天友公司设备管理办法

目录
1 总则 (3)
2 职责 (3)
3 设备分类 (4)
4设备前期管理 (4)
4.1设备的选择 (4)
4.2设备设施、备件的购臵申请及审批 (5)
4.3设备合同的管理 (5)
4.4设备的验收 (6)
4.5技改项目设备的申请及审批 (6)
4.6设备的建档与管理 (7)
4.7设备的使用和操作 (7)
4.8设备维护管理 (8)
4.8.1设备清扫管理 (8)
4.8.2设备点检管理 ............................................ 错误！未定义书签。

4.8.3设备保养管理 (9)
4.8.4设备润滑管理 (10)
4.8.4.1润滑油使用过程的管理 (10)
4.8.4.2润滑油的贮存管理 (10)
4.8.4.6润滑油的更换 (12)
4.9设备的检修 (13)
4.10设备的调拨 (14)
4.11设备的报废 (14)
5 闲臵设备的管理 (14)
6设备备件的管理 (15)
6.1备件管理部门职责 (15)
6.2备件储备定额 (16)
6.3备件储备与控制 (16)
6.4进口备件的管理 (17)
7特种设备管理 (18)
8 设备事故管理 (18)
9 品质管理设备的管理 (19)
10附则 (19)
附录一：设备管理工作流程 (20)
附录二：设备的编号规则 (21)
附录三：设备台帐编制要求 (22)
附录四：设备保养与检修分类表 (23)
设备管理办法
1 总则
1.1本办法包括了设备的规划、选型、招标、采购、安装、调试、运行、维护、修理、改造、报废等设备管理的全过程（见附录一）。

1.2本办法适用于公司各生产厂、奶源分公司、销售分公司、物流分公司、技术中心的有关生产加工、辅助生产、储运（不包括车辆）、品质管理等必备设备设施的管理。

2 职责
2.1总经理负责本公司设备管理的组织领导，批准公司设备管理办法，对设备工作中的重大事务做出决策。

2.2公司分管设备领导负责协助总经理具体领导设备管理工作，监督检查和协调管理各级设备管理部门的管理工作，审核公司设备管理办法，组织实施设备工作中的相关事务。

2.3技术中心是公司设备主管部门，负责公司设备管理制度及管理体系的建立和持续改进，监督和定期检查其实施情况。

2.4机构负责人负责组织领导本机构设备管理工作，领导建立健全本机构设备管理制度。

机构分管设备负责人具体领导、指导和监督本机构设备管理工作的实施。

2.5机构设备管理部门负责组织编制设备的各项制度、规程、计划、维保、维修等管理工作，组织人员技能培训，对使用部门实施指导和监督检查，建立并管理设备档案。

2.6设备使用部门应严格依照设备操作规程和维保制度，管理、
使用和维护设备，确保设备正常运行。

3 设备分类
3.1据设备发生故障或停机对生产、质量、成本、安全、维修等方面影响的程度和造成生产损失的大小，将设备分为A、B、C 三类（见公司《设备分类表》）。

3.2 A类为重点设备，是重点维护管理对象，严格执行预防维修，B类为主要设备，可实施预防维修，C类为一般设备，可实施事后维修。

3.3新购设备若为新型设备，其类别由公司设备管理部门及购臵机构相关人员三人以上，依据《设备类别评价与确认单》共同评价，结果报公司分管设备领导审批确认；如为现有设备的增添，其类别则参照公司《设备分类表》归类。

4设备前期管理
4.1设备的选择
4.1.1设备选型应遵循“满足工艺要求、技术先进、经济合理”的原则，确保设备材质使用符合食品安全要求，设计满足产品质量和生产能力要求。

