2019年部门预算公开

2019年部门预算公开
（南部县富利镇人民政府）
2019年2月9日
目录
1.2019年部门预算编制说明
2.表1 收支预算总表
3.表1-1 部门预算收支总表
4.表1-2 部门预算收入总表
5.表1-3 部门预算支出总表
6.表2 财政拨款预算收支总表
7.表2-1 财政拨款支出预算表
8.表2-2 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
9.表3 人员支出财政拨款预算表
10.表3-1 一般公共预算基本支出预算表
11.表3-2 一般公共预算支出表（一）
12.表3-2-1一般公共预算支出表（二）
13.表3-2-2一般公共预算支出表（三）
14.表3-2-3一般公共预算支出表（四）
15.表3-2-3一般公共预算支出表（五）
16.表4 日常公用支出财政拨款预算表（一）
17.表4-1 日常公用支出财政拨款预算表（二）
18.表5 对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表
19.表6 项目支出预算表
20.表7 一般公共预算“三公”经费支出表
21.表8 政府性基金支出预算表
22.表8-1 政府性基金“三公”经费支出表
23.表9 国有资本经营支出预算表
南部县富利镇人民政府2019年度部门预算编制
说明
一、主要职能及主要工作
1.宣传贯彻党的方针，政策和国家的法律、法规、执行本级人民代表大会的决议及上级党委、政府的决定和命令，贯彻落实县委、县政府的重大决策和重要工作部署。

2.制定并组织实施本镇社会经济发展规划，组织完成上级党委、政府下达的各项工作任务。

3.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算、管理本行政区域内的经济、教育、文化、卫生、体育事业和财政、民政计划生育等行政工作。

4.向本乡党委、人民代表大会汇报工作，并指导村委会工作，抓好基础政权建设。

5完成上级政府交办其它事项。

二、部门预算单位构成
按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

纳入部门预算编报范围的单位包括富利镇本级，以及下属二级单位2个（事业单位有富利镇农业服务中心，富利镇社会事业服务中心）。

三、收支预算总体情况
富利镇2019年收入预算611.9532万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入611.9532万元，占100%。

2019年支出预算611.9532万元，其中：基本支出290.726万元，占47.5%；项目支出321.2272万元，占52.5%。

（数据来源“收支预算总表”）
四、财政拨款收支预算情况
富利镇2019年度财政拨款收支预算总计611.9532万元。

与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少40.607911万元，下降6.2%。

主要原因是人员减少。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况
富利镇2019年度一般公共预算财政拨款支出611.9532万元，占财政拨款本年支出合计的100%。

与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少40.607911万元，下降6.2%。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况
富利镇2019年一般公共预算财政拨款支出611.9532万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出216.036024万元，占35.3%；国防支出1万元，占0.16%；文化旅游体育与传媒支出0.15万元，占0.02%；社会保障和就业支出
171.485514万元，占28.02%；卫生健康支出18.718718万元，占3.06%；农林水支出171.27万元，占27.99%；住房保障支出20.992944万元，占3.43%；灾害防治及应急管理支出12.3万元，占2.01%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况
1.一般公共服务，代表工作，人大代表之家经费1.5万元，主要用于乡人大会议经费。

2. 一般公共服务，政府办公厅（室）及相关机构事务，行政运行，人员经费，122.433534万元，主要用于行政人员工资补贴。

3. 一般公共服务，政府办公厅（室）及相关机构事务，事业运行，人员经费，92.10249万元，主要用于事业人员工资补贴。

4. 国防支出，兵役征集，征兵经费1万元，主要用于征兵支出。

5.文化体育和传媒支出，广播，农村广播维修0.15万元，主要用于村广播维修。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）34.98824万元，主要用政府在职人员基本养老保险缴费。

7.社会保障和就业支出(类）死亡抚恤（款）死亡抚恤支出（项）6.804万元，主要用于遗属生活补助。

8.社会保障和就业支出(类）抚恤（款）义务兵优待（项）16.6032万元，主要用于义务兵优待。

9.社会保障和就业支出(类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）1.490074万元，主要用于其他残疾人事业方面的支出。

