项目周期匹配，导致企业资金链的压力。
由于资金回笼周期长，造成企业流动资金占用严重，导致企业在经营过程中陷入资金困境。
2. 账龄过多、过长由于建筑施工企业所经营的建筑项目周期长，涉及面广，故其应收账款账龄通常偏长且种类繁多。
尤其是在项目多的情况下，一旦管理不善，就容易出现账龄过多、过长的情况，导致企业的资金流受到影响。
3. 管理混乱、难以追溯建筑施工企业在项目管理中，往往需要面对多个客户、多个项目、多个供应商，这就需要对应收账款进行分类、管理、追踪，然而在实际操作中，往往因为项目众多、分类混乱、管理不善，导致应收账款难以追溯，给企业带来经营风险。
4. 清收效率低由于建筑施工企业所面对的客户众多、交易频繁，其应收账款的清收工作显得异常艰巨，如果清收效率过低，就会导致企业的现金流出现紧张，资金链断裂，从而影响企业的正常运行。
二、解决措施1. 加强合同管理建筑施工企业在签订合应当严格规定付款时间和方式，并且对付款责任人和方式进行书面约定，以便在发生逾期付款或者违约情况时，企业可以有据可查地进行后续追讨。
2. 提高结算速度建筑施工企业在项目完成后，应当立即与客户进行结算，尽快收取应收款项。
这可以通过完善的项目进度管理和资金回笼计划来进行，以确保资金能够及时回笼。
3. 完善账款管理系统企业应当建立完善的账款管理系统，对应收账款进行分类管理，确保账龄的有效控制及应收账款的及时追踪和清理。
这可以通过引入专业的ERP系统或者财务软件来实现。
4. 加强客户信用管理企业应当在与客户签订合同之前，进行严格的客户信用评估，确保客户有能力按时履约，以减少不良账款的发生，并建立信用额度和信用期限管理制度，确保客户付款的及时性。
5. 强化催收措施企业可以建立完善的催收制度，对应收账款进行定期的催收工作，采取电话、函件、上门等方式进行催收，以加快应收账款的回笼速度。
工程项目追收款方案
工程项目追收款方案一、前言工程项目在进行过程中，有时候会遇到客户拖欠款项的情况，这给施工单位造成了巨大的经济压力和运营风险。
为了规范和保障工程款项的收取，实现合同约定的款项按时足额收回，需要对工程项目追收款方案进行规范和完善。
本文将就工程项目追收款方案进行详细的说明和解析，以期对相关从业人员提供参考和帮助。
二、追收款需求分析1. 工程项目施工周期长工程项目施工周期一般会在6个月到1年以上，有些项目甚至更长。
在这个过程中，施工单位需要支付工人、材料费用等，而收入大部分来自于合同约定的工程款。
如果遇到客户拖欠款项，将导致施工单位无法支付相关费用，影响施工进度和工程质量。
2. 客户拖欠款项风险大在工程项目中，客户拖欠款项的风险不容忽视。
有些客户拖欠款项的原因可能是项目资金链出现问题，有些可能是故意拖欠。
无论是哪种原因，都将给施工单位和相关供应商造成巨大的经济压力和损失。
3. 保障施工单位权益追收款要确保施工单位的合法权益，防止无故拖欠的情况发生。
合同约定的款项一定要按时足额收取，避免造成施工单位的困难和经济损失。
综上所述，追收款方案的设计和执行是非常重要的。
只有通过完善的方案，才能确保工程项目的正常推进和施工单位的合法权益。
三、工程项目追收款方案设计1. 合同约定款项明确在工程项目签订合同的时候，需要明确合同约定的款项，包括款项的金额、支付时间、支付方式等。
合同约定款项一定要明确，避免产生歧义和纠纷。
2. 收款进度合理安排在合同约定款项的基础上，需要合理安排收款进度。
可以按照施工进度和工程进展来安排收款进度，确保施工单位能够按时收取款项。
3. 建立款项账户施工单位可以在合同签订的时候，与客户约定建立专门的款项账户。
这样一来，客户在支付款项时，可以直接支付到款项账户，避免拖延和风险。
4. 预警机制建立在项目推进的过程中，需要建立预警机制，及时掌握客户的支付情况。
一旦发现客户有可能拖欠款项，就需要及时采取措施进行催收。
施工企业如何追收应收账款的（5篇材料）
施工企业如何追收应收账款的（5篇材料）第一篇：施工企业如何追收应收账款的施工企业如何追收应收账款的问：在建设单位明显缺乏资金，在此情况下，施工单位能否停工？如果停工，应注意哪些问题？第一，施工单位应充分了解及权衡建设单位的资金状况(包括目前及未来一段时间内)。
