钥匙控制管理程序(C-TPAT)

ctpat 评分标准分级

ctpat 评分标准分级CTPAT评分标准分级是指CTPAT（供应链安全认证程序）评分标准的等级划分。

CTPAT是C-TPAT（Customs-Trade Partnership Against Terrorism）的缩写，中文意为“海关-商贸反恐怖联盟”。

该联盟由美国国土安全部海关边境保护局（CBP）与私人企业界发起，旨在建立供应链安全管理体系，以防止恐怖分子利用供应链进行恐怖活动。

CTPAT评分标准是根据企业在供应链安全管理方面的表现进行评估的一种评分体系。

评估内容包括企业对供应链风险的识别、评估、控制和监控等方面。

CTPAT评分标准分为五个等级，分别是：1.优秀（Outstanding）：得分在85分以上（含85分），表明企业在供应链安全管理方面表现出色，具有非常高的安全意识和措施，能够有效防止恐怖主义行为。

2.良好（Good）：得分在70-84分之间，表明企业在供应链安全管理方面表现良好，具有一定的安全意识和措施，能够较好地防止恐怖主义行为。

3.一般（Average）：得分在55-69分之间，表明企业在供应链安全管理方面表现一般，存在一些安全隐患和漏洞，需要加强管理和改进。

4.不良（Poor）：得分在40-54分之间，表明企业在供应链安全管理方面表现不良，存在较大的安全隐患和漏洞，需要采取紧急措施进行改进。

5.不可接受（Unacceptable）：得分在40分以下，表明企业在供应链安全管理方面存在极大问题，无法满足基本的安全要求，需要立即采取行动进行改进。

需要注意的是，CTPAT评分标准的等级划分是根据企业在供应链安全管理方面的整体表现进行评估的，而不是针对企业的单个环节或部门。

此外，CTPAT评分标准也不是一个绝对的评价标准，其评估结果具有一定的主观性和局限性。

因此，在实际操作中，需要根据具体情况对评分结果进行解读和应用。

总之，CTPAT评分标准分级是评估企业在供应链安全管理方面表现的一种评分体系，分为五个等级。

CTPAT工厂钥匙控制及锁定装置维护程序

3.7所有員工必須清楚鑰匙管ห้องสมุดไป่ตู้規定。
3.8在員工離職前必須上繳所有保管的鑰匙。
3.9如果一把鑰匙丟失了或某鑰匙的使用者被開除了,那這把鎖應馬上更換。
3.10保安部做好鑰匙的登記工作記錄於《鑰匙登記表》。
3.11本程式由安全主任負責對有關人員每年培訓一次，新入職相應崗位的人員，上崗前須進行培訓，合格後方可上崗。
1.目的：
為了加強工廠鎖匙的控制，以防止偷盜及異常事件的發生，特制定本程式。
2.職責：
2.1保安隊長負責執行本程式。
2.2安全主任監督本程式的執行。
3.鑰匙程式：
3.1廠內各部門辦公室及車間等門鑰匙由保安保管。上班十五分鐘前，由保安負責開啟辦公室大門，下班後由巡邏保安鎖好門。
3.2公司車間入口有門禁管制，門禁開通需要向廠長助理申請。
3.3所有工廠鎖匙，若發現鎖匙遺失，必須立即報告安全主任，以便追查原因和換鎖。
3.4安全主任不定時對開門、鎖門和鎖匙保管情況進行檢查，對不符合事項進行及時糾正，對犯本程式的人員進行再培訓，有必要時，作出警告、記過或開除的處分。
3.5破損的鑰匙要上繳保安隊長,員工不得私自丟棄。
3.6任何施工或安裝過後,在接收後施工方安裝的鎖必須更換。
3.12由保安隊長負責針對廠區鑰匙進行每個月至少1次盤查，針對鑰匙遺失或其他可疑現象應當立即報告安全主任，并填写《异常情况调查便》展开调查，以便追查原因和換鎖處理
4.鎖定裝置管理程式：
4.1.1.指定專人定期對鎖定裝置定期進行檢查；並對檢查情況做好記錄；
4.1.2.鎖定裝置的日常管理由鎖定裝置所在部門進行維護、保養，發現異常及時上報廠務管理部及時更換；
4.1.3.鎖定裝置失效包括功能失效、人為破壞、超過使用年限、使用異常；如果鎖定裝置出現此類情況，責任分區的負責人員應及時上報；廠務管理部要確保在鎖定裝置更換期間，能夠有其它的保障措施確保反恐安全體系的正常運行。

C-TPAT简介

产生背景C-TPAT ：供应链安全管理9.11事件发生至今已有近四年的时间，供应链的安全管理仍是一大课题。

根据《The Journal of Commerce 》与Unisys 在 2004 年末进行的一次调查，负责管理全球供应链的专家担心全球商业仍然容易受到潜在的、非常严重的破坏，而最薄弱的安全漏洞发生在装货地点或前往港口的路上。

除恐布袭击外，货物盗窃及其它相关罪行所带来的商业及经济损失亦不容忽视 --- 平均每年全球货物被窃的直接成本高达300亿美元，若再加上调查费用、保险费用，及其它间接成本，损失的金额可再增一倍。

