企业落实安全标准化工作细则

企业落实安全标准化工作细则（一）组织机构

1、企业建立安全标准化组织机构，企业主要负责人任组长，安排专人进行安全标准化统一管理并协调各科室。

2、制定企业安全标准化相关制度，企业标准化工作与企业生产相结合，及时跟进企业标准化档案。

（二）实施程序

PDCA:即P——策划阶段：D——实施阶段；C——检查阶段；A——评审改进阶段。

1、策划阶段

（1）分析现状，找出生产过程存在的安全问题。

（2）对隐患进行辨识。

（3）制定本企业安全标准化实施计划。

2、实施阶段

按照计划实施，制定检查表排查隐患、消除隐患。

3、检查阶段

检查问题、存在的风险大小。

4、评审改进阶段

（1）审核修改检查辨识过程和措施。

（2）转入下一步改进。

（三）企业内各科室安全标准化职责及档案要求。

1、安全科

（1）安全生产方针与目标：企业主要负责人签发的文件和醒目位置公示，作为安全教育内容。对安全生产目标进行分解和制订分级考核评定。

（2）法律法规：定期搜集安全生产新的法律法规要求，并组织学习宣贯，作为日常管理和培训的重要内容。

（3）安全生产组织保障：定期修订三项制度。成立安全生产管理机构。

（4）风险管理：对危险源进行辨识。

（5）安全教育培训，制定年度培训计划，按照三级安全教育培训制度要求进行培训，培训大纲和课件，培训记录和试卷归档。

（6）作业现场安全管理：根据隐患排查内容进行检查并督导整改。

（7）劳保物品发放管理：建立劳保发放台账。

（8）职业卫生：建立粉尘、噪声、有害气体检测制度和记录，职业病防治体检档案等职业卫生档案并归档。

（9）安全投入：制订安全投入计划并监督落实。

（10）安全检查：保证安全检查人员的配备和培训学习，制定安全检查制度，制定各项安全检查表、隐患整改记录、巡回检查、日常检查、专项检查、节假日检查、整改等记录存档。

（11）建立和完善应急救援预案（包括综合预案和各专

项预案），与有资质救护队签订救援协议，确定应急救援队伍和职责，配备救援物资，建立救援物资台账和维护检查记录，制定应急演练计划、应急演练资料和总结存档。

（12）事故、事件报告、调查分析：按四不放过原则处理每起事故，事故处理结果和通报存档，建立完善事故档案并存档。

（13）绩效测量与评价：每年组织一次安全标准化考核评价，内部评审（自评报告存档），找出不足，及时改善提高，持续改进。

2、生产技术科

（1）年度采掘计划，月度采掘计划和月度生产任务完成情况资料档案。

（2）生产技术图纸档案：地下矿山：地质图（水文地质图和工程地质图）；矿山总平面图；井上与井下对照图；通风系统图；提升运输系统图；井上、井下配电系统图和井下电气设备布置图；风、水管网系统图；避灾线路图；井下通信系统图（单体工程设计图纸）。露天矿山：地质图（水文地质图和工程地质图）；矿山总平面图；开采现状图。

（3）工程设计和测量数据档案和技术交底资料。

（4）设计和施工资料档案。

（5）工程验收资料档案。

（6）生产技术处的部门管理制度汇编档案和相关领导

审批的制度文件。

（7）生产技术处所用技术设备的台账和维护维修记录。

3、供销设备科

（1）设备管理台账。

（2）设备维修计划、维修记录，备品备件台账。

（3）设备运行记录、设备检查记录、特种设备检测记录和检测报告。

（4）设备的危险因素分析和防护装置。

（5）设备安装和试车记录材料、验收资料。

（6）设备的技术图纸、合格证、安全标志等资料档案。

（7）主要供应商的资质、厂家资料档案。

（8）新设备的使用危险因素识别和培训，报废设备台账和处理资料。

（9）供销设备处管理制度汇编和企业主要负责人签发制度文件等档案。

（10）供电系统和设备的维护维修和运行档案。

（11）外部供应商和销售商的沟通协调。

（12）采购和销售合同档案。

（13）库房的标准化管理，各类管理台账。

（14）劳动保护用品的安全许可合格证、标志，台账。

4、工程科

（1）工程招投标基础资料档案。

（2）承包施工队伍的施工资质，管理队伍档案。

（3）施工承包合同和安全协议。

（4）施工现场的安全管理，安全防护措施和劳保用品使用。

（5）重点工程的三同时手续。

（6）工程的设计、施工、监理、验收资料档案。

（7）工程的安全通道、消防、避雷、排水等安全设施资料。

（8）工程地质资料。

（9）工程设施的维护维修计划，维护维修记录资料档案。

5、财务科

（1）安全费用足额提取，并设立专门账户，专款专用。

（2）安全、环保费用使用账户。

（3）财务处内部管理制度汇编档案。

（4）财务账目档案。

6、办公室

（1）行政管理制度汇编档案

（2）上级来文处理和本公司发文件的存档。

（3）职工登记档案、健康体检档案。

（4）职工工余安全管理。

（5）公司各类证照、档案、公章、车辆管理。

（6）职工工伤保险的缴纳和报销档案。以上各科室档案内容需时时跟进整理。