费用超额申请表
经费请示书模板（精选20篇）
经费请示书模板（精选20篇）经费请示书模板一、请示报告的格式请示是机关、事业和企业单位在公文往来中经常用到的重要评议体之一。
主要用于向上级机关请求指示、请示批准某一事项。
一是时间性较强。
请示的事项一般都是急需明确和解决的,否则会影响正常工作,因此时间性强。
二是要一事一请示。
三是通常主送一个机关，不多头主送，如需同时送其他机关,应当用抄送形式,但不得在请示的同时又抄送下级机关。
四是应按隶属关系逐级请示,一般情况不得越级请示,如确需越级请示,应同时抄报直接主管部门。
根据请示的不同内容和写作意图不同。
二、经费请示书模板（精选20篇）在现实生活中，报告的使用频率呈上升趋势，报告具有双向沟通性的特点。
相信许多人会觉得报告很难写吧，以下是小编帮大家整理的经费请示书模板（精选20篇），希望能够帮助到大家。
经费请示书1县财经领导小组：为推进我县经济社会发展，打响托克逊品牌效应。
近期我办相继承接了托克逊第五届杏花季旅游文化活动、湖南卫视“天天向上”剧组、沙尔湖—托克逊县公路开工仪式、吐鲁番市玫瑰花产业“互观互学”、湖南产业援疆等大型活动的接待工作，产生各类费用合计15万元（壹拾伍万元整）。
现因我办经费较少无力解决这部分费用，为不影响办公室正常业务工作的开展，特申请解决15万元（壹拾伍万元整）的专项活动经费，请领导小组考虑我办实际，予以解决为盼。
妥否，请批示！xxxx县人民政府办公室xxxx年4月11日经费请示书2县政府：根据《山东省人民政府办公厅关于编制林地保护利用规划的通知》（鲁政办字[20xx]197号）要求，按照县政府的统一部署和安排，及时成立了博兴县林地保护利用规划领导小组，对我县林地保护利用规划工作进行了深入细致的研究。
为便于工作的开展，特向县政府申请办公经费41.831万元，用于业务培训、野外就餐补助、租用车辆、购置软硬件设备仪器等（详见附表）。
以上申请，当否，请批示。
博兴县林业局20XX年5月6日经费请示书3武功山管委会:羊狮幕景区在领导的高度重视下，景区的开发力度不断加大，随着游客量的逐增，资源保护压力难度增大，且景区内垃圾大量增加和厕所维护成本倍增。
四项费用管理规定范本（2篇）
四项费用管理规定范本费用管理是企业管理中十分重要的一项工作，合理的费用管理可以有效控制企业成本，提高企业竞争力。
下面是四项费用管理规定的范本，详细介绍了费用管理的相关内容。
一、费用管理规定1. 导言本公司视费用管理为企业管理的重要一环，经过整理和总结，制定了本费用管理规定，旨在规范和管理各项费用，减少浪费，优化资源配置，提高企业效益。
凡我司员工和管理人员在本公司经营范围内从事有关开支、费用的管理与支出以及报销，均应遵守本规定。
2. 费用申请与批准2.1. 费用申请：各部门经理应根据业务需要和实际情况，提前填写费用申请表，明确费用用途、金额、时间等信息，并提交给财务部。
2.2. 费用批准：财务部门负责对费用申请进行审批，并根据公司相关规定和预算制定情况，决定是否批准费用申请，如有需要，可与部门经理进行进一步沟通和确认。
3. 费用核算与报销3.1. 费用核算：各部门应根据费用报销流程，及时将发生费用的相关凭证进行整理和核算，确保凭证的真实性和准确性。
3.2. 费用报销：费用报销应按照公司相关规定进行，报销单据应齐全、合规，包括费用明细、相关凭证、报销金额等。
财务部门应对报销单据进行审核，并进行报销支付。
4. 费用监督与控制4.1. 费用监督：各部门经理应对本部门的费用开支进行监督和控制，确保费用的合理性和必要性，减少无效支出。
4.2. 费用控制：财务部门应结合实际情况，制定相应的费用控制措施和预算管理。
各部门应按照控制措施执行，确保费用在可控的范围内，避免超支。
二、费用管理的原则1. 合理性原则：费用管理应以合理为前提，确保费用的合理性和必要性，减少洗劫和浪费。
2. 经济性原则：费用管理应取得最佳的经济效益，确保费用的投入能够创造相应的价值和回报。
3. 公平性原则：费用管理应公平公正，确保各个部门和员工在费用分配上没有偏差和差异。
4. 透明度原则：费用管理应透明化，相关政策和流程应对全体员工和管理人员公开，确保费用管理的公开透明。
公司经费的请示范文关于请求追加人员经费的请示
公司经费的请示范文关于请求追加人员经费的请示关于增加经费的请示xxx:xxx卫生院现有在职职工xxx名，承担着全镇XXX人及XX流动人员的看病、治疗及卫生疾病预防等工作，由于外来人口的持续增加，就医治疗工作开展量大，增加了XX名医生等原因，年度工作经费严重不足。