4.1.2 A类设备选择由公司分管设备领导组织公司设备管理部门和机构相关技术人员进行技术评定，评定结果由公司分管设备领导签字审核；B、C类设备选择原则上由机构设备负责人组织，机构设备管理部门参加，结果由机构负责人批准。

4.2设备设施、备件的购臵申请及审批
设备购臵申请应包括设备配臵、性能、购臵原因、生产厂商、购臵费用、技术参数及要求等详细内容。

设备购臵申请应按如下程序进行审批：
4.2.1 A类设备、合计万元及万元以上的B、C类设备设施及备件：由机构负责人签署意见后，交公司设备管理部门核实，报公司分管设备领导审核、总经理批准后，原则上由机构负责人负责组织购买。

4.2.2万元以下的B、C类设备设施及备件：由机构使用部门和设备管理部门人员共同讨论提出申请，交机构分管负责人审核、负责人批准，由分管负责人负责组织购买。

4.2.3技术中心设备设施及备件购臵仍按4.2.1款程序进行审批。

4.3设备合同的管理
4.3.1设备选定后，由机构分管负责人组织购臵合同编制，按公司合同管理制度（渝天友［2006］89号文）的相关规定执行合同的审核、签订、履行、变更、解除、归档和纠纷处理等。

4.3.2 A类设备购臵合同中应提出设备可靠性、维修性和经济性等方面要求，还应包括备品备件、润滑油品、人员培训、安装和检修所需的技术资料及售后服务等要求。

4.3.3 A类设备合同生效后，须及时报公司设备管理部门备案。

4.4设备的验收
4.4.1设备到货后，由机构分管负责人或机构设备管理部门组织有关部门进行开箱验收，机构设备管理部门填写《设备开箱检查验收单》。

4.4.2根据合同规定的责任范围，设备的安装调试由机构设备管理部门处理或设备制造厂商或代理商工程师处理，机构设备管理部门对其全过程负责。

4.4.3安装调试完毕后，A类或生产线设备由公司分管设备领导负责组织验收，合格后填写《设备终验收报告单》，B、C类设备原则上由机构分管负责人负责组织验收，合格后填写《设备安装验收报告》。

4.4.4设备验收合格和交付使用后，机构设备管理部门及时按照台帐编制要求（见附录二、附录三）将其编入《设备台帐》，《设备台帐》由机构分管负责人审批有效。

4.4.5设备开箱、安装调试及其验收应有机构设备管理部门和使用部门人员参加，A类设备须通知公司设备管理部门人员参加。

4.5技改项目设备的申请及审批
4.5.1技改项目设备由技改领导小组提出申请，经公司或董事会批准后，由技改领导小组按技改要求组织实施。

4.5.2需实施招投标的项目，应按照招投标的相关制度进行。

4.6设备的建档与管理
4.6.1设备基础档案（使用说明书、安装资料、备件资料）、设备验收报告、运行档案、维护档案、维修档案等动态中产生的全套文件资料，由机构设备管理部门对其建档保存。

4.6.2机构设备管理部门须将本机构A类设备合同和技术文件资料（可报复印件）、《设备台帐》、《设备操作规程》等及时报公司设备管理部门备案。

4.6.3机构设备管理部门须建立设备进出清单，若有变更及时记录，每年第一季度清理、更新《设备台帐》和《设备分类表》。

4.7设备的使用和操作
4.7.1机构设备管理部门应及时参照说明书和有关法规编制《设备操作规程》和《岗位责任制》，组织培训并指导操作和维修人员掌握设备工作原理、操作步骤、故障排除及安全事项等。

