[MM]物料凭证有什么作用

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SAP_MM模块常用事务代码汇总

SAP_MM模块常用事务代码汇总1.MM01-创建物料主记录：用于创建新的物料主记录，包括物料描述、计量单位、价格等信息。

2.MM02-修改物料主记录：用于修改已经存在的物料主记录中的信息。

3.MM03-显示物料主记录：用于显示已经存在的物料主记录的详细信息。

4.MM04-显示物料主记录更改文档：用于显示已经存在的物料主记录的更改历史。

5.MM41-创建物料单据：用于创建物料的采购申请、物料凭证等单据。

6.ME21N-创建采购订单：用于创建新的采购订单，并向供应商订购所需物料。

7.ME22N-修改采购订单：用于修改已经存在的采购订单中的信息。

8.ME23N-显示采购订单：用于显示已经存在的采购订单的详细信息。

9.ME51N-创建采购申请：用于创建新的采购申请，以向上级部门申请所需物料。

10.ME52N-修改采购申请：用于修改已经存在的采购申请中的信息。

11.ME53N-显示采购申请：用于显示已经存在的采购申请的详细信息。

12.MIGO-物料凭证过账：用于执行物料凭证的过账操作，包括入库、出库、调拨等。

13.MB1C-物料凭证的批量录入：用于批量录入物料凭证，节省手工输入的时间和努力。

14.MB51-显示物料凭证：用于显示已经存在的物料凭证的详细信息。

15.MB52-物料盘点：用于执行物料的盘点操作，包括周期性盘点、年度盘点等。

16.MB03-显示物料凭证更改文档：用于显示已经存在的物料凭证的更改历史。

17.MR21-修改物料价格：用于修改物料的价格信息。

18.ME19-采购订单签订：用于将采购订单的签订状态更改为已签订。

19.ME59N-自动创建采购申请：用于根据已有的需求计划和采购信息自动创建采购申请。

20.ME80FN-显示采购订单物料清单：用于显示采购订单中的物料清单。

以上是SAP_MM模块常用事务代码的一部分，这些事务代码覆盖了物料管理的各个方面，可以帮助用户完成物料创建、采购、入库、盘点等任务。

SAP中的MM模块

SAP中的MM模块1、MM介绍SAP是ERP产品最大的供应商，其早期叫R/3，现在成为ECC6.0。

MM模块是ECC6.0 的五大基本模块(MM、PP、SD、FI、CO)之一，也是ECC6.0最核心的组件之一。

那么，究竟MM代表着什么，它有哪些功能？MM( Material Management)即物料管理。

MM模块的总揽图如下:物料主数据图1：模块旧自揽图MM模块中需要维护和管理的主数据包括:1、物料主数据管理：将企业所有的物料数据集成在单一的物料数据库中，消除了数据冗余的问题，并实现各部门对数据的贡献。

2、供应商主数据管理将为企业进行供应的供应商的信息集成在供应商主数据库中予以统一管理和维护，并实现共享3、采购主数据管理：包含与采购活动相关的各类主数据：交易信息记录、货源清单、配额协议、框架协议、合同、订供货时间表、价格条件等2、乂乂模块功能MM模块主要分为两部分业务功能：采购管理与库存管理•采购管理，重点关注物料或服务的采购，货源的确定，采购订单到货与应付款的监控等；•库存管理，重点物料的移动、物料数量与金额的管理以及库存盘点等。

1. 乂乂的采购管理MM遵循了严格采购管理体系，如下图所示：采购订单处理|怪严格的采购管亚!怵烝采购管理具体包括的功能有:a ）采购申请管理：采购申请是采购部门对物料数量和到货日期的要求，由采购部门直接创建或有运行MRP （物料需求计划）得到的。

采购申请作为公司内部文档，不对外使用。

采购申请环节中，还包括询报价管理流程和采购申请批准流程 b ）采购订单管理：采购订单作为提交给供应商的正式采购文档，包含以下内容：供应商、采购的物料及数量、价格和项目、交货时间和地点。

采购订单管理中还包括了创建合同的处理流程以及创建计划协议流程。

SAP 中的采购订单类型有：标准采购订单处理、委外加工订单处理、供应商寄售订单。

c ）收获：收获记录收进货物或原材料的物料移动，其细节功能包括：按照订单收取货物、根据采购订单给物料估价、产生物料和财务凭证、更新采购订单历史数据、提供发票校验的基础数据等。

MM学习笔记(修改版)

MM集成（90%的工作在这边完成），与供应商打交道的。

组织结构：工厂－生产产品和提供服务的采购组织，与公司代码（FI模块）相关库存地点一个采购组织可以负责多个公司代码采购流程：需求（sap系统外）……采购申请pr……采购订单po（采购组织）……收货……（发票校验）发票给供应商……付款……评价供应商MM相关的流程PO……GR……IRGR，IR中产生会计凭证GR产生的凭证：DR：原材料CR：GR/IRGR：货物收到，发票未到！即暂估入库！IR：货物未到，发票收到！即在途物资！GR/IR就是货到票未到！IR产生的凭证：DR: GR/IRCR：VENDORDR::借方Debit recordCR 贷方Credit recordGR/IR 的含义GR/IR是个过渡性科目，用于记录在途物资和在途发票。

日常业务如下：收货时： Dr：存货Cr：GR/IR科目发票校验时：Dr：GR/IR科目Cr：应付帐款当一个订单的货物和发票都结算完毕时，GR/IR科目余额应为零。