按照上级财政给我院年度预算工作经费XXX万元，以及根据我院开展医疗工作的实际情况，每年产生的工作经费需要XXX万元，由于我院没有预算外收入，经费缺口较大，为便于今后开展工作的需要，请市卫生局考虑增加我院年度工作经费XXX万元。
以上请示妥否，请批示。
xx年X月X日XXXX卫生院经费申请的请示范文如下：申请经费请示xxxx公司财务部：xxx机关（含物业公司机关）现有青年xx人，为顺利开展xxxx 年青年工作，切实加%青年交流，促进青年发展，维护青年职工队伍的稳定，特申请xxxx年青年活动经费，望批准为感。
特此报告。
xxxx部xxx年x月xxx日尊敬的工厂领导：初冬时节是电子产品的销售淡季，今年又受到经济不景气的影响使得整个市场越发冷清，为了配合厂家购买航嘉产品+19.9元送PSD401航嘉排插的活动，实现航嘉电源、排插销售双增长的目标，针对渠道客户出发，我们根据本地区市场的特点推出了一个促销活动，活动内容为：凡在活动期间购买航嘉指定的电源型号+5元即可赠送送原价43元的PSD401优质排插一个，目前本公司已在桂林试点效果显著，亟待活动地点和范围的进一步扩大。
在本次活动中，PSD401作为活动推广礼品出售，售价低于成本价格12元\个，为了本次活动的进一步开展现特向厂家领导申请本次的活动经费，经费明细如下：广信电子公司成本投入：6元航嘉厂家成本投入：6元本次活动所需礼品数量1000个本次活动经费总计：12000元共计向工厂申请活动经费合计：6000元活动成果预测：提升航嘉产品在行业中的知名度，更多的争取到同行及消费者的认可，为下一步提高航嘉全系列产品的销售提升做好准备，我们有理由相信得到厂家的支持本次活动定能取得预期效果。
缓交学费申请书
缓交学费申请书篇一：学生缓交学费申请表包头钢铁职业技术学院学生缓交学费申请表篇二：缓交申请书篇一：缓交申请书缓交申请书尊敬的领导；我是-----学院---系--级的贫困学生，来自-----的一个偏僻农村，我荣幸来到贵校就读，大学教育是人生学习历程中最高等的教育，是人人所向往，向往归向往，现实终究还是现实，大学的消费远远超过了以前的高中和初中，超额的经济消费对我们这些来自农村的人来说简直就是个天文数字。
我的父母都是务农，仅靠种稻谷和农作物来支撑我的学业。
现家有5人，爸爸、妈妈、哥哥，妹妹和我。
爸爸妈妈在家务农，爸爸去年因患上糖尿病，花费大量的医药费，当时没有那么多的钱都是向亲戚朋友借的，且妈妈体弱多病，全家的开支主要靠农作物。
由于家乡田少人多，加上去年又遇洪水，农作物欠收，全家人均收入不足1000元。
我进大学时的学费大部分是靠亲戚朋友借来的，今年要把学费交齐就更加困难了。
为了不因经济困难而影响自己的学业，能及时、足额地把所欠学费交清，于是，我特向院里提出学费缓交的申请，这学期期末前我先交2000元，剩余的3000元下学期一定全部缴清，同时我会继续努力学习，争取以优良的成绩来回报对我的关心和扶持。
望领导批准为盼。
申请人：--------2021年9月7日篇二：缓交、免交诉讼费申请书(模板)新中元律师事务所 xinzhongyuan law firm 法律文书·缓、免交费缓交、免交诉讼费申请书人民法院：贵院受理的申请人与一案，现由于申请人申请人特向法院申请缓交、免交诉讼费。
此致申请人：年月日地址：银川市兴庆区北京东路219号正丰集团院内西侧三楼邮编：750001 缓交申请书尊敬的院系领导；我是工商管理专业08级的贫困学生，来自山东xx的一个偏僻农村，我荣幸来到贵校就读，大学是人生学习历程中最高等的教育，是人人所向往，向往归向往，现实终究还是现实，大学的消费远远超过了以前的高中和初中，超额的经济消费对我们这些来自农村的人来说简直就是个天文数字。
公司接待流程及标准
公司商务接待流程及标准一、目的为树立公司良好形象，扩大公司对外联系和交流，本着“热情礼貌、服务周到、厉行节约、对口接待，严格标准,统一管理”的原则二、范围本标准适用于公司各种接待工作和相关部门。
三、管理行政部为公司接待工作的归口管理部门，负责接待工作的安排和管理，拟定重要来宾的接待计划，协调相关部门落实接待任务，提供后勤保障;公司各部门在接到重要来访预约后,可报行政部，并协助拟定接待计划,需公司领导出面、行政部协调的重要接待,应提前2天告知行政部。
四、计划与准备1、行政部在接到公司领导通知或相关部门经理来访预约时，对来宾接待，应了解来宾基本情况：来宾职务、来访具体时间、人数、本地逗留日期、目的和要求、何时返回、返程交通工具等。
