固定资产采购流程规范

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固定资产采购管理办法

固定资产采购管理办法固定资产采购管理办法1. 引言本管理办法旨在规范固定资产采购的流程和管理，保证采购的公平性和透明度，提高固定资产的管理效率和资产价值。

2. 采购范围本办法适用于公司内部对固定资产进行采购的情况，包括但不限于机器设备、办公设备、车辆等。

3. 采购程序3.1 采购计划编制根据各部门的需求，由采购部门负责编制固定资产采购计划，明确采购的目标、数量、预算等。

3.2 供应商选择采购部门根据采购计划，向潜在供应商发送采购邀请，并收集供应商的报价、资质等信息，进行评估和筛选。

3.3 报价与谈判根据供应商的报价情况，采购部门进行报价分析和谈判，以达成最优惠的采购合同。

3.4 采购合同签订经过报价分析和谈判确认后，采购部门与最终选定的供应商签订采购合同，明确双方的权益和责任。

3.5 履行与验收供应商按照合同约定交付固定资产，采购部门进行验收，确认固定资产的质量和数量是否符合合同约定。

4. 采购管理4.1 采购合同管理采购部门负责对采购合同进行管理和监督，确保供应商按照合同约定提供固定资产和服务。

4.2 资产登记管理采购部门负责对采购的固定资产进行登记，并进行定期的资产盘点和清查，确保资产的安全和准确性。

4.3 维修与保养采购部门负责对固定资产进行定期维修和保养，确保资产的正常运转和使用寿命。

5. 相关责任5.1 采购部门责任采购部门负责编制采购计划、选择供应商、进行报价与谈判、签订合同等相关工作，并对采购过程进行监督和管理。

5.2 各部门责任各部门负责提供固定资产的需求和规格等信息，并配合采购部门进行资产的验收和使用。

5.3 供应商责任供应商应按照合同约定提供固定资产和服务，并保证资产的质量和数量符合要求。

6. 附则本办法自颁布之日起生效，如有修订或补充，将另行通知。

以上为固定资产采购管理办法的内容，请各部门遵守并执行，如有违反将承担相应责任。

固定资产采购业务操作流程

固定资产采购业务
操作流程
固定资产采购业务操作流程说明
业务概述
固定资产采购业务是U890 新增的一项功能，此项业务就是，企业发生固定资产采购业务时，能够经过采购和库存系统实现对采购流程的管理，入库之后经过《固定资产》系统登记固定资产账，经过《应
付款管理》系统实现对固定资产采购过程中发生的应付账款的管理。

操作流程
一、增加一个新仓库
设置－基础档案－业务－仓库档案－新增一个仓库，并将“资产仓”
选项选中，此仓库专门用来存放固定资产。

对于业务类型为"固定资产"的采购到货单、采购入库单，其仓库只能选择具有“资产仓”
属性的仓库；资产仓的采购入库单不进行存货核算的相关处理。

存货档案中新增存货
设置-基础档案-存货-存货档案-新增一个属于固定资产的存货，存货属性选上“外购”和“资产”，对于业务类型为
固定资产”的采购到货单、采购入库单，表体中的存货只能录入资产+外购属性的存货；业务类型不是固定资产的采购到货单、采购入库单不能录入资产属性存货。

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三、录入一张业务类型为“固定资产”的采购订单
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四、参照采购订单生成采购入库单。

