试验内业检查表
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高速公路工程项目交工初验检测检查表(试验内业)
交工初验检测检查表（试验内业）
工程名称：高速公路
合同段编号：施工单位：年月3日
序号
位置
存在的问题
备注
一标试验室
1பைடு நூலகம்
总体情况
试验室竣工组卷成册工作刚刚开始。组卷的工作量还相当大，项目部应增加力量和人手开展此项工作。
2
外委试验
部分外委报告没有取回。
3
质量证明资料
应由厂家提供的水泥28天质量合格证明报告未取回
4
试验资料
隧道工程的锚杆拉拔试验频率不足，混凝土强度和压实度的评定工作还没有开始，现在还在与项目部工程商量由谁做，和怎样做的问题，这需项目部总工协调后及早开展。
中心试验室：监理单位：施工单位：
工程名称：高速公路
合同段编号：施工单位：年月3日
序号
位置
存在的问题
备注
一标试验室
1பைடு நூலகம்
总体情况
试验室竣工组卷成册工作刚刚开始。组卷的工作量还相当大，项目部应增加力量和人手开展此项工作。
2
外委试验
部分外委报告没有取回。
3
质量证明资料
应由厂家提供的水泥28天质量合格证明报告未取回
4
试验资料
隧道工程的锚杆拉拔试验频率不足，混凝土强度和压实度的评定工作还没有开始，现在还在与项目部工程商量由谁做，和怎样做的问题，这需项目部总工协调后及早开展。
中心试验室：监理单位：施工单位：
工地试验室及拌合站专项检查表格
是否配置专职信息化管理员
是否建立人员培训制度（查记录）
搅拌机操作手是否掌握误差调整 方法
现场考 核
现场管理
及
文明生产
拌和站占地是否满足生产要求
现场核 查
砂石料仓及水池是否设置遮阳棚
骨料仓、外加剂贮存地是否有采暖 设施（冬施）
砂、石料仓分区是否合理，标识是 否清楚
料仓储备是否满足生产需要
场地是否硬化、整洁、无扬尘
授权书是否真实有效，授权签字人是 否越权签字
被委外检测机构是否具备相应的资质 和能力，是否建立合同关系
试验
检测
环境
环境条件是否满足标准的要求
现场检查
工作间布局是否合理，房屋结构及面 积是否满足工作需要
试验室工作环境、试验设备工作环境 是否符合要求，需控制环境温、湿度 的操作间是否配置有效的温、湿度控 制设备
查看内业资料
是否有仪器设备管理制度、委托试验管理 制度、样品管理制度、试验检测记录管理 制度、报告审核签发管理制度、信息化管 理制度、试验检测环境管理制度、安全与 环保管理制度、档案资料管理制度、混凝 土施工配合比审核及发放制度、试验检测 事故分析制度、不合格品管理制度等
使用的标准、规范和规程目录清单是否全 面、是否有效
（日常检测及计量系统校验）
是否有专人对设备定期或不定期维护 保养（查记录）
查看内 业资料
试验 检测 情况
试验站试验仪器配备是否符合要求
（日常检测及计量系统校验）
现场检 查与内 业相结
合
原材料进场检验是否及时，是否有未 检先用情况
配合比的管理及调整是否合理、规范， 是否有不按配合比施工情况
是否有在拌和站集中制作砼试件情况
（自校）的有效期内
是否建立人员培训制度（查记录）
搅拌机操作手是否掌握误差调整 方法
现场考 核
现场管理
及
文明生产
拌和站占地是否满足生产要求
现场核 查
砂石料仓及水池是否设置遮阳棚
骨料仓、外加剂贮存地是否有采暖 设施（冬施）
砂、石料仓分区是否合理，标识是 否清楚
料仓储备是否满足生产需要
场地是否硬化、整洁、无扬尘
授权书是否真实有效，授权签字人是 否越权签字
被委外检测机构是否具备相应的资质 和能力，是否建立合同关系
试验
检测
环境
环境条件是否满足标准的要求
现场检查
工作间布局是否合理，房屋结构及面 积是否满足工作需要
试验室工作环境、试验设备工作环境 是否符合要求，需控制环境温、湿度 的操作间是否配置有效的温、湿度控 制设备
查看内业资料
是否有仪器设备管理制度、委托试验管理 制度、样品管理制度、试验检测记录管理 制度、报告审核签发管理制度、信息化管 理制度、试验检测环境管理制度、安全与 环保管理制度、档案资料管理制度、混凝 土施工配合比审核及发放制度、试验检测 事故分析制度、不合格品管理制度等
使用的标准、规范和规程目录清单是否全 面、是否有效
（日常检测及计量系统校验）
是否有专人对设备定期或不定期维护 保养（查记录）
查看内 业资料
试验 检测 情况
试验站试验仪器配备是否符合要求
（日常检测及计量系统校验）
现场检 查与内 业相结
合
原材料进场检验是否及时，是否有未 检先用情况
配合比的管理及调整是否合理、规范， 是否有不按配合比施工情况
是否有在拌和站集中制作砼试件情况
（自校）的有效期内
内业资料检查评分表
内业资料检查评分表项目：检测人员：检测日期：注：1、资料检查应覆盖外业检查项目的内容，检查2005年1月份至今的资料。
2、检查项目少于表列时评分进行相应分配。
3、以所做试验占应做试验的百分率得分。
4、发现虚假资料扣2—5分。
5、试验资料不完善，缺项或计算有误扣2分。
6、原材料检查连续10个（批）次。
7、击实、土源抽验100％，现场抽验。
8、配合比抽验100％。
9、路基（路面）、防排水每标抽查报验合格段的20％（不少于两个计量段）。
10、结构物每标抽查报验合格工程的20％（不少于一座桥梁、两道涵洞）。
11、自检按60％，抽检按40％计算得分。
路基压实度检测评分表适路拱，边线不顺直等现象，要作详细记录。
3、任何严格检测点无论是否合格不准移位检测。
4、土填料用灌砂法检测，对超百点：压实度每超1％扣0.5分，直至扣满5分。
石灰改良土用弯沉检测。
5、碎石换填每标段检测5个断面，每断面4个点（18T以上压路机强振两个来回，沉降量不大禹3mm为合格）。
6、路基填筑厚度检测值要作记录（在备注栏或其它），合格标准为符合规范要求。
路基宽度、平整度检测评分表项目：检测人员：检测日期：时排水设施不完善，没有合适路拱，边线不顺直等现象，要作详细记录。
3、路基宽度每标段检测5个断面。
基层、底基层厚度、平整度检测评分表注：1、取芯用直径100mm的钻头。
2、一个标段抽检5处。