在这基础上拟定接待计划,排出日程安排表,酌情安排接待标准.2、行政部根据来宾情况按计划通知参加会晤的领导、陪同人员、接待规格、内容、日程、经费、任务分配等；经领导批准后逐项准备办理。
3、行政部根据来宾情况提前按接待标准预定好宴请来宾的酒店,酌情安排酒水、香烟、用餐标准；提前按接待标准预约好来宾下榻酒店，酌情在房间内准备相关资料水果、香烟等，行政部需要事先准备好房卡、房间布置以及检查餐厅准备情况。
4、行政部根据情况计划安排来宾游览路线、购物商场、娱乐项目。
5、行政部根据情况安排接待所需车辆,保证车辆清洁，安全性能良好，司机车辆听从行政部经理和主接待人员协调安排,统一调度。
6、行政部根据情况提前购买车票及机票。
7、行政部根据来访人物身份，提前准备赠送礼品。
五、接待标准接待根据来访人员的级别不同，可按以下标准安排接待1、普通人员级别：适合人员：自来水公司负责人、污水处理厂负责人等A：住宿标准按对方人员要求，公司可安排四星级以下三星级以上的标准；B：餐饮标准：午餐简便消费控制在300 元以下，晚餐消费控制在300元以下（不含烟酒）；C：接待陪同人员：业务员、业务经理、部门经理；D：接待车辆:四驱车或的士。
关于经费的请示报告（精选20篇）
关于经费的请示报告（精选20篇）关于经费的请示报告一、请示报告的格式请示是机关、事业和企业单位在公文往来中经常用到的重要评议体之一。
主要用于向上级机关请求指示、请示批准某一事项。
一是时间性较强。
请示的事项一般都是急需明确和解决的,否则会影响正常工作,因此时间性强。
二是要一事一请示。
三是通常主送一个机关，不多头主送，如需同时送其他机关,应当用抄送形式,但不得在请示的同时又抄送下级机关。
四是应按隶属关系逐级请示,一般情况不得越级请示,如确需越级请示,应同时抄报直接主管部门。
根据请示的不同内容和写作意图不同。
二、关于经费的请示报告（精选20篇）在现实生活中，报告的使用频率呈上升趋势，报告具有双向沟通性的特点。
相信许多人会觉得报告很难写吧，以下是小编帮大家整理的关于经费的请示报告（精选20篇），希望能够帮助到大家。
经费的请示报告1一年一度的春节即将来临，根据行业的传统惯例，在传统的节日期间(中秋、春节)须加强企业外部环境的横向沟通。
企业的主管部门保持互动沟通的良好关系。
为此，物业公司建议如下：1.拜访单位：市房管局综合科、物业服务中心、物业管理协会、派出所2.赠送形式：z的购物卡：4600元3.宴请单位：市房管局及市物协、z派出所宴请地点：安排在嘉年华会为此，物业公司申请节日费用4600元妥否，请批示!经费的请示报告2市人民政府：近年来，在市委、市政府正确领导下，我乡的经济和社会各项事业快速发展，并取得了显著成效。
今年，我乡将按照市委、市政府的统一部署，认真开展各项工作，确保圆满完成各项工作任务，在当前的工作中，我乡有以下几方面的工作还需市政府在资金等方面予以大力支持和帮助：1、黄金大道拓宽改造工程问题。
去年8月我乡启动了对原唯一县通乡公路——黄金大道实施拓宽改造工程，工程按规定进行了招投标，工程拓宽改造总里程为12公里，工程总造价1390多万元(含招标后增加项目)，而上级补贴资金为30万元/公里，项目资金缺口达1100余万元，而我乡几乎无资金确保工程如期完工。
某公司公务接待手册
某公司商务接待手册（草案）办公室X年X月X日一、总则1、为规范公司商务接待活动，在保证商务接待效果的前提下，加强商务接待费用控制，特制订本手册。
2、商务接待工作是公司重要的对外窗口之一，参加接待的工作人员要遵守纪律，有礼有节、热情大方，树立公司的良好形象。
3、本手册规定了公司商务接待的管理职能、管理内容与要求、检查与考核，适用于公司的全部商务接待活动的管理。
二、管理职能公关部是公司接待工作的管理部门，公司商务接待以及宴请用餐等均由公关部统一安排。
三、商务接待工作原则1、对等接待、各负其责、相互配合的原则。
商务接待工作涉及面广，必须坚持重点、兼顾一般，按照对等接待、各负其责、相互配合的原则，上下一致，齐心协力，共同做好接待工作。
2、规范高效、安全节俭、服务一流的原则。
商务接待工作应规范服务，提高办事效率、热情周到，视客情适度接待，提倡节俭，反对浪费，注重思想情感交流，不推诿扯皮，不应付拖拉。
3、统一标准、预算管理、严格控制的原则。
按照公司商务接待标准，对各项商务接待费用实行预算管理，由公关部负责人根据核定的预算严格控制使用，商务接待费用原则上不得超过限额，如需追加预算，由管理中心另行审批。
四、接待职责分工1、接待工作是公司窗口式工作，对于塑造企业良好形象、实现公司经营目标，具有十分重要的意义。
