供应商体系评审表范例(雷达图)
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雷达图模板5-供应商品质评核检查表
供货商质量评核检查表
供应商名称 供应商地址 供应物料 ISO认证状况 评核方式 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 质量系统 环境关连物质管理 文件控制 变更管理 教育训练 计量器具管理 进料管理 仓储管理 制程管理 出货管理 TOTAL 等级 A级 B级 C级 D级 评价分数 90 ~ 100% 80 ~ 89% 70 ~ 79% ＜60% □ 无 □ ISO9001 □ 供应商联系人 联系电话 联系E-MIAL ISO14001 □ TS16949 □其他 实际得分 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 百分比 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% # # # # # # # # # # 80% 80%
出货管理
评核日期 评 核 者 核 准 者 □ 其他 （证书编号： ）
□ 供应商自我Байду номын сангаас核 评核项目
□ 乔智评核 评核总分 51 36 24 15 15 21 18 30 84 15 309
评核项目雷达图
质量系统 80%
环境关连物质管理
60% 40%
80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%
a. 有相关完整程序&依程序管制良好 b. 有相关完整程序&少部份管制不澈底 c. 有相关完整程序&少部份管制 d. 无相关程序&未管制 ------ 3分 ------ 2分 ------1分 ------ 0分
承认
审査
作成
GC-F-740-006
进料管理 仓储管理 制程管理
20%
0%
文件控制
变更管理
教育训练 计量器具管理
80%
认定评价 认证合格 附带轻微条件认证合格 评价不合格（改善后再评价） 评价不合格（排除）
供应商名称 供应商地址 供应物料 ISO认证状况 评核方式 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 质量系统 环境关连物质管理 文件控制 变更管理 教育训练 计量器具管理 进料管理 仓储管理 制程管理 出货管理 TOTAL 等级 A级 B级 C级 D级 评价分数 90 ~ 100% 80 ~ 89% 70 ~ 79% ＜60% □ 无 □ ISO9001 □ 供应商联系人 联系电话 联系E-MIAL ISO14001 □ TS16949 □其他 实际得分 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 百分比 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% # # # # # # # # # # 80% 80%
出货管理
评核日期 评 核 者 核 准 者 □ 其他 （证书编号： ）
□ 供应商自我Байду номын сангаас核 评核项目
□ 乔智评核 评核总分 51 36 24 15 15 21 18 30 84 15 309
评核项目雷达图
质量系统 80%
环境关连物质管理
60% 40%
80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%
a. 有相关完整程序&依程序管制良好 b. 有相关完整程序&少部份管制不澈底 c. 有相关完整程序&少部份管制 d. 无相关程序&未管制 ------ 3分 ------ 2分 ------1分 ------ 0分
承认
审査
作成
GC-F-740-006
进料管理 仓储管理 制程管理
20%
0%
文件控制
变更管理
教育训练 计量器具管理
80%
认定评价 认证合格 附带轻微条件认证合格 评价不合格（改善后再评价） 评价不合格（排除）
新版供应商质量保证体系评审表
3.计算机系统控制功能：√符合GSP/GMP要求 □需要改进
4.温湿度监控系统：√自动监测、记录、上报√调控设备能够有效运行
5.冷链运输保障：□能√否 正在按照新GSP/GMP规范改进
营口美克医药有限公司评估结论
1.该单位资质是否齐全、有效：□是 □否
2.该单位质量保证体系：□健全 □基本健全 □不健全，待完善
供应商质量保证体系评审表
企业名称
（盖公章）
Hale Waihona Puke 联系电话注册地址传真电话
仓库地址
邮 编
药品经营/生产许可证号
企业类型或机构类别
营业执照号
经营方式
注册资本
年产值/销售额
是否通过认证
√通过未通过
GSP/GMP证书号
机构与人员、质量体系文件、设施设备及管理情况
职 务
姓 名
学 历
专 业
技术职称
工作年限
法定代表人
企业负责人
3.该单位质量信誉能力：□好 □一般 □差
4.实地考察：□需要 □不需要注：需地考察的另附实地考察相关总结报告
注：最后一栏由营口美克医药有限公司质量管理部填写。 符号：是√否审核人： 日期：
质量负责人
质量机构负责人
机构人员
质量管理人数
验收人数
养护人数
药学专业技术人数
执业药师数
职工总数
质量管理体系文件
√符合GSP/GMP要求√对药品经营/生产全过程进行管控不符合要求
仓库情况
仓库总面积㎡
常温库㎡
阴凉库㎡
冷库㎡
其他
自有运输车辆
冷藏车数量
冷藏箱数量
设施设备
情况
1.库房设施设备是否满足GSP/GMP要求：√是 □否
4.温湿度监控系统：√自动监测、记录、上报√调控设备能够有效运行
5.冷链运输保障：□能√否 正在按照新GSP/GMP规范改进
营口美克医药有限公司评估结论
1.该单位资质是否齐全、有效：□是 □否
2.该单位质量保证体系：□健全 □基本健全 □不健全，待完善
供应商质量保证体系评审表
企业名称
（盖公章）
Hale Waihona Puke 联系电话注册地址传真电话
仓库地址
邮 编
药品经营/生产许可证号
企业类型或机构类别
营业执照号
经营方式
注册资本
年产值/销售额
是否通过认证
√通过未通过
GSP/GMP证书号
机构与人员、质量体系文件、设施设备及管理情况
职 务
姓 名
学 历
专 业
技术职称
工作年限
法定代表人
企业负责人
3.该单位质量信誉能力：□好 □一般 □差
4.实地考察：□需要 □不需要注：需地考察的另附实地考察相关总结报告
注：最后一栏由营口美克医药有限公司质量管理部填写。 符号：是√否审核人： 日期：
质量负责人
质量机构负责人
机构人员
质量管理人数
验收人数
养护人数
药学专业技术人数
执业药师数
职工总数
质量管理体系文件
√符合GSP/GMP要求√对药品经营/生产全过程进行管控不符合要求
仓库情况
仓库总面积㎡
常温库㎡
阴凉库㎡
冷库㎡
其他
自有运输车辆
冷藏车数量
冷藏箱数量
设施设备
情况
1.库房设施设备是否满足GSP/GMP要求：√是 □否
供应商评审表模板