在后 9.11 时代，于商业上与港口兴起了一系列为反恐的运输安全计划，其中一项由美国海关推动，与进口商、物流业及制造厂商合作的「C-TPAT –海关 - 商贸反恐怖联盟 (Customs-Trade Partnership Against Terrorism)」。

C-TPAT简介参与这计划的成员将依据 C-TPAT 所订立的安全建议去强化其有关设施、人员、程序及付运方面的安全措施及管理，内容涵盖八大范围：程序安全、信息处理、实体安全、存取监控、人员安全、教育训练、申报舱单程序和运输安全。

此外，C-TPAT成员亦会要求其业务伙伴或协力厂商合作，一同巩固供应链的整体安全。

2006年ITS(INTERTEK天祥)被CBP批准成为可以在中国从事反恐查验的第三方认证机构。

成为 C-TPAT 成员有什么好处？现时美国进口商、运载商、报关行、货物承揽 / 货运代理商 / 无船舶公共承运商、美国本地港口管理当局 / 码头经营商、墨西哥制造商及CBP 直接邀请参加的一批亚洲及欧洲制造商均可申请成为 C-TPAT 成员。

自2002 年 5 月 30 日起至 2004年中，已有超过 6500 家美国及外国企业申请成为 C-TPAT 成员 ( 这代表了近四成的美国入口总值 ) ，当中 4000 家已通过CBP 审核，获颁 C-TPAT 证书。