4.7.2特殊作业人员必须持有效证件上岗，A类设备作业人员须经培训并通过考核，得到相关部门授权后方可独自上岗，使用部门负责该员工的技能考核和监管。

4.7.3设备操作人员必须严格按操作规程操作设备，不得违章操作，并如实填写各项记录。

4.8设备维护管理
4.8.1设备清扫管理
4.8.1.1机构各部门负责人负责划分清扫区域，明确每台设备及清扫责任人，确定清扫时间、清扫方法和清扫部位。

4.8.1.2要求对设备、工器具及生产用管道等定期清洗消毒，与设备接触的清洗液及用具应符合设备材质及食品安全要求，不得损坏（腐蚀）设备原有材质和危害产品安全。

4.8.1.3用于清扫、清洗和消毒的设备、用具应放在指定位臵，清洗消毒作业时严防污染食品、食品接触面及包装材料。

4.8.1.4设备清扫须按一定工作流程有序地进行，如从内向外，自上而下，先零后整等，以保持设备整机清洁干净，保持本色。

4.8.1.5设备清洗消毒的方法必须安全、卫生，防止人体受到伤害和食品受到污染，设备清扫须贯穿设备的日常点检和保养过程。

4.8.1.6设备严格做到班前清扫，使用中保持，使用后及时清扫，保证设备无松动、无脱落、无跑冒滴漏，无灰尘、无油污等死角，保持设备及其环境干净整齐及安全。

4.8.1.7工作场所、设备内外及其表面应无无关物品，需要使用的物品分类整齐摆放，必要时进行标识识别。

4.8.2设备点检管理
4.8.2.1确定设备关键部位、薄弱环节，由操作人员和维修人员按
一定项目内容、检查周期，对关键部位进行检查，以预先发现设备故障隐患，及时修理，让设备保持其规定功能。

4.8.2.2机构设备管理部门负责明确设备点检项目、点检周期、点检方法及判定标准，组织完成各项点检项目。

4.8.2.3须将日常点检、定期点检与专项点检相结合，让设备点检贯穿设备保养和预防维修。

4.8.3设备保养管理
4.8.3.1机构设备管理部门组织编制《设备维护保养制度》，明确保养内容、级数和频次要求。

设备保养级数包括日常维护保养、一级保养和二级保养（见附录四）。

4.8.3.2日常维护保养要求设备操作人员对设备进行班前日点检，下班前对设备进行清扫、擦试或紧固，发现问题及时处理或上报。

4.8.3.3一级保养以操作人员为主，维修人员辅助，按计划规定内容定期对设备进行预防性保养和维修。

4.8.3.4二级保养以设备维修人员为主，操作人员为辅，按计划定期对设备进行分体检查和修理，更换或修复设备部件，全部润滑，清洗或换油。

4.8.3.5原则上设备由设备供应商或厂家提供维护服务和技术支持。

若有变更，则将详细说明和资质证明报公司分管设备领导审批，按批复结果实施。

4.8.3.6 A类设备（包括特种设备）、进口设备需和设备供应商或厂
家签订维保协议或合同，并按4.3款相关规定执行。

4.8.3.7 A类设备（包括特种设备）、进口设备的维护保养协议（或合同）有变更和增加的条款须适时报公司设备管理部门备案。

4.8.4设备润滑管理
4.8.4.1润滑油使用过程的管理
4.8.4.1.1润滑油性能指标的选定符合粘度、倾点、闪点、性能指标等润滑技术要求及食品安全要求，综合设备工况、设备制造厂商的指定或推荐、油品的介绍及说明合理决定。

4.8.4.1.2设备润滑按“五定”(指定点、定质、定时、定量和定人)要求管理，由机构设备主管部门编制年度设备润滑和用油计划，完成月用油计划（完成）情况统计等工作。

4.8.4.1.3操作及点检人员须明确用油油品、数量和用油点，随时关注设备润滑状况，认真执行设备润滑规定，并做好用油记录，发现问题及时报告和处理。

4.8.4.1.4 定期分析、检查或换油，避免出现设备润滑油的跑、冒、滴、漏现象，用油时，油桶、油具、加油点要清洁，保证润滑油(脂)的清洁和油路畅通，防止堵塞。

4.8.4.2润滑油的贮存管理
4.8.4.2.1 散装油品盛装及储存润滑油的容器必须干净清洁，防止水分和杂质进入。

4.8.4.2.2 桶装的不同油品应分开堆放并标识清楚，堆放的高度要
适当，运输和储存过程中要防止水分和杂质混入。

4.8.4.2.3 不同厂家生产的同一油品原则上不能混贮，若进行“混对试验”确认无不良反应后，则可以混贮。

4.8.4.3润滑油的代用
4.8.4.3.1不同种类的润滑油各有其使用性能的特殊性或者差别。

因此，要求正确合理选用润滑油，不允许乱代用。

4.8.4.3.2润滑油代用的原则
4.8.4.3.2.1尽量用同一类油品或性能相近的油品代用;
4.8.4.3.2.2粘度要相当，代用油品的粘度不能超过原用油品的± 15% 。