分项评估表一（质量体系和控制质量控制分析能力）分项评估表四（现场设备及工艺能力）备注：1、若被审核方不存在设计、开发，则可不进行设计、开发的审核。
2、每一审查项，根据其符合程度，其得分为：0—1.0分（基本无证据）；1.1—3.0分（有证据，但不全）；3.1—5.0分（有符合证据）。
3、得分=（实际总分数/需考核项目总分）X100，得分72 （含）以上为合格供应商，得分60-72 （内）为观察供应商，得分60以下为非合格供应商。
4、总得分=£分项评估得分，分项评估得分二（评估实际分数/需考核项目总分）*权重5、▲代表采购部，■代表NPI部，•代表品管部6、供应商分类：A类：所有产品所用原材料生产工厂的评审列为A类供应商，比如：半导体、阻容、结构件、多层PCB板、变压器、磁性器件等。
B类：包材、辅料类及单层PCB工厂列为B类进行评审的供应商。
C类：代理商或经销商。
D类：服务类供应商。
E类：夹具、工装厂商审核结果：1.总得分为：2.主要不符合项为:评审日期: 供应商类别：B类供应商评审表认证产品：供应商编号:供应商名称:备注：1、若被审核方不存在设计、开发，则可不进行设计、开发的审核。
2、每一审查项，根据其符合程度，其得分为：0—1.0分（基本无证据）；1.1—2.0分（有证据，但不全）；2.1—3.0分（有符合证据）。
3、得分=（实际总分数/需考核项目总分）X100，得分72 （含）以上为合格供应商，得分60-72 （内）为观察供应商，得分60以下为非合格供应商。
4、总得分=£分项评估得分，分项评估得分二（评估实际分数/需考核项目总分）*权重5、▲代表采购部，■代表NPI部，•代表品管部6、供应商分类：A类：所有产品所用原材料生产工厂的评审列为A类供应商，比如：半导体、阻容、结构件、多层PCB板、变压器、磁性器件等。
B类：包材、辅料类及单层PCB工厂列为B类进行评审的供应商。
C类：代理商或经销商。
供应商评审报告表
供（ 货 20 质分 量）
1 是否建立某种质量体系?(ISO9001/TS16949等)？
是否有独立IQC、 2 IPQC、QA等职能
部 是门 否？ 有公司质量 3 目标？其达成情
况 受如 控何 文？ 件如何控 4 制？外来文件如
何 是管 否理 有？ 内审计划 5 并按照规定实
施 进？ 料检验是否有 6 相应的检验程序/
环 境 （ 4 分 ）
NO
稽核内容
设备数量是否充 1 足？性能是否能
满 有足 无品 生质 产要 计求 划？ 管 2 控，生产部门是
否 是按 否计 有划 订生 单产 评？ 审 3 程序及相关评审
订单处理程序？ 根据客户需要缩 4 短交货周期的灵 活 是性 否是 能否 依足 据够 协？ 调 5 的 期l达ea成d t率im的e交统期计 且达标率100%？
合计
表格编号 FM-PUR-003
标准 分
评分
版次
B/1
页码
3/5
说明
1
1
1
111111110
得分率：
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
15
得分率：
*******有限公司
质量体系 质量记录
供应商评审报告
项目
产 能 / 交 货 期 （ 15 分 ）
服 务 （ 10 分 ）
成 本 （ 6 分 ）
项目
技 术 / 设 备 （ 10 分 ）
R O H S （ 15 分 ）
NO
稽核内容
是否有自行设计
1 开 设发 计产 开品 发的 程能 序且
留 工有 程相 变关 更记 是录 否？ 出
1 是否建立某种质量体系?(ISO9001/TS16949等)？
是否有独立IQC、 2 IPQC、QA等职能
部 是门 否？ 有公司质量 3 目标？其达成情
况 受如 控何 文？ 件如何控 4 制？外来文件如
何 是管 否理 有？ 内审计划 5 并按照规定实
施 进？ 料检验是否有 6 相应的检验程序/
环 境 （ 4 分 ）
NO
稽核内容
设备数量是否充 1 足？性能是否能
满 有足 无品 生质 产要 计求 划？ 管 2 控，生产部门是
否 是按 否计 有划 订生 单产 评？ 审 3 程序及相关评审
订单处理程序？ 根据客户需要缩 4 短交货周期的灵 活 是性 否是 能否 依足 据够 协？ 调 5 的 期l达ea成d t率im的e交统期计 且达标率100%？
合计
表格编号 FM-PUR-003
标准 分
评分
版次
B/1
页码
3/5
说明
1
1
1
111111110
得分率：
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
15
得分率：
*******有限公司
质量体系 质量记录
供应商评审报告
项目
产 能 / 交 货 期 （ 15 分 ）
服 务 （ 10 分 ）
成 本 （ 6 分 ）
项目
技 术 / 设 备 （ 10 分 ）
R O H S （ 15 分 ）
NO
稽核内容
是否有自行设计
1 开 设发 计产 开品 发的 程能 序且
留 工有 程相 变关 更记 是录 否？ 出
供应商评估模板供应商综合评估表
供应商评估模板供应商综合评估表供应商综合评估表评估日期：________________供应商名称：________________评估人员：________________评估项目：1. 供应商信用评估1.1 供应商注册资质1.2 供应商信用等级1.3 供应商经营年限1.4 供应商所在地及办公环境2. 产品/服务质量评估2.1 产品/服务质量控制体系2.2 产品/服务的技术性能及性价比2.3 售后服务质量及响应速度2.4 技术支持能力3. 供应商交货能力评估3.1 供应商交货准时率3.2 供应商库存管理能力3.3 供应商运输能力4. 供应商价格与成本评估4.1 供应商价格竞争力4.2 供应商成本管理能力4.3 供应商的报价透明度5. 供应商经营稳定性评估5.1 供应商经营状况5.2 供应商财务稳定性5.3 供应商业务多样性及发展潜力评估结果：1. 供应商信用评估结果：（在此处写下供应商信用评估的详细结果）2. 产品/服务质量评估结果：（在此处写下产品/服务质量评估的详细结果）3. 供应商交货能力评估结果：（在此处写下供应商交货能力评估的详细结果）4. 供应商价格与成本评估结果：（在此处写下供应商价格与成本评估的详细结果）5. 供应商经营稳定性评估结果：（在此处写下供应商经营稳定性评估的详细结果）评估总结：根据以上评估结果，我们对该供应商的综合评估如下：1. 供应商整体表现良好，并具备良好的信用等级和注册资质。
2. 产品/服务质量得到较高的评价，技术性能达到预期要求，并且具备较高的性价比。
3. 供应商具备较高的交货能力，交货准时率较高，库存管理和运输能力也达到了要求。
4. 供应商价格具备一定竞争力，并且成本管理能力较强，报价透明度高。
5. 供应商经营状况良好，财务稳定性较高，业务多样性和发展潜力也较大。
基于以上综合评估结果，我们建议继续与该供应商保持合作，并在日后的合作中加强监督和沟通，以确保双方的利益最大化。
供应商质量体系审核检查表
供应商质量体系审核检查表
供应商名称/supplier name ：
产品型 号/part no：
1、平面布置图和过程流程图/Plant Layout and Process Flow Diagram
审核日期/audit date：
NO.