C-TPAT 介绍及安全标准

C-TPAT介绍C-TPAT是美国国土安全部海关边境保护局(即US Customs and Border Protection，简称“CBP”)在9.11事件发生后所倡议成立的自愿性计划，并于2002年4月16日正式实行.C-TPAT全名为“Customs-Trade Partnership Against Terrorism”.透过C-TPAT的安全建议，CBP希望能与相关业界合作建立供应链安全管理系统，以确保供应链从起点到终点的运输安全、安全讯息及货况的流通，从而阻止恐布份子的渗入.C-TPAT计划是由美国海关与商界共同实施的一项加强供应链与边境安全的计划，旨在协助美国海关边境保护局与国际供应链上的进口商、货运商、集装商、清关代理和厂商等加强合作，参加的机构须确保其生产、装运、仓储等环节安全措施稳定有效，并保证供应链中的其它商业伙伴包括工厂和运输商也遵守相应安全标准.C-TPAT 安全标准来源: 美国海关和边境稽查局(CBP)基于以下C-TPAT安全标准, 进口商须对其跨国供应链作出综合评估.对进口商外购或签约的供应链的各个环节，如国外工厂、运输商、国内仓库等，进口商应和这些合作伙伴合作，以确保恰当的安全措施已经实施并在整个供应链得以贯彻执行.从产品的始发地到销售目的地的整个供应链建立反恐制度，并认同不同商业模式的C-TPAT成员.C-TPAT认同跨国供应链的复杂性，支持基于风险分析的安全措施的应用和实施.因此，由于成员商业模式的不同，该程序允许安全计划具有适当的灵活性和主动性.适当的安全措施，正如此文件所列，必须在进口商的整个供应链予以实施和维持.1.商业伙伴要求进口商必须有书面的、可核实的程序来选择商业伙伴，包括制造商、产品供应商和卖主. 安全程序对C-TPAT认证合格的商业伙伴（如承运商、港口、销售终端、经纪人、混载业者等），进口商须维持相应的文件（如C-TPAT证书，SVI编号等），标明这些商业伙伴是否经C-TPAT认证合格.对不符合C-TPAT认证的商业伙伴，进口商须要求他们通过书面/电子形式的确认（如合同承诺、高级管理人员签署的声称符合C-TPAT标准的信函、表明符合C-TPAT安全标准的书面声明，类似的由国外海关权威机构给予的WCO认可安全程序或通过提供一份完整的进口商安全问卷）来表明他们正在努力满足C-TPAT要求.以文件化的风险评估流程为基础，不符合C-TPAT认证的商业伙伴也应经受进口商的C-TPAT安全标准评估.始发地进口商须确保商业伙伴推行的安全程序符合C-TPAT安全标准，以提高在始发地出货的完整性.应定期评估商业伙伴的安全流程和厂房设施，并要求其维持进口商提供的安全标准.参与/认证外国海关机构供应链安全计划对那些已获得证书的且在供应链安全计划中一直由外国海关机构监管的现有的和有合作前景的商业伙伴，应要求出示他们的参与状态给进口商.青岛寝装有限公司版本：A 版文件编号：C-TPAT 介绍及安全标准页码：2 /3 生效日期：2011-08-01其他选择标准进口商应清楚标明内部要求如财务稳固、满足合同安全要求的能力、识别和纠正安全不符合事项所需要的能力等，并以内部管理小组决定的风险流程为基础对内部要求进行评估. 2.货柜及拖车安全必须维持货柜的完整，以防止非授权物料和/或人员进入.装柜时，应有适当的程序进行封柜和维持出货货柜的完整.对出货到美国的货柜，装好柜后须使用高保封条来封柜.所有高保封条必须能满足或超越现时PAS ISO 17712标准的要求.货柜检查装柜前，应有检查货柜结构完整性的程序，包括检查门锁机械装置的可靠性.要求对所有货柜执行7点检查：前面、左侧面、右侧面、货柜地面、顶内外面、门内外面、外面/外底架. 货柜封条应有书面程序规定如何对封条进行控制及加封于已装好的货柜上，包括如发现封条和/或货柜受损如何识别和报告美国海关和边境保护局或适当的国外权威机构.只有指定人员才可以派发货柜封条.货柜储存货柜须储存在安全的地方以防止非法进入或操纵，应有报告和抵制非法进入货柜或货柜储存区域的程序.3.实体通行管制为防止非法进入厂房，保护公司财产，须对人员进出进行控制，在所有入口处均要求所有员工、访客和客户佩戴牌证方可进入.员工应实施员工证件系统，以便对进出进行控制.员工只可以在需要他们履行职责的场所出现.公司管理层或安全人员必须妥当地控制员工、访客和客户牌证的发布和收回，并制定有对进出设施如钥匙、密码卡等的发布、收回和更改的书面程序.访客访客到访时，必须出示有本人相片的证件以便登记.所有访客须将临时牌证佩戴于醒目处，并有厂方人员陪同.交付（包括邮件）访客到达时须出示其身份证件或有本人照片的证件，以便门卫登记.收到的包裹或邮件在分发之前应进行检查.盘问和驱散非授权人员必须有识别、盘问、报告非授权人员的程序.4.人员安全对即将雇佣的员工必须执行背景调查，对现有员工应定期检查.雇佣前查核必须在雇佣前对职位申请信息如过往雇佣经历或证明进行查核.背景调查应依据当地政府法规对即将雇佣的员工执行背景调查.一旦雇佣，应依据员工职位的敏感性对在职的员工做定期查核和重新调查.雇佣中止程序对中止雇佣关系的员工，公司须收回证件和厂区钥匙，并取消其进入电脑系统的资格.5.程序安全必须实施安全措施，以确保供应链中与货物的运输、搬运和储存相关的过程的完整和安全.青岛寝装有限公司版本：A版文件编号：Array C-TPAT 介绍及安全标准页码: 3 /3 生效日期：2011-08-01 文件处理必须有程序确保用在货物上的所有信息清楚、完整、准确，并能防止错误信息的发生和交换.文件控制包括保护电脑访问路径和信息.载货单程序为确保收到的进口货物的完整性，对来自商业伙伴的信息必须得以准确和及时的汇报.出货和收货对收到的货物应根据货物运单进行核对，应注明清楚货物重量、标签、标记及数量并进行验证.对发送的货物应根据采购单或交付单进行核对.在出货或收货前，必须核对司机的身份. 货物差异所有少数、多数和其他重大不符合情况或异常情况，都必须予以解决和调查.如发现有非法或可疑的事情，应立即通知海关和/或其他执法机构.6.安全培训和警觉意识安全人员应建立和维持一个警觉意识计划，以识别和应对在供应链每个环节中恐怖分子所造成的恐吓.员工必须明白遇到恐吓时如何报告.对在出货区和收货区的员工及收发邮件的员工，还应提供额外的培训.此外，在如何维持货物完整、识别内部阴谋及保护进入控制等方面也应对员工提供培训.对积极参与的员工，应予以奖励.7.实体安全对在国内和国外的货物搬运和储存设施应设置有物质障碍和威慑物，以防止非法进入.进口商应综合以下C-TPAT物质安全标准，并应用在其供应链中.围墙围墙应围绕货物搬运和储存区域设置，出口国际货物、国内销售货物、高价值的货物和危险货物应以内部围墙分开存放，所有围墙必须定期检查其完整性.大门和门岗车辆进出和/或人员进出的大门必须有人站岗和/或监控，大门的数量应保持在最少必需数. 停车禁止私人车辆停在货物搬运和储存区域或相邻的区域.建筑物结构建筑物使用的材料必须能够抵抗非法闯入.必须对建筑物的完整性进行定期检查和修理.锁闭装置和钥匙控制所有外部和内部的窗户、大门和围墙必须有锁闭装置，管理层或保安人员必须保管所有的锁和钥匙.照明厂区内外须提供有足够的灯光照明，包括以下区域：出入口、货物搬运和储存区域、围墙、停车场.报警系统和闭路电视监控系统应使用报警系统和闭路电视监控系统，以监控厂房和防止非法进入货物搬运和储存区域.8.电脑安全密码保护须使用个人用户名才可进入电脑系统，密码要定期更改.电脑安全政策、程序和标准须以培训的方式提供给员工.责任系统须能识别对电脑信息的滥用，包括不适当的存取、篡改商业数据.对违反者必须实施惩罚.。

锁闭装置和钥匙控制程序

锁闭装置和钥匙控制程序1目的为了规范公司对钥匙/IC卡方面的措施及做法，确保符合C-TPA T反恐标准要求，特制定本程序.2适用范围本程序适用于本公司所有钥匙/IC卡方面的控制.3执行程序3.1所有窗户、大门和围栏必须有安全可靠的锁闭装置；管理层或保安人员必须保管所有的锁和钥匙，确保锁和钥匙的使用及保管过程是安全的；3.2本公司所有钥匙实行统一管制，每幢建筑的主要门钥匙由专人管理，钥匙只发给那些有需要进入设施或指定区域的个别人员，钥匙的发放要予以记录和控制；3.3所有人员对钥匙的领用都需要进行将姓名、部门、领用与归还时间记录于《钥匙发放、回收记录表》.3.4应使用高安全性钥匙，如果某员工离职或不再在特别的区域工作时必须归还钥匙，如果没有归还钥匙，则必须换锁；如果某一把钥匙已丢失、放错地方或被盗必须立即报告和更换锁具，钥匙更换亦需记录于《钥匙更换记录表》。