应优先考虑粘度稍大的油品进行代用;
4.8.4.3.2.3质量以高代低;
4.8.4.3.2.4选用代用油时还应注意考虑设备的环境与工作温度。

4.8.4.4润滑油的混用
4.8.4.4.1不同种类牌号、不同生产厂家、新旧油应尽量避免混用。

不了解性能的油品的混用必须慎重，以免导致不良后果甚至设备润滑事故。

4.8.4.4.2 同一厂家同类质量基本相近产品，同一厂家同种不同牌号产品，均不含添加剂的不同类的相近油品，经混用试验无异常现象及明显性能改变的不同类的油品，可以混用。

4.8.4.5润滑油污染的控制
4.8.4.
5.1盛装油品和贮运油品的容器必须清洁、密闭，不可无盖，防止污染润滑油的尘埃、杂质和水分进入，且不与铜、锡等易于
促进润滑油氧化变质的金属接触。

4.8.4.
5.2加油容器干净清洁，无水分和杂质，确保加入设备的油品不受污染。

4.8.4.
5.3电器用油对水分要求高，应尽量在天气干爽时换油，而且打开后的油品要立即加进设备。

4.8.4.
5.4已老化和受污染变质的润滑油严禁直接使用，以防设备润滑事故发生和缩短设备使用寿命。

4.8.4.6润滑油的更换
4.8.4.6.1 换油时间的确定
根据润滑油制造商和设备制造厂家的推荐结合实际使用经验定期更换确定换油时间。

4.8.4.6.2换油注意事项
4.8.4.6.2.1尽量设法延长油品的使用期;
4.8.4.6.2.2尽量结合检修期进行换油;
4.8.4.6.2.3换油工具清洁干净，无水分和杂质，散装润滑油品在必要时沉降或过滤，去除水分和杂质后再进行添加或更换;
4.8.4.6.2.4防止润滑油危害健康，如不小心弄到身上应立即冲洗干净。

4.8.4.7废油的处理
4.8.4.7.1 对变质废油应收集起来统一处理，盛装润滑油的桶或瓶子应统一妥善处理，防止给环境造成不良影响。

4.8.4.7.2使用后的难以再生利用的润滑油废油（尤其含添加剂较多的润滑油品），可通知特殊部门处理。

4.9设备的检修
4.9.1设备检修（见附录四）主要包括：设备的小修、项修和大修（或定期检修）。

4.9.2机构设备管理部门和使用部门根据设备种类、数量、使用频率等特点对不同设备制定不同的检修计划，设备的小修和项修计划，均由机构分管负责人审核、机构负责人审批。

4.9.3设备大修计划由机构设备管理部门负责组织相关部门编制，从生产、维修、资金三方面综合平衡来确定计划。

4.9.4大修计划编制后按第4.2.1款的规定程序报公司审批，大修计划的变更需征得机构负责人和公司分管设备领导同意后，方可变更实施。

4.9.5机构设备管理部门安排对有特殊安全要求的，以及故障多、影响大的设备进行计划性定期维护和检修，并做好相应的巡检记录和修理记录。

4.9.6机构设备管理部门将有效的年度设备检修计划，报公司设备管理部门备案，公司设备管理部门适时对其进行检查。

4.9.7机构设备管理部门应严格要求维修人员认真填写设备维修记录，必须作到维修原因、过程和结果的记录完整。

4.9.8 原则上A类设备（包括特种设备）和进口设备由设备供应
商或厂家提供维修服务。

若有变更，将详细说明和资质证明报公司分管设备领导审批，按批复结果实施，维修合同或协议须报公司设备管理部门备案。

4.10设备的调拨
4.10.1公司内部设备的调拨：按照公司《固定资产报废、调拨审批表》，先由调入和调出双方机构负责人签署意见，经公司设备管理部门核实并注明调拨原因，报公司分管设备领导和总经理审批，按总经理的处理意见实施。