文件要求/document questions
1.1 是否有最新版平面布置图？ Is there a dated copy of the current floor plan readily available?
2.5 是否对每个失效模式的RPN都进行了计算，并对RPN值高的采取了建议措施？ Are there RPN calculations for each failure mode and recommended actions for high RPNs ?
2.6 PFMEA是否与流程图一致？ Does the PFMEA follow the process flow?
1.2 平面布置图上是否有所有装配、生产和检测岗位、原材料、半成品、成品的区域划分？
评价evaluate
记录/comments
Does the floor plan identify the following :all required assembly, process and inspection stations? locations for all raw material, work in process(WIP) and finished product?
3.4 控制计划是否按顾客图纸的要求包括了所有顾客的特殊特性和产品安全要求？
Does the Control Plan include all the customer SCs and Safety Requirements as defined by customer drawings?
供应商名称/supplier name ：
产品型 号/part no：
1、平面布置图和过程流程图/Plant Layout and Process Flow Diagram
审核日期/audit date：
NO.
文件要求/document questions
1.1 是否有最新版平面布置图？ Is there a dated copy of the current floor plan readily available?
2.5 是否对每个失效模式的RPN都进行了计算，并对RPN值高的采取了建议措施？ Are there RPN calculations for each failure mode and recommended actions for high RPNs ?
2.6 PFMEA是否与流程图一致？ Does the PFMEA follow the process flow?
1.2 平面布置图上是否有所有装配、生产和检测岗位、原材料、半成品、成品的区域划分？
评价evaluate
记录/comments
Does the floor plan identify the following :all required assembly, process and inspection stations? locations for all raw material, work in process(WIP) and finished product?
3.4 控制计划是否按顾客图纸的要求包括了所有顾客的特殊特性和产品安全要求？
Does the Control Plan include all the customer SCs and Safety Requirements as defined by customer drawings?
供应商体系评审表范例(雷达图)
/ / / 0 评分 6 0 6 评分 8 10 8 10 36 评分 4 4 0 0 4 12 评分 4 4 4 4 16 评分 8 8
不涉及 不涉及 不涉及 观察与评价 有制定生产计划，但计划未有体现跟踪分析改善 未有做产能评估
观察与评价 有合格供应商16家，有做简单资料收集 合同有明确把质量信息传达给工厂并签字回传 新的材料有需供应商提供材质报告、并做试机测试 合同有明确把产品信息传达给工厂并签字回传 观察与评价 有评估但无相关文件记录 有评估但无相关文件记录 未有书面体现对过程能力进行监督及评价 未有书面体现改善过程 有每天保养点检，但无年/月保养计划 观察与评价 产品制造过程有转序卡，但未注明任何品质信息，无法甄别产品品质状态 查来料AA1.4原材库存，有产品信息，但未体现产品品质状态（无品管签名及盖合格章） 有确认，未有追溯记录 有依客人要求标识，但无相关记录 观察与评价 查6月7日AA1.4线径原材，有检验及保持记录 查6月6日生产AM01弹簧有检验及保持记录
2/7
4.5 新产品开发是否进行试产并提交样品于客户批准？ 4.6 研发过程中的设计变更是否进行评审并知会客户，在取得客户同意后进行，设变 结果经过确认？ 4.7 是否有针对新产品开发转入量产的知识转移过程？ 总分 5、生产计划及能力分析 5.1 是否建立生产计划及其评核系统，并对生产计划的达成进行统计、追踪、与改 善？ 5.2 是否对生产能力进行定期评估并制定产能调整计划？ 总分 6、采购管理 6.1 是否依据需求对供应商进行评估，并确定其符合后建立合格供应商名录？ 6.2 产品的质量要求是否完全明确的传达给供应商，并确定其有能力满足？ 6.3 是否对供应商样品进行确认，并通知供应商确认结果？ 6.4 采购合同中是否明确规定了产品相关信息，并确定供应商了解并予以承诺？ 总分 7、过程设计及控制 7.1 是否对组织中的关键过程或工艺予以辨识并对其运行能力进行监督及定期评价？ 7.2 新产品导入过程中是否对产品实现过程进行设计、评估与验证？ 7.3 对产品特性的实现过程能力是否进行持续的监督并设立相应的评价指标及方法？ 7.4 当出现产品实现的过程能力不符合时，是否进行分析并改善？ 7.5是否对生产设备设定保养计划并执行?是否执行了生产设备的日常保养? 总分 8、标识与可追溯 8.1 在产品制造过程中是否保持产品标识，并确保其状态的更新？ 8.2 产品标识是否涵盖产品代码、制造者、日期、班次、品质状况等信息以保证其追 溯性？ 8.3 是否对采购原料标识进行确认并确保其准确性及追溯记录？ 8.4 在产品交付过程中是否依据客户要求对产品进行标识并保证其可追溯性？ 总分 9、检验与测试 9.1 是否依据要求对供应商来料进行检验并保持记录？ 9.2 是否依据要求对生产过程进行检验并保持记录？