3.5钥匙领用人应在指定时间内归还钥匙，如发现遗失钥匙，应立即向人事部门报告，如在指定归还时间内没有归还钥匙，负责人应当询问领用人，如发现钥匙遗失，应报告人事部门，并安排更换锁具，同样记录于《钥匙更换记录表》。

3.6工厂安全主任要定期性地对钥匙目录实施核对以确保没有钥匙被丢失或放错地方.3.7钥匙保管人员与领用人员都不可私自配备钥匙或将自己的钥匙交给他人保管或使用.3.8公司门禁系统使用的IC卡及厂牌由每位员工自行保管，并留下IC卡发放记录，不得将本人的IC卡及厂牌借给他人使用.如发现IC卡或厂牌遗失或损坏，应向相关部门申报.3.9对员工更换IC卡和厂牌要进行登记，并对遗失或损坏的IC卡号及厂牌在系统内进行权限消除，并在《厂牌/IC卡更换记录表》中留下记录.3.10公司由指定人员保管有公司之所有备用钥匙，所有备用钥匙的交接应当保存记录填写《备用钥匙保管人员清单》，当发现其它钥匙遗失而无法打开时，向保管人员申请使用备用钥匙，并记录于《备用钥匙使用记录表》，使用后应更换锁具，整个过程应记录于《钥匙更换记录表》.4相关记录4.1钥匙发放、回收记录表4.2钥匙更换记录表4.3厂牌/IC卡更换记录表4.4备用钥匙保管人员清单4.5备用钥匙使用记录表。

C-TPAT 安全控制程序

中山同得仕丝绸服装有限公司ZHONG SHAN TUNGTEX SILK GARMENTS CO.LTDC-TPAT 安全控制程序一、目的：确保公司在进行成品运输过程中，遵守美国海关的C－TPAT（海关－贸易伙伴恐）安全指导，以便在美国以外的运输海关不会推迟，或由于窃贼或恐怖分子使用上以上环节作为运送违禁品进入美国的运输工具。

二、范围：本措施适用于美国境外与生产商和仓库人员进行产品的生产，储存或运输。

三、参考文件：C－TPAT美国海关－贸易伙伴防止恐怖安全指导。

四、程序：4.1、人力资源安全控制：4.1.1、所有员工进入产区内必须佩戴好本人的厂牌出入、未佩戴厂牌者要受到盘查并拒之门外，来访者需到门卫值班室说明来访原因，并做好来访登记，值班员即时进行电话通知被访人，情况属实的发给“来访证“，并视乎客人的情况是否需要引领。

4.1.2.、新招聘的员工所持本人身份证必须是真实有效的，并需在入职登记表上填写好人真实的学历、政治背景及详细地址，对不正确填写以上基本内容及无法核实其真实身份、社会背景者一律不得进入招聘范围之内。

4.1.3、每位新员工必须进行岗前培训，培训内容包括：厂规厂纪、消防安全知识、重要区域进入、物品的保管、工厂的福利，发现异常有可疑的事情该如何处理等。

4.1.4、设立员工投诉箱，鼓励员工如发现以上问题如何处理及时举报。

41.5.、对从事安全重要岗位（运输、仓库管理、搬运、装卸）的员工可通过公安部门协助复核其身份、背景，查明其是否有犯罪记录或曾参加过不明党派等违法活动。

4.2、生产安全控制4.2.1生产场所内所领发的物料必须要有收发单据，任何无单据物料不得进入仓库，对不明来料及无单据物料的放置必须即刻做好详细记录，并视具体情况及时向部门领导汇报，便其及时调查原因。

4.2.2、厂区内不允许非本厂工作人员的进入，外来参观，检查、验货等人员的进入都必须要有主管级以上人员的书面批准。

4.2.3、负责包装成品的员工必须高度认真工作，在包装成品时必须严格检查每个环节，在做好所有前期工作后经品质部QC人员检查合格后方可进入最后包装流程。

C-TPAT反控安全管理程序

奔邁頌怡塑膠鋼製品(惠州)有限公司PMI Joinease Plastic & Metal Products (HuiZhou) CO., LTD.C-TPAT反恐安全管理程序1.0 目的本程式的目的是確保公司在進行成品運輸過程中，遵守美國海關的C-TPAT（海關—貿易夥伴反恐）安全指導，以便在美國以外的運輸海關給關不會太遲，或由於竊賊或恐怖分子使用以上環節作爲運送違禁物品進入美國的運輸工具。