月结时，做在途物资和在途发票暂估。

计算同一GR/IR科目，同一应付帐款统驭科目数据的合计结果：借方余额计算值=借方合计-同一订单中可清帐的行项目余额——票到货未到贷方余额计算值=贷方合计-同一订单中可清帐的行项目余额——货到票未到3．本月底记帐 Dr：GR/IR暂估入库借方余额计算值Cr：GR/IR换算调整借方余额计算值Dr：GR/IR换算调整贷方余额计算值Cr：应付帐款暂估贷方余额计算值4．下月初冲销 Dr：GR/IR换算调整借方余额计算值Cr：GR/IR暂估入库借方余额计算值Dr：应付帐款暂估贷方余额计算值Cr：GR/IR换算调整贷方余额计算值操作：1.P．O．me21n2.GR migo3.IR miro路径：Logistics-material management -purchase-purchase order 后勤—物料管理—采购—采购订单Vendor（1006）.1000Purch.group 100Cc 1000Material m-05数量mg工厂：1000stor.locnet pricestor.loc之后save不能post收货migof-o function输入采购订单号等等保存miro输入po号码，之前要记住的（可以根据关键信息搜索）把金额复制到amount（上面）点击flow－on documents,看到物料凭证me22n查看历史看会计凭证，先点m在标签MMClient（集团）用一个client进行数据共享能出资产负债表，利润表，损益表，现金流量表一个client可以有多个company code，而一个company code只能对应一个client。