如建设单位确实缺乏资金，则可考虑停工，以避免投资不断扩大而带来的风险失控。
第二，一定要注意的是：并非建设单位缺乏资金，施工单位就一定有权停工！能否停工一定要有合同条款及法律的支持。
比如说，施工合同约定的是全垫资，此时，如果施工单位仅以建设单位缺乏资金为由停工的话，就有问题了！第三，如果经分析可以停工，则一定要书面发函给建设单位，将停工理由、合同和法律依据、停工具体日期等写明，并务必有效送达。
第四，在发函停工后，施工单位应管理好现场，对已完工程量进行结算；梳理索赔证据，如发现存在瑕疵，及时补正；及时与建设单位进行谈判，可采用解除合同、撤场等方式减少损失。
问：项目有可能会变成“烂尾楼”，此时，施工单位应怎么办？遇到“烂尾楼”时，应当怎么办？相信这是很多做工程的人都非常关心的问题。
事实上，在项目真正烂尾之前，相信很多时候施工单位都是早已耳闻的，或者说已经有了心理预期，但是不同人所作出的应对是不一样的：有的早已着手搜集证据，主动出击，要求解除合同或确认合同无效，同时主张工程款；有的惶惶不知所措，一直消极应对，最终鸡飞蛋打，遭受巨额损失；有的被甲方迷惑，自以为有了甲方许诺就可高枕无忧，直到甲方破产却悔之晚矣！我们认为一旦项目可能烂尾，施工单位就应当立即着手相关证据的搜集，必要时可请律师提前介入。
在相关证据完善的同时，应积极要求与甲方进行结算。
与此同时，根据所了解到的情况进行评估，必要时主动出击，尽可能争取自己的合法利益。
在这个时候，“工程价款优先受偿权”可以说是保护施工单位权利的一把利器，切勿丧失！需要注意的是行使优先受偿权是期限限制的，即必须在建设工程竣工之日起或自建设合同约定的竣工之日起6个月内行使。
施工企业回收工程款的几点对策
施工企业回收工程款的几点对策拖欠工程款是长期困扰我国建筑业发展的一个老大难问题。
施工企业必须从自身实际出发，采取有效措施，尽快收回工程拖欠款，维护自身合法权益。
一是对新增的“应收账款”以预防主，不能放松管理、监督，以防发生新的拖欠。
如在施工过程中，要完善施工过程资料，包括隐蔽验收资料、工程变更、增减、特殊材料单价等的签证。
及时编送工程结算资料．做好分阶段结算工作，按时按质督促建设单位审复结算，加快收款时效。
只有这样做，才能使工程资料完整记录在案，有依有据，有据可查，提高企业自我保护意识，降低收款难度，减少新增被拖欠款。
二是对历年发生的被拖欠款的清理，采取抓大放小的办法，专门成立清欠小组，根据不同情况，有区别、有重点地开展清欠工作。
首先是对正常应收账款的清理。
如建设单位属于生产经营正常，有偿债能力，要加强联系，紧盯不放．向建设方讲道理，提要求。
如对生产经营虽然正常，但因资金暂时困难．不能一次性或短期内偿清债务的建设单位，要与他们协商，签订还款计划或分期还款协议，明确还款时间和最后期限，制定违约责任．增强对债务单位的约束力，促进归还欠款积极性和责任心。
其次是对于长期难以收回的应收账款的清理。
建设单位属无偿债能力的，要依靠法律，采取诉讼方式，以强制手段收回。
为降低执行难度，减少诉累，企业采取多种灵活追债方式。
．如运用优先偿还权追讨欠款，积极查找债务人的财产线索，申请法院查封、冻结，进行拍卖，或以物抵债、或代位行使债权等，加快企业收回资金的进程，减少企业的风险。
最后是通过约束和激励机制调动追拖人员的工作积极性。
为更好地调动企业人员、项目经理的积极性，加大力度追收，将清欠款作考核指标，采取有奖有罚的做法。
三是强化法制观念，提高企业的法律意识，运用法律手段维护企业权益。
一方面，企业应设立法律事务部或引入法律顾问制度，参与企业管理，参与企业的重大合同谈判，为企业提供法律服务和法律意见，有效预防企业经济纠纷的发生．降低企业的经营风险。
企业追收应收账款的方法
企业追收应收账款的方法在商业运营中，应收账款是企业的重要资产之一。
然而，由于各种原因，企业常常面临着应收账款难以回收的问题。
为了保障企业的经济利益，企业需要采取一系列有效的方法来追收应收账款。
首先，建立健全的信用管理制度是追收应收账款的基础。
企业应该对客户进行信用评估，确保与信誉良好的客户建立合作关系。
同时，企业还应制定明确的信用政策，包括信用额度、付款期限等，以便在客户逾期付款时能够有据可依地进行追收。
其次，及时的催款工作是追收应收账款的关键。