供应商评审表
10
检验能力
供方检验设备等能否满足产品检验要求？
5
样品/来料质量
样品测试是否合格/ 来料质量是否满足公司质量目标？
20
技术
渠道控制
是生产原厂，或有原厂授权代理、经销证明
5
加工能力
查看供方的生产环境、技术设施、工艺流程、面对的客户群等方面的状况
10
成本
成本
价格在同行业中合理，且能配合我司成本下降要求
5
5
目前
资格
□优秀供应商 □合格供应商□试用供应商
□不合格供应商 □待认证供应商 □其它
总计得分
（共100分）
审核结论:
管理部秘书归档。
□通过，合格供应商 □试用，辅导后再评审 □不合格供应商（□ 辅导后再评审 □ 淘汰）
评审团队
Q A
部门审核
批 准
备注：用于新供方引入时，可参考之前的调查问卷内容进行评分，判定标准为：总计得分T≥75分为合格供应商；60≤T＜75分为试用供应商；T＜60分为不合格供应商；
财务状况
5分
1、企业良性运转，接受我司付款规则的，可给予满分；
2、付款要求超出我司要求，如要求预付款的，或企业处于衰退期，给予2~4分；
3、其他情况，得0~1分。
交付
交付状况
10分
1、采购提前期在30天内，或按期交付率为99%以上的（以按期交付率为评分标准的，根据达成比率换算评分），给予满分；
2、采购提前期在30~60天的，给予2~4分；
财务状况
银行信誉、财务状况良好
5
交付
交付状况
采购提前期和交期能够满足公司要求
10
紧急需求满足
有完善的机制来应对紧急定单/ 能够满足紧急订单要求
检验能力
供方检验设备等能否满足产品检验要求？
5
样品/来料质量
样品测试是否合格/ 来料质量是否满足公司质量目标？
20
技术
渠道控制
是生产原厂，或有原厂授权代理、经销证明
5
加工能力
查看供方的生产环境、技术设施、工艺流程、面对的客户群等方面的状况
10
成本
成本
价格在同行业中合理，且能配合我司成本下降要求
5
5
目前
资格
□优秀供应商 □合格供应商□试用供应商
□不合格供应商 □待认证供应商 □其它
总计得分
（共100分）
审核结论:
管理部秘书归档。
□通过，合格供应商 □试用，辅导后再评审 □不合格供应商（□ 辅导后再评审 □ 淘汰）
评审团队
Q A
部门审核
批 准
备注：用于新供方引入时，可参考之前的调查问卷内容进行评分，判定标准为：总计得分T≥75分为合格供应商；60≤T＜75分为试用供应商；T＜60分为不合格供应商；
财务状况
5分
1、企业良性运转，接受我司付款规则的，可给予满分；
2、付款要求超出我司要求，如要求预付款的，或企业处于衰退期，给予2~4分；
3、其他情况，得0~1分。
交付
交付状况
10分
1、采购提前期在30天内，或按期交付率为99%以上的（以按期交付率为评分标准的，根据达成比率换算评分），给予满分；
2、采购提前期在30~60天的，给予2~4分；
财务状况
银行信誉、财务状况良好
5
交付
交付状况
采购提前期和交期能够满足公司要求
10
紧急需求满足
有完善的机制来应对紧急定单/ 能够满足紧急订单要求
供应商审核雷达图
Most of them are in line The definition is not complete, and it is not implemented and monitored
3
6
大部分符合
according to the definition定义不完全,未完全按照定义予以实施并监控
Supplier system audit form供应商体系审核表
Part 2: scoring criteria第二部分:评分标准
序号 Score评分
Evaluate评价
Explain说明
completely in line
The definition is clear , and it is implemented and monitored in full accordance
1
10
完全符合
with the definition.定义清晰明确,并完全按照定义予以实施并监控
2
8
In Line符合
The definition is not complete, but it is implemented and monitored according to the definition.定义不完全,但完全按照定义予以实施并监控
Conditional compliance The definition is not complete, and can only be implemented and monitored
4
4
有条件符合
conditionally in some cases定义不完全,仅在部分情况下有条件的实施及监控
12
13
供应商质量管理体系审核评价表
三
质量
-1
-2
-3
3.1
质量体系文件完整性和有效性是否得到维护？
证据：□质量手册等文件必须是公司管理层批准的最新版本；□版本更新和发放的责任
单位必须被定义；□是否有文件更新计划；□版本更新符合规要求
有效性描述：
3.2
供应商是否对产品、过程，服务和公司业务活动作持续改进？
证据：□持续改进管理文件化；□改进措施计划有：减少“无价值增加”
对手或公司进行比较；□指标包括：产能、质量状况、效率、报废率、循环时间、
返工、过程时间、不合格成本等
有效性描述：
2.8
是否设置一个程序将外部客户融入产品和过程开发工程？
证据：□设备生产商和重要部件供应商纳入产品和过程开发活动；□供应商有能力与客
户合作开发检验程序和标准；□供应商有母公司或其他具备工程能力的产品和过