2.0 使用範圍本措施適用於本廠內的倉務人員進行産品的生産、儲存或運輸。

3.0 參考文件C-TPAT美國海關—貿易夥伴防止恐怖安全指導。

4.0 程序4.1 人力資源安全控制4.1.1 每個新員工必須進行職前培訓，內容包括：廠規廠紀、消防衛生知識、重要區域進入、貨物的保存。

發現異常的人或可疑的、非法的事如何處理方法等。

4.1.2 設立員工投訴電話，鼓勵員工如發現以上問題及時舉報。

4.1.3 對個別從事安全重要崗位（保安員等）的員工，通過公安機關進行其身份、背景及確認其有否犯罪的記錄等。

4.2 生産工場安全控制4.2.1 生産車間內所領發的物料必須要有收發貨單據，任何無單據物料不得在車間內使用，對不明來料及無單據物料的進入必須要做好即時登記，嚴重的需向廠務經理室報告及調配。

4.2.2 車間內不允許非生産部門人員的進入，外來考察、檢查、驗貨等人員的進入都要有主管級別以上人員陪同方可進入，並佩戴來訪證。

4.2.3 指定相關人員從事包裝區域內的工作，所有生産出的成品須即時送往成品區，如發現成品箱打開應立即通知部門主管，安排QC及時檢查，合格方可放入成品區。

4.2.4 所有利器的使用必須有專人負責收發登記，發現有斷折的利器需即時收集，如收集不全的需向部門主管報告，並將利器折斷的時間、工作地點及利器編號記錄下來。

4.3 倉貯及運輸安全控制4.3.1 所有進入貨倉的物料必須要有相應的貨單收據，倉管人員核實來貨與貨單一致方可進行卸貨，並由IQC對貨品質量進行檢驗，所有外來貨品必須第一時間進入獨立的區域。

C-TPAT-ST-012锁闭装置和钥匙控制程序

1目的为了规范公司对钥匙/IC卡方面的措施及做法，确保符合C-TPA T反恐标准要求，特制定本程序.2适用范围本程序适用于本公司所有钥匙/IC卡方面的控制.3执行程序3.1所有窗户、大门和围栏必须有安全可靠的锁闭装置；管理层或保安人员必须保管所有的锁和钥匙，确保锁和钥匙的使用及保管过程是安全的；3.2本公司所有钥匙实行统一管制，每幢建筑的主要门钥匙由专人管理，钥匙只发给那些有需要进入设施或指定区域的个别人员，钥匙的发放要予以记录和控制；3.3所有人员对钥匙的领用都需要进行将姓名、部门、领用与归还时间记录于《钥匙发放、回收记录表》.3.4应使用高安全性钥匙，如果某员工离职或不再在特别的区域工作时必须归还钥匙，如果没有归还钥匙，则必须换锁；如果某一把钥匙已丢失、放错地方或被盗必须立即报告和更换锁具，钥匙更换亦需记录于《钥匙更换记录表》。

3.5钥匙领用人应在指定时间内归还钥匙，如发现遗失钥匙，应立即向人事部门报告，如在指定归还时间内没有归还钥匙，负责人应当询问领用人，如发现钥匙遗失，应报告人事部门，并安排更换锁具，同样记录于《钥匙更换记录表》。

3.6工厂安全主任要定期性地对钥匙目录实施核对以确保没有钥匙被丢失或放错地方.3.7钥匙保管人员与领用人员都不可私自配备钥匙或将自己的钥匙交给他人保管或使用.3.8公司门禁系统使用的IC卡及厂牌由每位员工自行保管，并留下IC卡发放记录，不得将本人的IC卡及厂牌借给他人使用.如发现IC卡或厂牌遗失或损坏，应向相关部门申报.3.9对员工更换IC卡和厂牌要进行登记，并对遗失或损坏的IC卡号及厂牌在系统内进行权限消除，并在《厂牌/IC卡更换记录表》中留下记录.3.10公司由指定人员保管有公司之所有备用钥匙，所有备用钥匙的交接应当保存记录填写《备用钥匙保管人员清单》，当发现其它钥匙遗失而无法打开时，向保管人员申请使用备用钥匙，并记录于《备用钥匙使用记录表》，使用后应更换锁具，整个过程应记录于《钥匙更换记录表》.4相关记录4.1钥匙发放、回收记录表4.2钥匙更换记录表4.3厂牌/IC卡更换记录表4.4备用钥匙保管人员清单4.5备用钥匙使用记录表。

钥匙控制管理程序(C-TPAT)

钥匙控制管理程序（C-TPAT）1．目的为了规范厂区锁匙的管理，避免锁匙的丢失和复制，做好整个厂区的安全。

2．适用范围适应于全厂所有钥匙的管理。

3．定义无4．工作职责4．1后勤主管需对所有锁匙进行分类、编号，便于管理和使用。

4．2钥匙使用人负责保管好相关的钥匙。

5．工作程序5．1厂区现有钥匙分类A、生产车间锁匙：B、仓库锁匙：C、值班岗及巡逻箱锁匙：自动门及岗亭，D、意见箱锁匙：报刊亭，意见箱1E、综合办公室锁匙：会议室及样品室、办公室5．2钥匙管理总要求5．2．1．禁止随便复制钥匙，最好只有一把备用的，放在指定的地方。