4.10.2固定资产向外调出：经公司分管设备领导、总经理审批，按总经理的处理意见实施。

4.11设备的报废
4.11.1设备报废的条件：不再适应生产需要、功能老化不再有使用价值或维修不经济的设备。

4.11.2设备报废审批程序：由机构设备管理部门填写《固定资产报废、调拨审批表》，机构负责人签署意见，公司设备管理部门复核确认后，报公司分管设备领导审核，总经理批准后方可实施报废。

5 闲臵设备的管理
5.1闲臵3个月以上的设备，既不能为企业创造价值，又消耗维护费用，则由机构设备管理部门填写《设备封存申请单》报分管
负责人审批，如符合要求则原地（或移至库房）封存。

5.2对封存的设备应切断电源，放尽油箱，作好清洁、防锈、防尘处理等工作；附属设备、附件及专用工具随主机清点封存。

未经分管负责人批准，任何人不得随意拆卸或调用零部件。

5.3闲臵封存一年以上的设备和已确定不需要的设备，由机构设备管理部门于每年第一季度填写《闲臵设备明细表》，经机构分管负责人确认后报公司设备管理部门备案。

5.4封存的设备需启用时，使用部门持原《设备封存申请单》，先到分管负责人办理启封手续，再同机构设备管理部门检查启封，经调试合格后方可交付使用部门使用，并完成相关记录。

6设备备件的管理
6.1备件管理部门职责
6.1.1机构设备管理部门负责组织编制备件定额清册，分类建立备件管理目标，定期检查备件的使用和备件月结存情况，建立国产化、自加工、外加工备件档案和技术资料，做好备件计划、订货、供应及备件经济效益和技术指标的分析与统计。

6.1.2库房、车间负责将备件分类规范储备、帐物清晰，库存、发放及领用数量准确合理，及时向机构设备管理部门进行质量或数额反馈，将月报表报机构设备管理部门和公司设备管理部门汇总分析。

6.1.3机构设备管理部门依据历年备件的消耗情况及磨损规律，准
确预测不同时期的备件合理库存量，适时优化库存，避免重复或盲目购臵。

针对不同设备，作到科学管理，及时供应，计划储备，经济合理。

6.1.4分管负责人和管理人员参与备件订购环节，严格把好价格和质量关，控制备件成本，防止因备件质量问题造成损失。

6.2备件储备定额
6.2.1储备定额须结合本机构设备运行和检修经验，以保证生产、满足设备维修需要、不积压备件资金、缩短储备周期为原则来确定备件储备定额。

6.2.2在机构分管负责人主持下，定额清册由机构设备管理部门组织车间等有关部门共同编制，每年进行一次修订，经机构分管负责人审核、负责人批准后方可生效，生效的清册分发相关人员。

6.2.3关键或重要设备备件须规定最高和最低储备量，公司设备管理部门对其核实，当库存降到最低储备量时，以合理时间和合理数量（不超过最高储备量）提出备件采购计划，并适时进行订购。