企业可以通过电话、短信、邮件等方式与客户保持沟通，提醒客户按时付款。
此外，企业还可以采取一些激励措施，如提供优惠折扣或赠送礼品等，以促使客户尽快付款。
此外，企业还可以考虑与第三方机构合作，将应收账款转让给专业的催收公司。
这样可以减轻企业的负担，同时提高追收效率。
催收公司通常具有丰富的经验和专业的技巧，能够更好地与客户进行沟通，并采取相应的法律手段来追收欠款。
另外，企业还可以通过与客户进行协商，制定分期付款计划或调整付款期限等方式来解决应收账款的问题。
这种方式可以减轻客户的负担，增加客户的还款意愿，同时也能够保持与客户的良好关系。
此外，企业还可以考虑采取法律手段来追收应收账款。
当客户拒绝付款或无力付款时，企业可以通过起诉、申请强制执行等方式来维护自身的权益。
然而，在采取法律手段之前，企业需要充分评估成本和效果，避免因为追收费用过高而得不偿失。
最后，企业还应加强内部管理，提高应收账款的回收率。
企业可以建立完善的财务制度，加强对应收账款的监控和管理，及时发现问题并采取相应的措施。
此外，企业还可以加强与其他部门的协作，共同推动应收账款的回收工作。
综上所述，企业追收应收账款的方法有很多种，每种方法都有其适用的场景和效果。
企业应根据自身的情况和需求，选择合适的方法来追收应收账款。
同时，企业还应不断改进和完善追收方法，提高回收率，保障企业的经济利益。
建筑公司商账追收管理制度
第一章总则第一条为规范建筑公司商账追收工作，保障公司合法权益，提高资金回笼效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有涉及商账追收的业务部门和人员。
第三条商账追收工作应遵循依法合规、公平公正、高效务实、保密保密的原则。
第二章追收范围与职责第四条追收范围：1. 公司与业主、供应商、分包商等合作伙伴之间形成的应收账款；2. 因业务合作产生的其他应收款项。
第五条职责分工：1. 财务部负责制定商账追收政策和程序，监督、指导各部门开展追收工作；2. 各业务部门负责对所涉及商账进行初步核查，配合财务部进行追收；3. 追收人员负责具体执行商账追收工作，包括沟通协调、催收措施、法律途径等。
第三章追收程序第六条初步核查：1. 追收人员接到商账追收任务后，应在规定时间内对账目进行初步核查，确认欠款事实；2. 核查内容包括：合同、发票、付款凭证等。
第七条沟通协调：1. 追收人员应及时与欠款方进行沟通，了解欠款原因，寻求解决方案；2. 沟通时应保持礼貌、耐心，尊重对方，争取达成还款协议。
第八条催收措施：1. 追收人员应根据欠款情况，采取多种催收措施，如电话催收、书面催收、上门催收等；2. 催收过程中，应做好记录，包括催收时间、方式、结果等。
第九条法律途径：1. 在催收无效的情况下，追收人员应及时向财务部报告，由财务部决定是否采取法律途径；2. 法律途径包括但不限于：诉讼、仲裁、调解等。
第四章追收记录与报告第十条追收记录：1. 追收人员应详细记录追收过程中的所有活动，包括沟通记录、催收措施、法律文件等；2. 追收记录应真实、完整、规范。
第十一条追收报告：1. 追收人员应在每月底前向财务部提交追收报告，内容包括：追收进度、未追回款项、追收措施等；2. 财务部对追收报告进行审核，对追收工作提出改进意见。
第五章奖惩与考核第十二条奖惩：1. 对在商账追收工作中表现突出的个人和部门，给予表彰和奖励；2. 对在工作中出现失职、渎职行为的，按照公司相关规定进行处理。
工程款催收实施方案
工程款催收实施方案一、前言。
工程款催收是指对工程项目中的款项进行催收，确保项目资金的正常流转，维护项目的正常进行。
对于工程款催收，我们需要建立一套科学、规范的实施方案，以确保催收工作的顺利进行。
本文将从催收对象、催收流程、催收方式等方面进行详细介绍，希望能够为相关工作提供一些参考和指导。
二、催收对象。
1. 施工单位。
施工单位是工程款催收的主要对象之一，他们是项目的承建方，需要按照合同约定的时间节点收取款项。
在催收过程中，需要与施工单位建立良好的沟通渠道，及时了解项目进度、款项支付情况，以便及时进行催收工作。
2. 监理单位。
监理单位作为项目的监督方，需要对项目进度、质量等进行监督，并对款项支付情况进行审核。