所有的钥匙只允许存放在工厂，不许带出工厂。

5．2．2钥匙不能随便乱放，指定的使用者必须随身携带或妥善保存。

5．2．3如果一把钥匙丢失了或某钥匙的使用者被开除了，那这把锁应马上更换。

5．2．4万能钥匙（工厂所有的钥匙）只能安全经理可以使用，如有特殊情况需要，必须在经过授权和登记的情况下才可以使用。

5．2．5所有分发的钥匙都有登记，部门公用的钥匙必须存放在指定的位置，每次使用都要有纪录。

5．2．6破损的钥匙要上缴经理，员工不得私自丢弃。

5．2．7任何施工或安装过后，在接收后，施工方安装的锁必须更换。

5．2．8所有员工必须清楚钥匙管理规定。

5．2．9在员工离职前必须上缴所有保管的钥匙，否则必须承担需换钥匙的所有费用。

5．3各类钥匙使用规则5．3．1车间锁匙A、厂房生产车间锁匙均由保安队长及各车间负责人共同拥有。

B、正常上班时间，车间各部门由车间负责人指定专人开关，下班由保安员负责巡逻。

如有发现未关门情况，保安组给予记录和通报，并及时将门锁好。

C、车间锁匙专员必须提前五分钟到达现场进行开门，推后五分钟离开，将门锁好。

并在锁门之前对车间门窗、灯、机器等进行查验，确认安全后方可关门。

D、车间锁匙专员不得私自加配锁匙，违者以厂规论处，如有特殊需要，需讲明原因，经安全经理批准方可。

E、如车间管理专员在上班时遗忘带锁匙，可到保安队长处借用，但保安组需做好借用记录，借用后要及时归还。

C-TPAT全套程序文件资料（完整版）

C-TPAT最新全套资料(完整版) **** 電子
实体安全管理程序
保安管理程序
钥匙控制程序
人力资源安全控制程序
安全培訓管理程序
货物装柜安全控制程序
封條使用和控制保管程
序
貨物運輸安全控制程序
应急处理及反偷窃控制程序
产、产品安全,努力做好防盗、防火、防破坏、防事故工作,监督维护公司规章制度,保安行为直接影响到厂方的声誉、形象,因此每一个保安员必须严以律已、以身作则,严格遵守保安行为规范。
●保安员必须具备作风下派,政治、身体素质好,思想上进,热爱保安事业的青年,凡时入
本公司的保安员,必须要过保安培训合格后方可上岗。
11.客防证的收发应该制表,交接清楚,如遇遗失或无法收回的,应及时找被控防部门主管签名
(必要时遗失者填写遗失认可书)并追踪回收。
12.未经同意不得对外透露公司商业机密或技术秘密或公司重要文件,不得对外人员透露公司有
关部门负责人的姓名、分机号和其它情况。
13.正确指挥所有进出厂大门的车辆,必须在黄线前停车进行登记、检查,违规者可停止放行。
18.完成上级下达的务项任务,及时、准确地完成,务分队长对所布置的任务必须严格执行,监
督好,做到万无一失。
货仓安全员岗位职责
1.货仓人员、物品、车辆来往比较频繁,在值班过程中,必须保持高度警惕,对闲杂、无证人
员或可疑物品及车辆应予询纠查,发现问题急时上报。
2.值班人员必须熟悉货仓周边环境及仓库内部建筑结构、消防器材分布状况。
8.严禁员工(含经理级以下)从此门上下班出入,持A让摩托车除外。
9.留意写字楼前,不得有闲杂人员逗留围观,未经厂方同意,任何人不准在厂内及厂大门外拍
摄公司厂景。对外发单位送的样品、货件、资料等要有登记,注明时间、收货值班员、收货部门等,另外需及时联系收货部门前来领取。

C-TPAT简介

3.为什么要推行“C-TPAT”：
3.1从美国的角度而言，是因为自从9.11事件发生后，美国海关为了加强对进入美国货物的安全保护，所以美国海关和边境保护局“C-TPAT”的系统来具体实施此安全计划。
3.2通过“C-TPAT”的安全建议，美国海关边境保护局希望能与相关业界合作建立供应链安全管理系统，以确保供应链从起点到终点的运输安全、安全信息及货物的流通，从而防止恐怖分子的渗入。
4.面对客户要求的“C-TPAT”的验证，我们应该做些什么？
4..1首先作为浙江昊国家具有限公司的一员，我们应加强对“C-TPAT”知识的学、学习，积极参加工厂每次所有员工举办的“C-TPAT”知识培训：
4.2每位员工都应该努力提高自己的反恐意识，加强自我保护能力，积极遵守工厂各项规章制度。
5.实施C-TPAT主要包括哪些好处？
3.3从各贸易商或各厂商的角度而言：
3.3.1国内贸易商或厂商要推行“C-TPAT”是为了积极配合美国海关和边境保护局实施C-TPAT：
3.3.2另外，C-TPAT程序代表着良好的业务经营方式，尽管这是一项美国计划，但所有国家均能受益，因为胃美国建立的程序本身需要具有国际性。我们在世界各地的客户可以放心，我们会尽最大的努力来确保我们向他们输送的产品可以安全的使用和处理。对于公司内部输送的货物和我们的雇员也是同样除了了防卫恐怖主义之外，C-TPAT还有其他有利于我们公司及客户的优势，由于所设置的安全措施，由C-TPAT成员所输送的货物在经过美国海关时受到检验较少，这意味着需要按时到货的客户可以更加放心我们的产品将按时交货。
5.1可以减பைடு நூலகம்货物在边界检查的次数：
5.2减少货物在通关时所耽误的时间：
5.3改善工厂的保安管理，可以树立良好的海外市场形象，提升客户的信心。