固定资产管理流程

固定资产管理流程固定资产管理是企业管理中的重要环节之一，它涉及到企业固定资产的购置、使用、维护、处置等方面的工作。

一个良好的固定资产管理流程可以帮助企业高效地管理和利用固定资产，降低成本，提高效益。

下面是一个常见的固定资产管理流程。

一、固定资产购置流程1.资产需求确认：企业各部门根据业务需要提交固定资产需求申请。

2.采购需求评估：财务和采购部门评估资产需求的合理性和紧急程度，并确定预算。

3.采购准备：采购部门准备招标文件或与供应商协商谈判。

4.招标/谈判：采购部门组织招标或与供应商进行谈判，选择最优供应商。

5.采购合同签订：与供应商达成协议，签订采购合同。

6.资产采购：按合同约定进行资产采购。

7.资产验收：采购部门对购置的资产进行验收，确认数量、质量等是否符合合同要求。

8.入账与归档：验收合格的资产进行入账，并将相关文件归档。

二、固定资产使用和维护流程1.资产入库登记：财务部门对新购置的资产进行入库登记，包括资产编号、名称、规格、数量等信息。

2.资产领用申请：使用部门根据实际需要向固定资产管理部门申请领用资产。

3.资产领用审批：固定资产管理部门审批资产领用申请，确保领用的合理性和必要性。

4.资产领用出库：固定资产管理部门对申请通过的资产进行出库操作，发放给使用部门。

5.资产使用与维护：使用部门负责对领用的资产进行正常使用和定期维护保养。

6.资产报废申请：使用部门根据资产状况和需要，申请将资产报废。

7.资产处置审批：固定资产管理部门审批资产报废申请，确认报废的合理性，并确定处置方式。

8.资产处置实施：按照审批的处置方式进行资产报废和处置，更新固定资产台账。

三、固定资产台账管理流程1.资产入库台账更新：财务部门将新购置的资产信息更新到固定资产入库台账中。

2.资产领用台账更新：固定资产管理部门将资产领用和出库信息更新到固定资产领用台账中。

3.资产维护与维修记录：使用部门负责记录资产的维护与维修情况，包括保养、维修、更换部件等。

金蝶固定资产采购的流程全套

金蝶固定资产采购的流程解决方案：【操作步骤】1、外购固定资产直接领用不入库：（物料属性为“资产”）a、在固定资产模块新增【资产申请单】审核后下推【采购申请单】审核后下推【采购订单】审核后下推【收料通知单】审核后下推【标准应付单】；b、在【资产卡片】中新增卡片，选择资产类别后点击工具栏【选单】，选择【收料通知单】并选择上一步中生成的收料通知单，填写好卡片其他信息保存提交审核；c、资产卡片生成凭证为：借：固定资产贷：应付账款-暂估应付款标准应付单生成凭证为：借：应付账款-暂估应付款贷：应付账款-明细应付款2、外购固定资产先入库后领用：（物料属性为“外购”，勾选“允许资产”）a、先入库：此种情况下物料属性为“外购”，勾选“允许资产”，走正常的采购入库流程；b、后领用：在【库存管理】中新增【其他出库单】，单据类型选择“资产出库”，填写好其他必填项后保存提交审核；c、在【资产卡片】中新增卡片，选择资产类别后点击工具栏【选单】，选择【其他出库单】并选择上一步中新增的其他出库单，填写好卡片其他信息保存提交审核；d、采购入库单生成凭证：借：库存商品贷：应付账款-暂估应付款标准应付单生成凭证：借：应付账款-暂估应付款贷：应付账款-明细应付款其他出库单生成凭证：（单据类型为“资产出库单”，会生成如下凭证）借：在建工程贷：库存商品资产卡片生成凭证：（通过其他出库单选单生成的卡片，卡片来源为“库存领用”）借：固定资产贷：在建工程3、直接领用存库商品作为固定资产时，如第2种情况通过其他出库单进行操作。

（此时物料若为非资产属性，“允许资产”需勾选）【说明】1、资产申请单如果选择不到物料，请将物料属性改为“资产”即可；2、若资产采购后先入库后领用，流程为【采购订单】→【收料通知单】→【采购入库单】，此时物料属性为“外购”，需勾选“允许资产”；3、当其他出库单单据类型选择“资产出库”，可以选择到物料属性为“资产”且勾选“允许库存”或者为非“资产”且勾选“允许资产”的物料；。

