衡水市冀州区公安交通警察大队

衡水市冀州区公安交通警察大队
2018年部门预算信息公开
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》规定，现将2018年部门预算公开如下：
一、部门职责及机构设置情况
部门职责：
（一）依法对全区道路交通实行统一管理，维护全区道路交通秩序，预防和减少交通事故。

（二）在地区支队指导下，根据本区道路交通情况，适时组织各种交通安全的专项治理。

（三）具体负责全区机动车辆及驾驶员的管理业务。

（四）负责境内各种交通事故的调查、分析、责任认定、调解处理、事故统计工作，并向有关领导和部门提出本县事故预防对策。

（五）具体组织各项交通勤务，保证安全有序，畅通的道路交通环境。

实施告别时期的交通管制工作。

（六）做好交通安全和交安委工作。

（七）负责本大队财务工作的管理，指导和监督。

（八）做好上级领导机关交办的其他工作任务。

机构设置：
部门机构设置情况
下设科室：综合办公室、车辆管理所、指挥中心、安监中队、财务室、违法处理办公室、事故处理中队、秩序中队
二、部门预算安排的总体情况
按照《预算法》等有关预算管理规定，衡水市冀州区公安交通警察大队预算实行综合预算管理，机关（及所属事业单位）的收支全部包含在部门预算中。

1、收入说明
反映本部门当年收入。

2018年衡水市冀州区公安交通警察大队预算收入246.62万元，其中：一般公共预算收入246.62万元，其中财政拨款246.62万元。

2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和功能分类科目编制，反映衡水市冀
州区公安交通警察大队2018年度部门预算中支出的总体情况。

2018年部门预算支出246.62万元，其中，基本支出154.55万元，包括人员经费154.55万元；项目支出92.07万元，包括373解决施工费（遗留问题）24.72万元，2014年安装限高和警示标志、标线（遗留问题）27.4万元，城区道路交通标线施划39.95万元。

3、比上年增减情况
2018年衡水市冀州区公安交通警察大队预算较2017年减少556.2304万元，其中：基本支出减少30.08万元，主要是由于2017年人员经费有结余；项目支出减少526.1504万元，主要是由于2017年新增护栏、划线工程较多，2018年工程较少。

三、机关运行经费安排情况
机关运行经费共计安排0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2018年，财政拨款“三公”经费预算安排0万元，较上年无增减。

五、绩效预算信息
总体绩效目标：
我大队18年将对国县道、县乡道路实行统一科学管理，确保道路交通安全畅通，高效便捷。

根据《中华人民共和国道路交通安全法》有关规定，依法对交通参与的主体机动车和驾驶人实施有效监管，
确保人民群众安全出行和社会生活安定；加快转变部门职能，维护道路交通安全，降低交通事故发生率，保障我区公民财产及人身安全。

开展交通法制建设与安全宣传，交警系统行政性收费和经费保障工作、队伍建设工作指导和调研工作，组织、规划交通管理信息化建设与应用，通讯网建设和交通管理信息系统建设推广，开展新技术推广应用工作；做好道路交通事故社会救助基金的统筹、使用、管理、发放和垫付追偿工作。

职责分类绩效目标：
（一）道路交通管理绩效目标
2018年我大队在道路交通管理方面将维护全县良好的道路交通秩序，缓解城市交通拥堵，提高道路通行能力；加强公路巡警队建设，提升道路交通秩序管理水平。

提高全区交通事故处理工作规范化，科学化水平，让群众在每起案件中都感受到公平正义，努力实现“事故少、秩序好、道路畅通、群众满意”的总体工作目标。

通过对客货运输企业和职业驾驶人的源头监管，有效预防和杜绝重特大交通事故的发生。

18年我大队将开展源头监管的信息研判工作，对道路交通安全责任单位进行监管，加大对重点车辆和驾驶人监管。

（二）车辆和驾驶人管理绩效目标
掌握全区各类机动车辆的保有量及车辆技术参数和机动车安全技术检验，加大对二手车和报废车的管控力度，确保无故障车上路行驶。

规范驾驶人考试工作，加大资金投入建设交警自有的考试场，规范考官监考工作，预防驾驶考试中各类违法违纪的现象发生。

利用监控系统对机动车、驾驶人业务进行监管，防止异常业务、违规业务的发生。

在18年中旬开展对全区机动车辆的登记管理，档案管理和牌证管理和固封装置安装工作，加强监管驾驶人证件和档案管理。

（三）交管政务管理绩效目标
加强道路安全宣传，减少道路安全事故。

加强培训，提高执法规范程度。

加强交通法制建设与安全宣传力度，强化交警的宗旨意识，我大队宣教将每周进行宣传道路交通安全法规，开展交通法制建设与安全宣传。

二、实现年度发展规划目标的保障措施
为加快我区经济发展及道路交通通行能力，我大队将严格根据《道路交通安全法》执行，执勤执法人员将加大力度维护道路交通安全，规范机动车登记行为，保护公民、法人和其他组织的合法权益，促进经济、社会发展、保障道路交通安全，促进提高机动车驾驶人安全文明驾驶素质、全力预防和减少重特大道路交通事故，保证我区人身及财产安全。

加强交通法制建设与安全宣传力度，强化交警的宗旨意识，提高执法水平和管理服务社会能力，为交管事业健康发展提供各项有力保障；合理、正确发放道路交通事故社会救助基金。

保障道路交通安全、畅通、有序，为全县经济社会发展提供良好的道路交通环境。

2018年，部门职责及工作活动绩效目标指标：
六、政府采购预算情况
2018年，安排政府采购预算92.07万元。

具体内容见下表。

部门政府采购预算
七、国有资产信息
衡水市冀州区公安交通警察上年末固定资产金额为3675.569806万元（详见下表），本年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为0万元。

衡水市冀州区直部门固定资产占用情况表
编制部门：衡水市冀州区公安交通警察大队截止时间：2017年12月31日
八、名词解释
1、一般预算收入：区级财政当年拨付的资金。

2、基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标，而发生的支出。

4、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项
无。