验旧供新表
金税三期上线后，票表比对、发票验旧新规则及操作规范
金税三期上线后，票表比对、发票验旧新规则及操作规范尊敬的纳税人，金三系统上线后新的一窗式票表比对规则发生了变化，为保证您能够顺利领购发票，小编为大家整理了票表比对、发票验旧的新规则及操作规范，请广大纳税人仔细阅读规则，按照规范进行操作。
在来办税服务厅领购发票前，请务必先登录您的开票系统，特别是一般纳税人需要在申报前后两次登录开票系统，具体操作顺序为：登录税控开票系统先上报汇总数据，然后通过江苏国税办税服务厅或江苏国税电子税务局进行增值税纳税申报并进行票表比对，再次登录税控开票系统自动读取票表比对结果，比对相符的自动清卡，比对不符的在申报期限前仍然可以开具发票，但是无法领购新的发票。
具体内容如下：小规模纳税人小规模纳税人（含金税盘、税控盘用户）暂不进行票表比对，报税后直接清卡，即可领购发票。
一般纳税人（1）金税盘用户登录金税盘版开票软件，在网络正常连接且上月发票均已报送情况下，每月首次登录开票软件后系统自动执行“上报汇总”操作；判断是否自动抄报成功，可通过“报税处理---状态查询”中查看“抄税起始日期”是否已改为次月1日；纳税人完成申报（包括网上办税厅申报、电子税务局申报、金三系统申报）后，并确认一窗式比对通过；再次登录开票软件，开票软件校验一窗式比对通过成功后，会自动执行“远程清卡”；判断是否自动清卡成功，可通过“报税处理---状态查询”中查看“锁死日期”是否已改为次月抄报税截止日期，若是说明已清卡成功。
或申报后再次登录开票系统时出现“金税设备已经完成清卡操作”的提示。
若通过上述判断方法查看状态时，相应日期未转为下个月，则需要再另外手工点击相关按钮进行抄报税、网上申报及清卡操作。
以上操作需在每月申报期内完成。
（2）税控盘用户使用税控盘版开票软件，在网络正常连接且上月发票均已报送情况下，纳税人每月首次登录后自动操作“上报汇总数据”抄税之后，退出开票软件。
纳税人完成申报（包括网上办税厅申报、电子税务局申报、金三系统申报）后，确认一窗式比对通过后，再次打开开票软件，开票软件校验一窗式比对成功后自动执行返写操作，确认返写是否成功可查看“系统设置-税控设备设置-税控设备状态信息”中“开票截止时间”是否顺延至次月抄报税截止日期，如是即表示返写成功，如没有返写成功，可手工操作“报税处理-抄税管理-网上抄报”-点击返写按钮，之后可再次确认返写操作是否成功。
普通发票验旧表
超限量购买发票申请审批表
纳税人识别号
纳税人名称：
以下由纳税人填写
发票种类
原票种核定数量
（必须当月全部领购并验旧完毕）
当月已开发
票销售额
申请调
整数量
上一月份已缴税额
上 ）
办税人员： 法定代表人（负责人）： 年 月 日
以下由税务机关填写
经办人意见
经办科室审批意见
分管局长审批意见
发票种类
拟批准加购数量
拟批准加购数量
拟批准加购数量
批准电脑票最大开票限额
批准电脑票最大开票限额
批准电脑票最大开票限额
经办人：
年 月 日
科长： （ 公 章 ）
年 月 日
局长： （ 公 章 ）
年 月 日
普通发票验旧表
纳税人名称：（盖章）
纳税人识别号：经办人签名：年月日
使用月份
发票种类
版位
份数
发票起止号
开票金额合计（元）
其中废票份数
其中红字发票份数
合计
----
----
--------
废票号码
红字发票号码
审核人（签字）：审核单位(盖章)：
说明：1.此表由纳税人填写。纳税人在发票验旧购新时，应将此表和已填开发票交主管国税机关审核。
发票验旧供新表格填写说明
发票验旧供新表格填写说明
一、发票种类：填写发票种类的代码
“服务业发票(万位)”代码：01007004
“服务业发票(拾万位)”代码：01007005
“建筑业统一发票（自开）”代码：01002007
“销售不动产统一发票（自开）”代码：00009007
“公路、内河货物运输统一发票（自开）”代码：00002001
“旅游业专用发票”代码：01007002
“拍卖业发票”代码：01007031
“广告业发票(万位)”代码：01007027
“保险中介服务统一发票”代码：00007001
二、发票名称：填写具体的票种名称，例如“服务业发票(万位)”，“服务业发票(拾万位)”，“公路、内河货物运输统一发票（自开）”等等
三、发票批次/全国统一码：填写发票领购本上打印的该种发票的发票批次/全国统一码。
如“244010570041”或“244000610011”等等
四、起始号码：本次验销的发票的起始号码。
五、终止号码：本次验销的发票的终止号码。
六、数量：填写本次验销发票的数量，如“50/份”等等
七、状态：（必须填写代码）
01代表“空白”（正常经营业户基本不用该状态），
02代表“填用”
03代表“作废”
八、填开金额：填写本次验销发票的开具金额。
及“状态”中的数字输入法用半角，此五列格式都应为“文本”。