有效性描述：
★3.7
产品和过程变更后是否有重新生效的过程或程序？
证据：□变更是否经过客户的许可；□产品变更结果是否文件化；□控制计划、质量记
录、检测作业指导书、纠正措施记录等是否体现变更的结果
有效性描述：
3.9
产品定期审核和型式实验是否正常开展？
证据：□定期试验和检测在控制计划文件里必须定义；□实验的标准和项目是否符合客
证据：；□相关的法律法规分析部门和人员明确；□标准收集的状况良好；口环保要求
有效执行
有效性描述：
3.5
符合法律法规要求的书面证明材料是否有效保存？
证据：□符合法律法规要求的书面证明材料有追溯性；□文件和记录的保存期限明确；
□保存状况良好
有效性描述：
3.6
客户代表的职责是否明确？
证据：□客户代表；□客户代表职责；□客户代表履行职责的证明材料
质量
-1
-2
-3
3.1
质量体系文件完整性和有效性是否得到维护？
证据：□质量手册等文件必须是公司管理层批准的最新版本；□版本更新和发放的责任
单位必须被定义；□是否有文件更新计划；□版本更新符合规要求
有效性描述：
3.2
供应商是否对产品、过程，服务和公司业务活动作持续改进？
证据：□持续改进管理文件化；□改进措施计划有：减少“无价值增加”
对手或公司进行比较；□指标包括：产能、质量状况、效率、报废率、循环时间、
返工、过程时间、不合格成本等
有效性描述：
2.8
是否设置一个程序将外部客户融入产品和过程开发工程？
证据：□设备生产商和重要部件供应商纳入产品和过程开发活动；□供应商有能力与客
户合作开发检验程序和标准；□供应商有母公司或其他具备工程能力的产品和过
有效性描述：
★3.7
产品和过程变更后是否有重新生效的过程或程序？
证据：□变更是否经过客户的许可；□产品变更结果是否文件化；□控制计划、质量记
录、检测作业指导书、纠正措施记录等是否体现变更的结果
有效性描述：
3.9
产品定期审核和型式实验是否正常开展？
证据：□定期试验和检测在控制计划文件里必须定义；□实验的标准和项目是否符合客
证据：；□相关的法律法规分析部门和人员明确；□标准收集的状况良好；口环保要求
有效执行
有效性描述：
3.5
符合法律法规要求的书面证明材料是否有效保存？
证据：□符合法律法规要求的书面证明材料有追溯性；□文件和记录的保存期限明确；
□保存状况良好
有效性描述：
3.6
客户代表的职责是否明确？
证据：□客户代表；□客户代表职责；□客户代表履行职责的证明材料
完整版供应商质量审核检查评分表(供应商审核表)
3
3
1.2
是否有较文件化的质量手册对质量管理体系范围、结构、体系过程之间的相互作用等进行详细的描述？
1.公司有较清晰的品质目标，品质方针。 2.品质工程图.3.品质检验标准书，作业指导书，产品图.
3
3
1.3
是否有形成文件的质量方针并在组织的各阶层得到有效的沟通和理解？
降低成本.品质优良.持续改进.客户满意.
有害物质程序培训计划.专业讲师培训,由公司高层审核.
3
3
2.6
是否建立了有害物质培训计划，该计划包括了各阶层员工？培训记录及考核记录是否完整？
有害物质程序培训计划,对公司全员定期有害物质培训.对培训记录及考核记录存档备查
3
3
2.7
是否有对有害物质管理体系制定了周期性的内部审核计划，并有按照计划进行审核？
3
3
3.13
模具的维修、版本的变更是否在客户进行确认后才投入生产？
版本的变更,须经客户端进行确认无误后方可投入生产
3
3
3.14
是否对客户资料（承认书、图面等）进行有效管理？客户的工程标准/规范及其更改是否能及时评审、发发并施？
有外來文件管理程序，客戶：提供有效图面、检验规范，电子文书（档）或电子邮件。文管中心：文件的登录、保管、編码、配布、变更、回收、盖公司受控“章”
1.有矫正与预防措施作业程序. 2.持续改进的策划,采取纠正措施时机,改善对策追踪与控制,确认对策之有效性.
3
3
1.11
是否定期进行管理评审？是否根据评审对组织的运行善采取改善行动？
1.有管理评审作业程序. 2.品質手冊之推動与执行状況, 品質政策适合性.公司品质目标检讨报告.供应商品质目标/績效.IQC來料不良率/制程不良率.生产达成率.組职架构的合适性.客戶抱怨(含重大投訴/品质问題)客戶滿意度调查.
3
1.2
是否有较文件化的质量手册对质量管理体系范围、结构、体系过程之间的相互作用等进行详细的描述？
1.公司有较清晰的品质目标，品质方针。 2.品质工程图.3.品质检验标准书，作业指导书，产品图.
3
3
1.3
是否有形成文件的质量方针并在组织的各阶层得到有效的沟通和理解？
降低成本.品质优良.持续改进.客户满意.
有害物质程序培训计划.专业讲师培训,由公司高层审核.
3
3
2.6
是否建立了有害物质培训计划，该计划包括了各阶层员工？培训记录及考核记录是否完整？
有害物质程序培训计划,对公司全员定期有害物质培训.对培训记录及考核记录存档备查
3
3
2.7
是否有对有害物质管理体系制定了周期性的内部审核计划，并有按照计划进行审核？
3
3
3.13
模具的维修、版本的变更是否在客户进行确认后才投入生产？
版本的变更,须经客户端进行确认无误后方可投入生产
3
3
3.14
是否对客户资料（承认书、图面等）进行有效管理？客户的工程标准/规范及其更改是否能及时评审、发发并施？
有外來文件管理程序，客戶：提供有效图面、检验规范，电子文书（档）或电子邮件。文管中心：文件的登录、保管、編码、配布、变更、回收、盖公司受控“章”
1.有矫正与预防措施作业程序. 2.持续改进的策划,采取纠正措施时机,改善对策追踪与控制,确认对策之有效性.
3
3
1.11
是否定期进行管理评审？是否根据评审对组织的运行善采取改善行动？
1.有管理评审作业程序. 2.品質手冊之推動与执行状況, 品質政策适合性.公司品质目标检讨报告.供应商品质目标/績效.IQC來料不良率/制程不良率.生产达成率.組职架构的合适性.客戶抱怨(含重大投訴/品质问題)客戶滿意度调查.