在催收过程中，需要与监理单位密切配合，及时了解款项支付的审核情况，确保款项支付的合规性。
3. 业主单位。
业主单位作为项目的委托方，需要按照合同约定支付款项。
在催收过程中，需要与业主单位保持密切联系，及时了解款项支付情况，并对款项支付的合规性进行核实。
三、催收流程。
1. 催收前期准备。
在进行工程款催收之前，需要对相关合同、付款计划等文件进行认真审核，了解款项支付的时间节点和金额，制定催收计划，并与相关单位进行沟通，明确催收的方式和要求。
2. 催收方式确定。
根据催收对象的不同，确定相应的催收方式。
对于施工单位，可以通过电话、传真、邮件等方式进行催收；对于监理单位和业主单位，可以通过会议、函件等方式进行催收。
3. 催收实施。
按照催收计划，及时进行催收工作。
对于逾期未支付的款项，需要及时进行跟进，了解原因，并提出催收要求。
4. 催收记录。
在催收过程中，需要及时记录催收的情况，包括催收时间、方式、内容等，以备后续查证和分析。
四、催收方式。
1. 书面催告。
对于逾期未支付的款项，可以通过书面催告的方式进行催收，明确款项支付的要求和时间节点，以便后续追究责任。
2. 口头沟通。
在催收过程中，可以通过电话、会议等方式进行口头沟通，及时了解款项支付情况，并解决相关问题。
企业应收账款诉讼制度
企业应收账款诉讼制度
企业应收账款诉讼制度是企业为了维护自身权益，通过法律途径追讨应收账款的制度。
以下是一些关键要素：
1. 诉讼时效：根据《民法典》规定，应收账款法律诉讼时效是三年，诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。
超过这个时效期间，企业可能无法通过法律途径追讨应收账款。
2. 催款措施：在诉讼时效期内，企业应该采取一系列催款措施，如发送催款通知、进行债务重组等，以尽可能回收欠款。
这些措施应该详细记录下来，以备日后可能需要的法律证明。
3. 证据收集：为了证明应收账款的合法性和有效性，企业需要收集和保存所有相关的证据，如合同、发票、交货单据等。
这些证据应该在法庭上出示，以支持企业的诉讼请求。
4. 法律援助：企业应该聘请专业的律师进行法律咨询和诉讼代理。
律师可以帮助企业制定合适的诉讼策略，提供法律建议和指导，以及在法庭上代表企业进行诉讼。
5. 诉讼费用：企业应该了解诉讼费用包括哪些方面，如律师费、公证费、诉讼费等。
这些费用可能会对企业的财务状况产生一定的影响，因此需要进行合理的预算和控制。
6. 执行判决：如果法院判决企业胜诉，但对方仍然不履行还款义务，企业可以申请强制执行。
强制执行可以通过查封、拍卖等方式实现，以保障企业的合法权益。
总之，企业应收账款诉讼制度是企业维护自身权益的重要手段之一。
通过建立和完善这个制度，企业可以有效地追讨欠款，减少坏账损失，提高企业的经济效益和竞争力。
应收账款追收工作总结
应收账款追收工作总结
应收账款追收工作是企业财务管理中非常重要的一环，它直接关系到企业的资
金流动和经营效益。
经过一段时间的追收工作，我对应收账款追收工作进行了总结，希望能够为大家提供一些经验和启示。
首先，应收账款追收工作需要有一套完善的流程和制度。
在追收过程中，要建
立起完善的档案和记录系统，确保每一笔欠款都能够清晰地追踪到。
同时，要建立起严格的追收流程，包括催款函的发送、电话催收、上门拜访等环节，确保每一步都有明确的责任人和时间节点。
其次，应收账款追收工作需要有专门的人员负责。
这些人员需要具备良好的沟
通能力和耐心，能够与客户进行有效的沟通和协商，争取尽快收回欠款。
同时，他们还需要具备一定的法律知识和谈判技巧，能够应对各种复杂情况。
另外，应收账款追收工作需要与销售和客户服务部门紧密合作。
销售部门要及
时提供客户的最新信息和销售合同，客户服务部门要及时反馈客户的投诉和意见，以便及时调整追收策略和方式。
最后，应收账款追收工作需要有一定的风险控制意识。
在追收过程中，要及时
评估客户的信用风险，避免因为追收而导致客户关系的恶化，进一步影响企业的经营。
总之，应收账款追收工作是一项需要细心和耐心的工作，需要有一套完善的流
程和制度，有专门的人员负责，并需要与销售和客户服务部门紧密合作，同时要有一定的风险控制意识。