各相关部门及人员必须高度重视且规范行为。
2、接待内容包括：迎客引入、询问让座、接待洽谈、参观介绍及招待服务等。
分工如下：①公关部：提供一般接待良好环境的保障及备品准备，负责接待服务并陪同洽谈及参观介绍。
②前台秘书或总裁秘书：负责来客引入及会议室的环境保持。
③商务接待秘书：提供信息沟通保障及调度控制和来客记录，安排来宾行程、食宿等。
④商务接口部门：负责接待洽谈并陪同始终。
3、公关部主任对接待工作负有全面责任。
五、商务接待标准公司商务接待标准，根据来访者的人员级别及访问目的不同，适用不同标准。
主要划分为4个级别：普通接待、中级接待、高级接待、特殊接待。
购房契税退税申请流程
购房契税退税申请流程
一、申请资格确认阶段
1.确认退税条件
（1）购房契税缴纳超额
（2）在规定时间内申请退税
2.准备申请材料
（1）购房契税缴纳证明
（2）个人身份证明文件
二、申请材料准备阶段
1.填写退税申请表格
（1）下载并填写退税申请表格
（2）核对填写内容的准确性
2.收集相关证明文件
（1）购房合同、发票等证明文件
（2）其他相关材料
三、递交申请阶段
1.前往税务局
（1）递交填写完整的退税申请表格
（2）递交购房契税缴纳证明等材料2.审核与核实
（1）税务局审核申请材料
（2）核对购房契税缴纳情况
四、退税审核阶段
1.审核通过后办理退税手续
（1）领取退税款项
（2）确认退税金额无误
2.退税通知
（1）接收退税通知
（2）核实通知内容
五、退税款项领取阶段
1.领取退税款项
（1）前往指定地点领取退税款项（2）签收领款收据
2.使用退税款项
（1）合理规划退税款项用途
（2）遵守相关规定使用款项。
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关于申请拨付经费申请报告
关于申请拨付经费申请报告经费申请的请示范文如下：申请经费请示xxxx公司财务部：xxx机关〔含物业公司机关〕现有青年xx人，为顺利展开xxxx年青年工作，切实加%青年交流，促进青年发展，维护青年职工队伍的稳定，特申请xxxx年青年活动经费，望批准为感。
特此报告。
xxxx部xxx年x月xxx日尊敬的工厂领导：初冬时节是电子产品的销售淡季，今年又受到经济不景气的影响使得整个市场越发冷清，为了配合厂家购买航嘉产品+19.9元送PSD401航嘉排插的活动，实现航嘉电源、排插销售双增长的目标，针对渠道客户出发，我们依据本地区市场的特点推出了一个促销活动，活动内容为：凡在活动期间购买航嘉指定的电源型号+5元即可赠送送原价43元的PSD401优质排插一个，目前本公司已在桂林试点效果显著，亟待活动地点和范围的进一步扩展。
在本次活动中，PSD401作为活动推广礼品出售，售价低于成本价格12元\个，为了本次活动的进一步展开现特向厂家领导申请本次的活动经费，经费明细如下：广信电子公司成本投入：6元航嘉厂家成本投入：6元本次活动所必需礼品数量1000个本次活动经费总计：12000元共计向工厂申请活动经费合计：6000元活动成果推测：提升航嘉产品在行业中的知名度，更多的争取到同行及消费者的认可，为下一步提升航嘉全系列产品的销售提升做好准备，我们有理由相信得到厂家的支持本次活动定能取得预期效果。
活动过程中我们将扩展宣扬面，在合作商家中把航嘉排插的货物陈列进取，提升露出度。
我们计划落实到30家店面，并全部安排培训工作。
活动结束后我们计划继续做以旧换新的宣扬工作。
望相关领导能够给予支持批准为盼。
如果合意，敬请采纳！请示的格式如下：请示一般由标题、主送机关、正文、发文机关、日期五部分组成。
请示的正文，主要由请示的原因、内容、要求三部分组成，请示时应将理由陈述充分，提出的解决方案应具体，切实可行。
请示的注意事项除其特点中所述之外，还应注意请示与报告的区别，切忌用报告代请示行文。
公司财务报销制度
公司财务报销制度
1.公司财务报销制度
1)报销范围：员工在公司工作期间，因为公务需要产生的费用，如差旅费、交通费、招待费等，均可申请报销。
2)报销限额：不同项目有不同的报销限额，员工在申请报销时需要严格按照相应的限额进行操作。
超额报销的费用将不予以支付。
3)报销申请流程：员工在发生费用后，需要在规定时间内填写报销申请表，并附上相关票据和证明文件。
经上级主管审核后，方可提交财务部进行报销。
4)报销标准：公司对报销费用有明确的标准，具体项目的报销标准可以在员工手册或公司内部网站上查阅。
5)报销时间：员工需要在费用发生后的一个月内提交报销申请。
超过报销期限的费用将不予报销。