“文本”设置方法：点击该列，右键，选择“设置单元格格式”
选择“文本”，按“确定”。
发票缴销和申请领购登记表
增值税发票是企业财务管理中不可或缺的一环，其缴销能否及时有效直接影响着企业的信誉和经营效率。
那么，关于增值税发票的缴销事宜应该如何处理呢？以下是详细介绍：
第一步：在实际操作中，需要先将对应的预收账款和已收款项与发票作比对，如有不符，应认真核查排除，以免发生差错后无法更正。
第二步：确认收到的付款是否与发票金额相符，如收到的金额与发票金额不符，需要认真核对发票上的信息并检查收款方是否将税款抵扣，若仍无改变，需要进行红冲处理。
第三步：正确填写红字专用发票，主要包括：发票类型（红色）、发票代码、发票号码、开票日期、货物或服务名称、数量、金额和税率等信息，在确认无误后进行打印和盖章。
第四步：进行挂失注销和申请换票手续，先向税务局申报发票的挂失注销，然后带齐相关材料到税务局换取新的发票，并重新填写新发票上的信息与原发票相符。
第五步：做好红冲专用章管理工作，使用红字专用发票后对原来的发票盖章处理，以保证相关工作的规范、严谨和安全性。
总结而言，增值税发票的缴销是一个多环节、复杂的过程，在操作时必须认真、细致、严格按照规定进行，方能保证企业财务事务处理的准确和规范。
网上发票验旧操作说明
网上发票验旧操作说明网上发票验旧分为一般验旧和特殊验旧，建筑安装等特定行业采用特殊验旧，其他纳税户均采用一般验旧。
★一般发票验旧★特殊发票验旧★一般验旧数据查询★特殊验旧数据查询★打印《网上发票验旧情况汇总表》★一般发票验旧一般验旧：是指纳税人对一定时期内实际使用发票的情况，按发票代码和发票使用号码段区间向税务机关汇总报告的行为，是纳税人发票使用情况的证明，也是纳税人重新购买发票的前提。
1、纳税人进入“发票管理－－》发票一般验旧“界面，按发票代码和发票起止号码查询库存中需要验旧的发票，查询结果按发票种类和连续号码段显示。
纳税人选择需要验旧的发票段进行验旧操作。
2、纳税人进入一般验旧内容填写界面，填写发票使用情况，纳税人如果只对选中的发票号码区间中的部分发票进行验旧，可以通过修改“发票起号”和“发票止号”来控制实际需要验旧的发票号码区间。
在“填开金额”字段录入纳税人验旧的发票区间所有发票的有效填开金额总数，如果纳税人进行定额发票验旧，则系统自动计算“填开金额”不需要纳税人另行录入。
如果纳税人验旧的发票区间中所有的发票都是正常开具则纳税人点击“正常填开发票验旧数据提交”完成该笔发票网上验旧。
如果纳税人验旧的发票区间中有部分发票出现填用作废、剪缴作废等其他异常使用情况，则纳税人点击“非正常填开验旧数据录入”进入非正常填开数据录入界面。
3、如果纳税人因为验旧的发票区间中有部分发票出现填用作废、剪缴作废等其他异常使用情况，点击“非正常填开验旧数据录入”进行非正常填开数据录入界面。
纳税人通过填写“发票起号”、“发票止号”来选择需要说明的非正常填开发票的区间，并在“验旧结果”中选择非正常填开发票的种类，并在“备注”中进行说明。
纳税人点击“新增”按钮确认所填写的非正常填开发票验旧信息后，系统将在下方的“发票验旧列表”中重新分割发票号码区间。
当纳税人完成所有非正常填开发票说明后，点击“保存”完成对整个发票号码区间的发票非正常填开情况的说明。
发票验旧供新审核表
，已当场售毕。
发售人员（签字）：年月日
注：1、本表一式两份，由纳税人申请核销发票时向税务机关填报，一份税务机关留存，一份交纳税人。
2、“发票种类”填写发票名称，如商业普通发票（百元版）；“发票代码”栏填写发票左上角代码；“开票月份”栏填写所属年月，金额为所有开具发票的合计数。
申请经办人（签字）：年月日
税务机关发票审核员意见：
1、审核结论：原核定月销售额元，应征增值税税款元，应征消费税元。本月（次）换票发票超定额元，依率按％补征增值税元，补征消费税
元，完税凭证号码，已入库完毕。
2、是否同意换票:
3、发票违章等情况（移送管理单位下填写）：
审核人（签字）：年月日
税务机关发票发售岗意见：
附件3：
发票验旧供新审核表
纳税人识别号：
纳税人名称（加盖公章）：申请核销日期：年月日
申请核销发票情况（纳税人填写）填开情况（纳税人填写）：
发票种类发ຫໍສະໝຸດ 代码起始号码终止号码
开票月份
金额
合计
1、核定月销售额元，应征增值税税款元，应征消费税元。
2、作废发票份，号码：
3、空白戳角发票份，号码：
本人保证以上填写内容真实，如有虚假，愿负法律责任。
深圳市国家税务局关于受理从我局网站下载的征管表格的通知
乐税智库文档财税法规策划 乐税网深圳市国家税务局关于受理从我局网站下载的征管表格的通知【标 签】征管表格,局网站下载,表格清单【颁布单位】深圳市国家税务局【文 号】深国税函﹝2002﹞267号【发文日期】2002-09-06【实施时间】2002-10-01【 有效性 】全文有效【税 种】其他各处室、各直属机构;各区局、分局： 我局网站将于近期开通，为方便纳税人，该网站设置了“表证单书下载”栏目，第一期共有32种征管表格样式供下载。