希望通过总结和分享，能够为大家的工作提供一些帮助和启示。
工程应收账款追收方案
工程应收账款追收方案一、前言工程应收账款是指工程施工单位在工程施工过程中因向业主或其他参与方提供劳务、材料、设备等而形成的应收账款。
工程应收账款的追收对于企业的正常经营和资金流动具有重要意义，然而由于工程交付周期长、工程款收回周期不确定等因素，工程应收账款的追收工作具有一定的难度。
因此，需要针对工程应收账款的追收制定科学的方案，以确保企业的资金充裕和正常经营。
二、追收方案制定的背景和意义1.工程应收账款的特点(1) 金额较大：工程应收账款金额通常较大，可能占到企业总资产的一部分。
(2) 周期较长：工程项目通常需要数月甚至数年的时间才能完工，导致工程款的收回周期较长。
(3) 风险较高：由于工程项目的复杂性和不确定性，可能导致工程应收账款的违约风险较高。
2.追收方案制定的背景由于工程应收账款的特点，其追收工作不仅涉及到企业的资金流动问题，还涉及到企业的信用风险和经营风险，因此有必要制定科学的追收方案来应对这些风险。
3.追收方案制定的意义(1) 可以保障企业的资金流动：通过科学的追收方案，可以加快工程款的收回速度，确保企业的资金充裕。
(2) 可以降低企业的信用风险：通过科学的追收方案，可以降低违约风险，保护企业的利益。
(3) 可以促进企业的持续发展：通过科学的追收方案，可以提高企业的回款效率，进而提高企业的盈利能力，促进企业的持续发展。
三、追收方案制定的原则1.合法合规原则：追收方案必须遵守法律法规，确保所有追收行为的合法性和合规性。
2.依据实际情况原则：追收方案必须根据实际情况制定，不能一概而论。
3.风险控制原则：追收方案必须考虑到违约风险和信用风险，采取相应措施进行风险控制。
4.效率和效果原则：追收方案必须以提高追收效率和效果为目标，确保资金的快速充裕。
四、追收方案的具体内容1.建立健全的应收账款管理制度(1) 制定完善的应收账款管理制度，包括应收账款的认定、计提、监督、追收等环节。
(2) 完善应收账款的登记、档案和查询系统，确保应收账款的及时准确。
建筑施工企业工程款清收基础管理
建筑施工企业工程款清收基础管理辽宁省沈阳市 110000摘要：随着我国经济的不断发展，当前经济也处于产业的结构转型时期，建筑施工行业的竞争也尤为激烈。
同时，业主以及开发商对其施工要求也不断提升，施工企业对于工程款的清收清欠工作难度也同步增加。
那么，在当前的发展环境下，如何有效地开展施工企业的清收基础管理工作，这也成为建筑施工企业所必须要思考的问题。
关键词：建筑施工企业；工程款清收基础管理前言：当前的经济背景为施工企业的发展创造了条件，其合同额以及营业收入也呈现出良好的发展趋势。
同时，从企业的实际发展情况来看，揭开表面的繁荣，部分施工企业在经营过程中其收款周转率低下，清收基础管理工作的实施效果不是很理想，对此，企业必须要加强工程款清收基础管理以应对当前资金收回困难的局面。
1.加强施工企业工程款清收基础管理的重要意义施工企业的工程款清收在财务管理中扮演着至关重要的角色。
以下从财务管理角度分析加强施工企业工程款清收管理的重要意义：首先，保证企业资金的流动性，工程款是施工企业资金的主要来源，通过工程款清收的有效管理，可以确保企业有足够的现金流来支付供应商、承包商及其他经营费用，保证企业正常运转；其次，降低企业经营风险，由于工程款与工程进度紧密相关，如果工程款无法及时清收或发生拖欠，会导致企业资金链断裂，进而可能引发项目停工、合同纠纷、违约风险等问题。
由此可见，建立健全的工程款清收基础管理制度可以及时催收工程款，减少拖欠风险，降低企业经营风险。
再次，工程款清收是监督和管理各方按照合同约定履行各自义务的手段之一。
通过对工程款的清收管理，可以加强对合同履约情况的监督，确保各方按时按量完成工程，并及时向施工企业支付相应的工程款，维护合同权益。
同时，工程款的清收对于财务报表的真实、准确和完整至关重要。
如果工程款无法按时清收或存在拖欠，会导致企业财务报表中的应收账款无法准确反映实际情况，给投资者和利益相关方造成误导。
工程应收账款方案
工程应收账款方案一、前言工程项目是一个复杂的系统工程，通常需要大量的资金投入和长周期的施工。