公司如何购置固定资产等的管理流程

公司如何购置固定资产等的管理流程固定资产是指公司长期持有并用于生产经营活动的物质资产，包括房屋、设备、车辆、机器等。

为了科学、高效地管理固定资产，公司应制定一套完善的固定资产采购管理流程。

一、确定需求公司需明确固定资产采购的具体需求，包括要购置的固定资产种类、数量、质量要求、使用目的等。

需求可以通过部门需求申请单、制定年度预算等形式确定。

二、编制采购计划根据公司的发展战略和预算，制定固定资产采购计划。

采购计划应明确采购的时间、采购金额、采购方式等。

计划制定后应经公司领导层审批，并公布于公司内部。

三、制定采购流程及相应制度制定固定资产采购的流程，包括采购需求申请、预算核准、采购方式选择、供应商评估、采购合同签订、采购付款等步骤，并制定相应的采购制度。

采购流程应确保公开透明、程序规范，遵守法律法规和公司内部规章制度。

四、供应商评估根据采购的具体需要，确定符合条件的供应商，并进行评估。

评估可以从供应商的信用状况、资质认证、产品质量、交货能力、售后服务等方面进行综合考虑，以保证采购的固定资产符合公司的要求。

五、采购合同签订确定供应商后，需要与供应商签订正式的采购合同。

合同应明确双方的权利义务、交货期限、质量标准、价格及付款方式等，同时要注重风险控制，确保合同的合法性和有效性。

六、采购付款根据合同约定和采购计划，按照合同金额和付款方式进行采购付款。

付款过程要严格审核，确保合同履行的可靠性和付款的准确性。

七、固定资产登记公司在采购固定资产后，需要及时将其进行登记。

登记内容包括资产名称、规格型号、数量、采购日期、采购金额、使用部门等信息，以便于后续的管理和统计。

八、固定资产入账固定资产入账是将采购的固定资产纳入公司的资产财务账务体系中。

入账时应按照实际采购金额和采购日期进行登记，同时为固定资产配备相应的折旧科目。

九、固定资产使用管理为了更好地管理和维护固定资产，公司应建立健全的固定资产使用管理制度。

包括设立固定资产管理人员、制定固定资产使用规定、定期进行固定资产盘点和检修维护等。

u8固定资产采购流程

u8固定资产采购流程一、引言固定资产是企业在日常经营中用于长期持有或使用的资产，包括土地、房屋、机器设备、交通工具等。

在企业发展过程中，固定资产的采购是非常重要的环节，它直接关系到企业的生产效率和经济效益。

为了规范固定资产的采购流程，提高采购效率，保证资金使用的合理性和透明度，企业需要建立一套科学的固定资产采购流程。

二、固定资产采购流程1.确定需求首先，企业需要明确自己的固定资产采购需求，包括需要采购的具体资产种类、数量、规格、型号等。

需求的确定需要综合考虑企业的生产经营需求、市场需求、技术标准等因素，确保采购的固定资产能够满足企业的实际需求。

2.编制采购计划在确定了固定资产采购需求后，企业需要编制固定资产采购计划，包括采购资金来源、采购时间安排、采购方式选择、供应商资格审核等内容。

采购计划的编制需要充分考虑企业的财务状况、市场情况、供应商情况等因素，确保采购计划的合理性和可行性。

3.选择供应商选择供应商是固定资产采购流程中的一个关键环节。

企业可以通过公开招标、邀请招标、询价比价等方式确定供应商。

在选择供应商的过程中，需要综合考虑供应商的信誉度、实力、产品质量、服务水平等因素，确保选择到合适的供应商。

4.签订合同确定了供应商后，企业需要与供应商签订固定资产采购合同。

合同中应包含采购资产的种类、数量、规格、价格、交货期限、付款方式、验收标准等内容，确保双方的权益得到保障。

签订合同前，企业需要对合同条款进行认真审查，避免出现漏洞和风险。

5.采购执行在签订合同后，企业需要按照合同约定的内容执行固定资产采购计划。

在采购执行过程中，企业需要密切关注供应商的供货进度和产品质量，确保采购进度和质量满足要求。

如果出现问题，企业需要及时与供应商沟通，协商解决方案，确保采购任务顺利完成。

6.验收入库固定资产采购完成后，企业需要对采购的资产进行验收。