C-TPAT安全控制程序概述

4.2.2 工场内不允许非生产部门人员的进入，外来考察、检查、验货等人员的进入都要有主管级别以上人员陪同下方可进入。
4.2.3 要有指定人员从事包装区域内的工作，所有生产出的成品应即时送往成品区如发现成品箱打开应立即通知车Байду номын сангаас负责人，安排QC及时检查参照签办、检查合格方可摆入成品区，所有成品区都有属非法进入区域。
4.3.4 货仓内所有的物料的储存有指定相应位置，，不能让外界进入任何物件。
4.3.5 设立独立的成品储存仓，成品储存仓有专人负责管理，任何人未经许可不得随便进入，如有客人或品质检查员进行检查的必须要有主管级以上人员陪同。
4.3.6 成品、货物的装卸有独立的区域，装卸区域内未经允许，人员及车辆不得进入，装卸人员直接由货仓负责管理，并需接受安全知识培训。装卸车辆司机在将车辆停泊好后应即进入司机休息的地方等待。
4.1.2 制定工厂反恐保安计划
4.1.3设立员工投诉信箱，鼓励员工如发现以上问题及时举报。
4.1.4对个别从事安全重要岗位（如运输、仓管、搬运、装卸）的员工实施通过公司部门协助核其身份、背景、方要确认其有否犯罪档案，参加不明党派等。
4.2 生产工场安全控制
4.2.1 生产工场内所领发的物料必须要有收发货单据，任何无单据物料不得在工场内使用，对不明来料及无单据物料的进入必须要做好即时登记，严重的需向厂部汇报及调源。
2.0 范围
本措施适用于美国境外与生产商和仓库人员进行产品的生产、储存或运输。
3.0 参考文件
C-TPAT美国海关—贸易伙伴防止恐怖安全指导。
4.0 程序
4.1 人力资源安全控制
4.1.1每个新员工必须进行职前培训，内容包括：厂规厂纪、消防卫生知识、重要区域进入、货物的保存。发现异常的人或可疑的。非法的事如何处理方法等。

MO-C-TPAT-016钥匙控制程序

1.目的
为配合美国海关合反恐要求，公司于2015年5月15日已将全部车间及重点部门的锁具进行重新安装。

保障全厂员工的人身安全及生产车间（特别是仓库）财产及物资安全，避免因钥匙管理不当，给恐怖份子以可乘之机，特订立此制度。

2.职责
2.1.保安、仓库及各车间主管负责执行本程序；
2.2.反恐主管监督本程序的执行；
3.程序
3.1.工厂授权各部门主管为其负责车间的钥匙保管者，这些保管钥匙的主管进厂前必须是经过背景调查合格的；
3.2.各部门主管有责任及义务每天，每个班次上下班时段按时开门或锁好门，同时巡逻保安在巡逻时加强检查，若
有异常需记录和报告；
3.3.未经公司许可，各部门主管不得随意将钥匙转交他人，或由他人代为开锁门；
3.4.当有主管要请假时，可将钥匙交其部门经理，由其部门经理代理请假日的车间大门开锁门工作；
3.5.若不小心遗失钥匙或怀疑钥匙被他人复制或调换，须及时通知人事部，进行换锁，并做好有关记录；
3.6.当有主管离职时，须交还钥匙于人事部。

并由后勤组及时进行锁具更换，并做好有关记录；
3.7.人事部全部储存有的备用钥匙一套，但一般情况下不外借，只在特殊情况下方可借用（如：车间锁门后，钥匙掌
管人遗失了钥匙），在钥匙借用后也要进行锁具的更换工作；
4.相关记录
《钥匙领用记录表》
《锁具更换记录表》
《钥匙回收记录表》
《备用钥匙月报表》
《已发放钥匙月报表》。

C-TPAT锁匙管理程序

3.7.本程序由安全主任负责对有关人员每年培训一次，新入职相应岗位的人员，在入职时培训，合格后方
保安部1套
仓库主管1套
包装部锁匙
安全主任1套
保安部1套
车间主管1套
成品仓锁匙
安全主任1套
保安部1套
成品仓主管1套
生产车间锁匙
安全主任1套
保安部1套
车间主管1套
3.2.生产车间大门在工人下班离厂后，由各部门负责人锁门，保安人员负责检查全厂所有门窗是否关好，若有异常需记录和报告;
3.3.包装部、仓库和车间大门，在工人下班后，各部门负责人检查所有门窗是否关好，然后锁上大门;
一.目的：
为了加强工厂锁匙的控制，以防止偷盗及异常事件的发生，特制定本程序。
二.职责：
2.1.保安、仓库及各车间主管负责执行本程序。
2.2.安全主任监督本程序的执行。
三.程序：
3.1.工厂大门锁匙、仓库锁匙及各车间锁匙，由如下部门或人员进行掌管：
工厂大门锁匙
安全主任1套
保安部1套
仓库锁匙
安全主任1套
3.4.包装部、仓库及车间大门，在上班前5分钟，由部门负责人打开，打开之前，需检查是否有异常情况，若有异常情况，必须立即报告，并记录和追查原因;
3.5.所有工厂锁匙，若发现锁匙遗失，必须立即报告总经理，及时填写《锁匙遗失及申领》表，以便追查原因和换锁;
3.6.安全主任不定时对开门、锁门和锁匙保管情况进行检查，对不符合事项进行及时纠正，对违犯本程序的人员进行再培训，有必要时，作出警告、记过或开除的处分;