6)签字并盖章要求：报销申请表上需要填写申请人姓名、工号等个人信息，并由申请人本人签字。
对于特定项目的报销申请表需要上级主管签字并盖章。
7)报销支付：经过财务部审核的报销申请，将在7个工作日内进行统一支付。
支付方式可以选择银行转账或现金。
8)财务复核：财务部负责对报销申请进行财务复核，确保报销申请的合规性和准确性。
9)报销记录保存：公司将报销记录保存至少1年，以作为公司内部审核和财务报表编制的依据。
10)特殊费用报销：对于一些特殊费用，如礼品费用、研究费用等，
需要在报销前提供详细的说明和相关凭证，并经过特殊审批程序才能进行
报销。
以上是公司最新的10篇财务报销制度。
员工在进行费用报销前，应
仔细熟悉并按照相关制度进行操作，同时保留好相关票据和凭证以备查验。
经费请示报告范文（通用17篇）
经费请示报告范文经费请示报告范文经费请示报告（通用17篇）在人们素养不断提高的今天，报告的适用范围越来越广泛，我们在写报告的时候要避免篇幅过长。
那么什么样的报告才是有效的呢？下面是小编为大家整理的经费请示报告范文（通用17篇），欢迎大家分享。
经费请示报告1xx市人民政府：XX路街道办事处成立已有大半年时刻，半年来为配合我市创XX 家级卫生城市，和迎接“天山杯”竞赛，我处协助市直各部门做了很多的工作，投入超多的精力、物力、财力。
加之今年办事处前期的筹建准备、初始运行，和建立市级礼貌单位等建立工作，以及各类众多的文体活动，目前我处经费严重不足，财政收支存有很大缺口，已影响了我处正常的办公。
现XX路街道办事处特向市政府申请经费2万元，望有关领导能解决为盼!XX市XX路街道办事处20xx年X月13日经费请示报告2xx县人民政府：近年来，在县委县政府的高度重视和强有力的推动下，透过多方大力推进和发奋，我县江苏大屯铝业的重熔铝锭、xx金虹钢铁集团的热轧带肋钢筋、圆钢等5个产品获得江苏省名牌产品称号，xx福润食品有限公司的白条鸭、江苏春光粮食有限公司的大米等16个产品获得xx名牌产品。
xx公家、汉戌堂、农望达等5个商标获得江苏省著名商标，大风、xx龙等7个商标获得市知名商标。
使我县的名牌品牌获得进一步发展壮大，名牌方法取得了显著成绩，推动了我县品牌经济的建设向纵深发展，为我县经济和社会又好又快发展做出了必须的贡献。
为表彰先进，鼓励名牌品牌建立工作，促进名牌方法的进一步实施，根据xx市名推委《关于对我市20xx年新增名牌品牌兑现奖励的通知》(徐名推委发[20xx]5号)和县政府办公室《关于印发xx县推进品牌建立工作意见的通知》(xx政办发[20xx]19号)等文件精神，结合我县财政实际，特申请获省名牌产品每家企业奖励1万元，获市名牌产品企业每家奖励0。
5万元，省级农业标准化示范区参加单位奖励2万元，省级地方标准起草单位奖励1万元，xx市知名商标奖励0。
费用管理规定
费用管理办法第一章总则第一条为了严格控制费用支出,提高全员效益观念,严肃财经纪律,规范财务行为,明确费用报销程序和标准,明确相关人员应承担的责任,特制定本管理办法;第二条本管理办法所定义的费用是指除工资外的所有非货物购进的付现支出,按管理需要分为以下两类：1、专控费用：专控费用是指需要通过事前申请,控制费用发生过程的费用;专控费用需事前书面申请,获批后才能支出;主要包括：①办公用品含低耗品采购②修理费③招待费④宣传费⑤印刷费⑥广告费⑦促销费⑧福利支出⑨差旅费⑩其它金额超过1000元以上的费用;2、其他日常费用：指“1”以外的费用支出,主要包括交通费、电话费、水电费、公杂费、车辆费用非修理、邮递费、房租等;第三条专控费用实行“先申请,后使用”的原则,发生费用前先填写费用申请单出差申请用出差申请单代替,按程序报批后实施；其他日常费用不需要事前申请,发生后凭有效单据报销;第四条为做好部门费用核算,考核各部门的费用控制情况,各部门发生的费用纳入部门预算,共同发生的费用由财务部根据受益多寡的原则按比例分配到各受益部门;第二章费用审批权限和程序第五条费用审批权限公司费用审批实行“一支笔”管理,即所有费用须报总经理审批后方能报销,具体执行“部门总监--财务总监--总经理”三级审批制度;第六条费用审批程序1、专控费用：由经办人填制费用申请单,逐级上报审批,获批后实施,并凭有效单据报销;审批程序示意如下：费用申请审批程序：填制费用申请单→部门总监审批→财务总监审批→总经理审批费用报销审批程序：填制报销凭证→财务审单→总经理审批2、其他日常费用：不需要事前申请,发生后直接填写费用报销单,按报销程序报销即可;第三章费用控制和报销标准第七条公司对办公费、招待费、差