纳税人只要按要求下载填写并用A4/A3纸打印这些表格，从2002年10月1日起我局将视同印刷的征管表格予以受理。
附件：用以下载的表格清单 一、登记类 1、DJ001《深圳市国家税务局税务登记表（适用于内资企业）》 2、DJ002《深圳市国家税务局税务登记表（适用于外商投资企业）》 3、DJ003《深圳市国家税务局税务登记表（适用于企业分支机构）》 4、DJ004《深圳市国家税务局税务登记表（适用于外国企业）》 5、DJ005《深圳市国家税务局税务登记表（适用于个体经营）》 6、DJ006《深圳市国家税务局税务登记表（适用于其他单位）》 7、DJ008《税务登记变更表》 8、DJ009《停业登记表》 9、DJ012《注销税务登记申请审批表》 10、DJ016《外出经营活动税收管理证明申请审批表》 二、认定类 1、RD001《增值税一般纳税人认定申请书》 2、RD016《金银首饰消费税纳税人认定登记表》 3、RD017《金银首饰消费税纳税人变更（注销）申请审批表》 4、RD102《广东省出口企业退税登记申请表》 5、RD108《深圳经济特区地产地销企业资格和年度销售计划申请审批表》 三、发票类 1、FP033《进货退出及索取折让申请审批表》 2、FP035《代（监）开增值税专用发票申请审批表》 3、FP039《发票挂失声明申请审批表》 4、FP066《使用增值税防伪税控系统申请审批书》 5、FP101《发票验旧供新表》 6、FP102－1《超限量购买发票申请审批表（专用发票）》 7、FP102-2《超限量购买发票申请审批表（普通发票）》 8、FP103《企业衔头发票印制申请审批表》 9、FP104《票种核定申请审批表》 四、申报类 1、SB002《增值税纳税申报表（适用于小规模纳税人）》 2、SB004《消费税纳税申报表》 3、SB005《营业税纳税申报表》 4、SB007《企业所得税年度（季度）纳税申报表》 5、SB101《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税年度申报表（B类）》 6、SB102《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税年度申报表(A类)》 7、SB126《增值税纳税申报表（一般纳税人用）》 五、特批类。
税票租赁便函格式范文便函写
税票租赁便函格式范文便函写本公司规定加班都也调休结算，因本人工作需要加班比较多，长期下来调休天数已高达四十天，调休又不能按时休完，本人工作不可没有人管理，因人手不够。
今天我想领导请示是否可以给我每月给予两天时间，给我按照薪资结算，领导让我写一份业务便函叫上去，要拿到总经理那里去请示批准。
本人每月写过，急求如何写？到国税局以旧发票换新发票需要以下资料：1、税务登记证2、发票领购薄3、经办人 ___4、旧发票5、一般纳税人IC卡6、验旧供新表验旧供新表是验销掉旧的发票供应新的发票的一种填写的表格。
销售不动产统一发票是地税的营业税发票，xx年5月1日营改增以后已经没有了。
现在开具只能开具增值税普通发票，购买方是增值税一般纳税人的，可以开具专票。
1、税总函〔xx〕145号、税总货便函〔xx〕127号等规范性文件进一步明确：差额征税时，“税率”栏自动打印“***”。
必须强调的是，与免税情况不同，此种情况下，虽然税率栏内填写的是“***”，但税额栏内不再是“***”，而是有明确有金额与内容的。
并且在备注栏内还必须自动打印：“差额征税”字样。
这是免税与差额征税两种情况下的发票差异。
2、其他个人即以自然人身份出现的个人（不包括个体户）出租其取得的不动产适用优惠政策减按1.5%征收的，“税率”栏自动打印“***”。
您好，这个介绍信是要单位开的，不是您个人写的。
内容基本是单位名称、性质、被证明人与本单位的关系、职务、其基本信息，需要无犯罪记录证明的事由。
本人需要带户口本、 ___原件和复印件。
介绍信加盖单位公章。
仅供您的参考。
追问谢谢增值税纳税人在中石化索取增值税专用发票时，须提供购买方名称(不得为自然人)、纳税人识别号或统一社会信用代码、地址电话、开户行及账号信息。
个人消费者索取增值税普通发票时，不需要向销售方提供纳税人识别号、地址电话、开户行及账号信息，也不需要提供相关证件或其他证明材料。
根据国家税务总局货物和劳务税司发布的《关于做好增值税发票使用宣传辅导有关工作 ___》税总货便函〔xx〕127号第二章三、增值税纳税人购买货物、劳务、服务、无形资产或不动产，索取增值税专用发票时，须向销售方提供购买方名称(不得为自然人)、纳税人识别号或统一社会信用代码、地址电话、开户行及账号信息，不需要提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证、开户许可证、增值税一般纳税人资格登记表等相关证件或其他证明材料。