3、芯样不密实、离析扣2分，底部松散扣2分，芯样松散扣4分。
4、厚度按大于规范规定的允许代表值计算单点合格率。
5、一个标段平整度抽检5处，每处连续十尺（3m直尺）。
6、养护不及时，表面松散，扣2分。
7、厚度占80％，平整度占20％计算得分。
结构物外观尺寸、回弹强度检测评分表注：1、一个标段检测50个数据：桥面宽度5个、立柱间距10个、立柱竖直度10个、顶腹板厚度10个、涵洞通道宽度5个、其它十个，没有上述项目的按比例分配到其它项目中。
2、外观质量缺陷进行详细描述。
工程技术内业检查表
2.技术交底记录中被交底人员签字不全，扣1-2分。
3.交底内容不全面、不完整、无针对性和操作性，扣1-3分。
4.施工项目经理部或专项施工方案发生变化后未重新进行交底，扣2-5分。
5.施工班组人员、设备、材料、环境、季节、工期等主要施工条件发生变化后，分部分项工程未重新进行交底，扣5-10分。
4
图纸、设计文件与变更管理
3.施工过程中的技术资料未按规定进行收集、整理、编目，扣2-3分。
4.未对分部（工区）技术总结和技术资料管理进行有效管理，扣2分。
检查人签字：受检项目负责人签字：
4.专项施工方案未按规定审批流程和审批时限上报审批，扣2-5分。
5.未建立危大工程专项施工方案清单并进行动态管理，扣2分。
6.方案编写质量差，无针对性，无法满足指导现场施工要求，扣2分。
7.方案编写工程中，技术总工未进行技术指导，方案编写完成后，未进行方案审查，形成审查意见或修改字迹，方案封面未进行签字，扣3分。
2.未对危大、超危大工程定期进行方案执行情况检查，并形成检查记录，整改回复等资料，扣1-3分。
3.修改或补充后的危大专项施工方案未重新按审批流程审批，扣2分。
4.现场施工与危大专项施工方案不符，而技术管理部门未提出技术管理方面的整改要求，扣5分。
5.对项目管理公司、监理单位、总承包项目经理部下达的整改要求不重视，不执行，不回复，每发现一次扣10分。
1.项目部未建立技术标准和规范有效目录清单，扣 3分。
2.标准规范清单与实际所需使用的规范、标准不一致，扣2-5分。
3.对标准、规范未进行及时更新扣2-5分。
6
国家相关规范、标准执行情况
10分
严格按国家相关规范、标准、强制性条文要求执行。
3.交底内容不全面、不完整、无针对性和操作性，扣1-3分。
4.施工项目经理部或专项施工方案发生变化后未重新进行交底，扣2-5分。
5.施工班组人员、设备、材料、环境、季节、工期等主要施工条件发生变化后，分部分项工程未重新进行交底，扣5-10分。
4
图纸、设计文件与变更管理
3.施工过程中的技术资料未按规定进行收集、整理、编目，扣2-3分。
4.未对分部（工区）技术总结和技术资料管理进行有效管理，扣2分。
检查人签字：受检项目负责人签字：
4.专项施工方案未按规定审批流程和审批时限上报审批，扣2-5分。
5.未建立危大工程专项施工方案清单并进行动态管理，扣2分。
6.方案编写质量差，无针对性，无法满足指导现场施工要求，扣2分。
7.方案编写工程中，技术总工未进行技术指导，方案编写完成后，未进行方案审查，形成审查意见或修改字迹，方案封面未进行签字，扣3分。
2.未对危大、超危大工程定期进行方案执行情况检查，并形成检查记录，整改回复等资料，扣1-3分。
3.修改或补充后的危大专项施工方案未重新按审批流程审批，扣2分。
4.现场施工与危大专项施工方案不符，而技术管理部门未提出技术管理方面的整改要求，扣5分。
5.对项目管理公司、监理单位、总承包项目经理部下达的整改要求不重视，不执行，不回复，每发现一次扣10分。
1.项目部未建立技术标准和规范有效目录清单，扣 3分。
2.标准规范清单与实际所需使用的规范、标准不一致，扣2-5分。
3.对标准、规范未进行及时更新扣2-5分。
6
国家相关规范、标准执行情况
10分
严格按国家相关规范、标准、强制性条文要求执行。
检查表(安全内业资料)
检查表(安全内业资料)表附表1施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：序号检查明细检查要点标准分值检查情况扣分得分备注1安全目标安全生产工作方针与目标1、制定项目部安全生产方针、目标和不低于上级下达的安全控制指标；（★★★）2、制定实现安全工作方针与目标的措施。
①承包人制定的安全工作方针、目标及安全考核指标的文件，要求内容明确、具体、量化，有时限性，并以文件形式发布。
②查阅项目部制定实现安全工作方针与目标措施，是否包括工作要求、责任部门以及完成的时间节点等内容。
10中长期规划1、制订和实施企业安全生产中长期规划和跨年度专项工作方案（★★）①查阅承包人制订的安全生产规划，是否包括企业安全生产现状分析、指导思想、规划目标、主要任务、保障措施等内容。
②查阅企业制定的跨年度专项工作方案（或称为滚动规划），是否进行目标分解。
③安全生产规划与专项工作方案均应以文件形式正式发布。
55施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：序号检查明细检查要点标准分值检查情况扣分得分备注目标考核1、将安全生产管理目标进行细化和分解，制定阶段性的安全生产控制指标。
2、制定安全生产目标考核与奖惩办法。
3、定期考核年度安全生产控制指标完成情况，并奖惩兑现。
①查阅企业制定阶段性安全生产控制指标的文件，是否对安全生产管理指标进行细化，并分解到各职能部门和岗位。
152管理机构和人员安全管理机构1、成立安全生产委员会（或领导小组），下属各分支机构分别成立相对应的领导机构。
安委会职责明确，实行主要领导负责制。
（★★）②查阅企业是否实行主要领导负责制，工作职责明确。
③查阅安委会、安全生产领导小组组成人员是否符合要求，并适时进行调整。
202、按规定设置独立的安全生产管理机构。
（★★★）施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：序号检查明细检查要点标准分值检查情况扣分得分备注3、定期召开安全生产委员会会议。
安全生产管理机构和下属各分支机构每月至少召开一次安全生产例会。
实验室、研发检查表格
整改措施