SAP-MM常用表和常用事务代码

SAP-MM常用表和常用事务代码SAP-MM是SAP系统中的物料管理模块，它管理企业的物料数据和供应链中的采购、库存和物流业务流程等。

本文将介绍一些SAP-MM中常用的表和事务代码。

常用表MSEG：物料凭证（过账）行项目MSEG表是一个SAP-MM中用来存储物料管理模块中发生的所有物料运动数据的表。

在SAP-MM中进行物料过账时，MSEG表中会产生一条记录，这条记录包括物料凭证号、行项目号、物料编号、移动类型等信息。

使用MSEG表可以非常方便地查询物料凭证的过账信息。

MARA：通用物料数据表MARA表存储所有的物料主数据信息，包括物料编号、物料描述、物料类型等。

在SAP-MM中，通常情况下所有的物料数据都存储在MARA表中，因此，这张表是MM模块中最常用的表之一。

EKPO：采购订单项目表EKPO表是SAP-MM中存储采购订单项目信息的表。

在一个采购订单中可能包含多个采购订单项目，每个采购订单项目会对应一条EKPO表中的记录。

EKPO表中包含了采购订单项目的关键信息，例如：物料编号、数量、价格、交货时间等。

LFA1：供应商主数据表LFA1表是SAP-MM中用来存储供应商主数据信息的表。

在SAP-MM中，一个供应商通常会对应一条LFA1表中的记录，LFA1表中存储了供应商的详细信息，例如：供应商编号、名称、地址、联系人等。

常用事务代码MIGO：物料过账MIGO是SAP-MM中最常用的物料过账事务码之一。

使用MIGO事务码可以完成物料的收货、发货、库存转移、库存调整等操作。

通过输入物料凭证号和行项目号，用户可以查询和修改MSEG表中的物料过账记录。

ME21N：创建采购订单ME21N是用来创建采购订单的事务码。

使用ME21N事务码可以在SAP中创建新的采购订单，并且可以对采购订单进行修改、删除等操作。

创建采购订单时需要填写物料编号、数量、价格等基本信息，系统会在EKPO表中自动生成采购订单项目记录。

ME22N：修改采购订单ME22N是用来修改采购订单的事务码。

SAP物料管理模块(mm)的常用事务代码

sap物料管理模块(mm)的常用事务代码Material Mangement:MM01 - 创建物料主数据SPRO - IMGMMNR - 设置料号自动编号XK01 - 创建供应商主数据ME11 - 创建采购信息记录ME01 - 维护货源清单ME51N- 创建采购申请ME5A - 显示采购申请清单ME55 - 批准采购申请（批准组：YH）ME57 –分配并处理采购申请MB21 - 预留MB24 - 显示预留清单ME21N- 创建采购订单ME28 - 批准采购订单（批准组：YS）ME9F - 采购订单发送确认ME2L - 查询供应商的采购凭证ME31 - 创建采购协议MD03 - 手动MRPMD04 - 库存需求清单（MD05 - MRP清单）MRKO - 寄售结算MELB - 采购申请列表（需求跟踪号）ME41 - 创建询价单ME47 - 维护报价ME49 - 价格比较清单MI31 - 建立库存盘点凭证MI21 - 打印盘点凭证MI22 - 显示实际盘点凭证内容MI24 - 显示实际盘点凭证清单MI03 - 显示实际盘点清单MI04 - 根据盘点凭证输入库存计数MI20 - 库存差异清单MI07 - 库存差额总览记帐MI02 - 更改盘点凭证MB03 - 显示物料凭证ME2O - 查询供应商货源库存MB03 - 显示物料凭证MMBE - 库存总览MB5L - 查询库存价值余额清单MCBR - 库存批次分析MB5B - 查询每一天的库存MB58 - 查询客户代保管库存MB25 - 查询预留和发货情况MB51MB5S - 查询采购订单的收货和发票差异MB51 - 物料凭证查询（可以按移动类型查询）ME2L - 确认采购单/转储单正确MCSJ - 信息结构S911 采购信息查询（采购数量价值、收货数量价值、发票数量价值）MCBA - 核对库存数量,金额MM04 - 显示物料改变MMSC - 集中创建库存地点MIGO_GR根据单据收货:MB1C - 其它收货MB1A - 输入发货MB1B - 转储MB31 - 生产收货MB01 - 采购收货)MBST - 取消物料凭证MM60 - 商品清单ME31L- 创建计划协议ME38 - 维护交货计划ME9A - 消息输出MB04 - 分包合同事后调整MB52 - 显示现有的仓库物料库存MB90 - 来自货物移动的输出CO03 - 显示生产订单IW13 - 物料反查订单（清单）IW33 - 显示维修订单VA01 -创建销售订单VL01N - 参照销售订单创建外向交货单VL02N –修改外向交货单（拣配、发货过帐）VL09 –冲销销售的货物移动VF01 –出具销售发票VF04 –处理出具发票到期清单VF11 –取消出具销售发票Warehouse Mangement:LB01 Create Transfer Requirement 创建转储需求LB02 Change transfer requirement 修改转储需求LB03 Display Transfer Requirement 显示转储需求LB10 TRs for Storage Type 按仓储类型的转储请求LB11 TRs for Material 物料转储请求LB12 TRs and Posting Change for MLEat.Doc. 转储请求及物料凭证变更传送LB13 TRs for Requirement 按需求的转储请求LD10 Clear decentralized inventory diff. 清除分散的库存差异LD11 Clear differences for decentral.sys. 清除分散系统的差异LI01 Create System Inventory Record 创建系统库存记录LI02 Change System Inventory Record 修改系统库存记录LI03 Display System Inventory Record 显示系统库存记录LI04 Print System Inventory Record 打印系统库存记录LI05 Inventory History for Storage Bin 仓位的库存历史LI06 Block stor.types for annual invent. 冻结年库存仓储类型LI11 Enter Inventory Count 输入库存盘点LI12 Change inventory count 修改库存盘点LI13 Display Inventory Count 显示库存盘点数LI14 Start Inventory Recount 库存重新盘点开始LI20 Clear Inventory Differences WM 清除库存差异仓库管理WMLI21 Clear Inventory Differences in MM-IM 清除 MM-IM 中的库存差额LL01 Warehouse Activity Monitor 仓库活动监控LLVS WM Menu 仓库管理菜单LN01 Number Ranges for Transfer Requirem. 转储需求编号范围LN02 Number Ranges for Transfer Orders 转储单编号范围LN03 Number Ranges for Quants 数量编号范围LN04 Number Ranges for Posting Changes 修改的数字范围记帐LN05 Number Ranges for Inventory 存货的编号范围LN06 Number Ranges for Reference Number 参考号编号范围LN08 Number Range Maintenance: LVS_LENUM 编号范围维护: LVS_LENUM LP10 Direct picking for PO 直接为采购单(PO)分检LP11 WM staging of crate parts WM 装箱部件待运LP12 Staging release order parts (WM-PP) 待运下达订单零件LP21 WM replenishment for fixed bins WM 固定仓位补充LP22 Replenishm. Planning for Fixed Bins 补充。

SAP生产操作手册

SAP生产操作手册SAP生产操作手册理解SAP两大主体路线：物料路线（MM）和计划路线（PP）。

物料路线：采购原材料—仓库入库—生产领用原材料—产出成品—仓库出货。

计划路线：客服接单—生产计划—技术审单—生产拿单做货—出货。

在这两条路线上，财务把关所有过账记录。

生产操作手册主要内容就是生产拿到指令单后按指令单要求物料和生产工艺做工单投入，并产出成品、不良品、副产品和废品等，以及月末盘点相关内容。

SAP生产操作包含领料、投料、报工、成品和不良品入库、副产品和废品退仓、发料给技术部、月末色粉调账、物料盘点，以及打印各种单据。

打单包括打领料单、成品入库单、不良品入库单、副产品和废品退仓单等。

首先是登陆SAP系统，输入账号和密码。

这是登陆初始界面，双击生产系统-7登陆。

一、领料领料有输入指令单领料（按单）和输入物料编码（按料）领料两种方式。

一）按单领料事务代码是ZPP013H。

双击进入后的界面：入库仓库填9001，生产工厂内销是1000、外销是1100，然后点击黄色箭头输入订单号。

批量输入订单后就可以领料了。

这是领料界面，在领料列输入对应物料要领的数量（新车间领料对应的的发料库位要改为1002或者1102），然后在左边小正框打钩，然后点击创建预留，左下角会出现库存不足的黄色提醒，可回车跳过，记录预留号以及对应的工厂。

二）按物料领料事务代码是创建预留MB21。

输入移动类型311和工厂后，直接回车进入领料界面。

接收库存地9001，然后输入物料新编码和申请数量，点击保存。

系统弹出输入批次的黄色提醒，直接回车跳过，系统自动导入批次，记录预留单号。

若出现红色警告库存不足，则不能申请领料，需要核实输入信息是否准确，核准仓库是否过账。

之后就可以打领料单了。

三）修改预留MB22和查看预留MB23MB22用于修改预留数量或者添加预留物料。

输入预留号回车就可以直接修改预留数量，如右图；若需添加预留物料，可点击左上角符号“新项目”，如下图，输入需求日期和工厂，回车后即可输入新增物料及领料数量即可，如下图。

MM基本概念及业务流程

SAP 物料管理课程
课程简介
• 对SAP后勤系统的核心模块 - 物料管理作概念性的介绍(包括系统构成，系统流程以及与SAP 其它模块的联系等) • 演示物料管理模块的操作流程
课程安排
• • • • • • SAP物流采购过程简介物料管理对应组织结构物料主数据采购管理库存管理总结
发票校验
验票机
财务模块
收货发货
销售
●
内部生采产购
库存管理
转储记帐
分销模块
物料管理模块对应组织结构
对应组织结构
• 公司 • 工厂 • 库存地点 • 采购组织 • 采购组
R/3 系统库存管理组织结构图
6 92200 7
工厂1000
公司代码1 工厂1100
库存地点1
库存地点2
组织
等级
维护
- Basic data - Purchasing - Storage
- Plant: Plant: - Plant: Sloc:
1000 1200 1000 0001
供应商主数据
供应商
采购订单采购供应商
验票机
发票校验
物料
维护
收货
付款
银行
从采购和会计的角度来说，供应商主数据中包含了一个供应商的信息；供应商主数据中的数据是按组织级别进行结构化的；供应商主数据要包括一般数据，采购数据和财务据；
维
物料凭证和财务凭证
物料移动的物料和会计凭证是同时创建的。
凭证表头
物料表头 79000757
凭证项目
日期 04/06 数量 001 10liter 002 25pcs 物料 paint mirror 工厂 3000 3000