发票验旧购新办理流程
发票验旧购新办理流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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会计实务出口退税财务会计流程及成本核算方法合理避税全套会计分录财务面试要点
一、核销和退税申报所需资料收汇核销所需资料:1、核销单2、报关单(出口收汇专用联)3、银行结汇水单4、出口收汇核销表(一式两份)退税申报所需资料:1、核销单(退税专用联)2、报关单(退税专用联),前提是在电子口岸下的出口退税子栏目下已交单3、进项发票(已认证)4、出口合同以上四种资料按报关单顺序,外加封皮封底装订另外所需三表一盘:1、出口退税汇总表(一份)2、出口退税出口明细表(三份)3、出口退税进货明细表(三份)4、转为正式申报后生成的资料导入U盘二、出口的大概流程1、申领核销单2、核销单网上进行口岸备案,做报关资料(箱单,发票,报关委托书,一般贸易的报关单,核销单等给货代,以便报关)3、拖箱,工厂装柜(在这里要特提一点,大多数的是FOB 成交价,客户指定货代,一般情况允许时,尽量不要用指定货代来拖柜,他们的费用高的吓死人,你可以自行拖柜)4、起运5、在中间的这一段时间内,为了退税能及时进行,可以让工厂及时开票,认证,催汇,催单等操作6、单证退回后,先进行核销单和报关单电子口岸交单工作(也可以不等退回,先行操作,企业可自行选择)7、核销8、退税三、出口退税的时间和单证之间的联系一般正常的操作流程是认证发票—银行结汇(出具水单)—核销—退税,但是在现实过程中总是由于这样那样的原因,造成不能按这个步骤走,比如说:不能及时收汇。
这里面有多种操作方法,大概说一下:一个是没有及时收汇可以从别的水单进行拆借,二个是大多数地方在没有核销的情况下,是可以在90天内先行进行退税申报,以免超期,这叫单证不全申报,等以后核销单核过之后再补上,也是可行的。
要注意一点:核销的期限是报关出口后180天内,如果180天没有及时收汇,就算你前期进行退税申报,也是于事无补,也要视同内销征税,所以及时收汇,催汇也是比较重要的时间关系:1、退税申报期:90天2、核销期:180天3、发票认证期:90天,但是外贸企业有个不成文的规定,是开票后30天内要进行发票认证四、单证备案退税申报后,在15天内要及时进行单证备案,所需单证如下:1、单证备案明细表2、提单3、托单4、场站收据5、购货合同有些地方特别要求外加两样东西:一个是报关单复印件,出口明细表,然后外加封皮装订,以便备查。
发票领购及变更信息申请表
发票种类名称
联次
最高开票限额
数量（本/组）
纳税人声明ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ以上均以企业实际经营情况为依据填写，内容真实、准确。如有不实，愿意承担由此产生的一切法律责任。
法定代表人或负责人 财务印章或
或受授权人（签章）： 发票专用章：
纳税人申请票种核定及变更发票信息
（本栏适用于首次申请领购发票及申请变更发票核定信息的纳税人填写）
单位公章（盖章）财务印章或发票专用章（盖章）经办人签字： 年 月 日
发票种类名称
联次
最高开票限额
每次购票数量(本/组)
每月购票数量(本/组)
我单位已于 年 月 日办理税务登记，现申请办理(或重新换发)发票领购簿，为做好发票的领购工作，我单位特指定____________（身份证号：_______________________）和__________（身份证号：____________________）______位同志为购票员。我单位将按规定健全发票管理制度，严格遵守有关发票领购、使用、保管的法律和法规。
发票领购及变更信息申请表
国家税务局： 领购簿号码：
纳税人基本情况
纳税人名称
联系电话
纳税人识别号
税务管理号
所属行业
经济类型
购票员姓名
证件类型
证件号码
纳税人申请交验发票信息
发票种类名称
联次
数量(本/组)
发票起号
发票止号
开具金额(元)
税额(辅导期)
税务机关发票交验人员意见：
签字： 年 月 日
纳税人申请领购发票信息
发票交旧验旧申请报告
一、报告概述尊敬的税务机关领导：根据《中华人民共和国税收征收管理法》及其实施细则的有关规定，现将我单位近期发票交旧验旧的相关情况报告如下，敬请审核。
二、单位基本情况我单位全称为[单位名称]，注册地址为[注册地址]，法定代表人为[法定代表人姓名]，成立于[成立时间]。
主要从事[主营业务]，属于[行业类别]。
我单位一直严格遵守国家税收法律法规，认真履行纳税义务，现将发票交旧验旧情况汇报如下。