在这个过程中，企业需要与各方进行合作，涉及到应收账款的管理和催收问题。
本文主要围绕工程项目的应收账款方案展开讨论，分析其管理流程和应对策略。
二、应收账款管理流程1. 应收账款的确认在工程项目中，应收账款通常是指向客户收取的工程款项。
在项目签订合同后，企业应及时确认应收账款的金额和时间，并建立完整的账款确认制度，确保各项款项的准确性和有效性。
2. 应收账款的分类根据应收账款的性质，可以将其分为合同约定款项和追加款项两类。
合同约定款项是指在合同中明确约定的款项，而追加款项是指在施工过程中因变更、追加等原因产生的款项。
企业应该将两者进行清晰分类，便于管理。
3. 应收账款的核销在工程项目中，应收账款的核销是一个重要的工作环节。
企业应当根据合同约定和实际付款情况，及时进行应收账款的核销工作，确保账款的真实性和准确性。
4. 应收账款的催收当应收账款出现逾期未付时，企业需要及时进行催收工作，采取相应的应对策略。
这包括电话催收、函电催收、法律途径催收等方式，以确保账款的正常收回。
5. 应收账款的风险控制在工程项目中，应收账款管理存在一定的风险，包括客户信用风险、合同履约风险等。
企业应当建立完善的风险控制机制，通过信用评估、风险预警等手段，降低应收账款风险。
三、应对策略1. 加强合同管理在工程项目中，合同是保障企业权益的重要文件。
企业应当加强合同管理，严格履行合同约定，确保客户按时付款。
2. 强化应收账款管理企业应当建立完善的应收账款管理制度，包括账款确认、分类、核销、催收、风险控制等环节，加强对应收账款的管理和控制。
3. 提高财务风险意识企业的财务部门应当提高对应收账款风险的认识，加强财务风险管理，预防和化解应收账款风险。
4. 加强客户关系管理企业应当加强与客户的沟通和协调，建立良好的客户关系，增强客户对企业的信任度，确保应收账款的正常收回。
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施工企业如何追收应收账款的问：在建设单位明显缺乏资金，在此情况下，施工单位能否停工如果停工，应注意哪些问题第一，施工单位应充分了解及权衡建设单位的资金状况(包括目前及未来一段时间内)。
如建设单位确实缺乏资金，则可考虑停工，以避免投资不断扩大而带来的风险失控。
第二，一定要注意的是：并非建设单位缺乏资金，施工单位就一定有权停工！能否停工一定要有合同条款及法律的支持。
比如说，施工合同约定的是全垫资，此时，如果施工单位仅以建设单位缺乏资金为由停工的话，就有问题了！第三，如果经分析可以停工，则一定要书面发函给建设单位，将停工理由、合同和法律依据、停工具体日期等写明，并务必有效送达。
第四，在发函停工后，施工单位应管理好现场，对已完工程量进行结算；梳理索赔证据，如发现存在瑕疵，及时补正；及时与建设单位进行谈判，可采用解除合同、撤场等方式减少损失。
问：项目有可能会变成“烂尾楼”，此时，施工单位应怎么办遇到“烂尾楼”时，应当怎么办相信这是很多做工程的人都非常关心的问题。
事实上，在项目真正烂尾之前，相信很多时候施工单位都是早已耳闻的，或者说已经有了心理预期，但是不同人所作出的应对是不一样的：有的早已着手搜集证据，主动出击，要求解除合同或确认合同无效，同时主张工程款；有的惶惶不知所措，一直消极应对，最终鸡飞蛋打，遭受巨额损失；有的被甲方迷惑，自以为有了甲方许诺就可高枕无忧，直到甲方破产却悔之晚矣！我们认为一旦项目可能烂尾，施工单位就应当立即着手相关证据的搜集，必要时可请律师提前介入。
在相关证据完善的同时，应积极要求与甲方进行结算。
与此同时，根据所了解到的情况进行评估，必要时主动出击，尽可能争取自己的合法利益。
在这个时候，“工程价款优先受偿权”可以说是保护施工单位权利的一把利器，切勿丧失！需要注意的是行使优先受偿权是期限限制的，即必须在建设工程竣工之日起或自建设合同约定的竣工之日起6个月内行使。
问：建设单位一直拖延结算怎么办建设单位出于缓解资金压力、拖迟付款等自身利益考虑，往往会千方百计地拖延结算，一会说没达到合同约定送交决算的条件，一会说结算资料不齐，一会说结算资料中签证未得到甲方确认，等等。
实践中，很少有项目业主不拖结算的。
那么，施工企业在此情况下，应该怎么办呢第一，合同约定一定要尽可能对施工企业有利。