sap物料凭证的编号范围

sap物料凭证的编号范围
SAP物料凭证的编号范围是一个由系统自动生成的唯一标识符，用于跟踪和记录物料管理中的各种交易和操作。

物料凭证编号范围
通常由公司根据其特定需求进行配置和管理。

以下是一般情况下的
物料凭证编号范围的解释：
1. 物料凭证类型，在SAP系统中，不同的物料凭证类型用于表
示不同的物料交易和操作，如采购订单、发货、收货、库存调整等。

每种物料凭证类型都可以有自己独立的编号范围。

2. 编号起始值，物料凭证编号范围的起始值是指物料凭证编号
的初始值。

例如，起始值可以是100000。

3. 编号结束值，物料凭证编号范围的结束值是指物料凭证编号
的最大值。

例如，结束值可以是199999。

4. 当前编号，当前编号是指当前已经使用的物料凭证编号。

系
统会自动更新当前编号，以确保每个物料凭证都有唯一的编号。

5. 编号间隔，编号间隔是指两个物料凭证编号之间的差值。

例
如，如果起始值是100000，结束值是199999，那么编号间隔就是99999。

需要注意的是，物料凭证编号范围的配置和管理是由SAP系统管理员或相关专业人员进行的，根据公司的具体需求和业务流程进行设置。

因此，实际的物料凭证编号范围可能会因公司而异。

以上是一般情况下的解释，具体的编号范围可以根据实际情况进行调整和配置。

sap 物料凭证概念

sap 物料凭证概念
物料凭证是SAP系统中的一个重要概念，用于记录和跟踪物料的
流动和变化。

它是一个文档或记录，用于描述和记录物料交易、运输、转移、生产和消耗的过程。

物料凭证包含以下重要信息：
1. 物料的数量和单位。

2. 物料的价值和成本。

3. 物料的来源和目的地。

4. 相关的供应商或客户信息。

5. 对应的会计科目和账户。

物料凭证可以用于多种操作，例如：
1. 创建采购订单和接收物料。

2. 创建销售订单和发货物料。

3. 调拨物料到不同的仓库或部门。

4. 进行物料盘点或库存调整。

5. 进行物料的生产和加工。

通过物料凭证，企业可以实时追踪和管理物料的流动和变化，准
确计算物料的成本，掌握库存状况，提高物料管理的效率和准确性。

物料凭证还可以与财务会计系统和其他业务模块集成，提供全面的企
业资源管理。

sap的物料凭证生成规则

sap的物料凭证生成规则（原创版）目录1.SAP 简介2.物料凭证的概念与作用3.物料凭证的生成规则4.物料凭证的操作步骤5.物料凭证的查询方法正文一、SAP 简介SAP 是全球领先的企业管理软件解决方案提供商，旗下的 ERP（企业资源规划）系统广泛应用于各行各业。

SAP 系统能够为企业提供全面的业务管理功能，包括财务、生产、供应链、销售等各个方面。

二、物料凭证的概念与作用物料凭证（Material Document）是 SAP 系统中的一种会计凭证，用于记录物料的收发、库存变动等业务。

物料凭证是 SAP 系统中财务会计和物流管理的重要组成部分，对于保证企业物料和财务数据的准确性具有重要作用。

三、物料凭证的生成规则1.物料凭证的生成取决于相应的业务操作，例如领料、完工、入库等。

2.当一个生产订单完成某个工序时，系统会自动生成相应的物料凭证。

3.物料凭证的生成与物料分类账、利润中心等其他 SAP 模块有关，需要同步数据。

四、物料凭证的操作步骤1.输入事务代码 MB03，进入“显示物料凭证”界面。

2.输入物料凭证号，点击总览，查看相关物料凭证。

3.在指令框中输入生产订单号，点击清单中的《订单抬头》，点执行，查看订单号、物料号、订单类型数量等信息。

4.点击环境，显示该订单的工序、组件、库存/需求等情况。

5.依次点击清单中的《项目》、《组件》、《工序》、《确认》，查看相关信息。

五、物料凭证的查询方法1.在 SAP 主界面指令框内输入事务代码 MB03，进入“显示物料凭证”界面。

2.输入物料凭证号，点击总览，查看相关物料凭证。

3.在指令框中输入生产订单号，点击清单中的《订单抬头》，点执行，查看订单号、物料号、订单类型数量等信息。

4.点击环境，显示该订单的工序、组件、库存/需求等情况。

5.依次点击清单中的《项目》、《组件》、《工序》、《确认》，查看相关信息。

通过以上提纲和正文，我们可以了解到 SAP 的物料凭证生成规则、操作步骤以及查询方法。

物料清单的作用

物料清单的作用物料清单是一个制造企业的核心文件。

各个部门的活动都要用到物料清单，生产部门要根据物料清单来生产产品，库房要根据物料清单进行发料，财务部门要根据物料清单来计算成本，销售和订单录入部门要通过物料清单确定客户定制产品的构形，维修服务部门要通过物料清单了解需要什么备件，质量控制部门要根据物料清单保证产品正确生产，计划部门要根据物料清单来计划物料和能力的需求，等等。