整改时限和整改人
1、物料、器件摆放合理、整洁
2、地面、桌面整洁、干燥，墙体无渗水或漏水
2、贴有相关安全标志、物料标签、技术说明书
3、实验尾料、废液、危险废弃物分类定点收集且及时处理
5、实验器件状态完好，符合安全要求
五、检查项目：安全管理
检查情况或存在隐患
整改措施
整改时限和整改人
1、员工是否了解实验物料性质、应急处置预案、部门危险源及控制措施
2、员工安全培训和安全文件贯彻落实情况
3、隐患整改和跟进情况
六、检查项目：职业卫生与环境
检查情况或存在隐患
整改措施
整改时限和整改人
1、劳保用品配置和应急装备（齐全、合理正确使用）
2、空气质量良好（无异常气味、粉尘、烟雾）
3、照明（亮度适宜，不影响操作）
4、通风效果良好（能及时抽除废气、烟雾、粉尘）
5、操作环境
实验室安全检查记录
检查时间
检查地点
检查人
一、检查项目：消防器材、应急装备
检查情况或存在隐患
整改措施
整改时限和整改人
检查标准：
1、配置是否合理、是否充足
（1）定位（明显、取用方便、不影响通行）
（2）数量（数量适宜，符合消防要求）
（3）类型（根据火灾性质、应急处置情况配置）
2、状态是否良好
（1）标识（齐全、完好）
（1）是否狭窄，易磕碰、拌脚
（2）是否存在积水现象
6、通道、安全出口畅通无阻
七、检查项目：安全建议
检查情况或存在隐患
整改措施
整改时限和整改人
1、对安全工作的程序、方式、态度、效果提出批评、建议等意见
2、对部门安全管理或工厂安全工作提出建设性建议
整改时限和整改人
1、物料、器件摆放合理、整洁
2、地面、桌面整洁、干燥，墙体无渗水或漏水
2、贴有相关安全标志、物料标签、技术说明书
3、实验尾料、废液、危险废弃物分类定点收集且及时处理
5、实验器件状态完好，符合安全要求
五、检查项目：安全管理
检查情况或存在隐患
整改措施
整改时限和整改人
1、员工是否了解实验物料性质、应急处置预案、部门危险源及控制措施
2、员工安全培训和安全文件贯彻落实情况
3、隐患整改和跟进情况
六、检查项目：职业卫生与环境
检查情况或存在隐患
整改措施
整改时限和整改人
1、劳保用品配置和应急装备（齐全、合理正确使用）
2、空气质量良好（无异常气味、粉尘、烟雾）
3、照明（亮度适宜，不影响操作）
4、通风效果良好（能及时抽除废气、烟雾、粉尘）
5、操作环境
实验室安全检查记录
检查时间
检查地点
检查人
一、检查项目：消防器材、应急装备
检查情况或存在隐患
整改措施
整改时限和整改人
检查标准：
1、配置是否合理、是否充足
（1）定位（明显、取用方便、不影响通行）
（2）数量（数量适宜，符合消防要求）
（3）类型（根据火灾性质、应急处置情况配置）
2、状态是否良好
（1）标识（齐全、完好）
（1）是否狭窄，易磕碰、拌脚
（2）是否存在积水现象
6、通道、安全出口畅通无阻
七、检查项目：安全建议
检查情况或存在隐患
整改措施
整改时限和整改人
1、对安全工作的程序、方式、态度、效果提出批评、建议等意见
2、对部门安全管理或工厂安全工作提出建设性建议
工地试验室检查表download
工地试验室对设备安装、环境检查验 收及相关部门检查、整改等记录齐全 完整。
5
6
7
样品ห้องสมุดไป่ตู้理 15分
7
有毒、有害及易燃物品隔离存放，明 显标识，且领用有记录。不符合要求 样品管理 15分 扣2分。 留样样品保管规范，有留样记录。不 符合要求扣1分。 检测完毕后的样品处理记录完整。不 符合要求扣1分。 合计
工地试验室检查表
工地试验室名称： 序 检查项目 分值 检查内容 号 管理制度 建设 工地试验室组织机构框图清晰，分工 明确，并上墙。不符合扣1分。 工地试验室各项职责、管理制度健全 、上墙。不符合扣1分。 检测人员档案一人一档，相关人员的 资格证书、职称、学历等证明文件收 集齐全。缺一个扣2分；收集资料不 齐全口1分。 计划并实施组织检测人员进行体系文 人员管理 10分 件、法律法规、检验方法及操作技能 培训学习。不符合扣2分。 试验人员工作中着工作服、戴胸牌。 不符合要求每人扣1分。 试验人员能严格按照规范并熟练进行 操作。不符合要求每人扣2分。 各检测室及设备安全防护措施完善， 并有明显的安全警示标志。不符合要 求每处扣1分。 试验室设备动静分离、布局合理。不 符合要求扣2分。 试验室环境整洁干净，无存放与试验 检测无关的杂物。不符合要求每处扣 1分。 试验室仪器设备摆放整齐，安装牢固 环境条件 20分 。不符合要求扣1分。 仪器设备使用完毕及时清理。不符合 要求扣2分。 水泥室、水泥混凝土室、标准养护室 有温控设备，不符合每处扣1分。 环境温湿度符合要求且留有记录。不 符合要求每室扣2分。 有毒有害物品单独存放，专人管理， 有明显警示标志。不符合扣2分。 对母体试验室受控的管理体系文件妥 善保管。 负责人： 检查情况 得分 备注
检查人：
试验检查记录表
三、施工过程质量检验（共30分）
1、标准试验（共10分）
（1）标准试验是否满足规范、设计要求（扣2分）；（2）是否存在无标准试验进行施工现象（扣2分）；（3）标准试验检测指标是否齐全（扣1分）；（4）是否对标准试验参数进行了优化（扣1分）；（5）标准试验是否按要求上报审批（扣2分）；（6）对审批意见是否进行了整改回复（扣2分）。
（4）其他工程（共2分）
a、是否存在未进检验或检测不合格进入下道工序现象（扣1分）；b、检测频率是否满足要求（扣1分）。
（5）构配件质量检验（共2分）
a、是否按规定频次进行检验（扣0.5分）；b、质保资料是否及时收集齐全（扣0.5分）；c、检测不合格是否进行了处理（扣1分）。
四、实体质量检验（共30分）
（2）预应力工程（共3分）
a、张拉设备精度等级是否满足要求（扣0.5分）；b、相关设备是否进行了检定校准，检定校准是否在有效期内（扣0.5分）；c、混凝土张拉龄期、强度、弹模是否满足设计要求（扣1分）；d、孔道压浆过程控制是否符合要求（扣1分）。
（3）路基路面工程（共4分）