验收的内容包括资产的数量、规格、质量、性能等方面，确保资产符合合同约定的要求。

固定资产采购流程

适用情况：企业因生产经营需要，对固定资产进行采购的行为
PART TWO
确定固定资产需求：根据企业战略规划和实际需求，确定需要采购的固定资产清单和规格要求。
分析需求合理性：评估固定资产需求的必要性和合理性，确保采购的固定资产符合企业实际需要。
制定采购计划选择等。
采购流程概述：需求分析、供应商选择、谈判与签约、付款与收货、验收与使用、维护与保养
采购流程关键环节：需求分析、供应商选择、谈判与签约、付款与收货
采购流程优化建议：加强需求分析、合理选择供应商、加强合同管理、提高验收标准
适用对象：企业内部的固定资产采购
适用物品：符合固定资产定义的物品，如设备、车辆、房产等
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汇报人：
CONTENTS
固定资产采购流程概述
固定资产采购流程步骤
固定资产采购风险控制
固定资产采购流程优化建议
PART ONE
固定资产是指企业为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。
运用数据分析工具对固定资产采购流程进行监控和优化
建立固定资产电子档案，方便管理和维护
统一管理供应商资源，确保采购过程的透明度和公平性
集中采购可以获得更好的价格折扣和谈判
能力
通过集中采购，可以减少重复的采购流程和不必要的成本
集中采购可以缩短采购周期，提高采购效率
定期评估供应商绩效建立有效的沟通机制共同制定长期合作计划鼓励供应商参与产品设计和开发
发票开具：供应商应当在收到款项后及时开具发票
验收入库：对采购的固定资产进行质量检验，确保符合采购

固定资产采购管理流程

固定资产采购管理流程固定资产采购管理流程是指企业在进行固定资产采购时需要按照一定的流程和程序进行管理和审批。

下面将详细介绍固定资产采购管理流程，包括需求确定、采购计划编制、采购招标、供应商评审、合同签订、采购执行和验收等环节。

一、需求确定首先需要明确企业的需求，包括需要购买的固定资产种类、数量以及技术要求等。

需求可以来自不同部门的申请，也可以是企业的年度计划确定的需求。

需求确定时需要考虑到企业的经营战略、财务状况和市场环境等因素。

二、采购计划编制根据需求确定的结果，编制采购计划。

采购计划应包括采购项目的名称、规模、预算和计划完成时间等信息。

采购计划需要经过相关部门的审核和批准，确保计划的合理性和可行性。

三、采购招标采购招标是指企业向供应商发布采购需求，并邀请供应商投标竞争的过程。

采购招标可以通过多种方式进行，如发放招标公告、发布采购信息、组织供应商会议等。

供应商在规定的时间和地点提交投标文件，企业对参与投标的供应商进行资格审查和技术、商务等方面的评审。

四、供应商评审对参与投标的供应商进行评审，包括技术、商务、财务等方面的评估。

评审标准可以根据企业的需求和采购项目的特点来确定，包括供应商的信誉度、质量管理体系、价格水平和交货能力等。

评审结果将作为选择合适供应商的依据。

五、合同签订选择合适的供应商后，与供应商签订采购合同。

合同应包括双方的权利和责任、交付时间、付款方式、质量要求和服务保障等内容。

签订合同前需要经过法务、财务等部门的审核，并确保合同的合法性和有效性。

六、采购执行根据合同内容和供应商的要求，进行采购执行。

执行过程中需要跟踪和协调供应商的生产和交货进度，确保按时按质完成采购工作。

同时还需要处理一些可能发生的变更请求和问题，确保采购过程的顺利进行。

七、验收采购完成后，进行验收工作。

验收包括对所采购固定资产的数量、质量和规范性进行检查和评估。

验收结果需要与合同约定进行比对，确保采购的资产符合要求。

固定资产采购管理制度及流程

固定资产采购管理制度及流程固定资产采购管理制度及流程主要包括以下几个方面：一、采购原则固定资产的采购必须严格执行询议价程序，具体要求如下：1.未通过招标确定供应商价格的物品，每次采购金额在2000元以上，必须有三家以上供应商提供报价。