供应商质量体系评估表格
程控 5 识及可追溯性的管理与控制的规定；并且应确保安全性、关键和重要件具
制
有可追溯性的唯一性的产品标识；
100
分
6
是否制定和实施了员工（特别是从事关键和重要工序和特殊过程）上岗 （和在岗）操作的培训与考核制度操作者能胜任本岗位的工作；
7
对配置的生产和监测设备和作业过程及环境条件是否进行了有效的监控和 认定，确保产品不受有害污染和清洁度的要求：
装控
制 110
8
是否建立和执行了设备和工装、模具等的定期检定、更新、维修周期计划 及制度，并设立了完善的设备管理台帐和记录；
分
9
是否编制了设备操作规范，建立和实施了设备运行的点检标准和制度并实 施设备状态标识；
10
用于验证产品符合性的检测设备是否按量值传递和溯源规定进行周期检定 、并保证使用时的不确定度已知、受控并与测量能力一致；
10
是否规定了针对不合格品实施返工和返修的特性和需要，编制和执行返工 返修作业指导书，并对返工和返修后的产品重新检验的要求；
11
各种过程检验试验记录是否按规定认真填记，统一归集、妥善保管，并定 期统计分析和报告；
单项累计得分： （ ）分
1 质量方针和目标是否得到有效的贯彻实施。是否达到规定的目标；
※
①外 4 购入的外购器材若是代用品，是否签订技术协议；
购外 5 是否编制和执行外购器材项目检验试验计划和检验规范；
※
协器 6 外购器材项目检验试验计划和检验规范是否齐备和完善；
材的 控制
7
外购器材供应商提供的质量证明文件是否齐全、有效；
120 8 是否要求和供应商约定外购器材不合格品控制和紧急放行处理程序；
※
供应商评审表(含雷达图)
1
来料控制
100%
0%
80%
2
过程控制
100%
0%
80%
来料ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ制
3
成品控制
100%
0%
80%
仓库管理
4
技术控制
100%
0%
80%
采购及投
诉管理
5
生产控制
100%
0%
80%
6 采购及投诉管理 100%
0%
80%
生产控制
过程控制 成品控制
技术控制
项目总分 评审得分 合格分
7
仓库管理
100%
0%
80%
综合 评审
供应商名称 供应商注册地址
供应商综合评审报告
文件编号：
供应商生产地址
产品名称
供 应
工厂面积
商
法人代表
基
本
联系人
信 息 主要生产设备
主要检测设备
总人数
品质部 电话 电话
重要等级 技术部 邮箱 邮箱
生产部
主要客户名称 主要客户名称
主要客户名称
序号 评审项目 项目总分 评审得分 合格分
供应商雷达缺失图
版本A0
项目总分 100%
合格分 80%
综合得分 0%
≥80% 合格
评审结论 60%-79% 整改
≤59% 淘汰
采购部
品质部
评审人员 技术部
评审日期
雷达图--供应商填写
生产设备恒久适用 100% 生产设备、 率 3 型式试验设备 准备 型式试验设备恒久 100% 适用率
Q
4 二级供应 商管理
工序能力验证计划 一般项目CPK≥1.33 PPAP审核结果 标准类资料 通过 PQCT、作业标准书 、检查标准书完备 与标准版一致 100%合格 100%合格 100%合格 100%合格 100%合格 100%合格 100%完成 100%完成 100%完成 100%完成 100台/天 100%完成
Q
作业者培训教育 过往缺陷再发防止 OTS认可情况
8 9
包装方案 生产能力
包装设定 生产节拍 生产计划
10
过程能力
一般项目CPK≥ 工序能力验证计划 1.33 重要项目≥1.67
课题项目与对应
NO 项目 对策（暂定对策、恒久对策、预测） 责任人 完成日期
自我评价图
零件设变对应情况
过程能力 模具、夹具、检具准备
颜色、皮纹 5 OTS认可 尺寸、材料 型式试验 AUDIT相关 6 生产能力 生产设备、型式试验设备 公司内不良 过往缺陷再发 防止 重要品质问题 客户反馈不良
0
包装方案 二级供应商管理
M
作业标准教育 作业者培训教 零件功能教育 7 育 量产节拍的熟习
〈对象零件〉
作成日期 检证人员
供应商 PPAP审核报告
总结
供应商名称：
供应商பைடு நூலகம்我评价
区分
NO
1
项目
设变对应
观点
设变对应完成情况 100% 100% 100% 100%
目标值
展开实绩、课题（重点课题在左下方记录）
进度自 我评价 ○△× （%）
D
供应商审核评估表
YES
是否有充足的可识别的资源来维持品质管理系统，推动持续改善，
和符合客户需求
YES
高层管理者是否有定期审视品质系统确保它的效果？
输入：审核结果，客户反馈，制程成绩，产品及格率，预防/纠正
措施的状态，以往评审会议的跟进，影响品质管理系统的变更，改
善建议
输出：品质管理系统和制程效果的改善，基于客户要求的产品改 YES
检查是否有以下管理内容
YES
跟次级供应商的“Just in time"准时制关系
每天都进料的比例是多少%
每周/月进料的比例是多少%
其他进货频率的比例是多少%
MC5
使用可归还的中转箱
MC6
不良品物料是否有区分，隔离，及时处置，并采取措施防止再发生
MC7
YES
是否有正式的库存管理程序
目前的库存水平（给出：库存周转天率/库存周转天率/金额）
品质管控的记录证明（如，校验记录，检验报告，PPAP,NCM,CA,等）YES
是否有内审去验证品保体系的有效性
YES
是否有闭环程序去确保所有正在使用的资料版本是有效的（如图
纸，程序，作业指导书等）
YES
3 of 8
供应商审核表
检查是否有以下管理内容
Purchasing System采购系统
PS1
和次级供应商进行正式的要求沟通
YES
NO
资材
PS2
供应建立和采用的选择，评估，再评估接受标准
PS3
对供应商的表现进行评价
Process Planning过程计划
PP1
订单评审制度
综合 YES
PP2
设备/制程的产能评估
PP3
供应商体系评价表
16.
组织是否确定需实施的监测和测量以及所需的监测和测量装置，为产品符合确定的要求提供证据？组织是否建立过程，以确保监测和测量活动可行并以与监测和测量的要求相一致的方式实施？
17.
组织是否为管理顾客满意度规定了做法并予以了实施？
18.
组织是否确保不符合产品要求的产品得到识别和控制，以防止其非预期的使用或交付？
组织必须确定和管理为达到产品符合要求所需的工作环境？
8.
组织是否保持生产现场处于有序、清洁的状态，并按产品和制造过程需求进行适当的维护？
9.
组织是否保持顾客要求评审结果及评审所引起的措施的记录？组织是否在产品信息、合同或订单处理以及顾客反馈有制具备有效的方法，并客观地对供应商绩效进行评定？
XXX有限公司
供应商体系评价表
(一)提供实形产品类供应商评定表（I类供应商适用）
序号
要求
得分状况
不良事实描述
（得分3分以下时必须填写该项）
5
4
3
2
1
0
1.
