ISO9001工程部内审查检表
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内审查检表
审核体系：ISO9001:2015
审核部门：工程部
审核员：
审核日期：
序号
审核内容
审核记录
对应条款或文件
1 质量方针是否有制定并宣导？
有
5.2.1/5.2.2
2 质量目标是否有制定？
有
3
质量目标是否有统计分析？质量目标没 有达标时是否有采取措施？
有
4
当发生顾客要求工程变更时，有无接到 业务的工程变更申请单？
有
5
完成工程变更后，有无发出工程变更通 知单？
有
6 变更前后的产品是否有区分？
有
6.2.1 6.2.2 7.5 7.5 7.5
7 询问一名成员是否清楚自己的岗位职责
清楚
5.3
8 发行的图纸是否有盖受控章
有
7.5
9 发行的图纸是否有人审核
有
7.5
10 样品的制作是否有程序控制
有
7.5
11
12பைடு நூலகம்
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24 27 28 29 30
审核体系：ISO9001:2015
审核部门：工程部
审核员：
审核日期：
序号
审核内容
审核记录
对应条款或文件
1 质量方针是否有制定并宣导？
有
5.2.1/5.2.2
2 质量目标是否有制定？
有
3
质量目标是否有统计分析？质量目标没 有达标时是否有采取措施？
有
4
当发生顾客要求工程变更时，有无接到 业务的工程变更申请单？
有
5
完成工程变更后，有无发出工程变更通 知单？
有
6 变更前后的产品是否有区分？
有
6.2.1 6.2.2 7.5 7.5 7.5
7 询问一名成员是否清楚自己的岗位职责
清楚
5.3
8 发行的图纸是否有盖受控章
有
7.5
9 发行的图纸是否有人审核
有
7.5
10 样品的制作是否有程序控制
有
7.5
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12பைடு நூலகம்
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