三、发票交旧验旧原因1. 发票改版：近期，我单位使用的发票进行了改版，为确保发票使用的合规性，需对旧版发票进行交旧验旧。
2. 发票使用完毕：我单位近期开具的发票已使用完毕，需进行交旧验旧，以便领取新版发票。
3. 企业变更：我单位近期进行了企业名称变更，为保障发票使用的合规性，需对旧版发票进行交旧验旧。
四、发票交旧验旧情况1. 发票种类：本次交旧验旧的发票种类包括增值税专用发票、增值税普通发票、普通发票等。
2. 发票数量：本次交旧验旧的发票数量共计[发票数量]份。
3. 发票金额：本次交旧验旧的发票金额共计[发票金额]元。
4. 发票税额：本次交旧验旧的发票税额共计[发票税额]元。
5. 发票份数：本次交旧验旧的发票份数共计[发票份数]份。
五、发票交旧验旧所需材料1. 发票领购簿：我单位已提供最新的发票领购簿。
2. 发票缴销登记表：我单位已填写并提交发票缴销登记表。
3. 作废发票：我单位已携带所有作废发票的作废联次。
4. 已开具发票存根联：我单位已提供已开具发票的存根联。
5. 电子开票数据：我单位已按规定报送电子开票数据。
6. 税控发票销项情况统计表：我单位已提供税控发票销项情况统计表。
7. 原发票联、复印件、银行收款进账单：对于填开红字发票的情况，我单位已携带原发票联、复印件和银行收款进账单。
六、发票交旧验旧流程1. 我单位已按照要求填写发票交旧验旧申请表，并加盖公章。
2. 我单位将填写好的申请表及相关材料提交至税务机关。
国家税务局验旧发票流程
国家税务局验旧发票流程
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国家税务局验旧发票流程：
①登录电子税务局：企业用户登录当地国家税务局电子税务局网站。
②选择发票验旧：在“我要办税”或“发票管理”模块中，点击“发票验旧缴销”选项。
③填写信息：选择需验旧的发票种类，输入发票起止号码、开票日期范围等信息。
④提交数据：从开票系统导出发票汇总及明细表，根据系统提示上传相关附件，确认无误后提交验旧申请。
⑤系统审核：税务系统自动审核提交的发票信息，比对开票记录与报税信息。
⑥查看结果：等待审核反馈，通常系统会自动通知审核结果，或登录电子税务局查看验旧状态。
⑦办理领新：验旧成功后，根据需要在线申请或前往税务局窗口领取新发票。
⑧注意事项：保持开票数据准确性，及时处理作废发票，确保提交信息完整无误，以顺利通过验旧流程。
此流程简化了传统线下验旧步骤，提高了办税效率，确保发票管理规范，防止偷漏税行为。
办税指南-发票验(交)旧
发票验（交）旧一、事项名称发票验（交）旧二、事项类别➢发起方式：纳税人➢办结方式：即办➢全省通办：否➢网上办理：是➢适用层级：县(市、区)级➢最多跑一次：是三、办理条件单位和个人用发票时，应当按照税务机关的规定报告发票使用情况，税务机关应当按照规定对已开具发票存根联（记账联）、红字发票和作废发票进行查验，检查发票的开具是否符合有关规定。
2016年5月1日起，纳税人销售其取得的不动产和其他个人出租不动产，申请代开发票的，由征收税款的税务机关代开增值税专用发票。
代开发票部门需再次领取增值税发票的，发票抄报税后，发票管理部门通过系统验旧。
四、设定依据1.《中华人民共和国发票管理办法》第十五条“依法办理税务登记的单位和个人，在领取税务登记证件后，向主管税务机关申请领购发票。
”2.《中华人民共和国发票管理办法实施细则》（国家税务总局令第25号公布，国家税务总局令第37号、第44号、第48号修改）第十五条、第十七条“第十五条《办法》第十五条所称领购方式是指批量供应、交旧购新或者验旧购新等方式。
第十七条《办法》第十五条所称发票使用情况是指发票领用存情况及相关开票数据。
”五、办理材料填报需知：1.报送条件为未标注的，表示申请材料必须报送。
电子资料上传（适用于电子税务局办理）为未标注的，表示申请材料不通过电子税务局报送。
2.纳税人使用符合电子签名法规定条件的电子签名，与手写签名或者盖章具有同等法律效力。
3.纳税人提供的各项资料为复印件的，均需注明“与原件一致”并签章。
六、办理流程七、办理时限资料齐全、符合法定形式的，税务机关受理后即时办结。
八、表证单书无九、注意事项1.纳税人对报送资料的真实性和合法性承担责任。
2.最多跑一次是在资料完整且符合法定受理条件的前提下，最多只需要到税务机关跑一次。
3.纳税人上门办理涉税事项时需报送纸质版资料，通过网上办理或移动终端办理的按照系统操作报送电子版资料。
本指南中提到的办理材料里未注明原件、复印件的均为原件，仅注明复印件的只需提供复印件，注明原件及复印件的，收取复印件，原件查验后退回。
发票网上研旧
东莞市国家税务局增值税一般纳税人发票网上验旧业务操作指南一、概述增值税一般纳税人发票网上验旧业务是东莞市国家税务局利用“税企通”纳税服务平台（以下简称“税企通”）为增值税一般纳税人提供的增值税专用发票、增值税普通发票、出口商品销售统一发票三种发票的7×24小时网上发票验旧便民服务。