组织是否对质量管理体系所要求的文件进行控制？
2.
组织的文件控制过程是否包括如下内容：
a)文件发布前得到批准，以确保文件是充分与适宜的？
b)必要时对文件进行评审与更新，并再次批准？
企业名称
总得分
合格判定
□合格 □不合格
评审者
评审日期
审核者
日期
备注：1）请在相适应的得分状况栏中打“√”。Ⅰ类供应商得分应为80分以上方为合格。
2）总得分计算方法：总得分=各项实得分总和（5分:完全符合；4分:大部分符合；3分:尚可；2分:可接受但需改善；1分:较差；0分:不符合）
表单编号：XH-S4-01-03
组织是否确定需实施的监测和测量以及所需的监测和测量装置，为产品符合确定的要求提供证据？组织是否建立过程，以确保监测和测量活动可行并以与监测和测量的要求相一致的方式实施？
17.
组织是否为管理顾客满意度规定了做法并予以了实施？
18.
组织是否确保不符合产品要求的产品得到识别和控制，以防止其非预期的使用或交付？
组织必须确定和管理为达到产品符合要求所需的工作环境？
8.
组织是否保持生产现场处于有序、清洁的状态，并按产品和制造过程需求进行适当的维护？
9.
组织是否保持顾客要求评审结果及评审所引起的措施的记录？组织是否在产品信息、合同或订单处理以及顾客反馈有制具备有效的方法，并客观地对供应商绩效进行评定？
XXX有限公司
供应商体系评价表
(一)提供实形产品类供应商评定表（I类供应商适用）
序号
要求
得分状况
不良事实描述
（得分3分以下时必须填写该项）
5
4
3
2
1
0
1.
组织是否对质量管理体系所要求的文件进行控制？
2.
组织的文件控制过程是否包括如下内容：
a)文件发布前得到批准，以确保文件是充分与适宜的？
b)必要时对文件进行评审与更新，并再次批准？
企业名称
总得分
合格判定
□合格 □不合格
评审者
评审日期
审核者
日期
备注：1）请在相适应的得分状况栏中打“√”。Ⅰ类供应商得分应为80分以上方为合格。
2）总得分计算方法：总得分=各项实得分总和（5分:完全符合；4分:大部分符合；3分:尚可；2分:可接受但需改善；1分:较差；0分:不符合）
表单编号：XH-S4-01-03
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总分
5、生产计划及能力分析 5.1 是否建立生产计划及其评核系统，并对生产计划的达成进行统计、追踪、与改 善？ 5.2 是否对生产能力进行定期评估并制定产能调整计划？
6、采购管理 6.1 是否依据需求对供应商进行评估，并确定其符合后建立合格供应商名录？
总分
6.2 产品的质量要求是否完全明确的传达给供应商，并确定其有能力满足？
不涉及 不涉及 不涉及
观察与评价 有制定生产计划，但计划未有体现跟踪分析改善
未有做产能评估
观察与评价 有合格供应商16家，有做简单资料收集 合同有明确把质量信息传达给工厂并签字回传 新的材料有需供应商提供材质报告、并做试机测试 合同有明确把产品信息传达给工厂并签字回传
观察与评价 有评估但无相关文件记录 有评估但无相关文件记录 未有书面体现对过程能力进行监督及评价
观察与评价 通过朋友介绍、客户上门来收集顾客需求 订单无法满足时，通过电话、邮件、微信、传真来跟顾客采购沟通
有统一的报告格式 有对客户满意度做调查，但表单设计不合理
观察与评价 不涉及 不涉及 不涉及 不涉及
2/7
4.5 新产品开发是否进行试产并提交样品于客户批准？
4.6 研发过程中的设计变更是否进行评审并知会客户，在取得客户同意后进行，设变 结果经过确认？ 4.7 是否有针对新产品开发安全卫生/ 社会责任及其它
13、统计方法
策略
100%
80%
60%
2、质量管理体系、职 责与培训 3、顾客需求、合同评 审及顾客满意度调查
40%
12、文件管理及记录
20%
4、产品研发
0%
11、包装防护、仓储 及交付
5、计划及能力分析
10、不合格控制及纠 正预防
6、采购管理
9、检验与测试
7、过程设计及控制
观察与评价 QMS/B12-2016文件与记录程序有明确文件的管理职责、过程、方法及范围并定义沟通
未有对质量记录做评价并做未策略制定依据 未有对文件做收发管控
观察与评价 未使用统计手法 未做报表分析等QC统计手法 未使用统计手法
观察与评价 现场的叉车未工作但还在工作状态、配电箱未有警示标与有的少盖子、阳台的整理整顿差
8
14.7所提交的产品是否有法律/法规方面的要求？相关的法律/法规是否进行了识别并 传达到相关部门及人员？是否按相关的法律/法规执行？
8
14.8所提交的产品是否有安全性方面的要求？相关的产品安全信息是否进行了识别并 传达到相关部门及人员？是否按相关的产品安全性要求执行？
8
14.9企业是否具备一般纳税人资格、经营是否合法/企业注册地址与实际经营地址是否
说明
定义不完全，仅在部分情况下有条件的予以实施及监控。
未定义或完全未按照定义执行。 未涉及或未作出相关评价。
1/7
第三部分：评审内容 1、组织管理、职责与策略 1.1 是否有明确的经营方针或经营理念,并对员工进行传达与宣导？ 1.2 是否有明确的组织架构并对各部门职责予以定义并沟通? 1.3 是否有制定中长期的经营计划并依据实际经营状况予以修订? 1.4 是否有明确的年度经营目标,并对目标的达成状况进行监控、分析与改进?