企业根据生产计划的要求，输入库存记录及产品结构，由计算机进行物料需求计算，输出零部件的生产计划、原材料与外购件的采购计划以及辅助报告，这是企业生产管理的一种基本模式。

在此基础上，以信息共享为基础，对整个企业范围的经营资源进行综合管理，把客户需求和企业内部的制造活动以及供应商的制造资源整合在一起，形成一个完整的价值链，这就是企业资源计划( ERP)，实行ERP 是企业管理现代化的一个重要标志。

BOM 作为计算机可以识别的产品结构数据文件，是ERP 的主导文件。

作为ERP 系统中最重要的基础数据， BOM 是否完善正确、格式设计是否合理、功能发挥如何，直接影响系统的运行质量。

ERP 系统中BOM 的种类主要包括五类：缩排式BOM、汇总的BOM、反查用BOM、成本BOM、计划BOM。

随着企业管理水平的提高，人们对BOM 的管理与使用提出了更高的要求，如要对复杂的BOM 进行分阶、进行客户化BOM 管理、跟PDM 等功能结合自动生成物料清单、能够跟工艺信息结合、计算直接人工等等；而ERP 系统的发展与完善也是与解决上述问题紧密结合在一起的。

因此， BOM 是实行ERP 的基础与关键。

BOM的作用可以归结如下：（1）ERP系统识别各个物料的工具。

（2）BOM是MRP运行的最重要的基础数据之一，是MPS转变成MRP的关键环节。

（3）各个物料的工艺路线通过BOM可以生成最终产品项目的工艺路线。

（4）是物料采购的依据。

（5）是零组件外协加工的依据。

MM模块简介

一、R/3物料管理系统主要特征及模型物料管理模块覆盖了一个集成的供应链中（物料需求计划，采购，库存和库房管理)所有的有关物料管理的任务。

采购为计划提供重要的交货情况和市场供应情况，并且控制采购物料从请购到收货、检验、入库的详细流程，当货物接收时，相关的采购单进行自动检查。

通过对供应商的谈判和报价的管理和比较，对价格实行控制，以取得最佳的效益，对供应商和采购部门的绩效评估可以协助采购部门确定采购环节中尚待完善的地方，同时采购应和应付帐款、收货和成本核算部门之间建立有意义的信息通讯，以保证企业的某一环节所提供的信息能在其它所有有关的环节中反映出来。

通过建立和维护采购订单方式，来实现采购合同跟踪，安排供应商交货进度和评价采购活动绩效等需求目标。

从而，提高采购活动的效率，降低采购成本。

库存管理系统负责现有库存的管理，直到他们被消耗。

其基本目标就是要能帮助企业维护准确的库存数。

它应能支持各种物品库存状况、库存变化历史以及发展趋势的联机查询，并能从多层次去查看库存状况。

此外，该管理系统能提供基本的库存分析报告，帮助评价库存管理的绩效。

库房管理系统保证了库房商品最优的库存吞吐量。

不同的盘库方法都可用于库存的清点，范围可以从样品库存到连续库存。

二、该系统具备的主要功能：*产生物料需求计划*采购申请及维护*货物的移动*发票校对*库存管理*库房管理*库房结构定义*库房转移处理*库房级的库存支持*供应商评价*与应用相关的分类*采购信息系统维护下面分别简要阐述各模块功能的实施:1、采购SAPR/3物料管理系统提供了强大和完善的采购模块功能,实现从确定采购需求,选择供应商,下采购订单,采购订单的跟踪及催货,收货及发票校对,付款等一系列涉及整个采购周期的所有活动.在物料管理系统中，你可以为库存进行采购，也可以为直接消耗进行采购.同时你可以选择不同的采购形式,MM模块支持三种基本采购形式：1)使用一次性采购订单2)使用具有后续发出核准订单的长期合同3)使用长期计划协议和供货计划表你可以在系统中建立和维护与采购有关的物料和供应商数据,从而加强对采购的控制及优化系统中的采购程序.这些主数据包括物料主数据.供应商主数据.采购信息记录.货源清单及配额的分配.物料主数据包括了企业向外采购或内部生产的物料的详细信息。

SAP自学系列-MM快速入门

MM快速入门MM的英文全称是Material Management，即物料管理。

在物流理论界，物料管理包括的范围要比SAP的范围广。

而在SAP中它与SD模块一起组成了物料的进和出，买和卖，采购和销售之间的一些过程，当然，生产过程则是通过PP模块来控制的。

MM是后勤的上游和中游，SD是后勤的下游，包购采购、供应商管理、物料需求预测、库存管理、发票校验等，另外作为一个系统模块，还有一个后勤信息报表体系。

ＭＭ主要管理的业务流如下图：比较采购货源,决定采购需求, 选择供应商, 采购订单处理, 采购订单跟踪, 收货/库存管理, 发票校验.物料（Material）的含义极广，生产企业里更多地是指原料及原料经过增值加工后形成的半成品、成品，零售企业则多指商品。

同时，也可以把采购来的或要提供给客户的“服务”作为物料来管理，当然企业内部的一些独立部门的提供的各种“服务”需要有采购、销售过程也可以用物料来管理。

在用IT系统管理物料之前，有个很重要的工作就是对这些物料进行编码、分类，并收集、记录相关属性（比如如形状、长宽高、体积、颜色、规格、重量、基本单位、销售单位、运输单位、存放条件、批次等）。