如果能约定“逾期不结算视为认可条款”最好，即明确约定“建设单位在收到结算资料后XX天内完成审价，否则，视为认可施工企业送交的结算资料”；退一步讲，如果无法约定上述条款的，则务必要约定审价期限及逾期审价的违约责任。
第二，在施工过程中坚持分价段结算，并就双方已经达成的计价规则及签证，务必要求建设单位盖章签字。
第三，在办理竣工备案、移交工程前，抓住建设单位急于交付、办理贷款等心理，尽可能达成对己方有利的条件。
第四，务必重视完整结算资料的送交，制作移交清单(注明结算资料已齐全)，建设单位应在移交清单上盖章签字确认。
问:业主拒不签收结算文书，该如何送交呢在工程竣工备案后,当施工单位送交结算文书时,有的业主不仅仅是拖延接收,而是直接拒收。
此时，施工单位又该如何处理呢怎样才能完成法律意义上的送交结算文书呢这就要聊到关于送达的问题，送达通常可以分为四类：直接送达、邮寄送达、邮件送达、公证送达。
一、直接送达直接送达，顾名思义就是将结算文书派人直接送交业主相关人员。
这里需要特别提醒的是：(1)直接送达，并非业主任何人员都可以签收，在司法实践中，业主往往会在法庭上主张签收人员无授权，甚至直接否认该人员是业主员工。
因此，建议务必送交业主法定代表人或授权代表，并且签字或盖章。
(2)制作移交清单(注明结算资料已齐全)，业主应在移交清单上盖章签字确认。
二、邮寄送达邮寄送达，是指通过邮件形式送交结算文书，这里需要注意的是：(1)建议使用邮政快递(即EMS)，要知道法院寄送法律文书使用的都是EMS。
(2)邮寄凭单上的“内件品名”处应写明“XX工程项目全套结算资料(结算价：XX元)”，同时，收件人应是法定代表人或业主授权代表。
地址应写合同上约定的地址或者经查询业主注册地址。
(3)在邮件寄出后，及时到邮局打印邮寄记录单、复印有收件人签收的一联，并加盖邮局印戳。
(4)如果业主拒收或查无此人，则收到退件后，千万不要打开。
切记！切记！三、邮件送达邮件送达，就是发电子邮件给业主相关人员。
这里需要注意的是：(1)业主收件人员应是法定代表人或授权代表。
(2)最好在合同上约定电子邮箱，若合同上没有约定，应在施工过程中，通过工程联系单、工程例会纪要等形式确定下来。
四、公证送达公证送达，就是向公证处申请，由公证员陪同见证送达内容及过程，再由公证处出具《公证书》。
费用不高，但是证明效力较高。
问：在工程款没有到位的情况下，怎样主动解决“三角债”问题第一，把好合同关，在与建设单位、专业分包商、材料商、劳务分包商签订合同时，尽可能争取对己方有利的条款。
具体而言：(1)在与建设单位签订合同时，能少垫资就少垫资，能将付款节点提前就尽可能提前，争取约定审价期限及违约责任等等；(2)在与分供商签订合同时，则应让分供商垫资比例尽可能大，约定对己方有利的处罚条款及管辖等等；(3)签订合同前对合作方进行初步调查，选择具有实力和资质的合作方。
第二，重视履约管理。
(1)在施工过程中，如前期合同签订不利的，则应想方设法通过补充协议等形式尽可能挽回不利局面；(2)对己方有利的事实应及时固定证据；(3)在拖欠金额日积月累不断扩大的时候，应进行充分研究分析，采取相应的保护措施，甚至在满足合法停工的条件下予以停工。
第三，积极努力清欠债务。
(1)对于建设单位欠款，要制定办法，有步骤积极清欠，可以借助建设行政主管部门、建筑行业协会、媒体等外部力量。
在自力清欠无果的情况下，应及时通过司法途径予以解决；(2)对于所欠分供商的款项，建议与分供商积极沟通协商，让其明白自己的困难，取得他们的理解，在有资金的情况下尽可能先付一部分。
如若分供商起诉的，也应积极面对，制定妥当的应诉策略。
问：在合理合法的前提下，如何对建设单位进行应收账款的催收2015年已经过去了大半年，听很多施工企业朋友说今年的工程款拿的比较艰难，所碰到的工程项目大多数需要决垫资，业主普遍缺乏资金。
而现在离年关虽说还有些时日，但也越来越紧迫了。
我认为在今年施工企业不仅仅是要想方设法去拿工程，更要绞尽脑汁去清收工程款，二者均不可偏废，否则，事关企业的“生死存亡”。
那么，如何清收工程款通常有哪些方式呢在实践中，清收工程款主要四种方式，即公司催款函、专人登门催款、律师函、司法途径。