总分
4.2 在产品开发前是否对新产品要求及特性进行评估，并衡量组织的实现能力？
4.3 是否依据客户要求制定新产品开发计划，进度无法达成时是否有知会客户并重新
确认要求？ 4.4 是否对新产品开发方案进行评审并引入设计评审方法，如DOE？
评分 8 10 8 4 30
评分 10
8 4
4
8
6 40 评分 8 8 8 6 30 评分 / / / /
第一部分：基础资料 1、审核日期 ： 2、审核类型 ： 3、供应商名称 ： 4、供应商编号 ： 5、供应商重要度分级： 6、供应商地址： 7、供应商联系人:
第二部分：评分标准 评分 10 8 6
4
0 /
评价 完全符合
符合 大部分符合 有条件符合
不符合 无评价
供应商体系评审表
初审
年审
其他
S
A
B
C
定义清晰明确，并完全依照定义予以实施并监控。 定义不完全，但完全依照定义予以实施并监控。 定义不完全，未完全按照定义予以实施并监控。
7.4 当出现产品实现的过程能力不符合时，是否进行分析并改善？ 7.5是否对生产设备设定保养计划并执行?是否执行了生产设备的日常保养?
8、标识与可追溯 8.1 在产品制造过程中是否保持产品标识，并确保其状态的更新？
总分
8.2 产品标识是否涵盖产品代码、制造者、日期、班次、品质状况等信息以保证其追 溯性？ 8.3 是否对采购原料标识进行确认并确保其准确性及追溯记录？
6.3 是否对供应商样品进行确认，并通知供应商确认结果？
6.4 采购合同中是否明确规定了产品相关信息，并确定供应商了解并予以承诺？
总分 7、过程设计及控制 7.1 是否对组织中的关键过程或工艺予以辨识并对其运行能力进行监督及定期评价？
7.2 新产品导入过程中是否对产品实现过程进行设计、评估与验证？
7.3 对产品特性的实现过程能力是否进行持续的监督并设立相应的评价指标及方法？
总分
3、顾客需求、合同评审及顾客满意度调查
3.1 是否有收集顾客的需求并对满足顾客需求的能力予以评估？
3.2 是否有对客户订单的可满足性、质量、交期、数量、单价进行评审，当无法满足 时及时与客户进行沟通？ 3.3 是否有统一固定的报价估算机制？
3.4 是否关注顾客的满意度并予以评估改善？
4、产品研发 4.1 是否有独立之产品研发部门并确定其组织及职责？
查6月6日生产AM01弹簧有检验及保持记录
3/7
9.3 是否依据要求对最终产品进行检验并保持记录？
9.4 是否依据要求对交付前产品进行检验并保持记录？
9.5 是否依据产品特性制定测试计划，并依据计划予以执行？
9.6 所有的检验与测试仪器是否处于管制中，并依据计划进行定期校验？ 9.7 检验与测试的标准是否明确并经过审核？
14.3针对紧急情况,是否有适当的疏散程序? 14.4工厂内是否有足够的急救用品?各安全标志及设备是否良好?
4
4
4
8 8 44 评分 4
4
6
0
8 22 评分 8
4
8 20 评分 10
0 0 10 评分 0 0 0 0 评分 6 8 8 6
未做入库检验，依制程检验状况 未做出货检验，依制程检验状况 未做统一计划，但有在图纸中注明测试项目 查核投影仪、二次元等测量设备都有校验且在校验合格期内 有制定检验及测试标准并受控
未有书面体现改善过程 有每天保养点检，但无年/月保养计划
观察与评价 产品制造过程有转序卡，但未注明任何品质信息，无法甄别产品品质状态 查来料AA1.4原材库存，有产品信息，但未体现产品品质状态（无品管签名及盖合格章）
有确认，未有追溯记录 有依客人要求标识，但无相关记录
观察与评价 查6月7日AA1.4线径原材，有检验及保持记录
未有高风险物料 有制定风险管理程序，有制定逃生平面图 安全出口的应急灯未有与安全出口指引灯装在一起
4/7
14.5环境及安全方面是否符合法律法规要求/获得排放证否/通过环评否/不符合/事件 是否进行了调查、记录及改进？
8
14.6是否按法律法规的规定给员工相应的福利:如最低工资/工作时间/合同保险等?
8.4 在产品交付过程中是否依据客户要求对产品进行标识并保证其可追溯性？
9、检验与测试 9.1 是否依据要求对供应商来料进行检验并保持记录？
总分
9.2 是否依据要求对生产过程进行检验并保持记录？
/
/
/ 0 评分 6 0 6 评分 8 10 8 10 36 评分 4 4 0 0 4 12 评分 4
4
4 4 16 评分 8 8
11、包装防护、仓储以及交付 11.1 是否对产品的包装及防护进行设计并确定其有效性？
总分
11.2 是否对产品的包装及储存防护进行监督及评价？
11.3 是否依据客户要求确定产品交付方式？
总分 12、文件管理及记录 12.1 是否对文件管理的职责、过程、方法及范围进行明确的界定并予以监督报告？
12.2 是否对质量记录进行评价并作为策略制定的依据？
权重
0.05 0.10 0.05 0.00 0.05 0.05 0.20 0.05 0.20 0.05 0.05
评审得分
各环节评审结果分布图
3.75% 6.67% 3.75% 0.00% 1.50% 4.50% 4.80% 2.00% 12.57% 2.20% 3.33%
供应商体系评审要求
1、组织管理、职责与
观察与评价 查核有划分不合格品区域，但不合格产品未放在不合格品区
有划分不合格品区域，未有体现隔离等相关记录 查AM01弹簧8.8尺寸异常，有分析及提出纠正措施，但分析及纠正措施不够规范
未有体现相关不合格培训等记录 查AM01弹簧8.8尺寸异常，纠正后有重新检验并记录。
观察与评价 按客户要求 未有定期对库存产品做质量监控、只有在出货的时候才会检验 按客户要求交付
8、标识及可追溯
5/7
12、文件管理及记录
30
13、统计方法
30
14、环境/安全卫生/社会责任及其它
90
评审结果 ＝
10
33%
0.05
0
0%
0.05
68
76%
0.05
1.00
51%
1.67% 0.00% 3.78%
金属异型环、金属链条的制造。 有独立的品管组、品管组以首件检验报告、巡检报告来向公司报告品质状况
质量方针抽查员工未能回答
质量目标的制定与实际运行不符 查看2016年6月12日的内审报告，报告体现审核过程有发现4个一般不符合项、并开出不符合项报告、