使用“税企通”的增值税一般纳税人在任何可以上网的地方即可进行发票网上验旧，验旧成功后即可直接到纳税服务大厅购买发票。
二、操作指南（一）发票验旧信息填报1．纳税人用自己的纳税识别号（初始密码是111111）登录税企通。
具体参看《税企通操作手册》第1.2章节登录税企通。
2．在功能模块中点击“预约”，进入办事预约功能模块（图一）。
3．在办事预约功能模块中点击“一般纳税人发票网上验旧”，进入发票验旧数据填报页面（图二）。
4．在打开的一般纳税人发票网上验旧数据填报页面填入需要验旧的发票信息，并点击“提交”按钮提交所填写的发票数据（图三）。
5．填报完成，出现以下界面，填报的一般纳税人发票验旧信息处于“待签收”状态。
点击“关闭”按钮关闭窗口，完成整个填报过程（图四）。
图一图二图三图四温馨提示：（1）发票按月份汇总填写（与原发票存根联汇总单填写要求一致，即同一月份开具的发票汇总录入为一行）。
如果有作废发票的，需要另起一行填写，填用状态选择“填用作废”。
（2）发票类型代码对应的发票种类为：1140——广东增值税专用发票、20620——广东增值税普通发票（二联）、22650——广东省增值税普通发票（五联）、21570——广东省出口商品销售统一发票、1170——广东省增值税专用发票（六联）。
（3）如果纳税人验旧的发票数据超过5行，可以点击按键，新增一行表格填写数据。
如果需要删除行，同样可以点击按键，进行删除该行数据。
（4）如果打开事项后，看不到《一般纳税人发票网上验旧》表格，可能是因为IE设置问题，请纳税人按照税企通反馈功能中的《税企通IE设置指引》修改IE设置。
纳税人办理涉税事项有关表格模板
税务登记变更表使用说明一、本表适用于各类纳税人变更税务登记填用。
二、报送此表时还应附送如下资料：（一）税务登记变更内容与工商行政管理部门登记变更内容一致的应提交：1、工商执照及工商变更登记表复印件；2、纳税人变更登记内容的决议及有关证明文件；3、主管税务机关发放的原税务登记证件（税务登记证正、副本和税务登记表等）；4、主管税务机关需要的其他资料。
（二）变更税务登记内容与工商行政管理部门登记内容无关的应提交：1、纳税人变更登记内容的决议及有关证明、资料；2、主管税务机关需要的其他资料。
三、变更项目：填需要变更的税务登记项目。
四、变更前内容：填变更税务登记前的登记内容。
五、变更后内容：填变更的登记内容。
六、批准机关名称及文件：凡需要经过批准才能变更的项目须填写此项。
七、本表一式二份，税务机关一份，纳税人一份。
财务会计制度及核算软件备案报告表送税务机关备案。
使用说明1.本表依据《中华人民共和国税收征收管理法》第二十条设置。
2.适用范围：从事生产、经营的纳税人自领取税务登记证件之日起15日内将其财务、会计制度或财务、会计处理办法报送税务机关备案时使用。
采用电子计算机记帐的，应当在使用前将其记帐软件的名称和版本号及有关资料报送税务机关备案。
3.使用说明：（1）低值易耗品摊销方法：包括一次摊销法、分期摊销法、五五摊销法；（2）折旧方法：包括直线折旧法（平均年限法、工作量法）、加速折旧法（双倍余额递减法、年数总和法、盘算法、重置法、偿债基金法和年金法等）；采用加速折旧法的，在备注栏注明批准的机关和附列资料；（3）成本核算方法：纳税人根据财务会计制度规定采用的具体的存货计价方法或产成品、半成品成本核算方法；（4）会计核算软件：采用电子计算机记帐的，填写记帐软件的名称和版本号，并在备注栏注明批准使用的机关和附列资料；（5）会计报表：包括资产负债表、利润表、现金流量表及各种附表，在“名称”栏按会计报表种类依次填写；4.本表为A4型竖式，一式二份，税务机关和纳税人各一份注销（迁出）税务登记申请审批表使用说明１.本表依据《征管法实施细则》第十五条设置。
网上办税系统_发票验旧操作手册
网上办税系统_发票验旧操作手册1. 概述1.1简介发票网上验旧是为纳税人提供网上录入/导入普通发票开票数据，或手工从防伪税控系统查询已抄税发票进行网上验旧及稽核的渠道，使得纳税人足不出户就可以完成发票的验旧。
发票实现网上验旧后，纳税人仍须按规定持物理票和电脑打印的《普通发票网上验旧汇总单》或《一般纳税人发票网上验旧汇总单》到税务机关进行查验。
1.2预期读者已开通网上办税的发票管理业务功能的纳税人。
2. 系统简介2.1系统术语与约定手工发票验旧：只能录入“广东省国家税务局通用手工发票（百元版）”类型的发票并验旧。
普通发票验旧：普通发票的发票代码、发票号码、金额，开票日期等信息整理成文件，以文件或压缩包的形式导入本系统。
税控发票验旧：增值税专用发票已进行抄税的数据，可在本系统中查询出，并进行验旧。
3. 发票验旧操作指南3.1功能描述根据纳税人核定的发票种类，查询纳税人发票结存，并对未验旧的发票进行验旧操作。