在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

2.合同会签制度：固定资产的采购合同必须经过有关部门如生产管理部、质量部、财务部、审计部、生产企业总经办、设备维修部共同参与，调研汇总各方意见，经公司分管领导审核，总经理批准签约。

属集团采购的项目，应报总裁批准。

3.职责分离：采购人员不得参与物资和服务的验收，采购物资质量、数量、交货等问题应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。

二、采购流程1.固定资产的购置：企业采购部提交关于固定资产购置的申请，主要涉及购置资产的作用、规格、价格等相关内容，经财务部门审批同意后，提交领导审批。

领导审批同意后，将审批单发给采购部；采购部门收到审批单后，购买固定资产，并将固定资产采购合同、发票等提交财务部门，资产验收以后，将验收报告提交财务部；财务部门判定固定资产的类别，填制固定资产卡片，并录入固定资产登记簿。

2.固定资产的使用：财务部门年末对固定资产进行盘点，并进行资产评估；固定资产使用部门将日常设备修理费用等相关固定资产资产支出上报财务部；财务人员根据固定资产支出情况填制会计凭证，年末填写固定资产卡片。

三、其他规定1.分公司购置固定资产（单价在20xx以上或IT设备单价在1000元以上）的采购申请单，应上报总公司领导审批方可采购。

固定资产采购之后，分公司行政人员应验收、登记，收取保修卡等相关资料，并督促相关人员填写设备验收和领用单，附在报销或付款申请单后。

固定资产领用人发生变更的，行政部门应负责监督固定资产移交，并填写移交单，报送一份给财务部备案。

企业固定资产采购流程图

企业固定资产采购流程图1. 介绍本文档旨在为企业固定资产采购过程提供一个清晰的流程图。

固定资产采购是指企业为了支持经营活动而购买的长期使用的资产，如设备、房产等。

以下是企业固定资产采购的流程。

2. 流程图graph TBA(开始) --> B(确定固定资产需求)B --> C(编制固定资产需求计划)C --> D(内部审批固定资产需求计划)D --> E(编制固定资产采购申请)E --> F(内部审批固定资产采购申请)F --> G(选择供应商并制定采购合同)G --> H(内部审批采购合同)H --> I(采购固定资产)I --> J(验收固定资产)J --> K(付款并归档)K --> L(结束)3. 流程步骤- 开始 (A): 流程的起始点。