10.社会保障和就业支出(类）特困人员供养（款）农村五保供养支出（项）111.6万元，主要用于农村五保户人员经费。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）6.097804万元，主要用于行政人员医疗保险缴费；
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）6.497962万元，主要用于事业人员医疗保险缴费；
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）6.122952万元，主要用于公务员医疗保险补助经费。

14.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）171.27万元，主要用于村（居）干部报酬、村（居）民小组报酬。

15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）20.992944万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

16.灾害防治及应急管理（类）应急管理支出（款）应急管理事务安全监管（项）12.3万元，主要用于安全维稳经费及水路交通经费及船管员工资补助。

（数据来源“收入预算总表”）
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况
富利镇2019年一般公共预算财政拨款基本支出290.726万元，其中：
人员经费251.227176万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费39.498824万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明
富利镇2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.3万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用
车购置费0万元；公务用车运行维护费支出预算为0万元；公务接待费支出预算为0.3万元。

1.2019年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

；
2.公务用车购置及运行维护费
2019年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费
2019年公务接待费0.3万元。

计划用于本单位公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况
本部门没有政府性基金拨款安排的支出
九、国有资本经营预算拨款收支预算情况
本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年度，富利镇机关运行经费支出36万元，与2018年相比持平。

（二）政府采购支出情况
本部门2019年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况
本部门2019年末占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

十一、名词解释（根据本单位编制说明中涉及的取舍）
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及其相关机构事务（款）行政运行（项）用于行政人员工资及镇机关工作运转。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及其相关机构事务（款）事业运行（项）用于事业人员工资。

4.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）用于镇人大代表工作。

5.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）用于农村兵役征集。

6.文化体育与传媒支出(类）新闻出版广播影视（款）其他文化体育与传媒支出（项）用于农村广播维修。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）用于政府在职员工基本养老保险缴费。

8.社会保障和就业支出(类）死亡抚恤（款）死亡抚恤支出（项）用于遗属生活补助。

9.社会保障和就业支出(类）抚恤（款）义务兵优待（项）
用于农村义务兵人员经费。

10.社会保障和就业支出(类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）用于其他残疾人事业方面支出。

11.社会保障和就业支出(类）特困人员供养（款）农村五保供养支出（项）用于农村五保户人员经费。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）用于行政人员医疗保险缴费；
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）用于事业人员医疗保险缴费；
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）用于公务员医疗保险补助经费。

15.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）用于村（居）干部报酬、村（居）民小组报酬。

16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）用于在职人员住房公积金缴费。

17.灾害防治及应急管理（类）应急管理支出（款）应急管理事务安全监管（项）用于安全维稳工作支出。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.“三公”经费：纳入财政预预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

表1
2019年收支预算总表
单位名称：单位:元
表2
部门预算收支总表
单位名称：单位：元
部门预算收支总表
单位名称：单位：元
部门预算收支总表
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表1-2
部门预算收入总表
表1-3 部门预算支出总表
表2
财政拨款预算收支总表
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财政拨款预算收支总表
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财政拨款预算收支总表
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财政拨款预算收支总表
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表2-1
财政拨款支出预算表
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表3
人员支出财政拨款预算表
单位名称：单位:元
表3-1
一般公共预算基本支出预算表
单位名称：单位：元
表3-2 一般公共预算支出表（一）
表3-2-1 一般公共预算支出表（二）
表3-2-2 一般公共预算支出表（三）
表3-2-3 一般公共预算支出表（四）
表3-2-4
表4
日常公用支出财政拨款预算表（一）
单位名称：单位：元
表4-1
日常公用支出财政拨款预算表（二）
单位名称：单位：元
表5 对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表
单位名称：单位：元
表6
项目支出预算表
单位名称：单位:元
表7
一般公共预算“三公”经费支出表
单位名称：单位：元
表8
政府性基金支出预算表
单位名称：单位：元
表8-1
政府性基金“三公”经费支出表
单位名称：单位：元
国有资本经营支出预算表
单位名称：单位：元。