施工企业应根据业主的资金实力、欠付工程款的金额、是否还需要长期合作、欠付期限等采取不同的措施。
一、公司催款函如果业主存在欠付工程款的，首先可以采取发公司催款函的方式。
发公司催款函应注意两点：(1)根据目前与业主的关系，表述语气可有所不同。
关系比较好且金额不大的，语气可比较温和，并运用同理心去起草催款汉，否则，则语气应严厉。
(2)公司催款函的邮寄地址应当是合同约定地址或工商注册登记住所地址，同时，保留邮寄凭证或记录，如业主拒收的，收到退件后不要打开。
二、专人登门催款成立专门的催款小组，制定相应的指标和奖惩措施，加大催款的力度。
有时候业主资金确实紧张，但并非没有，如果提前催款、催款比较勤、力度比较大，往往业主会优先考虑。
一些大型的建筑集团公司都建立了自下而上的一整套严密的回款及清欠专项责任体系，从项目部成员、分/子公司班子成员到集团公司职能部门负责人、领导班子成员等均按照各自责任范围签订清欠回收责任书，有明确的考核指标及奖惩机制，考核指标为“责任回款额”的完成情况。
三、律师函催款律师函催款是指在公司催款无果的情况下，委托律师发律师函催款。
律师函催款是比较正式的一种方式，有时候也会有比较好的效果。
四、司法途径对于无偿债能力或故意拖欠的，要及时采取诉讼、仲裁等法律措施予以清收，但这时候需要注意以下几点：(1)如果业主资金状况很不好，则建议在竣工或停工后6个月内起诉，此时，施工企业可以主张建设工程价款优先受偿权；(2)对于施工企业是和大型房产公司或大型央企合作的，此时还需要考虑将来是否还要与其合作的问题。
问：对于建设单位没有钱，以房抵债是否是唯一选择何时应以房抵债是否还有其他方法最近不少施工企业朋友说“向开发商要钱，开发商说没钱付工程款，要求直接拿房子，一直很纠结到底要不要拿房子”，我给的建议是：不要轻易同意，也不要直接拒绝，要具体情况具体分析。
其实最关键的并不是拿不拿房子的事情，而是以什么价位拿！大多数开发商都是要求按照其销售价格拿房子，但施工企业却觉得那房子根本不值那价，而且也很难转手套现。
因此，双方大多数情况下都是纠结于此。
此时，最关键就是要看开发商的资金情况：(1)如果开发商资金极差，濒临破产的边缘，那么，此时拿房子是止损最有效的途径；(2)如果开发商尚不至于破产，双方仅仅就抵房价格迟迟达不成一致时，则应趁早起诉查封未售房屋。
这里需要特别提醒的是：以房抵债，务必要尽快办理房屋过户登记。
目前法院对以房抵债协议是否有效尚存非常大的争议，因此，一旦达成以房抵债意向，应尽快办理过户登记。
当然，除了以房抵债外，施工企业还可以通过协助建设单位进行融资、引入“白武士”，或者通过第三方债权转让的方式让自身债权得到清偿。
问：如何处理挂靠施工的收款难问题如何规避风险2014年下半年，住建部围绕着“工程质量治理两年行动”密集出台了多项文件，如《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法(试行)》、《建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法》等。
此次行动被称为“史上最强工程质量治理”。
在上述文件出台前，“挂靠”早已被《建筑法》、《建设工程质量管理条例》等法律法规禁止。
只不过现阶段，住建部门抓得更严了，查处力度可以说是空前的！但“挂靠”作为建筑行业痼疾，其形成及存在有相当长的时间，所谓“冰冻三尺，非一日之寒”，要想用一剂猛药去除，难免会伤筋动骨！而且，事实上从我们过去处理的大量纠纷中，不难得出这么个结论：放任挂靠不管，其带来风险远远大于所收的些许“管理费”！如挂靠的项目经理乱刻项目部章、私自收取保证金、私自从业主处领取工程款等等。
那么，作为施工企业，如何有效防范相关风险呢第一，杜绝挂靠，采取内部承包制。
挂靠是法律不允许的，但是内部承包制是被法律允许的。
施工企业可以将可靠的挂靠人聘为企业员工，签订劳动合同并为其缴纳设备，同时，加强人、材、机的管控，为项目提供支持。
第二，通过劳务分包的方式与原挂靠人合作。
可以让原挂靠人设立劳务公司，并取得劳务分包资质；施工企业与劳务公司签订劳务分包合同。
但是需要注意的是，劳务分包是包工不包料或包工包辅材，如若劳务分包合同包含主材，则会被认定为转包或违法分包。