开始 (A): 流程的起始点。

- 确定固定资产需求 (B): 确定企业对固定资产的需求和规格。

确定固定资产需求 (B): 确定企业对固定资产的需求和规格。

- 编制固定资产需求计划 (C): 将固定资产需求转化为计划，并明确预算、时间等要求。

编制固定资产需求计划 (C): 将固定资产需求转化为计划，并明确预算、时间等要求。

- 内部审批固定资产需求计划 (D): 内部相关部门对固定资产需求计划进行审批。

内部审批固定资产需求计划 (D): 内部相关部门对固定资产需求计划进行审批。

- 编制固定资产采购申请(E): 根据已批准的固定资产需求计划，编制固定资产采购申请单。

编制固定资产采购申请 (E): 根据已批准的固定资产需求计划，编制固定资产采购申请单。

- 内部审批固定资产采购申请 (F): 内部相关部门对固定资产采购申请进行审批。

内部审批固定资产采购申请 (F): 内部相关部门对固定资产采购申请进行审批。

- 选择供应商并制定采购合同 (G): 根据批准的采购申请，选择合适的供应商，并制定采购合同。

固定资产采购流程

10. 行政事务部根据采购申请办理具体采购业务
11. 行政事务部进行到货检验（资金财务部相应更新固定资产帐务） 12. 登记固定资产记录 13. 在资金财务部办理出入库手续 14. 使用部门领用所购的固定资产
审批结果调整后的采购需求
批准后的采购计划
采购完成采购完成采购完成出入库手续
调整后的采购需求调整后的采购计划采购合同、维修协议库存帐固定资产记录固定资产台帐出入库手续
流程拥有者：行政事务部
需需用用部部门门
开始 1 提出使用申请
不通过
行政事务部
上报行政事务部
2
对使用需求进行审核
3
通过
填写《调拨单》
5 办理调拨手续
6
调整固定资产卡片
原使用部门
4 上交固定资产
结束
第5页
流程名称：固定资产实物管理流程——调拨管理流程编号：3.1.2 流程拥有者：行政事务部
流程步骤
流程名称：固定资产采购流程流程编号： 3.1.2
流程拥有者：行政事务部
使使用用部部门门
开始 1 提出固定资产
需求
3 申请对超计划的特批
行政事物部
资金财务部
总经理
2
是
预算内？
5 细化采购需求
6 固定资产采购计划
9
8
否
调整后的固定资产
采购计划
调整采购需求
4
通过
根据权限由部门经理或总经理审批
固定资产台帐
总经理
不批准 4
审批
批准批准
第3页
流程名称：固定资产实物管理流程——报废管理流程编号：3.1.2 流程拥有者：行政事务部

U8-固定资产采购流程如何操作

U8-固定资产采购流程如何操作
固定资产采购：是指根据入库单中的存货结转生成的固定资产卡片，区别于在系统中直接生产固定资产卡片，涉及到多个模块的，下面给大家介绍一下具体的操作流程及步骤
1、固定资产采购流程-采购入
注意：
1、采购管理-采购订货-采购订单（空白单据，注意：业务类型改为固定资产，存货编码需要选择属性为资产的存货）
2、库存管理-采购入库-采购入库单（参照采购订单做,注意：仓库要选择属性为资产仓的性质）
2、固定资产采购流程-采购结算
注意：
1、固定资产结算条件：采购发票参照入库单做，设置选项中取消勾选选单只包含已审核的记录，结算单过滤：是否固定资产选择“是”
2、采购管理-采购发票-采购发票录入（参照采购入库单做）-点击结算按钮
3、固定资产采购流程-生成卡片
注意：
1、一张入库单，可以根据入库数量进行拆分成多张卡片
4、固定资产采购流程-生成凭证
注意：
1、采购卡片无法生成凭证，应到“采购资产请到应付管理中生成凭证”
2、固定资产采购，一般是采购发票生成凭证。

固定资产的采购流程图

固定资产的采购流程
本流程主要描述了固定资产的采购以及货物的接收过程流程名称：固定资产的采购
(AI-MM-060) 1、各部门需求人员根据批准的年度固定资产申购计划及相应的财务计划填写
购买设备申请单，交部门经理进行审批。

如无年度计划，必须经生产副总审批通过。

2、购买设备申请报告需经设备部经理、
生产总监、生产副总审批。

3、如在商场能购买的设备交供应部处
理；其余专用设备或较大设备由设备部处
理。

4、对金额小于五万的设备，不需要进
行招标；金额大于五万而不需要进行招标
的设备，则必须通过审批；其余
情况则必须进行招标。

备注各需求部门供应部设备部
法律事务部财务部。

企业固定资产采购流程

企业固定资产采购流程企业固定资产采购是一个复杂且需要细致管理的过程。

下面将详细介绍这一流程的各个环节和相关内容。

一、需求确定明确需求：企业各部门根据实际运营需求，提出固定资产采购申请，明确所需设备或物品的名称、规格、数量、预算等。

需求评估：企业采购部门对各部门提交的采购申请进行评估，确保采购的固定资产符合企业战略目标和实际需求。

二、市场调研收集信息：采购部门通过市场调研、行业分析等方式，收集有关固定资产的市场信息，包括供应商、产品价格、性能等。

供应商选择：根据收集到的信息，对供应商进行评估和筛选，确保供应商具备质量保障、价格合理、交货及时等条件。

三、采购计划制定制定采购预算：根据企业需求和市场调研结果，制定合理的采购预算，确保采购活动的经济性。

制定采购策略：根据固定资产的特点和采购需求，制定相应的采购策略，如招标、竞争性谈判等。

四、采购执行签订合同：采购部门与选定的供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，包括交货时间、付款方式、质量保证等。