旅费等费用的控制规定如下：一办公费用1、办公费用指公司管理部门发生的办公耗费,包括办公用品采购及其他公杂费;2、对办公用品采购实行专项控制,列入专控费用;购买前应事前申请,由行政部每月5号、20号汇总各部门的采购申请集中申请费用;部门需要购买办公用品时,提前填写采购申请单申请购买,经部门总监审批后送行政部审批、备案;部门申请应尽量与公司集中采购时间一致,原则上每月集中申请1-2次;行政部申请费用时,应依据各部门提交申请单汇总填写采购申请单,按程序审批后实施购买;部门采购较贵重物品或非日常办公用品时,改用专项费用申请形式;3、办公用品由行政部集中采购,一次购买金额超过2000元的需汇同财务部一同购买；购买技术含量高的耗材需汇同技术人员一同购买;4、行政部需多方比较采购价格、用品质量等,选定合适的采购点,实行定向购买;5、采购的办公用品应指定专人保管,购回时及时填写入库单入库,并建立办公用品领用登记薄及时登记;入库单一联留存,一联作报销凭证随发票提交财务部;6、领用办公用品时保管人员需填写出库单,由领用人签名确认,同时在办公用品领用登记薄登记签名;出库单一联留存,一联于月底集中提交财务部记帐;7、月底财务部应与保管人员一起对库存物品进行盘点,确定物品是否流失;对物品盘亏应查明原因,因个人原因导致物品流失的,按物品重置价格赔偿;8、财务部应定期统计办公用品的领用数据,整理提炼办公用品耗用的月人均数量及金额等,制定人均耗用指标,逐步实行包干管理;二招待费1、业务招待费指部门总监以上人员在承办难度较大的业务或重要接待活动中必要的费用开支,主要指餐费、礼品费、礼金、产品赠送等;2、发生须招待进餐事项时,经办人应本着节约的原则,按下表标准申请费用,填写费用申请单逐级申报;所有进餐人员须在发票背面签名证实;3、送礼品、礼金或赠送产品等,事前填写费用申请表,逐级申报,获批后实施办理;4、业务招待费必须单独填列报销,不得与其它费用混杂在一起出差期间发生的业务招待费并入差旅费一起报销,需单列审批;5、如因事情紧急未能按以上程序执行申请申请的,可先口头请示总经理,批准后实施;三差旅费1、本条所指差旅费是指到本市区以外的地方办理业务所发生的费用支出,出差人员出差前应填写出差申请单,列明出差事由、时间期限、交通工具等,获批后方能出差;事毕凭相关单据填写差旅费报销单,按出差费用标准报销;2、乘坐火车、汽车10小时内可以到达的,原则上不准乘坐飞机;乘坐飞机须总经理事前批准;高铁可乘坐二等座,乘坐一等座和商务座需经批准;3、住宿一般为快捷酒店,特殊情况需住三星级以上酒店的需经批准;4、出差费用标准见下表,超标准部分不予报销;特殊地区此处特指：北京、上海、广州、深圳;视同省会城市报销标准的城市有：大连、青岛、宁波、厦门;5、伙食和交通补贴实行包干,即每人每天按表中标准领取补贴,不再报销市内交通费,特殊情况须总经理批示;公司派车的每人每天按40元报销伙食补贴,无交通补贴;出差时发生招待费,扣除进餐人员当日伙食补贴40元;出差当地公司设有办事处的,一律在办事处住宿,不报销住宿费;到市内出差且时间超过8小时的,伙食及交通补贴每人每天30元;6、外出开会、学习、培训等,时间在一月以内的,按每人每天伙食费按15元补贴；一月以上的,按每人每天按10元补贴;7、外出时发生的招待费,需填写费用申请单或直接再发票背面签批,临时招待的需口头请示总经理,可事后补单;8、多人同行外出办事时,须最少按同性两人住一间房的标准执行报销;报销时可由一人填单统一报销费用需所有当事人签名,再自行分解;四市内交通费1、市内交通费是指因公到广州市市区办事,乘坐公共汽车、地铁、短途巴士、的士等交通工具发生的车票费用;2、市内交通工具应根据办事的急缓程度分别选择公共汽车、地铁、公司公务车、的士等;办事人员非紧急事务不得乘坐的士,乘坐的士需填写情况说明获批后凭单报销;五通讯费1、通讯费指公司各部门办公电话费及个人通讯补贴;2、公司各部门办公电话费由公司统一办理委托银行扣缴;各部门负责人应监控本部门电话的使用,个人事务不得使用公司电话;行政部应定期与不定期查对公司话费清单,对查出的个人话费双倍扣回;3、个人通讯费实行定额补贴,具体标准视岗位需要另行制定;五车辆费用1、车辆费用包括油款、路桥费、日常维护费、修理费及年检等其它费用,所有车辆费用统一纳归行政部管理;2、车辆油款由行政部根据实际需要量按月申报购买,每月5号前填写费用申请单,按车牌号列明上月止总行驶里程数、上月实际用量、本月预计用量用量以金额表示,逐级报批,获批后实施购买;加油一律使用公司加油卡,由财务部根据行政部申请按月充值