a、填料粒径、级配是否满足要求（扣0.5分）；b、压实含水率是否满足要求（扣0.5分）；c、填筑分层厚度是否满足设计要求（扣0.5分）；d、改良土中石灰或水泥剂量是否满足要（扣0.5分）；e、压实质量是否符合标准要求（扣0.5分）；f、检测频率是否满足要求（扣0.5分）；g、砌体施工过程质量是否满足要求（扣1分）。
3、管理制度（共4分）
（1）管理制度、岗位职责是否齐全，并上墙（扣1分）；（2）检测流程是否明确（扣1分）；（3）试验检测台帐是否建立齐全（扣1分）；（4）公司相关文件是否组织学习（扣1分）。
4、设备管理（共4分）
（1）试验检测设备数量、精度等级及安装是否符合要求（扣0.5分）；（2）是否制定仪器设备检定校准计划并按此实施（扣0.5分）；（3）是否对设备检定校准结果进行验证，量值是否可以溯源（扣0.5分）；（4）是否按要求对设备进行状态标识（扣0.5分）；（5）是否对仪器设备进行了维护保养且记录齐全（扣0.5分）；（6）重要仪器设备是否建立档案（扣0.5分）；（7）仪器设备运行是否及时记录，记录是否齐全（扣1分）。
1、标准试验（共10分）
（1）标准试验是否满足规范、设计要求（扣2分）；（2）是否存在无标准试验进行施工现象（扣2分）；（3）标准试验检测指标是否齐全（扣1分）；（4）是否对标准试验参数进行了优化（扣1分）；（5）标准试验是否按要求上报审批（扣2分）；（6）对审批意见是否进行了整改回复（扣2分）。
（4）其他工程（共2分）
a、是否存在未进检验或检测不合格进入下道工序现象（扣1分）；b、检测频率是否满足要求（扣1分）。
（5）构配件质量检验（共2分）
a、是否按规定频次进行检验（扣0.5分）；b、质保资料是否及时收集齐全（扣0.5分）；c、检测不合格是否进行了处理（扣1分）。
四、实体质量检验（共30分）
（2）预应力工程（共3分）
a、张拉设备精度等级是否满足要求（扣0.5分）；b、相关设备是否进行了检定校准，检定校准是否在有效期内（扣0.5分）；c、混凝土张拉龄期、强度、弹模是否满足设计要求（扣1分）；d、孔道压浆过程控制是否符合要求（扣1分）。
（3）路基路面工程（共4分）
a、填料粒径、级配是否满足要求（扣0.5分）；b、压实含水率是否满足要求（扣0.5分）；c、填筑分层厚度是否满足设计要求（扣0.5分）；d、改良土中石灰或水泥剂量是否满足要（扣0.5分）；e、压实质量是否符合标准要求（扣0.5分）；f、检测频率是否满足要求（扣0.5分）；g、砌体施工过程质量是否满足要求（扣1分）。
3、管理制度（共4分）
（1）管理制度、岗位职责是否齐全，并上墙（扣1分）；（2）检测流程是否明确（扣1分）；（3）试验检测台帐是否建立齐全（扣1分）；（4）公司相关文件是否组织学习（扣1分）。
4、设备管理（共4分）
（1）试验检测设备数量、精度等级及安装是否符合要求（扣0.5分）；（2）是否制定仪器设备检定校准计划并按此实施（扣0.5分）；（3）是否对设备检定校准结果进行验证，量值是否可以溯源（扣0.5分）；（4）是否按要求对设备进行状态标识（扣0.5分）；（5）是否对仪器设备进行了维护保养且记录齐全（扣0.5分）；（6）重要仪器设备是否建立档案（扣0.5分）；（7）仪器设备运行是否及时记录，记录是否齐全（扣1分）。
工地试验室及拌合站专项检查表格
检查仪器台账、检定/校准计划、检定/校准证书、自校记录等
仪器设备到位情况是否满足投标文件和现场试验检测工作需要
试验设备标识是否正确、一致,管理是否规范
现场检查
是否有完善的仪器设备操作规程
抽查仪器运行记录与试验记录是否一致
质量
保证
体系
是否有质量手册及体系运行记录、程序文件、作业指导书
查看内业资料
是否有仪器设备管理制度、委托试验管理制度、样品管理制度、试验检测记录管理制度、报告审核签发管理制度、信息化管理制度、试验检测环境管理制度、安全与环保管理制度、档案资料管理制度、混凝土施工配合比审核及发放制度、试验检测事故分析制度、不合格品管理制度等
附件1
工地试验室检查表（一)
试验室名称：日期:
项目
检查内容
检查
方式
检查情况
备注
建设单位试验管理
人员配备、监督检查(施工、监理、第三方）、整改闭合等
检查内业资料
验收程序
是否经母体、监理/建设单位验收合格后启用
检查验收资料
资质及授权
是否有母体试验室的授权批文
抽查内业资料
母体试验室资质(有效期、参数等）是否同拟检测项目相符
授权书是否真实有效,授权签字人是否越权签字
被委外检测机构是否具备相应的资质和能力，是否建立合同关系
试验
检测
环境
环境条件是否满足标准的要求
现场检查
工作间布局是否合理,房屋结构及面积是否满足工作需要
试验室工作环境、试验设备工作环境是否符合要求，需控制环境温、湿度的操作间是否配置有效的温、湿度控制设备
组织机构及
使用的标准、规范和规程目录清单是否全面、是否有效
检查试验报告、试验标准及规程
仪器设备到位情况是否满足投标文件和现场试验检测工作需要
试验设备标识是否正确、一致,管理是否规范
现场检查
是否有完善的仪器设备操作规程
抽查仪器运行记录与试验记录是否一致
质量
保证
体系
是否有质量手册及体系运行记录、程序文件、作业指导书
查看内业资料
是否有仪器设备管理制度、委托试验管理制度、样品管理制度、试验检测记录管理制度、报告审核签发管理制度、信息化管理制度、试验检测环境管理制度、安全与环保管理制度、档案资料管理制度、混凝土施工配合比审核及发放制度、试验检测事故分析制度、不合格品管理制度等
附件1
工地试验室检查表（一)
试验室名称：日期:
项目
检查内容
检查
方式
检查情况
备注
建设单位试验管理
人员配备、监督检查(施工、监理、第三方）、整改闭合等
检查内业资料
验收程序
是否经母体、监理/建设单位验收合格后启用
检查验收资料
资质及授权
是否有母体试验室的授权批文
抽查内业资料
母体试验室资质(有效期、参数等）是否同拟检测项目相符
授权书是否真实有效,授权签字人是否越权签字
被委外检测机构是否具备相应的资质和能力，是否建立合同关系
试验
检测
环境
环境条件是否满足标准的要求
现场检查
工作间布局是否合理,房屋结构及面积是否满足工作需要
试验室工作环境、试验设备工作环境是否符合要求，需控制环境温、湿度的操作间是否配置有效的温、湿度控制设备
组织机构及
使用的标准、规范和规程目录清单是否全面、是否有效