3.2操作人员适用对象是已开通网上办税的发票管理业务功能的纳税人。
3.3操作说明3.3.1手工发票验旧3.3.1.1功能说明完成手工发票开票数据信息录入与确认验旧的功能。
3.3.1.2操作路径登录省国税网上办税大厅，登录成功后，如图所示。
登录成功点击上方的菜单，进入如下图所示页面。
发票管理点击“发票验旧”右边的“手工发票验旧”链接，进入手工发票开票数据录入及修改页面。
3.3.1.3操作界面如下图所示。
手工发票开票数据录入手工发票数据修改3.3.1.4操作说明3.3.1.4.1手工发票开票数据录入进入“手工发票开票数据录入”页，正确输入数据。
需要增加新的发票数据时，点击按钮，即可在表格最下方增加一行新的输入行；需要删除已输入的发票数据，先点击需要删除的行，然后点击按钮，即可删除指定行。
输入完毕后，点击按钮进行保存，然后在页面下方生成该次录入数据的受理号，如图2-1-4所示。
录入提交保存成功后系统会提示如下图所示信息。
厦门市地方税务局关于做好发票验旧购新工作的通知-
厦门市地方税务局关于做好发票验旧购新工作的通知正文：---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 厦门市地方税务局关于做好发票验旧购新工作的通知（2005年5月13日）各纳税人：为营造公平的纳税环境，促进经济有序发展，加强发票管理，强化发票查验机制的有效落实，真正发挥“以票控税、网络比对”的作用，根据国家税务总局有关规定要求，我局从本月起开通“厦门地税网站-网上发票验旧”功能，并在全市全面实施发票验旧购新制度。
现将有关事项通知如下：一、从2005年6月起，使用地税发票的纳税人需按以下规定按月办理发票验旧后，方可继续购买使用发票。
二、发票验旧分类：发票验旧分为一般验旧和特殊验旧，建筑安装等特定行业采用特殊验旧，其他纳税户均采用一般验旧。
（一）一般验旧：由纳税人填报《发票验旧情况表》。
填报同类发票时，只要开票日期是同一个月内，且发票号码连续，不管是否同本发票，都可并为一条记录累计填报。
否则应按发票号码段分别填报。
对某本发票一个月只开一部分的，也要据此办理发票验旧。
（二）特殊验旧：对建筑安装等特定行业的发票验旧实行按份填写《发票验旧情况明细表》，将每份发票的开具内容，包括客户名称、客户纳税人代码、开票项目、金额、时间等内容逐份填报。
三、发票验旧的方式：发票验旧方式分为网上验旧和上门验旧。
网上申报纳税户均采用网上验旧方式，其他纳税户采用上门（一）网上验旧：纳税户通过“厦门地税网站”，从网上报送《发票验旧情况表》或《发票验旧情况明细表》办理网上验旧，并定期（可以一季度或半年）将已开具的发票存根联带到主管税务机关或税务机关工作人员到企业办理实物验旧手续。
1、网上验旧操作步骤：（1）登录“厦门地税网站－网上办税服务中心－发票管理”。
网上增值税发票验旧操作流程步骤
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这一在线服务不仅简化了一系列繁琐的纸质发票处理流程，而且通过数字化手段大大提高了工作效率，同时也有利于税务部门的精细化管理。
本文的主要目的是详细解析网上增值税发票验旧的操作流程步骤，帮助纳税人能够更加顺畅、高效地完成发票验旧工作，从而优化企业税务流程，提升企业运营效能。
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砖瓦沙石灰销售发票（十万元） 砖瓦沙石灰十万元 砖瓦沙石灰销售发票（千元） 水电销售发票（万元） 水电销售发票（千元） 水电销售发票（百元） 出口商品专用发票（万元） 出口商品专用发票（十万元） 砖瓦沙石灰千元 水电万元 水电千元 水电百元 出口专用万元 出口专用十万
对外加工装配衔头发票（电脑版）对外加工衔头电脑版 对外加工装配衔头发票（万元） 对外加工衔头万元
商品销售发票(万元) 商品销售发票(十万元) 商品销售发票(百万元) 商品销售发票(千元) 商品销售发票(百元) 商品销售发票(十元) 粮食销售统一发票（万元） 粮食销售统一发票（十万元） 粮食销售统一发票（千元） 粮食销售统一发票（百元） 机动车销售统一发票（电脑版） 机动车销售统一发票（万元） 机动车销售统一发票（十万元） 机动车销售统一发票（百万元） 机动车销售统一发票（千元） 砖瓦沙石灰销售发票（万元）
FP101
发 票 验 旧 供 新 表
深圳市国家税务局印制
FP101
填表日期： 单位 名称： 发票种类 种 类 1 种 类 2 种 类 3 种 类 4 种 类 5 名称： 代码： 名称： 代码： 名称： 代码： 名称： 代码： 名称： 代码： 使用情况 正常开具 空白发票 正常开具 空白发票 正常开具 空白发票 正常开具 空白发票 正常开具 空白发票 年 月 日
发票简称