;特殊情况自行加油的,需说明情况按流程申请费用;3、日常维护费指日常保养费用,发生时可凭行政部结算单行政部制定到指定维修点维护保养,按月凭行政部结算单、维修方结算清单结帐;结帐时行政部应认真核对清单内容与签名,确认后填写费用申请单申请费用,获批后到财务部办理付款手续;费用申请单须分车辆填列明细金额;4、车辆小型修理费修理费在500元以下,控制和结帐付款程序同日常维护;5、车辆大中型修理费,须在修理前填制费用申请单逐级申报,列明车辆状况、需更换的部件、预计费用等,获批后实施修理;6、公务用车由行政部统一调配管理,用车部门应按行政部相关规定填写派车单申请用车;月末行政部应汇总各部门用车次数、行使里程数报财务部,以核算部门车辆费用;7、车辆发生违规罚款,除特殊原因外,由违规驾驶者负担;七水电费略八加班费1、加班费指法定节假日加班补助,以及出现特殊情况急需加班而应支付的加班补贴;没有特殊原因,为完成日常工作而发生的加班,不属应付加班费的范围;2、发生加班费前须填制费用申请单,写明加班原因、人数、时间等,经部门总监签字后报送人事部审核;人事部审核确认后按月报送总经理审批,据获批的费用申请单编制加班费补贴表,每月15号前连同费用申请单复印件送财务部发放;3、特殊岗位津贴性加班费在工资中发放,按专控费用审批程序执行;第四章费用报销程序第八条费用报销按费用类别分别按下面的程序执行：专控费用报销流程：填写费用申请单→按权限审批→填制费用报销单→财务审单→总经理审批→财务付款其他日常费用报销程序：填制费用报销单→财务审单→总经理审批→财务付款第九条费用发生凭取得的发票等报销凭证,应于1周内节假日顺延填报销单送财务审核,财务部审核合规后每周三集中送总经理核批;第十条费用报销需报送的单据1、外购物质支出需报送单据：①采购申请单②费用报销单③发票④购物清单经销方出具并盖章⑤入库单⑥其他资料2、非外购物质支出需报送单据：专控费用需报送单据：①费用申请单②费用报销单③发票④其他财务要求提供的资料其他日常费用需报送单据：①费用报销单②发票③其他财务要求提供的资料报销差旅费需同时提交出差申请单;3、报销单据的金额应与费用申请单上的一致;申请金额为预计金额的,单据金额不得大于申请金额,若大于申请金额需就超额部分说明原因,并报总经理批准,获批后据实报销；单据金额小于申请金额的,按单据金额实报实销;4、出差不能提供出目标地住宿发票的,按规定的住宿标准的50%报销需提供其他发票,不享受差旅补贴；不能提供目标地车票或机票的,所有费用一律不予报销;5、车辆费用中报销非修理费用时,需附上派车单;第十一条单据粘贴和发票签名注意事项1、费用单据送财务报销时,应填写完整准确,按顺序粘贴整齐：费用报销单---费用申请单或采购申请单-- 发票--- 其他单据;2、所有费用报销单上须有经办人、证明人签名;一人办事的由直接主管签名证明;第十二条同笔业务不得分开发票或以其它凭证报销;第十三条关于借款的规定1、因公司事务才能申请借款;借款时需填写“借款单”,经总经理审批后到财务部领款;2、借款金额不得超过借款人工资的50%;3、前次借款未结清的,原则上不予借款;4、事毕凭费用申请单和发票等单据,按上述规定报销归还借款,超过一月的直接从工资里扣除;第五章费用报销责任界定第十四条、经办人的责任1、负责相关费用的申请,完成从费用申请到清帐整个费用报销过程;2、经办人必须根据费用类别正确选用表格,如实填写;各项报销单据、资料必须齐全并按要求粘贴,否则财务部可拒绝受理;3、经办人对所报项目内容的真实性、准确性,票据的合法性、完整性负责;第十五条部门总监的责任1、负责审查费用项目是否必须,是否合理;2、审查报销内容的真实性、必要性和合理性,不符合财务制度规定的不得签字确认;3、以开源节流为出发点,以节约费用,公司利益最大化为根本;第十六条财务审核员的责任1、负责审核单据是否齐全,特别注意审核是否有相关费用申请单,是否经过逐级审批,未经审批或审批人签字不全的,不得报销;2、负责审核单据的合法性、真实性、有效性、一致性；审核发票及其清单等是否有出票方盖章,对有怀疑的单据有权调查和反映;3、负责审核费用开支标准是否符合财务制度的规定；有指标限额的是否在限额内;4、负责审核费用报销单经手人、证明人签名是否完整；应在背面签名的单据是否签名齐全；是否按顺序整齐粘贴所有单据;第十七条审批人的责任1、审核所申请费用的必要性、合理性、合规性;2、审核所申请费用是否影响公司资金正常周转或公司重大行为;3、财务总监除对费用的合理性、合法性、合规性进行审核外,对单价2000元以上或总额3000元以上的购进、各类大中型修理,应进行询价并在费用申请单上写明意见;第六章附则第十八条本办法自发文之日起实施,以前的相关规定同时废止;第十九条本管理方法解释权在公司财务部;阿凡达上海电子商务有限公司 2016 年6 月 22 日附：费用申请单、〈采购申请单〉费用申请表日期：年月日采购申请单日期：年月日总经理：财务部：采购部：。