管理最基本的一个方法就是分类，使用系统进行管理最基本的一个方法就是编码。

物料编码为企业统一管理自由流动资产的基础，也是日常业务单据处理的基础。

统一合理的编码非常的重要，这个学问也非常地专业，听说有一些标准化的组织作这个事情。

好的编码能为库存管理打下良好的基础，传说中石化编码做了两年。

我觉得两年还不够。

如何编码是SAP之外的前提工作。

下面，我们来讲讲MM模块如何进行物料管理的。

跟SD一样要搞清楚以下七个问题，你的供应商SD了物料给你，你要做的就是MM这些物料，七个要搞清楚的主要问题如下：1，采购主体？2，采购客体？3，采购对象？4，采购价格？5，采购模式？6，物料交接？7，钱款交接？搞清楚这些问题，就要搞清楚SAP是如何用各种术语定义这些问题所涉及的概念的：1，采购主体—谁在行使公司的采购权利能力？一个财务独立的公司，是法律拟定的人，叫着法人。

物料清单的用法

物料清单的用法物料清单是制造企业管理的重要工具，它记录了生产过程中所需的原材料、零部件、半成品等物料信息，是生产计划、库存管理和成本控制的基础。

下面我们将详细介绍物料清单的用法，帮助大家更好地理解和应用。

一、物料清单的基本概念物料清单是对产品进行逐级分解，记录了产品所需的各种物料的详细信息，包括物料名称、规格、数量、用途等。

在制造业中，通常分为工程物料清单（BOM）和生产物料清单（MBOM）两种。

工程物料清单用于设计阶段，记录了产品的整体结构和组成部件；生产物料清单则更加具体，记录了每个生产阶段所需的物料信息。

通过物料清单，企业可以清晰地了解到生产所需的各种物料，为生产计划和库存管理提供支持。

二、物料清单的作用1. 生产计划支持：物料清单为企业的生产计划提供了关键的支持。

通过清单上记录的物料信息，企业可以准确地计算生产所需的物料数量和种类，从而制定合理的生产计划，避免由于物料短缺或过剩而导致生产计划的延误和损失。

2. 库存管理依据：物料清单还是企业库存管理的重要依据。

企业可以通过清单上的物料信息，进行合理、精确的库存管理，避免因为库存过多或者不足而带来的资金浪费或者生产计划延误。

3. 成本控制基础：对于制造企业来说，物料成本是影响产品成本的重要因素之一。

物料清单记录了产品所需的各种原材料和零部件，可以帮助企业精确地计算产品的成本，为成本控制提供依据。

4. 质量管理支持：物料清单也可以用于质量管理。

通过对物料清单上的物料进行严格管理和检验，企业可以确保所生产产品的质量和安全性，提高产品竞争力。

三、物料清单的制作方法1. 收集物料信息：企业需要收集产品所需的各种物料信息，包括物料名称、规格、数量、用途等。

可以通过与设计部门、采购部门和生产部门的沟通，获取到相关的物料信息。

2. 进行物料分解：将产品进行逐级分解，记录每个组成部件所需的物料信息。

可以根据产品的结构和生产工艺，逐步进行物料的分解，确保物料清单的准确完整。

sap mm字段讲解

sap mm字段讲解SAP MM字段讲解SAP MM（Materials Management）是SAP ERP系统中的一个重要模块，用于管理物料的采购、库存管理和物料需求计划等相关业务。

在SAP MM模块中，有许多重要的字段用于描述和管理物料信息，本文将对其中一些关键字段进行介绍和讲解。

1. 物料编码（Material Number）物料编码是SAP MM模块中的一个核心字段，用于唯一标识一个物料。

物料编码一般由用户自行设定，可以按照企业的需求和管理规范进行编制。

物料编码可以是数字、字母或者数字字母组合，长度一般不超过18个字符。

物料编码的唯一性非常重要，它可以帮助企业快速准确地定位和识别物料。

2. 物料描述（Material Description）物料描述用于描述物料的名称、特性、用途等相关信息。

物料描述一般是一个简短的文字说明，能够清晰准确地表达物料的特点和用途。

物料描述的内容应该尽可能详细，以便用户能够清楚地了解物料的特性。

3. 物料类型（Material Type）物料类型用于区分不同种类的物料。

在SAP MM模块中，常见的物料类型包括原材料、半成品、成品等。

物料类型的设置对于物料的采购、库存管理和计划等业务有着重要的影响。

根据不同的物料类型，可以设置不同的采购策略、库存管理规则和需求计划方法。

4. 基本计量单位（Base Unit of Measure）基本计量单位是物料的最小计量单位，用于描述物料的数量。

基本计量单位一般是一个标准的计量单位，比如千克、个、米等。

物料的采购、库存管理和需求计划等业务都是以基本计量单位为基础进行的。

在SAP MM模块中，可以设置物料的基本计量单位，并且可以进行单位转换，方便不同计量单位之间的换算。

5. 采购组织（Purchasing Organization）采购组织是指负责执行采购活动的组织单位。

在SAP MM模块中，可以设置多个采购组织，每个采购组织可以独立进行采购活动。

5.MM-库存管理01

1.SAP库存管理的一些概念
（1）移动类型：用于区分系统中库存的移动方式。

例如：101-收货-migo操作
102-冲销收货-mbst操作-冲销只能冲销整次收货
122-返回交货-migo操作-返回收货可以返回部分
161-退货-先开me21n，然后migo操作
移动类型决定该库存业务是否更新价值，是否科目入账等。