检查试验报告、试验标准及规程
测绘成果检查表(内业)
解决办法：
解决情况：
小组及队检查情况是否属实：□是；□否；□其他——————————————。
还存在的问题：
解பைடு நூலகம்办法：
解决情况：
续表
内业计算和绘图
图形整饰
图形完全符合相关规定以及技术要求：□是；□否。
图形的各种要求完整、美观、标准：□是；□否。
整个图形美观、正确：□是；□否。
其他：
解决办法：
解决情况：
还存在的问题：
解决办法：
解决情况：
小组及队检查情况是否属实：□是；□否；□其他——————————————。
还存在的问题：
解决办法：
解决情况：
图式及符号
图式符号符合规定：□是；□否
图式符号：□正确；□错误
其他：
解决办法：
解决情况：
小组检查否属实：□是；□否；□其他——————————————。
还存在的问题：
测绘成果检查表（内业）
项目名称
检查内容
测绘人员检查情况
小组检查情况
队检查情况
内业计算和绘图
数据输入及计算精度
数据输入：□正确；□错误
计算方法：□正确；□错误
计算结果：□符合；□超限；□降级使用
计算软件符合规定：□是；□否
其他：
解决办法：
解决情况：
小组检查否属实：□是；□否；□其他——————————————。
小组检查情况是否属实：□是；□否；□其他——————————————。
还存在的问题：
解决办法：
解决情况：
小组及队检查情况是否属实：□是；□否；□其他——————————————。
还存在的问题：
解决办法：
解决情况：
解决情况：
小组及队检查情况是否属实：□是；□否；□其他——————————————。
还存在的问题：
解பைடு நூலகம்办法：
解决情况：
续表
内业计算和绘图
图形整饰
图形完全符合相关规定以及技术要求：□是；□否。
图形的各种要求完整、美观、标准：□是；□否。
整个图形美观、正确：□是；□否。
其他：
解决办法：
解决情况：
还存在的问题：
解决办法：
解决情况：
小组及队检查情况是否属实：□是；□否；□其他——————————————。
还存在的问题：
解决办法：
解决情况：
图式及符号
图式符号符合规定：□是；□否
图式符号：□正确；□错误
其他：
解决办法：
解决情况：
小组检查否属实：□是；□否；□其他——————————————。
还存在的问题：
测绘成果检查表（内业）
项目名称
检查内容
测绘人员检查情况
小组检查情况
队检查情况
内业计算和绘图
数据输入及计算精度
数据输入：□正确；□错误
计算方法：□正确；□错误
计算结果：□符合；□超限；□降级使用
计算软件符合规定：□是；□否
其他：
解决办法：
解决情况：
小组检查否属实：□是；□否；□其他——————————————。
小组检查情况是否属实：□是；□否；□其他——————————————。
还存在的问题：
解决办法：
解决情况：
小组及队检查情况是否属实：□是；□否；□其他——————————————。
还存在的问题：
解决办法：
解决情况：
试验内审检查表
审核员
审核组长
年月日
内部质量审核检查表
编号：2011-ns
受审核单位和负责人
审核依据
条款号/过程
检查内容与方法
检查记录
备注
5.2设施和环境条件
5.3检测和校准方法
试验室检测环境条件及设施是否满足检测需要。
抽查养护室温湿度控制记录是否符合标准要求。
抽查项目试验室标准规范是否满足检测参数所需的依据，是否现行有效。否则查是否编制有作业指导书。
审核时间
事实描述：
审核员：审核组长：
原因分析及纠正/预防措施：
受审核方负责人：年月日
验收意见：
审核员：年月日
受审核单位和负责人
审核依据
条款号/过程
检查内容与方法
检查记录
备注
5.5量值溯源
5.6抽样和样品处置
试验室是否建立了量值溯源图，可追溯的国家标准。
查看留样间样品的标识是否清晰唯一。
询问考查样品的接收、检测、及废样的处置过程是否合理。
审核员
审核组长
年月日
内部质量审核检查表
编号：2011-ns
受审核单位和负责人
内部质量审核检查表
编号：2011-ns
受审核单位和负责人
审核依据
条款号/过程
检查内容与方法
检查记录
备注
4管理要求
4.1
4.2管理体系
1、查实验室组建是否经授权成立并取得业主方许可的检测资质等相关文件
2、查试验室负责人是否有授权文件，其管理职责是否明确。
查实验室是否建立与项目相适应的管理体系文件。相关管理是否明确/上墙。是否有相应的目标、方针及承诺。
查实验室人员对管理体系文件理解实施是否有效/是否组织人员进行了学习和培训，效果如何？
审核组长
年月日
内部质量审核检查表
编号：2011-ns
受审核单位和负责人
审核依据
条款号/过程
检查内容与方法
检查记录
备注
5.2设施和环境条件
5.3检测和校准方法
试验室检测环境条件及设施是否满足检测需要。
抽查养护室温湿度控制记录是否符合标准要求。
抽查项目试验室标准规范是否满足检测参数所需的依据，是否现行有效。否则查是否编制有作业指导书。
审核时间
事实描述：
审核员：审核组长：
原因分析及纠正/预防措施：
受审核方负责人：年月日
验收意见：
审核员：年月日
受审核单位和负责人
审核依据
条款号/过程
检查内容与方法
检查记录
备注
5.5量值溯源
5.6抽样和样品处置
试验室是否建立了量值溯源图，可追溯的国家标准。
查看留样间样品的标识是否清晰唯一。
询问考查样品的接收、检测、及废样的处置过程是否合理。
审核员
审核组长
年月日
内部质量审核检查表
编号：2011-ns
受审核单位和负责人
内部质量审核检查表
编号：2011-ns
受审核单位和负责人
审核依据
条款号/过程
检查内容与方法
检查记录
备注
4管理要求
4.1
4.2管理体系
1、查实验室组建是否经授权成立并取得业主方许可的检测资质等相关文件
2、查试验室负责人是否有授权文件，其管理职责是否明确。
查实验室是否建立与项目相适应的管理体系文件。相关管理是否明确/上墙。是否有相应的目标、方针及承诺。
查实验室人员对管理体系文件理解实施是否有效/是否组织人员进行了学习和培训，效果如何？
内业资料检查表
方建立质量通病专项防治措施。扣1-3分