付款与交货：按照合同约定，企业向供应商支付货款，供应商按时交货。

在交货过程中，双方应严格遵守合同条款，确保固定资产的质量和数量。

五、固定资产验收与入库验收准备：企业应建立完善的验收流程和标准，确保固定资产在入库前经过严格的检验和测试。

验收过程：验收人员对到货的固定资产进行详细检查，包括外观、性能、数量等，确保与合同要求一致。

如有不符，应及时与供应商沟通解决。

入库管理：经过验收合格的固定资产应办理入库手续，建立固定资产档案，记录相关信息，以便后续管理和使用。

六、后续管理使用管理：企业应制定固定资产使用规范，确保固定资产在使用过程中得到妥善维护和保养。

折旧与报废处理：根据固定资产的性质和使用情况，制定合理的折旧政策，对报废的固定资产进行妥善处理。

盘点与清查：定期对固定资产进行盘点和清查，确保资产的安全完整和账实相符。

通过以上流程的详细介绍，可以看出企业固定资产采购是一个系统化、规范化的过程。

固定资产采购管理办法

固定资产采购管理办法
固定资产采购管理办法是指对企业固定资产采购过程进行规范管理的制度和规定。

以下是常见的固定资产采购管理办法的主要内容：
1. 采购流程：明确固定资产采购的流程，包括需求申请、采购计划、采购招标或询价、评审比选、合同签订、资产验收等环节，确保采购过程透明公正。