omjj可以配置移动类型的后台设置
（2）物料凭证：相当于项目分类账，每一个库存业务都会产生物料凭证。

（3）会计凭证：财务凭证。

2.用如下系统操作演示移动类型
（1）101-收货-migo操作
me21n
migo收货
可以看到移动类型是101
收货后产生移动类型是101的物料凭证。

（2）102-冲销收货-mbst操作
冲销收货一般是刚收货然后发现操作错误时所使用，这时发票还没到。

移动类型是102
冲销收货后再去收货界面看看，数量变回原来未收过之前的数量了。

（3）122-返回交货-migo操作
收货一段时间后发现质量有问题，发票没到之前可以用返回交货。

其实冲销收货和返回交货可以混用。

之前收了185个，但我只返回5个也是可以的。

移动类型是122
必须要输入移动原因
（4）161-退货-先开me21n，然后migo操作
发票已经到了并入账了，但发现质量有问题，就只能用退货了。

先开退货单me21n，勾上退货项目，表示这是退货单。

收货migo，移动类型161
3.查看物料凭证/会计凭证mb03。

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[MM]物料凭证有什么作用我知道在什么时候生成,可是物料凭证在什么情况下怎么用呢?比如说物料凭证在盘点的时候要有,还有没有其他的作用呢 .在物料移动的时候都会产生物料凭证物料凭证就是记录物料的移动的记录物料凭证就是物料移动的流水帐，哈哈了解下会计基础吧！这个和会计准则有关系哟，会计里约定了的，无凭证无记账！我觉得查询物料凭证好有用的,用mb51,然后写上相应的移动类型,就可以看到做过该操作的物料,这段时间该物料做该操作的总数等等.有了这种记录,真的好方便呀.不过没想到还和会计有关,呵呵设计采购凭证的原则是什么采购凭证及其流转程序的设计必须遵循以下几个原则：(1)有利于加速货物流转，提高工作效率；(2)有利于明确经济责任，防止差错和损失；(3)保证企业内部各环节及时取得所需的业务资料与核算资料；(4)落实各项内部控制制度；(5)保证及时、正确地组织会计核算。

谁知道凭证类型是干什么用的sap中的凭证类型有SA、ZF、ZK什么的，谁知道是控制什么的，能混用吗传统的会计核算中，将凭证的类别分为收、付、转三类或直接就是一类记帐凭证。

SAP对凭证的分类基本上也遵循收、付、转三类的原则，即总帐凭证（类似转帐凭证）SA，与供应商有关的凭证（类似于付款凭证）：KR（应付供应商的凭证）、KG（供应商转来的红字发票，SAP称为贷记凭证）、KZ（付款给供应商的凭证），与客户有关的凭证（类似于收款凭证）：DR（开具发票给顾客的凭证）、DG（开具红字发票给顾客的凭证）、DZ（向顾客收款的凭证），与固定资产交易有关的凭证AA等凭证类型的作用：凭证的分类；凭证编号范围；可用的科目类型；缺省的兑换率类型可以看一下定义凭证类型的选项，里面的参数可以作为区分的原则，可以用来定义权限、报表、查询会计凭证的内容是什么？具体在实际工作中应该如何运用？会计凭证是会计用来记账的依据.会计凭证也可以理解成是由原始凭证(发票等)转换成会计语言的一个记账依据.会计凭证是由原始凭证和记账凭证组成的.记账凭证分转账凭证\付款凭证和收款凭证三种.原始凭证就是我们平时发生经济业务时产生的单据发票等.比如我们采购原材料,我们要向销售部门索要的发票就是原始凭证,这样做会计凭证的时候就要根据发票的内容做一个付款凭证;而相应的销售部分在收到我门支付的材料款时就要做一个收款凭证;不涉及到收款付款的会计分录就要用转账凭证登记了.什么是采购凭证？采购凭证是采购系统用来采购物料或服务的工具。

Accounting Documents会计凭证SAP系统在数据处理，无论是业务处理，还是财务处理都会产生大量的凭证，无论是什么凭证，最终的反映形式就是会计凭证。

ERP系统中的存货计价过程本文主要以SAP为例，论述在ERP系统的物料移动过程中，移动平均法和标准价格法这两种存货计价方法的应用。

企业的各种存货，由于是分散购入或分批生产形成，同一次领用或发出的存货，其单位成本可能有所不同。

为了合理的核算低值易耗品和包装物以外的存货发出和领用的价值，就需要选择一定的计价方法，对企业发出或领用的存货进行计价，使企业的生产成本和产品销售成本有统一的计价标准。

我国企业所得税法和会计制度提供了几种可供选择的会计制度，如先进先出法、后进先出法、移动平均法、计划成本法、个别计价法等计价方法。

本文主要以SAP为例，论述在ERP系统的物料移动过程中，移动平均法和标准价格法这两种存货计价方法的应用。

移动平均法能够使管理当局及时了解存货的结存情况，而且计算出的平均单位成本以及发出和结存的存货成本比较客观；标准成本法的按标准价格计价存货，可以简化会计处理工作，有利于考核部门业绩。

但二者在收发货比较频繁的企业，都需要进行大量的计算工作。

ERP 系统强大的数据处理功能使这方面已经不成问题，在ERP系统运做中，许多模块的多数功能都涉及到物料的移动及计价，系统将他们有机的整合在一起，并生成物料凭证和会计凭证。

物料凭证反映每种物料的移动数量、方向时间及操作员；而财务凭证反映的是每种物料数量和价格的变化。

根据这些凭证可以跟踪和分析每一笔物料的移动变化记录。

ERP系统中，存货的计价方法主要控制在物料主数据内。

物料主数据（Material Master Data)包括基本数据部分(Basic Data)、采购部分（Purchasing)、MRP部分、会计部分(Accounting)及成本部分(Costing)。

在建立每一种物料时，会计部分可设定选用移动平均价格(Moving Average Price)还是用计划/标准价格（Standard Price)计价。

选择相应的方法后，如果该物料已经有历史记录，在会计部分还可以显示该物料的单价和库存。

移动平均法在系统收货及收发票中的计价过程：1.当采购主管在SAP中建立采购订单时，首先要估计（Accrual）每一种物料的价格、运费及杂费。

系统根据采购数量计算出总价值。

2.收货时，根据实际收货数量录入系统，系统依据采购订单价格计算出采购物料的总价值。

下面举例说明这一过程。

收货过程上期库存数量为:100PC,移动平均价为2.库存金额为2*100=200.本期PO收货为:100PC ,单价为:2.4,移动平均价为2.2.库存金额为:2.2*200=440.对就PO收货会计分录:借:原材料 240 贷:暂估应付 240● 在物料凭证中反映为原料库物料增加。