6.3备件储备与控制
6.3.1备件存放须满足其储存要求，对有防潮、防压、防火、防尘、防腐蚀的备件，严格按要求合理分类安全储备，并目视化管理。

6.3.2关键或重要备件入库须由主管技术人员检验判定其质量，并保证其质量有可追溯性。

6.3.3标准化、系列化的通用和互换备件集中统计，遇急需时能快速调配。

6.3.4对长久未使用的备件须按要求妥善保存，防止其过快失效，使用时须做技术评估和质量跟踪记录。

6.3.5进口设备及A类设备原则上在每年生产旺季前、大修或计划检修所需备品备件应提前一至两个月做好准备。

6.3.6备件入库后要及时向相关人员反馈，以便准确掌握备件结存和使用情况。

6.3.7因事故新购和更换的备件需单独建帐管理，此类备件的订购、领用，应在购臵单和领料单上注明“设备事故”字样及设备型号、位臵等相关信息。

6.3.8自加工和外加工件须单独建立清册，做好使用寿命周期和经济技术分析。

6.4进口备件的管理
6.4.1进口设备备件应本着立足国内、自力更生的原则，积极做好随机备件及资料的收集整理，确保采购和供应备件的及时与准确。

6.4.2对耗量大，在国内有替代产品，能满足设备正常工况要求，质量稳定，经济实惠的备件，可进行国产化。

6.4.3对第一次使用或国产化尚未成熟的备件，由使用部门填写试用单并及时反馈有关技术质量数据至机构设备管理部门备案分
析。

6.4.4加强部分进口备件的修复攻关，必要时送出修复，以供备用。

7特种设备管理
7.1公司燃气锅炉、分汽缸、储气罐、气瓶、载货电梯、电动叉车、压力管道，按国家相关法律法规执行，保证其安全使用。

7.2特种设备安全技术档案齐全，设备及安全附件严格按规定检验周期检查和校验，保证设备及附件安全、有效。

7.3特种设备作业人员需取得相关部门考试合格后，方可从事相应作业。

8 设备事故管理
8.1设备事故是指设备因非正常损坏造成停产或效能降低，停机时间和经济损失超过规定限额。

事故分为：一般设备事故、重大设备事故和特大设备事故。

8.1.1一般设备事故：直接经济损失价值不足1万元，或因设备故障造成本机构停产6小时以下者。

8.1.2重大设备事故：直接经济损失价值在1~5万元，或因设备事故而使本机构停产6小时~1天者。

8.1.3特大设备事故：直接经济损失价值在5万元及其以上，或由于设备事故造成本机构停产一天以上，车间停产两天以上者。

8.2 设备事故调查与处理
8.2.1一般设备事故由机构设备管理部门负责调查；将处理报告报机构分管负责人审核、机构负责人审批后，由机构负责人对其做
出处理决定。

8.2.2重大设备事故由各机构负责人负责组织调查；将处理报告报公司分管设备领导审核、总经理批准后，由总经理对其做出处理决定。

8.2.3特大设备事故由公司领导负责，事故机构、公司设备管理部门主要领导参与开展调查工作，并同使用部门和机构设备管理部门共同分析原因，落实责任，将处理报告报总经理批准后，由总经理对其做出处理决定。

8.3设备事故发生后，必须查明原因，并做到“三不放过”，即：事故原因分析不清不放过，事故责任者与群众未受到教育不放过，没有防范措施不放过。

9 品质管理设备的管理
9.1品质管理设备是指各生产厂、奶源分公司、销售分公司、技术中心用于原材料、半成品、产品检测和研发所配臵的检验仪器和设备（见公司《设备分类表》）。

9.2品质管理设备应做好日常保养和故障修理工作，涉及精度校准和检验的按相关规定拟制校验计划，做好校验记录。

10附则
10.1本办法由公司设备管理部门负责解释。

10.2本办法自实施之日起实行，原渝天友文［2007］66号公司《设备管理办法》同时作废。

附录一：设备管理工作流程
附录二：设备的编号规则
设备的编号由两段字母和两段数字组成共六位数。

具体表示方法如下：
设备顺序号（数字）
部门代号（数字）
设备来源（字母）
机构代号（字母）
1、■→机构代号：
乳品一厂：用字母Y表示销售分公司：用字母X表示乳品二厂：用字母E表示奶源分公司：用字母N表示技术中心：用字母J 表示物流分公司：用字母W表示
2、※→设备来源：
进口设备：用A表示国产设备：用B表示
3、☆→部门代号：具体规定如下。

乳品一、二厂生产车间统称：1 辅助车间统称：0
乳品一、二厂、技术中心、物流分公司、奶源分公司、销售分公司品质管理用设备统称：2
4、△△△→设备顺序号：设备代号是按部门（工段）的不同从001开始编号，要求台帐中的序号同一部门（工段）里不重复。