3
3
监理督促无效时，未督促施工方提交专项施工方案。扣1-2分
2
4
工程开工前未编制工程管理策划。扣4分
4
5
工程管理策划无针对性，或重大事件、计划调整后，工程管理
策划未及时跟进。扣1-3分
3
6
项
材料样板官理不齐全、未妥善圭寸存。扣1-10分
8
7
目
部
对砌筑工程、门窗工程、栏杆工程、防水工程等主要分项工程
闭合。每单扣2分
10
20
未组织、督促施工单位进行建筑物沉降观测，及为做好沉降情 况的记录。扣5分
5
安全、文明实际得分
10
0
检查人
检查时间
未实施工作面检查、移交控制。扣2-8分
8
8
巡视检查发现质量问题，发放整改通知单后，未跟踪处理、未
闭合。每单扣1分
4
现场存在的较严重质量问题（见监理日记、例会纪要记录），
9
未下发监理通知单或整改通知单，未督促施工方整改。每发现
4
一处扣1分
10
各类图纸未加适当标记并妥善保存。扣1-3分
3
11
工程例会不重视质量冋题， 会议纪要中未反映质量要求， 扣1-3
扣1311工程例会不重视质量问题会议纪要中未反映质量要求扣1313未对施工组织设计进行评审或未督促建立质量通病专项防治措施
内业资料检查表
项目名称：
序
号
检查内容
应得
分
仙分
实际得
分பைடு நூலகம்
1
未审核监理实施细则，或监理未建立完善的质量管理组织架
构。扣1-3分
3
3
监理督促无效时，未督促施工方提交专项施工方案。扣1-2分
2
4
工程开工前未编制工程管理策划。扣4分
4
5
工程管理策划无针对性，或重大事件、计划调整后，工程管理
策划未及时跟进。扣1-3分
3
6
项
材料样板官理不齐全、未妥善圭寸存。扣1-10分
8
7
目
部
对砌筑工程、门窗工程、栏杆工程、防水工程等主要分项工程
闭合。每单扣2分
10
20
未组织、督促施工单位进行建筑物沉降观测，及为做好沉降情 况的记录。扣5分
5
安全、文明实际得分
10
0
检查人
检查时间
未实施工作面检查、移交控制。扣2-8分
8
8
巡视检查发现质量问题，发放整改通知单后，未跟踪处理、未
闭合。每单扣1分
4
现场存在的较严重质量问题（见监理日记、例会纪要记录），
9
未下发监理通知单或整改通知单，未督促施工方整改。每发现
4
一处扣1分
10
各类图纸未加适当标记并妥善保存。扣1-3分
3
11
工程例会不重视质量冋题， 会议纪要中未反映质量要求， 扣1-3
扣1311工程例会不重视质量问题会议纪要中未反映质量要求扣1313未对施工组织设计进行评审或未督促建立质量通病专项防治措施
内业资料检查表
项目名称：
序
号
检查内容
应得
分
仙分
实际得
分பைடு நூலகம்
1
未审核监理实施细则，或监理未建立完善的质量管理组织架
构。扣1-3分
工地试验室内审检查表
授权文件：
报告签发权限：
履行职责
涉及的管理体系要素：
涉及的管理场所：
履行职责情况：
1．是否全面主持工地试验室的技术运作和专业技术管理工作，决策检测工作中重大的技术、质量问题；
2．是否审定司技术标准、规范和规程，对标准变化进行处理，保持最新有效版本；
3．是否审批设备操作指导书、检测细则、试验方案等技术文件；
自检方式：
报验方式：外委试验： Nhomakorabea质量问题：
检测事故：
业主要求
访谈和查阅资料
行业对工地试验室管理文件
业主对工地试验室设置的要求
材料的准入文件
技术交底对工地试验室的要求
行政许可（法律地位）
行政许可
查阅资料
提供工地试验室许可文件：
文件名称：
发文单位：
发文编号：
发文时间：
主要内容摘要：查参数、查人员、查仪器设备
检工人数
试验室主任
业绩档案
姓名：性别：年龄：职称：专业：从事试验检测年限：证书编号：（卷内材料为：身份证复印件、毕业证书复印件、职称证书复印件、资格证书复印件，授权签字人审批表：等）
业绩记录：
考核记录：
上年度信用评价结论：
授权文件：
报告签发权限：
履行职责
涉及的管理体系要素：
涉及的管理场所：
履行职责情况：
4．是否组织完成检测人员技术培训、考核工作；
5．是否对检测人员、仪器设备使用人员资格进行确认和授权；
6．是否审核采购申请计划；
7．是否对检测方法进行确认；
8、是否组织完成盲样检测、留样检测、人员比对、方法比对等技术校核工作。
9、是否对校准证书进行确认
10、是否制定抽样方案和制备方法，并组织实施；
报告签发权限：
履行职责
涉及的管理体系要素：
涉及的管理场所：
履行职责情况：
1．是否全面主持工地试验室的技术运作和专业技术管理工作，决策检测工作中重大的技术、质量问题；
2．是否审定司技术标准、规范和规程，对标准变化进行处理，保持最新有效版本；
3．是否审批设备操作指导书、检测细则、试验方案等技术文件；
自检方式：
报验方式：外委试验： Nhomakorabea质量问题：
检测事故：
业主要求
访谈和查阅资料
行业对工地试验室管理文件
业主对工地试验室设置的要求
材料的准入文件
技术交底对工地试验室的要求
行政许可（法律地位）
行政许可
查阅资料
提供工地试验室许可文件：
文件名称：
发文单位：
发文编号：
发文时间：
主要内容摘要：查参数、查人员、查仪器设备
检工人数
试验室主任
业绩档案
姓名：性别：年龄：职称：专业：从事试验检测年限：证书编号：（卷内材料为：身份证复印件、毕业证书复印件、职称证书复印件、资格证书复印件，授权签字人审批表：等）
业绩记录：
考核记录：
上年度信用评价结论：
授权文件：
报告签发权限：
履行职责
涉及的管理体系要素：
涉及的管理场所：
履行职责情况：
4．是否组织完成检测人员技术培训、考核工作；
5．是否对检测人员、仪器设备使用人员资格进行确认和授权；
6．是否审核采购申请计划；
7．是否对检测方法进行确认；
8、是否组织完成盲样检测、留样检测、人员比对、方法比对等技术校核工作。
9、是否对校准证书进行确认
10、是否制定抽样方案和制备方法，并组织实施；
检验与试验管理过程内审检查表
质量管理体系内部审核检查表
过程
1）过程特性:
是否已规定过程的负责人（执行者）？是■否□
是否已对过程给以定义？是■否□
过程是否已文件化？是■否□
是否已对过程的接口给以明确？是■否□