● 在会计凭证中一方面反映存货中该种物料的数量及金额增加，另一方面反映暂估应付账款的增加。

暂估应付款（GR/IR）是资产负债表中的可抵消科目。

● 移动平均价格被重新计算。

计算过程为：New M.A.P=(100x2.00+100x2.40)/(100+100)=2.203.当收到供应商提供的发票后，首先检查发票中的物料数量与系统中收货的数量是否一致。

确认无误后录入系统。

收发票过程发票数量:100,单价:2.2.会计分录:借:暂估应付240 贷:应付帐款220, 贷:原材料20●系统会重新计算存货总价值。

如果估计的价格大于发票价格，其差额系统会依据订单冲减库存中物料的价值；反之，该差异会被分配到库存中的物料价值中。

●暂估应付账款科目被抵消和清除。

●依据发票金额，系统将该笔货款传送到应付账款模块。

●依据发票价格，移动平均价格重新被计算。

计算过程为：New M.A.P=(100x2.00+100x2.20)/(100+100)=2.10标准价格法在系统收货及收发票中的计价过程：例子同上收货过程上期库存数量为:100PC,材料价格为2.库存金额为2*100=200.本期PO收货为:100PC ,单价为:2.4对就PO收货会计分录:借:原材料 200 借:材料价格差异 40 贷:暂估应付 240●收货的原材料价格依照标准价格计算。

●暂估应付账款依据采购订单价格计算。

●订单价格与标准价格的差异转入材料价格差异科目。

也就是说材料的实际价格=标准价格+材料价格差异。

●材料价格差异有两种处理方法。

一种是在当期已发出材料和期末结存材料之间进行分配，属于已消耗材料应分配的差异，应从该科目中转到相关科目。

另一种是直接转入当期损益。

收发票过程发票数量:100,单价:2.2.●此步操作对库存材料没有直接影响。

●暂估应付账款科目被冲销。

●依据发票价格记应付账款科目。

●按照发票价格重新计算材料价格差异。

会计分录:借:暂估应付240 贷:应付帐款220, 贷:材料价格差异20移动平均法在生产过程中的计价在生产过程中，从原材料开始加工到产成品完成，按照工艺流程和生产步骤，会存在多种在产品形态，不同的形态的在产品消耗的活劳动和物耗劳动的价值构成了其生产成本。

SAP系统中，生产不同的在产品主要依据生产订单，生产订单通过MRP运行产生，系统根据标准物料清单，计算出生产该订单的产品所耗的标准材料数量，和标准的工时。

当该订单完成时通过一个“确认功能”(Confirmation)，执行该功能后，系统增加库存中的新产品，减少所耗材料的库存。

同时生成物料凭证和会计凭证。

从会计凭证看，这也是一个生产成本计算分配的过程。

但此时的新产品的库存价格并不是真正的移动平均价格，需要通过“调整功能”（Settlement）,将新产品的价格调整为移动平均价格。

该功能不产生物料凭证，仅产生会计凭证，也就是说仅对库存价格和生产成本计算有影响。

一般来说，一个生产订单依靠一道工序，当每一个订单被完成后，在系统中必须执行这两个功能，而且次序不能弄错。

另外，一定要按生产订单的流程顺序来执行，否则计算的半成品和相应产成品的价格是错误的，从管理角度讲，影响客户获利能力的正确分析；从财务角度讲，导致产品销售成本错误，产品边际贡献错误，利润总额，所得税，净利润等一系列的数据错误。

下面举例说明这些过程：1.生产订单10000号要求生产产品Dummy 100个。

根据物料清单100个Dummy消耗100个A，50个B。

直接人工和制造费用暂不考虑。

库存余额产成品Dummy库存100,单价2.2,材料A库存数量:150,价格:1 .材料B库存数量:150,价格:0.8.2.订单完成确认过程（Confirmation)库存余额生产发料A 100PC,B 50PC.会计分录为:借:生产成本:140 贷:材料-A 100 贷:材料-B 40产成品Dummy完工入库存100PC借:产成品 220 贷:生产成本 220● Dummy 材料的移动平均价没有变化，库存数量增加100个，金额增加了为100*2.20=220.00。

●该移动平均价为存货增加前价格2.20元。

●原材料A和B的库存数量减少。

●变动成本科目产生差异为80.00。

3.价格差异调整过程(Settlement)库存余额借:生产成本 80 贷:产成本 80●Dummy的移动平均价发生变化。

该物料的库存价值被冲减80元其移动平均价计算过程为：New M.A.P=（库存原值+新增价值-与所耗材料价值差异）/期初库存量+新增库存价值=（220+220-80）/100+100=1.80也就是说：New M.A.P（库存原值+所耗材料价值）/期初库存量+新增库存价值=（220+100*1.00+50*0.80）/100+100=1.80●变动成本科目为零。

●此步骤对库存材料数量没有影响，仅调整价值。

标准成本法在生产过程中的计价比较容易理解。

原材料按照标准价格发货到生产订单，这时原材料减少，变动成本增加；在生产订单结束确认后，产生的产成品按标准价格计价，同时变动成本减少；原材料标准价格与产成品之间的标准价格差异均被转到当期的损益中。

移动平均价格和标准价格计价的主要区别是，移动平均价主要通过当前收货价格计算得出，基本接近于的市场价格；但建立采购订单时如果估计价格与实际价格相比过高或过低，在收到发票前会造成系统存货价格不准。