中文四联电脑版 中文四联万元版 中文四联千元版 中文七联电脑版 中文七联万元版 中文七联千元版
发票类别
出口商品专用发票（百万元） 拍卖典当行发票（万元） 拍卖典当行发票（十万元） 拍卖典当行发票（百万元） 收购统一发票（四联万元） 收购统一发票（四联十万元） 收购统一发票（燃气衔头电脑版 燃气衔头万元 燃气衔头十万元 燃气衔头千元 燃气衔头百元 燃气衔头十元 拍卖衔头电脑版 拍卖衔头万元 拍卖衔头十万元 拍卖衔头百万元 出口衔头电脑版 出口衔头万元 出口衔头十万元 出口衔头百万元 水电衔头万元 水电衔头千元 水电衔头百元 水电衔头十元 企业销货清单 企业衔头其他发票
发票类别
对外加工装配衔头发票（十万元） 对外加工装配衔头发票（百万元） 对外加工装配衔头发票（千元） 商品销售类企业衔头发票（电脑版） 商品销售类企业衔头发票（万元） 商品销售类企业衔头发票（十万元） 商品销售类企业衔头发票（千元） 商品销售类企业衔头发票（百元） 商品销售类企业衔头发票（十元） 书店销售类企业衔头发票（电脑版） 书店销售类企业衔头发票（万元） 书店销售类企业衔头发票（千元） 书店销售类企业衔头发票（百元） 书店销售类企业衔头发票（十元）
发
税务登 记证号：
票
验
旧
供
新
地址 电话： 本数
表
购票员签名：
发 票 验 旧（缴 销）情 况 起止号码 份数
累计金额
累计税额
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验票员签名： 申请领购发票种类及数量 种类 1 种类 2 种类 3 种类 4 种类 5 名称： 名称： 名称： 名称： 名称：
本（份）数： 本（份）数： 本（份）数： 本（份）数： 本（份）数：
备注： 供票员填列 发票代码 起止号码
注：发票名称填写简称，如商品销售发票（万元） ，填写“商销万元” （具体简称表附后） ，发票代码填写左（右）上角的 10 位或 17 位代码。
发票类别
增值税专用发票中文四联电脑版 增值税专用发票中文四联万元版 增值税专用发票中文四联千元版 增值税专用发票中文七联电脑版 增值税专用发票中文七联万元版 增值税专用发票中文七联千元版
自来水销售类企业衔头发票 （电脑版） 自来水衔头电脑版 自来水销售类企业衔头发票（万元） 自来水衔头万元
自来水销售类企业衔头发票 （十万元） 自来水衔头十万元 自来水销售类企业衔头发票（千元） 自来水销售类企业衔头发票（百元） 电力销售类企业衔头发票（电脑版） 电力销售类企业衔头发票（万元） 电力销售类企业衔头发票（十万元） 电力销售类企业衔头发票（百万元） 电力销售类企业衔头发票（千元） 电力销售类企业衔头发票（百元） 汽车维修类企业衔头发票（电脑版） 汽车维修类企业衔头发票（万元） 汽车维修类企业衔头发票（千元） 汽车维修类企业衔头发票（百元） 自来水衔头千元 自来水衔头百元 电力衔头电脑版 电力衔头万元 电力衔头十万元 电力衔头百万元 电力衔头千元 电力衔头百元 汽修衔头电脑版 汽修衔头万元 汽修衔头千元 汽修衔头百元
发票简称
对外加工衔头十万元 对外加工衔头百万元 对外加工衔头千元 商销衔头电脑版 商销衔头万元 商销衔头十万元 商销衔头千元 商销衔头百元 商销衔头十元 书店衔头电脑版 书店衔头万元 书店衔头千元 书店衔头百元 书店衔头十元
发票类别
燃气销售类企业衔头发票（电脑版） 燃气销售类企业衔头发票（万元） 燃气销售类企业衔头发票（十万元） 燃气销售类企业衔头发票（千元） 燃气销售类企业衔头发票（百元） 燃气销售类企业衔头发票（十元） 拍卖专用类企业衔头发票（电脑版） 拍卖专用类企业衔头发票（万元） 拍卖专用类企业衔头发票（十万元） 拍卖专用类企业衔头发票（百万元） 出口企业衔头发票（电脑版） 出口企业衔头发票（万元） 出口企业衔头发票（十万元） 出口企业衔头发票（百万元） 水电销售类企业衔头发票（万元） 水电销售类企业衔头发票（千元） 水电销售类企业衔头发票（百元） 水电销售类企业衔头发票（十元） 印制企业衔头销货清单 印制企业衔头其他发票
商销万元 商销十万 商销百万 商销千元 商销百元 商销十元 粮食万元 粮食十万 粮食千元 粮食百元 机动车电脑版 机动车万元 机动车十万元 机动车百万元 机动车千元 砖瓦沙石灰万元
收购统一发票（三联万元） 收购统一发票（三联十万元） 收购统一发票（三联千元） 加工修理修配发票（万元） 加工修理修配发票（十万元） 加工修理修配发票（千元） 加工修理修配发票（百元） 加工修理修配发票（十元） 对外加工装配发票（电脑版） 对外加工装配发票（万元） 对外加工装配发票（十万元） 对外加工装配发票（百万元） 对外加工装配发票（千元） 机动车维修发票(万元) 机动车维修发票(十万元) 机动车维修发票(千元) 机动车维修发票(百元) 海洋石油企业专用发票 其他收入发票（万元） 其他收入发票（千元） 其他收入发票（百元）