过程是否被监控？是■否□
记录是否保持？是■否□
是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明？
用什么？（原材料、设备）是■否□
由谁做？（能力、培训）是■否□
1.过程记录清单是否明确？填写是否完整？
过程风险
《质量手册》
6.1.1/6.1.2
漏检、错检如何预防？
〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
内审员：
编制/日期：审核/日期：核准/日期：
一般部品合格率≥98%"
生产过程批不合格≤2件/月
《检验与验证管理程序》
《过程检查手顺书》
《出货检查手顺书》
8.6/8.6.1/8.5.1.3/9.1.1.1
1.检验过程是否有执行替代方法？能否实现可追溯要求？
2.过程检验是否按控制的策划进行？
3.检验抽样计划及允收要求是否满足策划？
全尺寸检验
《全尺寸测量》
用哪些主要衡量指标？（测量、检验）是■否□
如何做？（方法、技术）是■否□
2)
子过程
3)
责任部门
4)
期望或要求的关键参数、测量
4)
相关质量文件
5)
相关IATF 16949: 2016
6)
对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现
的描述（审核记录）
7)评估
1
2
3
检验与试验管理过程S9
IPQC与OQC
重要安全部品不合格率≤3000ppm
过程
1）过程特性:
是否已规定过程的负责人（执行者）？是■否□
是否已对过程给以定义？是■否□
过程是否已文件化？是■否□
是否已对过程的接口给以明确？是■否□
过程是否被监控？是■否□
记录是否保持？是■否□
是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明？
用什么？（原材料、设备）是■否□
由谁做？（能力、培训）是■否□
1.过程记录清单是否明确？填写是否完整？
过程风险
《质量手册》
6.1.1/6.1.2
漏检、错检如何预防？
〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
内审员：
编制/日期：审核/日期：核准/日期：
一般部品合格率≥98%"
生产过程批不合格≤2件/月
《检验与验证管理程序》
《过程检查手顺书》
《出货检查手顺书》
8.6/8.6.1/8.5.1.3/9.1.1.1
1.检验过程是否有执行替代方法？能否实现可追溯要求？
2.过程检验是否按控制的策划进行？
3.检验抽样计划及允收要求是否满足策划？
全尺寸检验
《全尺寸测量》
用哪些主要衡量指标？（测量、检验）是■否□
如何做？（方法、技术）是■否□
2)
子过程
3)
责任部门
4)
期望或要求的关键参数、测量
4)
相关质量文件
5)
相关IATF 16949: 2016
6)
对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现
的描述（审核记录）
7)评估
1
2
3
检验与试验管理过程S9
IPQC与OQC
重要安全部品不合格率≤3000ppm
监理内业资料检查表
4-4
钢筋焊接报告
4-5
砼配合比设计报告单
4-6
砼浇筑令、开盘鉴定（垫层）
4-7
砼浇筑令、开盘鉴定（基础）
4-8
基础分部、分项工程报验申请表及评定表
4-9
材料进场报验单
4-10
分部分项工程质量技术交底
4-11
上、下工序交接班检查记录
4-12
基础结构验收记录
4-13
基础工程质量验收报告
4-14
每一层柱的钢筋、模板、砼报验申请表
工程项目监理内业资料检查用表
工程名称：
项目监理机构：总监/项目负责人：检查日期：编号：
序号
资料名称
资料核查情况（有打√，无打○，不完善打△）
备注
有
无
是否完善
核查存在问题
1
监理前期资料
1-1
监理合同
1-2
总监委托书
1-3
工程项目部启用章
1-4
资质证书、人员备案表
2
综合资料
2-2
施工单位(含专业分包)营业执照、资质证书
2-3
施工(含专业分包)管理人员名册、职称、岗位证
2-4
特殊工种上岗证
2-5
施工许可证
2-6
开工报审表
2-7
施工组织设计报审表（含施工组织设计）
2-8
施工合同
3
质量内业资料
3-1
监理规划
3-2
监理实施细则
3-3
旁站监理方案
3-4
见证取样制度
3-5
监理质量保证体系
3-6
监理工作交底
3-7
监理日志
3-8
监理月报
3-9
钢筋焊接报告
4-5
砼配合比设计报告单
4-6
砼浇筑令、开盘鉴定（垫层）
4-7
砼浇筑令、开盘鉴定（基础）
4-8
基础分部、分项工程报验申请表及评定表
4-9
材料进场报验单
4-10
分部分项工程质量技术交底
4-11
上、下工序交接班检查记录
4-12
基础结构验收记录
4-13
基础工程质量验收报告
4-14
每一层柱的钢筋、模板、砼报验申请表
工程项目监理内业资料检查用表
工程名称：
项目监理机构：总监/项目负责人：检查日期：编号：
序号
资料名称
资料核查情况（有打√，无打○，不完善打△）
备注
有
无
是否完善
核查存在问题
1
监理前期资料
1-1
监理合同
1-2
总监委托书
1-3
工程项目部启用章
1-4
资质证书、人员备案表
2
综合资料
2-2
施工单位(含专业分包)营业执照、资质证书
2-3
施工(含专业分包)管理人员名册、职称、岗位证
2-4
特殊工种上岗证
2-5
施工许可证
2-6
开工报审表
2-7
施工组织设计报审表（含施工组织设计）
2-8
施工合同
3
质量内业资料
3-1
监理规划
3-2
监理实施细则
3-3
旁站监理方案
3-4
见证取样制度
3-5
监理质量保证体系
3-6
监理工作交底
3-7
监理日志
3-8
监理月报
3-9
工地试验室内审检查表JC-4048- A1
5.7.1
4.5.1 7
抽样批次、抽样数量和检验项 目是否符合规范要求？抽样 方法是否符合标准、规范要 求？
5.8.2 4.5.1 8
检测样品标识是否存在于样 品取样、制样、分组、检测和 留样保存等各个环节?
