费用报销所需提供的附件及费用报销流程（6页）

费用报销所需提供的附件及费用报销流程（6页）
费用报销所需提供的附件及费用报销流程
一、费用报销所需提供的附件及审核要求
1、招待费报销
上传所需附件：费用报销单、云之家招待申请、招待费发票、菜单明细需要标招待人数及同行人签字。

2、日常采购报销
上传所需附件：费用报销单、采购申请单、审批询价单、货物验收单、相应发票（化工类为应税项目，须取得增值税专用发票，其他采购可以开具增值税普通发票），所开发票与购买货物必须一致，发票印章清晰。

个人费用报销注意事项
1、个人费用报销必须纸质版与k3系统的线上报销同步进行，报销事由需填写具体时间，例如：xxx报销1月1日-1月31日出差费用；
2、个人补助按照公司差旅费报销标准执行，出差期间考勤确认，按照人力资源部出台的富尔司发【2019】52号《关于富尔农艺考勤休假管理制度》规定执行；具体要求如下
外勤出差人员执行每日四遍签到，如请假半天，中午上班或下午需打卡。

夏季（5月1日至9月30日）：
第一遍：07:00—08:00；第二遍：12:00--13:00；第三遍：17：30—18:30；第四遍：20:00—21:00。

冬季（10月1日至次年4月30日）：
第一遍：07:00—08:00；第二遍：12:00--13:00；第三遍：17：00—18:00；第四遍：20:00—21:00。

1）外勤人员第一遍卡或第二遍未打的，不允许发起补卡申请，直接取消当天工资、补助及所有费用；
2）如果第一遍卡、第二遍卡和第三遍卡都已正常打卡，第四遍卡
未按规定时间20:00—21:00打卡缺卡的，如因工作原因等特殊情况，超时在21.01-22.00之间打卡的，罚款20元/次；直到22:00点前仍未打卡的，处以50元/次罚款；
3）如果第一遍卡、第二遍卡及第四遍卡都正常打的，而第三遍卡未按时打卡，可以申请补卡，必须于次日17:30前审批完毕，补卡成功后同时处以50元/次罚款；超过次日17。