钥匙控制管理程序

钥匙控制管理程序介绍钥匙控制管理程序是一种用于控制和管理组织内钥匙访问的软件系统。

该系统将管理和维护电子钥匙和机械钥匙。

这个系统可以监控每个用户对钥匙的使用情况，并通过记录授权和撤销信号来确保对钥匙的访问控制。

功能钥匙管理系统管理人员可以添加、删除和编辑机械钥匙和电子钥匙的信息。

这个过程可能包括信息（如钥匙名称和描述）、使用人员以及可访问的区域和时间。

通过该系统，管理员可以更好地掌握不同用户的使用情况，并追踪所有钥匙的访问历史记录。

此功能还包括钥匙损坏或丢失的情况，以及为这些情况而引入的钥匙更替措施。

钥匙分配经过授权的用户可以在系统中申请钥匙并得到批准。

当一个用户需要一把特定的钥匙时，他或她可以向管理员提交请求并标明使用的原因，以便管理员更轻松地决定他或她是否可以使用该钥匙。

系统可以跟踪这些请求并确定哪些钥匙已经分配给了哪些用户。

钥匙追踪系统可以自动追踪每个钥匙的使用情况，包括用户、访问时间和持续时间。

这个功能可以使管理员保持实时跟踪对钥匙的使用情况，并且能够检测到可能的安全漏洞。

钥匙追踪同样可以使用户更加谨慎，从而防止不当使用钥匙和他人的盗窃。

钥匙访问控制系统管理员可以为每把钥匙指定一个或多个访问权限。

通过指定适当的时间、使用人员和区域范围，管理员可以确保只有授权用户才能使用该钥匙。

这个功能可以使系统更加安全，保护组织的财产和数据以及员工的安全。

钥匙控制管理程序是一种重要的工具，可防止未经授权的进入和使用。

它可以帮助组织更好地掌握对重要资源的管理，并确保其员工和财产的安全。

与此同时，钥匙控制管理程序也可以帮助用户更加谨慎和负责地管理他们对特定资源的使用。

在数字化和安全时代，这种措施是必不可少的。

钥匙控制程序

钥匙控制程序1、目的合理管控各部门钥匙安全2、范围各部门管理钥匙人员3、程序3.1钥匙发放：全公司的钥匙均由行政部管理发放，各部门需要领用时须经所在部门经理确认后上交行政部批准，由行政部钥匙管理员将钥匙分发给申请人，并将记录填写在《钥匙使用登记记录》上，每次更换锁需填写《换锁登记表》且保存。

3.2宿舍门窗锁和钥匙的管理：所有宿舍的门窗钥匙统一由行政部部宿舍管员负责统一保管、发放。

3.3宿舍的门窗都要按照C-TPAT相关规定上锁；宿舍员工不得随意复制钥匙，如果钥匙丢失，必须马上向行政部备案，得到行政部的批准后方可复制钥匙。

宿舍员工每人只能拥有自己宿舍的钥匙，不得将钥匙随意转借其它宿舍员工。

3.4宿舍门窗的锁有损坏时，必须在第一时间内向行政部反映，由行政部安排装锁及更换钥匙。

3.5破损的钥匙员工要上缴到人事部，员工不得私自毁废。

3.6员工离厂前必须上缴所有保管的钥匙。

3.7办公楼、仓库、车间大门锁、钥匙的管理。

办公楼、仓库、车间大门锁、钥匙由安全经理统一管理。

相关授权人员每日使用钥匙时应在安全办登记领用，使用完毕后应归还安全办，并填写《钥匙使用登记记录》。

3.8如果当天晚间钥匙领用人员在下班后没有归还钥匙，安全经理应查明原因并采取相应措施（取消其使用钥匙权力、更换锁具等）3.9下班时及办公楼、仓库、车间大门在内部没有人员时必须锁闭，不得将人员滞留于车间、仓库内。

3.10如持有锁匙者无正当原因自离或从事恐怖活动等，相关部门必须立即填写《设备维修记录表》交至行政部，由行政部安排换锁。

如持有钥匙的人员发生了部门之间的岗位调动，则由行政部收回原有重点管控钥匙，并开出维修单，有相关人员更换锁具。

同时持有此位置钥匙的人员由行政部收回原有钥匙并发放新钥匙。

钥匙使用人应遵守以下规定：3.11不得随意复制或借予他人使用，否则一旦出现财产丢失，则追究其连带赔偿责任，并追究部门负责人的管理责任。

3.12离职时，离职者应持《离职交接单》将钥匙交回部门负责人。