5.8.4
4.5.1 8
如果样品需要在规定的环境 条件下养护时，是否保持、监 控并记录这些条件？
JC-4048- A/1
是
是
是 是 已自查，有制定纠正、 预防措施
《质量手册》 ZJJH/QM-2016/4.13.2. 1 b） 《记录控制程序》 ZJJH/QP13-2016/4.2.3 《质量手册》 ZJJH/QM-2016/4.13.2. 1 c) 《记录控制程序》 ZJJH/QP13-2016/4.2.3 i 《质量手册》 ZJJH/QM-2016/4.13.2. 2 a） 《记录控制程序》 ZJJH/QP13-2016/4.3.2 《质量手册》 ZJJH/QM-2016/4.13.2. 2 b） 《记录控制程序》 ZJJH/QP13-2016/4.3.3 《质量手册》 ZJJH/QM-2016/4.13.2. 3 《记录控制程序》 ZJJH/QP13-2016/4.4.b )
4.3.2 足标准要求？
5.3.2 4.3.3
在规范有要求或对结果的质 量有影响时，试验室是否监 测、控制并记录环境条件？当 环境条件危及到检测的结果 时，是否停止检测？
/
现场检测前，试验员是否识别 现场环境因素并记录？
5.3.3
相邻区域内的不相容活动时， 是否进行有效隔离，并采取措
4.3.4 施防止交叉污染？
有定期核查 确定 符合规范要求 存在 有记录
5.8.2 检测样品的标识是否是唯一
施工单位内业管理检查表(房建项目)
地基承载力试验、混凝土试块抗压、抗折强度试验报告、砂浆强度试验等缺少一项扣1分
4
功能性检验
污水管道灌水试验，房屋淋水、闭水试验，缺少一项扣1分
4
安全文明
（20）
安全生产管理
机构、制度
项目部未按工程的规模设置相应的安全生产管理机构扣2分。项目部的安全生产管理机构未按工程的规模设置相应数量的专职安全员扣2分。项目部未制定安全生产管理条例和处罚办法扣1分。
4
见证取样和送检记录
水泥、掺和料、外加剂、混凝土试块、钢材等见证取样和送检记录资料及相关试验（检验）报告单，缺少一项扣1分
3
图纸会审、设计交底
图纸会审、设计交底应符合程序，记录完整，一项不符扣1分
4
施工图设计文件修改、变更、签证
施工图设计文件修改、变更、签证应符合程序，记录完整，一项不符扣1分
5
施工试验资料
2
项目设备管理台账
未编制设备管理台账扣2分，台账不齐全扣1分
2
建筑起重机械备案
建筑起重机械备案不完整扣1分
1
起重机械使用登记
使用登记记录不完整扣1分1施工安全重大危险源识别和检查记录
未编制清单扣2分，未跟踪检查扣1分
2
管理动作
（30）
施工日志
施工记录
施工日志不完整，扣5分；混凝土浇筑施工记录；基础施工记录应内容完整、记录真实，每项错漏扣2分
5
实测实量记录
随进度拆模完成后或工作面完成后7天内，每缺一次扣2分，扣完为止
5
质量风险整改
一项未整改完成，扣1分，扣完为止
5
安全文明整改
一项未整改完成，扣1分，扣完为止
5
测量复核记录
4
功能性检验
污水管道灌水试验，房屋淋水、闭水试验，缺少一项扣1分
4
安全文明
（20）
安全生产管理
机构、制度
项目部未按工程的规模设置相应的安全生产管理机构扣2分。项目部的安全生产管理机构未按工程的规模设置相应数量的专职安全员扣2分。项目部未制定安全生产管理条例和处罚办法扣1分。
4
见证取样和送检记录
水泥、掺和料、外加剂、混凝土试块、钢材等见证取样和送检记录资料及相关试验（检验）报告单，缺少一项扣1分
3
图纸会审、设计交底
图纸会审、设计交底应符合程序，记录完整，一项不符扣1分
4
施工图设计文件修改、变更、签证
施工图设计文件修改、变更、签证应符合程序，记录完整，一项不符扣1分
5
施工试验资料
2
项目设备管理台账
未编制设备管理台账扣2分，台账不齐全扣1分
2
建筑起重机械备案
建筑起重机械备案不完整扣1分
1
起重机械使用登记
使用登记记录不完整扣1分1施工安全重大危险源识别和检查记录
未编制清单扣2分，未跟踪检查扣1分
2
管理动作
（30）
施工日志
施工记录
施工日志不完整，扣5分；混凝土浇筑施工记录；基础施工记录应内容完整、记录真实，每项错漏扣2分
5
实测实量记录
随进度拆模完成后或工作面完成后7天内，每缺一次扣2分，扣完为止
5
质量风险整改
一项未整改完成，扣1分，扣完为止
5
安全文明整改
一项未整改完成，扣1分，扣完为止
5
测量复核记录
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试验内业检查项目表
序号工程项目检查内容备注
1 人员试验室人员数量、资质
架子队试验人员数量、资质试验人员要相对稳定
2 混凝土
原材料各种原材料进场台帐
各种原材料合格证是否齐全、正确
水泥、粉煤灰、细骨料、粗骨料、外加剂、矿粉、水试验报告，试验频次是否满足要求，试验报告是否及时发出
委外试验报告是否齐全
3 钢筋钢筋原材料台帐及报告
钢筋焊接台帐及报告
钢筋焊接及原材料对应记录焊接工艺试焊台帐及报告
钢绞线报告
锚具及夹片、精轧钢台帐报告
4 混凝土混凝土配合比台帐
混凝土施工配料单
混凝土施工记录
混凝土施工台帐
同条件养护温度记录台帐
同条件试件报告
连续梁压浆记录及压浆试件压浆压力表标定报告
混凝土报告（抗压、抗渗、弹模、电通量、同条件）混凝土弹性模量记录报告以及28天记录报告
5 桩基钻孔桩施工泥浆比重记录
6 张拉千斤顶、压力表标定记录报告台帐孔道磨阻报告
千斤顶标定台帐
7 试验仪器试验仪器台帐及鉴定记录（坍落度桶、含气量仪、红外温度仪、秒表、回弹仪、试模、抹子、锹、泥浆三件套等试验工具）。