2. 采购需求确定：明确固定资产的需求来源，确保采购行为符合企业发展战略和业务需求。

3. 采购计划编制：根据需求确定采购计划，包括采购数量、时间安排、预算等，确保采购按计划进行。

4. 采购方式确定：根据采购需求和采购金额确定采购方式，可以是公开招标、邀请招标、询价等，确保采购过程公平公正。

5. 供应商选择：按照采购方式进行供应商选择，包括评价供应
商的资质、信誉、价格等，并进行评审比选，确保选取合适的供应商。

6. 合同签订：与供应商签订采购合同，合同中应明确固定资产
的品种、数量、质量要求、交付时间、价格等，确保采购双方权益。

7. 资产验收：按照合同约定进行资产验收，包括检查固定资产
的数量、质量、规格等是否符合合同要求，确保所购买的固定资产
符合预期。

8. 采购档案管理：建立完善的采购档案，包括采购合同、验收
报告、付款凭证等，确保采购信息的保存和管理。

9. 采购过程监督和评估：对采购过程进行监督，确保采购规范
执行，对采购结果进行评估，反馈采购质量和效果。

以上是固定资产采购管理办法的一些主要内容，在实际应用中，可根据企业情况进行具体的制定和执行。

政府购买固定资产流程

政府购买固定资产流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。

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固定资产采购流程

固定资产采购流程1.提出申请：2.编制采购计划：在收到申请后，采购团队会编制一份采购计划。

这份计划应包括所需资产的详细说明、预算分配以及采购时间表。

采购计划可能需要经过审批，这取决于组织的规定。

3.寻找供应商：一旦采购计划得到批准，采购团队会开始寻找合适的供应商。

他们可以通过向供应商发送询价邀请或发布招标公告来找到合适的供应商。

评估供应商的关键因素包括价格、质量、交货时间、售后服务等。

4.评估和选择供应商：采购团队会根据收到的报价或招标书进行评估，并选择最有竞争力的供应商。

评估供应商包括评价他们的能力、信誉度和可靠性。

选择供应商之前，还需要进行谈判和合同讨论。

签订合同前，招标人还需要查看供应商的资质文件、营业执照等。

5.编制采购合同：一旦选定供应商，采购团队会起草采购合同。

合同应包括双方的权利和责任、交货时间、付款方式以及其他相关条款。

合同需要经过法务部门或相关部门的审查。

6.采购执行：在签订合同后，供应商会按照合同的要求开始制造或交付固定资产。

采购团队需要与供应商保持沟通，确保交货时间和质量得到保证。

7.资产验收和入库：当固定资产交付到位后，采购团队会进行验收。

验收的目的是确保资产的数量、质量和规格符合合同的要求。

验收合格后，资产会被入库。

在入库过程中，需要对资产进行标识、登记和存储。

8.资产调拨和分类：一旦资产入库，采购团队会将资产调拨给需求部门。

此时，固定资产的责任权益也会过户给需求部门。

根据组织的分类规定，资产也会被相应的归类和标识。

9.资产台账和管理：完成资产调拨后，需求部门需要将资产信息登记到资产台账。

资产台账是用于跟踪和管理固定资产的重要工具。

相关人员需要及时更新资产台账，记录资产的运行状况、维护情况和折旧情况。

10.维护和更新：固定资产的维护和更新是资产管理的重要环节。

需求部门需要负责定期维护资产，确保其保持良好的工作状态。

同时，当固定资产到达使用寿命或需要更新时，需求部门需要提出更新申请，重复以上的流程。

固定资产采购业务操作流程

固定资产采购业务操作流程说明业务概述固定资产采购业务是U890新增的一项功能,此项业务就是,企业发生固定资产采购业务时,可以通过采购和库存系统实现对采购流程的管理,入库之后通过固定资产系统登记固定资产账,通过应付款管理系统实现对固定资产采购过程中发生的应付账款的管理;操作流程一、增加一个新仓库设置－基础档案－业务－仓库档案－新增一个仓库,并将“资产仓”选项选中,此仓库专门用来存放固定资产;对于业务类型为"固定资产"的采购到货单、采购入库单,其仓库只能选择具有“资产仓”属性的仓库；资产仓的采购入库单不进行存货核算的相关处理;二、存货档案中新增存货设置－基础档案－存货－存货档案－新增一个属于固定资产的存货,存货属性选上“外购”和“资产”, 对于业务类型为"固定资产"的采购到货单、采购入库单,表体中的存货只能录入资产+外购属性的存货；业务类型不是固定资产的采购到货单、采购入库单不能录入资产属性存货;三、录入一张业务类型为“固定资产”的采购订单四、参照采购订单生成采购入库单五、开具采购发票,并把采购入库单与采购发票进行结算六、在“固定资产——卡片——采购资产”下生成卡片点击“增加”生成采购资产分配设置,见下图：点击分配设置界面中的确定,生成固定资产卡片,见下图：这样就完成了采购的固定资产生成卡片的操作;附注说明：采购资产必须在应付款管理对采购发票制单,生成固定资产采购凭证;这样就完成了采购固定资产凭证的生成;采购资产注意事项强调：可以传到采购资产功能点结转生成卡片的入库单约束：入库单必须有订单;入库单的业务类型为固定资产采购;对应订单存货的入库单行已整行结算;对应订单存货的所有蓝字-红字入库单行的数量、金额大于零;可设置一个存货生成一张卡片或多个相同存货生成一张卡片;采购资产功能点生成的卡片只能为新增卡片,不能为原始卡片;一次结转生成多张卡片,放弃某张卡片的保存,会同时放弃本次生成的所有卡片的保存;生成卡片过程中及保存后,原值、外币原值、增值税、价税合计不允许修改;固定资产采购生成卡片后删除,删除同时生成时的所有卡片;采购资产功能点生成的卡片可以联查对应的入库单列表、结算单列表;采购资产功能点生成的卡片不在固定资产系统制单,在应付管理中制单;增加采购资产统计表,查询由入库单生成的卡片;固定资产类型的采购入库单全部结算之后,在固定资产系统中生成资产卡片;固定资产在供应链年结完毕后再进行年结,未结转生成卡片的入库单结转到下一年继续结转;。