销售部绩效奖金申请
销售部绩效奖金申请尊敬的领导：我是销售部门的员工，我非常荣幸地向您提交销售部绩效奖金申请。
在过去的季度里，我致力于完成销售目标，展现出了出色的销售技巧和卓越的团队合作精神。
在本文中，我将详细介绍我在销售过程中取得的成绩，并向您展示我申请绩效奖金的理由。
一、销售业绩总结在过去的季度中，我全身心地投入了销售工作，并采取了一系列有效的策略来增加销售额。
通过积极的市场拓展和客户沟通，我成功地达到并超过了分配给我的销售目标。
具体而言，我取得了以下销售业绩：1. 销售额的增长：我成功地将销售额从上季度的XX万元提高到本季度的XX万元，实现了XX%的增长。
2. 新客户开发：我积极主动地开展市场调研，深入了解潜在客户的需求，并与他们建立了良好的合作关系。
通过精确的目标定位和有效的销售技巧，我成功地获得了XX个新客户，为公司带来了更多的业务机会。
3. 销售团队合作：作为销售团队的一员，我积极与同事合作，分享销售经验和市场信息。
在团队合作中，我不仅提供了有价值的建议和支持，还表现出了积极的领导力。
我们的团队取得了卓越的销售成绩，为公司增添了不少荣耀。
二、销售策略与实施为了取得上述的销售业绩，我采取了以下有效的销售策略：1. 客户挖掘与维护：我不断寻找潜在客户，并通过一系列渠道与他们建立联系。
我充分了解客户的需求，提供个性化的解决方案，并保持与客户的良好沟通，以稳定并拓展我们的客户群体。
2. 销售技巧的应用：在实际销售过程中，我灵活运用销售技巧，如有效的谈判技巧、销售演示和客户关系管理等。
这些技能的应用，使我能够更好地与客户互动，提高销售转化率。
3. 团队合作与分享：我清楚意识到销售工作是团队合作的结果。
因此，我积极与同事合作，与他们共享销售经验和资源，通过团队内部的协作，我们取得了良好的销售效果。
三、绩效奖金申请的理由基于上述的销售业绩和实施策略，我希望获得绩效奖金以表彰我在销售工作中的突出表现。
以下是我申请绩效奖金的理由：1. 超额完成销售目标：我超额完成了分配给我的销售目标，为公司创造了额外的利润。
向上级领导申请花销的报告范文
向上级领导申请经费的申请书怎么写？一般而言由：申请项目名称、称谓、主体、结尾和落款几部分构成。
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例：关于落实xxx单位与xx国就更换xx镇卫生院医疗设备合作项目洽谈启动资金的请款报告 xx市xx区xx政府：为积极响应xxxxxxxx政策，xxx单位通过国际合作，初步与xxx国xxx机构达成xxx项目，该项目主要通过资金援助的形式（具体可以将该项目的背景情况详细介绍一下）解决我市基层医疗机构医疗设备更新事项。
申请书的使用范围广泛，申请书也是一种专用书信，它同一般书信一样，也是表情达意的工具。
申请书要求一事一议，内容要单纯。
不同的对象有不同的申请书，常见的有入团申请书，入党申请书等。
注意事项：（1）申请的事项要写清楚、具体，涉及到的数据要准确无误。
（2）理由要充分、合理，实事求是，不能虚夸和杜撰，否则难以得到上级领导的批准。
（3）语言要准确、简洁，态度要诚恳、朴实。
向上级申请拨款经费怎么写请示请示的格式如下：请示一般由标题、主送机关、正文、发文机关、日期五部分组成。
请示的正文，主要由请示的原因、内容、要求三部分组成，请示时应将理由陈述充分，提出的解决方案应具体，切实可行。
请示的注意事项除其特点中所述之外，还应注意请示与报告的区别，切忌用报告代请示行文。
几年来，我厂由于认真贯彻了按劳分配政策，极大地激发了广大职工的社会主义劳动积极性，使得生产率成倍地增长，乃至几倍的增长。
为全面贯彻按劳分配原则，进一步调动职工的劳动积极性，现就两项劳资政策问题请示如下：一、拟用1990年全厂超额利润的10%为全厂职工晋升工资。
其中，1990年4月30日在册职工每人晋升一级，凡班（组）长和车间先进生产（工作）者及其以上领导和先进人物再依次晋升一级；全厂技术突击组成员每人浮动一级工资，组长每人浮动两级工资。
二、拟用1990年全厂超额利润的10%一次性为全厂职工每人增发奖金平均100元，具体金额按劳动出勤率和完成定额计算。